Notat 26. april 2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2018. Budgettet foreslås reduceret med 29,6 mio. kr. i 2019, heraf med 23,7 mio. kr. i udgifter inden for servicerammen. Over budgetperioden 2019-2022 er der tale om en nedjustering på i alt 139,6 mio. kr., heraf 138,6 mio. kr. inden for servicerammen. Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau (PL). Mindreudgifterne er ikke udtryk for, at de demografiregulerede budgetter generelt falder i perioden. I stedet udtrykker de, at der i tidligere års budgetter er lagt betydelige budgetforøgelser ind med baggrund i befolkningsprognosens forventede vækst i folketal. Da væksten nu er nedjusteret, trækkes en tilsvarende del budgetstigningen ud igen. Tabel 1.1 Budgetændring som konsekvens af ny prognose 1 1.000 kr. Demografikorrektion i alt: -29.592-39.113-47.556-23.340 heraf flygtninge, service 2.327-621 708 1.865 heraf øvrig demografi, service -31.919-38.492-48.264-25.205 heraf overførsler -5.384-2.535 915 5.999 Undervisningsudvalget -10.629-17.540-22.777-20.020 Undervisning -9.981-16.128-20.616-17.679 Skoler -4.595-8.138-10.716-7.765 SFO -2.691-3.045-3.140-3.201 Specialundervisning -1.299-1.926-2.358-2.280 Privatskoler - skole og sfo -1.923-3.109-3.854-3.894 Efterskoler 1.130 940 511 511 Fællesrådgivning for børn og unge -603-850 -1.059-1.050 Tandplejen -713-1.005-1.253-1.243 Tandplejen -713-1.005-1.253-1.243 Ungdomsuddannelse -93-152 -160 54 Ungdomsskolen -93-152 -160 54 Unge 158-255 -748-1.152 Klub 198-177 -637-1.051 SSP & Gadepiloter -40-78 -111-101 Ældre- og Omsorgsudvalget -1.154 1.244 1.548 22.576 Omsorgstilbud 4.230 3.779 633 16.577 Hjemmepleje 1 Det endelige budgetansvar for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget var ikke vedtaget foretaget ved dette bilags udarbejdelse. Derfor fremgår beløb under de hidtil korrekte fagudvalg.
1.000 kr. 4.693 4.242 3.966 7.820 Boligtilbud -463-463 -3.333 8.757 Sundhed -5.384-2.535 915 5.999 Aktivitetsbestemt medfinansiering (overførsel) -5.384-2.535 915 5.999 Kultur og Fritidsudvalget -220-286 -205-192 Idræt og folkeoplysning -194-286 -205-192 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde -194-286 -205-192 Kulturel virksomhed -26 0 0 0 Musikundervisning i børnehaveklasse -26 0 0 0 Børneudvalget -17.589-22.531-26.122-25.704 Dagtilbud til børn -16.629-21.238-25.439-25.029 Dagtilbud -19.355-23.964-28.165-27.755 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 2.726 2.726 2.726 2.726 Sundhedstjenesten -960-1.293-683 -675 Sundhedstjenesten -960-1.293-683 -675 Sektorprognoserne baserer sig især på befolkningsprognosen. Tabel 1.2 viser ændringer i forhold til befolkningsprognose 2017 på udvalgte befolkningsgrupper. Det fremgår af tabellen, at der forventes færre borgere i alle aldersgrupper i forhold til befolkningsprognose 2017. Tabel 1.2 Forskel mellem Befolkningsprognose 2018 og 2017 Befolkning 1. januar...2025 0-2 år -168-255 -297-357 -471 3-5 år -107-112 -182-195 -266 6-16 år -173-304 -381-442 -597 65-84 år -163-211 -260-245 -290 85+ år -23-23 -31-38 -63 - betyder færre borgere i aldersgruppen 2. Generelt Budgetændringerne for 2019-22 er udregnet på baggrund af tre elementer: 1. Demografi: Befolkningsprognosen 2018 giver nye skøn for størrelsen af de befolkningsgrupper, som den kommunale service er rettet mod. Befolkningsprognosen blev tiltrådt af Magistraten den 12. marts 2018. Se befolkningseffekten af den nye befolkningsprognose i tabel 1.2. 2. Adfærdsrelationer: Borgerne vælger i vid udstrækning selv, om de ønsker at benytte de kommunale tilbud. Ændringer i adfærdsmønsteret indarbejdes i de økonomiske beregninger i form af ændrede efterspørgselsfrekvenser. 3. Normbeløb: Den kommunale nettoudgift pr. leveret serviceenhed opgøres i form af et normbeløb (ekskl. ejendomsudgifter). Ved for eksempel tandpleje opgøres normbeløbet pr. 0-17-årig. På andre områder anvendes normbeløb for variable udgifter, opgjort per enhed. Herudover bemærkes det, at bilaget er udarbejdet ud fra den flygtningekvoten udmeldt før 19. april. Alle beløb for flygtninge vil derfor blive revideret frem med mod 2. behandling af 1. FO ud fra den reviderede kvote. 2
3. Skoler Antallet af børn i aldersgruppen 6-15 år er nedjusteret i forhold til sidste års prognose i perioden 2019-2022. Antallet af børn i aldersgruppen er faldende i hele perioden. For budgetperioden 2019-22 forventes antallet af 6-15-årige at være som vist i tabel 3.1. Tabel 3.1 Antal børn i skolealderen, primo året 6-15-årige, prognose 2018 9.421 9.384 9.370 9.349 Heraf flygtninge fra 2018 og frem 12 17 21 26 Ændr. i forhold til sidste års prognose -103-201 -260-306 Skoleprognosen udarbejdes med prognoseværktøjet Demografix skolemodul og tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og elevernes søgemønstre 2 de sidste tre år. Prognosen kan ses i tabel 3.2. Antallet af elever i kommunens folkeskoler stiger i 2019 i forhold til sidste års prognose men falder herefter. Antallet af klasser ligger ligeledes lidt over sidste års prognose i 2019, og for årene 2020-2022 ligger de under sidste års prognose. Klassetalsprognosen er tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. marts 2018 om at oprette 32 0.-klasser i skoleåret 2018/19, hvilket er to færre klasser end prognosen fra 2017. Herudover er klassetallet for 2018/19 baseret på klassetallet i ressourcetildelingen til skolerne. Elevtal og klassetal fremgår af tabel 3.2. I opgørelsen af antallet af klasser indgår elever som også går i modtagehold, idet de fra ankomsttidspunkt både går i modtagehold og normalklasse. I 2019 udløses der 2,3 ekstra klasser som følge af elever i modtagehold. Tabel 3.2 Elev- og klassetalsprognose 2018 Antal elever, inklusive modtageelever 3 7.667 7.635 7.598 7.566 Ændr. i forhold til sidste års prognose 29-42 -90-121 Antal klasser, budgetår 3 336 332 332 336 Ændr. i forhold til sidste års prognose 0,9-5,3-8,3-4,9 Antal ekstra klasser der udløses af modtageelever 2,3 0,4 1,8 1,3 Rammen på folkeskoleområdet fremskrives på baggrund af ændringen i antal klasser og elever med normtallet på området, som vist i tabel 3.3. Tabel 3.3 Normtal for skoleområdet Normtal for klasser (kr. pr. enhed) 885.693 Normtal for elever (kr. pr. enhed) 2.376 Den økonomiske konsekvens af fremskrivningen fremgår af tabel 3.4. 2 Der beregnes søgemønstre for hvert distrikt som dækker over fire ting: Elevernes alder ved skolestart, andel omgængere i 0. klasse, fordeling af elever på de enkelte skoler inkl. privatskoler, samt skoleskift ved klasseoprykninger. 3 Antallet opgøres som budgetår, dvs. antallet af elever/klasser i 2019 er lig med 7/12 gange antal klasser i skoleåret 2018/19 og 5/12 gange antal elever/klasser i skoleåret 2019/20. 3
Antallet af klasser i skoleåret 2018/19 er beregnet på baggrund af elevtallet 1. marts og forventet frafald frem mod skolestart, i henhold til en effektivisering besluttet til budget 2016. I effektiviseringen var det forudsat, at der kunne reduceres med 7 klasser i forhold til den tidligere model. Beregningen viser dog kun en reduktion på 2 klasser, hvorfor den fleksible pulje til skolerne reduceres med 1,9 mio. kr. i 2019. I alt reduceres rammen til elever og klasser med 1,0 mio. kr. Antallet af flygtninge påvirker udover udgiften per elev, udgifterne på flere måder. Der er dels udgifterne til modtagehold og modtageklasser, som ikke indgår i demografireguleringen men beskrives i sagen Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger. Herudover indgår udgifter til normalklasserne i form af de ekstra klasser, som udløses fordi eleverne går i både modtagehold og normalklasser samtidigt. Endelig påvirkes også udgifterne til normalklasserne, når flygtninge udsluses fuldt ud fra modtageholdene. Den samlede budgetændring (bortset fra modtagehold og -klasser) afledt af flygtningetallet i forhold til skønnet fra budget 2018 fremgår nederst i tabel 3.4. Tabel 3.4 Budgetændring for skoleområdet 1.000 kr. Budgetændring klasser 812-4.724-7.381-4.355 Reduktion af den fleksible pulje for 2018/19-1.875 - - - Budgetændring elever 69-101 -213-288 Budgetændring i alt -994-4.825-7.594-4.643 Heraf flygtninge 170-916 200 1.170 3.1 Køb og salg, skoler Frederiksberg Kommune er netto-sælger af pladser, og budgetrammetildelingen skal også tage højde for salg samt for Frederiksberg Kommunes køb af pladser i andre kommuner. Budget 2019 korrigeres i forhold til den forventede udvikling i antal købte og solgte pladser. Antal købte pladser fastholdes i hele budgetperioden, mens solgte pladser ligeledes fastholdes. Dog forudsættes en stigning i antal solgte pladser på Skolen på Grundtvigsvej, efterhånden som der kommer flere elever. I 2019 forventes 2 flere købte pladser og 62 flere solgte pladser end forudsat i budget 2018. I 2018 er der beregnet en ny takst for køb og salg på 66.428 kr. per elev, hvilket er en stigning på 684 kr. per elev i forhold til den budgetlagte takst. Denne takst anvendes alene til afregning med København, idet der for øvrige kommuner er indgået en aftale om en afregningstakst på 65.000 kr. Det er forudsat, at 20 pct. af de købte og solgte pladser afregnes til aftaletaksten. Herudover er der også forudsat, at 16 af de købte pladser vedrører Europaskolen i København, som afregnes til en højere takst på 91.026 kr. De samlede konsekvenser af ændringer i forudsætningerne for køb og salg kan ses i tabel 3.5. Tabel 3.5 Konsekvens af ændringer i forudsætninger for køb og salg, årligt for 2019 og frem Køb prognose, antal pladser 318 318 318 318 Ændring i køb ift. sidste års prognose 2 2 2 2 Salg prognose, antal pladser 710 716 719 719 Ændring i salg ift. sidste års prognose 62 58 55 55 Budgetændring i alt (1.000 kr.) -3.601-3.313-3.122-3.122 4. Fællesrådgivning for børn og unge Budgetrammen for Fællesrådgivningen indeholder pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), som reguleres i forhold til antallet af 0-17-årige i befolkningsprognosen. Prognose 2018 forudsætter årligt 442-776 færre i aldersgruppen i 2019-2022 end forudsat i budget 2018. 4
Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget 2018. På grund af reduktionen i aldersgruppen nedjusteres rammen med 0,6 mio. kr. i 2019 stigende til 1,1 mio. kr. i 2022, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Ændringer i udgifter til Fællesrådgivningen i forhold til budget 2018 Antal 0-17-årige, prognose 2018 18.358 18.316 18.311 18.318 Heraf flygtninge 130 127 125 126 Ændring enheder -442-622 -776-769 Normtal (hele kr. pr. normenhed) 1.365 1.365 1.365 1.365 Budgetændring (1.000 kr.) -603-850 -1.059-1050 Heraf flygtninge (1.000 kr.) -40-62 -62-60 5. SFO SFO-prognosen er beregnet med udgangspunkt i efterspørgselsfrekvensen fra 2018, som udgør 99,0 pct. af antal elever i 0.-3. klasse i normalklasser og i modtagehold i år 2017. 4 Antallet af børn i skolefritidsordninger i den nye prognose ligger lavere end i sidste års prognose. Tabel 5.1 viser antal pladser inklusiv salg samt differencen i forhold til det forudsatte antal i budget 2018. Antallet af købte og solgte pladser forventes uændret i forhold til det faktiske antal i 2017 på hhv. 10 købte pladser og 127 solgte pladser, hvilket er 6 færre købte pladser og 5 færre solgte pladser i forhold til det forudsatte i budget 2018. Tabel 5.1 Efterspørgsel efter pladser i SFO Antal pladser inkl. salg 3.113 3.033 2.992 2.988 Heraf flygtninge i modtagehold 16 12 14 15 Ændring i antal pladser inkl. Salg -98-121 -128-133 Antal solgte pladser 127 127 127 127 Antal købte pladser 10 10 10 10 Det demografiregulerede budget på SFO-området fremskrives på baggrund af ændringen i antal børn med normtallet på området. Normtallet for SFO udgør 26.312 kr. per barn i budget 2018. Der korrigeres for forældrebetaling samt udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser, hvor der afstemmes i forhold til de gældende takster. Fripladser og søskenderabat korrigeres på baggrund af den i regnskab 2017 beregnede andel af forældrebetalingen. I 2019 reduceres rammen med netto 2,7 mio. kr. Fremskrivningen fremgår af tabel 5.2. 4 Elevtallet i år 2017 opgøres som 4/12 gange antal elever i skoleåret 2016/17 og 8/12 gange antal elever i skoleåret 2017/18. Beregningen følger af, at eleverne starter i SFO 1. maj, det år de starter i 0. klasse, og stopper 1. maj, det år de starter i 4. klasse. 5
Tabel 5.2 Økonomiske konsekvenser af ny prognose for SFO 1.000 kr. Budgetændring SFO-pladser -2.567-3.188-3.375-3.487 Friplads og søskenderabat -1.946-2.128-2.171-2.201 Forældrebetaling 1.878 2.327 2.462 2.543 Salg 167 167 167 167 Køb -223-223 -223-223 Budgetændring i alt -2.691-3.045-3.140-3.201 Heraf flygtninge -167-293 -286-263 6. Specialundervisning De økonomiske rammer for specialundervisning reguleres på baggrund af befolkningsprognosens skøn for antallet af 6-19-årige i Frederiksberg Kommune fraregnet flygtninge, da flygtninge forudsættes at gå i modtageklasse de første to år. 2018 prognosen forudsætter 117 færre i aldersgruppen i 2019 end forudsat i budget 2018. På baggrund af de i budget 2018 gældende normtal, reduceres rammen således med 1,3 mio. kr. i 2019 jf. tabel 6.1. Tabel 6.1 Demografiregulering specialundervisning Antal 6-19-årige prognose 2018, uden flygtninge 12.973 12.985 12.984 12.994 Ændr. i forhold til sidste års prognose -164-245 -300-290 Normtal B2018 (kr. pr. normenhed) 7.933 7.871 7.870 7.870 Budgetændring (1.000 kr.) -1.299-1.926-2.358-2.280 7. Privatskoler Budgettet til privatskoler reguleres på baggrund af antallet af privatskoleelever i elevtalsprognosen samt kendte takster fra Undervisningsministeriet. I forhold til budget 2018 forventes 90 færre privatskoleelever i 2019. Antal privatskoleelever i SFO er beregnet ud fra, hvor stor en andel af privatskoleelever i 0.-3. klasse, som har gået i SFO i skoleåret 2015/16 og 2016/17 (det faktiske antal afregnet med staten i 2016 og 2017). Denne andel er opgjort til 90 pct. Der forventes 26 færre privatskoleelever i SFO i 2019 i forhold til forudsætningen i budget 2018. På baggrund af prognosens forventning sammenholdt med taksterne reduceres budgettet til privatskoleelever med 1,9 mio. kr. i 2019. De faktiske takster for både privatskoleelever og SFO fra Finanslov 2018 viste sig at være højere end de budgetlagte. Taksterne udgør hhv. 36.116 kr. og 7.314 kr. per elev hhv. SFO-barn (taksterne er fratrukket 5 pct. moms). I overslagsårene reduceres budgettet ligeledes, og den samlede mindreudgift t i 2020-2022 er 10,9 mio. kr., jf. tabel 7.1. 6
Tabel 7.1 Antal og ændring i privatskoleelever og privatskoleelever i SFO i forhold til budget 2018 Antal privatskoleelever 1.923 1.918 1.907 1.907 Ændring i antal privatskoleelever ift. B2018-90 -123-142 -142 Antal privatskoleelever i SFO 622 609 615 612 Ændring i antal privatskoleelever i SFO ift. B2018-26 -30-37 -40 Budgetændring (1.000 kr.) -1.923-3.109-3.854-3.894 8. Efterskoler Frederiksberg Kommune betaler en takst til staten for elever bosat på Frederiksberg, som går på efterskoler. Prognosen viser 28 flere elever på efterskoler end forudsat i budget 2018. Herudover er taksten forøget med Finanslov 2018. Reguleringen af budgettet til efterskoler kan ses i tabel 8.1. Tabel 8.1 Ændringer i udgifter til efterskoler i forhold til budget 2018 Antal efterskoleelever prognose 2018 277 277 277 277 Ændring enheder 28 23 10 10 Ny takst per elev (kr.) 34.957 34.957 34.957 34.957 Budgetændring (1.000 kr.) 1.130 940 511 511 9. Tandplejen Budgettet til tandplejen reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17-årige. Prognosen forudsætter årligt 442-776 færre i aldersgruppen i 2019-22 end forudsat i budget 2018. Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget 2018. På baggrund af reduktionen i aldersgruppen nedjusteres rammen med 0,7 mio. kr. i 2019 stigende til 1,2 mio. kr. i 2022, jf. tabel 9.1. Tabel 9.1 Konsekvenser af demografiregulering for Tandplejen i forhold til budget 2018 Antal 0-17-årige, prognose 2018 18.358 18.316 18.311 18.318 Heraf flygtninge 130 127 125 126 Ændring enheder -442-622 -776-769 Normtal (hele kr. pr. normenhed) 1.615 1.616 1.616 1.616 Budgetændring (1.000 kr.) -713-1.005-1.253-1243 Heraf flygtninge (1.000 kr.) -46-72 -73-71 10. Ungdomsskolen Budgettet til Ungdomsskolen reguleres på baggrund af antallet af 14-18-årige. Konsekvensen af den nye prognose for budgetrammen vises i tabel 10.1. Som det ses, forventes færre 14-18-årige ifølge den nye prognose, hvilket medfører en reduktion af budgetrammen for ungdomsskolen. Dog er antallet stadig stigende frem til 2022. 7
Tabel 10.1 Ændringer i udgifter til Ungdomsskolen i forhold til budget 2018 Antal 14-18-årige prognose 2018 4.297 4.347 4.430 4.533 Heraf flygtninge 61 57 54 54 Ændring enheder -44-73 -77 26 Normtal B2017 (hele kr.) 2.086 2.084 2.084 2.084 Bugdetændring (1.000 kr.) -93-152 -160 54 Heraf flygtninge (1.000 kr.) 21 21 31 30 11. Klub Prognosen for antallet af pladser i fritidsklub og ungdomsklub er udarbejdet på baggrund af efterspørgslen i 2016 og 2017 og er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen og skoleprognosen. Efterspørgslen efter klubpladser kan ses i tabel 11.1. I forhold til forudsætningerne i budget 2018 er der for året 2019 en forventning om hhv. 28 flere pladser i fritidsklubber og 32 flere pladser i ungdomsklubber. Tabel 11.1 Efterspørgsel efter klub (antal pladser, inkl. salg, ekskl. køb) Efterspørgsel efter fritidsklub 3.055 3.073 3.047 2.988 Ændring i efterspørgsel efter fritidsklub 28-20 -70-129 Heraf flygtninge 12 5 3 3 Efterspørgsel efter ungdomsklub 673 683 700 715 Ændring i efterspørgsel efter ungdomsklub 32 29 29 44 Heraf flygtninge 6 2 2 3 Klubrammen fremskrives på baggrund af det gældende normtal i Budget 2018 for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub, jf. tabel 11.2. Tabel 11.2 Normtal på klubområdet fra budget 2018 (kr. per plads, 2017 priser) 2018 Fritidsklub (kr. pr. plads) 12.664 Ungdomsklub (kr. pr. plads) 9.702 I 2019 forventes (på baggrund af faktisk køb og salg i regnskab 2017) et mersalg på i alt 23 pladser i forhold til budget 2018 samt køb af 8 flere plads end forudsat i budget 2018. Samlet forudsættes salg af 385 fritidsklubpladser og 91 ungdomsklubpladser samt køb af 110 fritidsklubpladser og 10 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Afregningstaksterne for køb og salg af pladser er tilpasset de faktiske takster for pladser i København og for øvrige kommuner taksten fra den mellemkommunale betalingsaftale i Region Hovedstaden. Privat klub Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. marts 2017 en ansøgning fra Prins Henriks Skole om oprettelse af en privatklub. Klubtilbuddet forventes at have 18 Frederiksbergbørn gående. Det årlige tilskud per barn er justeret til 15.396 kr., hvilket medfører mindreudgifter på 46.000 kr. årligt. 8
Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose for klubområdet samlet set kan ses i tabel 11.3. I 2019 forøges rammen med 0,2 mio. kr. Tabel 11.3 Økonomiske konsekvenser af ny klubprognose 1.000 kr. Fritidsklub og ungdomsklub pladser 664 34-603 -1.200 Forældrebetaling 219 441 605 816 Fripladser -150-184 -206-241 Køb -115-115 -115-115 Salg -369-353 -354-354 Privat klub -46-46 -46-46 Budgetændring (1.000 kr.) 198-177 -637-1.051 Heraf flygtninge (1.000 kr.) 57-47 -37-37 12. SSP og gadepiloter Budgettet til SSP og Gadepiloter reguleres på baggrund af antallet af 10-17-årige og de i budget 2018 gældende normtal. Befolkningsprognosen for 2018 medfører 53 færre 10-17-årige i 2019 end forudsat i budget 2018. Budgetændringen fremgår af tabel 12.1. Budgettet reduceres med 0,04 mio. kr. i 2019. Tabel 12.1 Ændringer i udgifter til SSP og gadepiloter i forhold til budget 2018 Antal 10-17-årige prognose 2018 7.144 7.257 7.337 7.351 Heraf flygtninge 76 74 75 77 Ændring enheder -53-103 -146-132 Normtal B2018 (hele kr.) 753 757 760 760 Budgetændring (1.000 kr.) -40-78 -111-101 Heraf flygtninge (1.000 kr.) 9 6 10 10 13. Ældreområdet Budgettet til hjemmepleje reguleres på baggrund af antallet af 65+årige. Plejehjem fastsættes med udgangspunkt i masterplan for plejeboliger med sammenhæng til omsorgsprognosen, som ligeledes beregnes på baggrund af antal 65+årige. Befolkningsprognose 2018 skønner for 2019 185 færre ældre (65+årige) end 2017-prognosen. Ændringen vedrører primært aldersgrupperne 65-74 årige og 75-84-årige. Antallet af ældre samt forskellen mellem prognose 2017 og 2018 i de enkelte aldersgrupper fremgår af tabel 13.1. 9
Tabel 13.1 Befolkningstal Antal 65-74 9.774 9.626 9.372 9.205 75-84 5.846 6.217 6.626 7.036 85+ 2.196 2.206 2.202 2.234 I alt 17.815 18.049 18.200 18.474 Forskel mellem prognose 2017 og 2018: 65-74 -109-129 -168-156 75-84 -53-80 -88-82 85+ -23-23 -31-38 I alt -185-232 -287-277 - betyder færre end i prognose 2017 14. Hjemmeplejen Prognosen for efterspørgslen efter hjemmepleje i Frederiksberg Kommune for 2019 og frem udviser en stigning i forhold til skønnet fra budget 2018. Den fremtidige efterspørgsel er i prognosen beregnet på baggrund af de leverede timer i 2017 fordelt på alder, det forventede antal borgere i de relevante aldersgrupper samt korrektioner i forbindelse med effektiviseringstiltag og lignende. Prognosen er dermed baseret på de samme forudsætninger som prognoserne for 2010 til 2017. Den lille stigning skyldes flere modsat rettede forhold væsentligst: Lidt færre ældre end forudsat Et fald i efterspørgslen efter praktisk hjælp. En stigning i efterspørgslen efter personlig pleje. Tabel 14.0 viser udviklingen i efterspørgselsfrekvensen efter hjemmehjælp fra 2016 til 2017. Efterspørgselsfrekvensen er opgjort som antal minutter leveret hjemmehjælp per borger i hver aldersgruppe. Det fremgår af tabellen, at efterspørgslen efter praktisk hjælp i lighed med tidligere år er faldet. Efterspørgslen efter personlig pleje er steget en smule. Tabel 14.0: Efterspørgselsfrekvenser efter hjemmehjælp Minutter leveret hjemmehjælp per borger 2016 2017 Praktisk hjælp 65-69 83 74 70-74 129 117 75-79 245 193 80-84 477 361 85-89 781 648 90-94 928 811 95+ 1.080 959 Gns. 274 228 Personlig pleje 65-69 330 346 70-74 459 488 75-79 838 798 80-84 1.712 1.799 85-89 3.149 3.181 90-94 4.581 4.313 10
95+ 6.377 6.585 Gns. 1.104 1.107 Nedenfor ses den samlede forskel i de forventede leverede timer, der ligger til grund for budgettet til hjemmepleje, i forhold til det budgetterede i budget 2018. Tabel 14.1 Forventede leverede timer i forhold til budget 2018 Timer Budget 2018 467.377 474.593 482.663 482.663 Ny prognose 469.483 475.373 482.542 492.150 Forskel 2.106 780-121 9.487 Ændringen i antallet af timer fordeler sig på leverandører og ydelseskategorier, hvilket har betydning for budgettets størrelse, da der er forskel i priserne for levering af ydelserne leverandørerne imellem. Nedenstående tabel viser, at der i forhold til budget 2018 er sket en ændring i de forventede leverede timer fordelt på leverandørerne. Der forventes således flere timer hos den kommunale leverandør og færre timer hos de private leverandører og den private hjælperordning efter 94. Tabel 14.2 Forskel i forventede leverede timer fordelt på leverandør Timer Kommunen 10.048 9.257 8.755 15.085 Private -2.123-2.498-2.762-192 94 privat hjælper -5.819-5.978-6.115-5.406 I alt 2.106 780-121 9.487 Fordelingen af antallet af timer fordelt på ydelseskategorier er ligeledes ændret, hvilket nedenstående tabel viser. Tabel 14.3 Forskel i forventede leverede timer fordelt på ydelseskategori Timer Praktisk hjælp -6.501-7.031-7.515-5.952 Personlig pleje 13.412 13.095 12.971 16.889 Øvrig 1.014 694 537 3.956 94 privat hjælper 5-5.819-5.978-6.115-5.406 I alt 2.106 780-121 9.487 Der ses primært et fald i praktisk hjælp, der bl.a. kan ses som et resultat af en række effektiviseringstiltag som f.eks. hverdagsrehabilitering. Omvendt er der sket en stigning i aktiviteten for personlig pleje, der bl.a. kan tilskrives en stigning i antallet af mere komplekse borgerforløb. Ændringen i efterspørgslen svarer til en samlet forøgelse af budgettet til hjemmepleje på i alt 4,7 mio. kr. i 2018 stigende til 7,8 mio. kr. i 2022, jf. tabel 14.4 nedenfor. 5 * 94 opdeles ikke i ydelseskategorier, da der beregnes én samlet timepris for denne leverandørkategori. Timeprisen for 94 falder, når antallet af timer stiger. Derfor medfører en stigning i antallet af 94 timer ikke nødvendigvis stigende udgifter. 11
Tabel 14.4 Ændring i efterspørgsel - budgetkorrektion 1.000 kr. I alt 4.693 4.242 3.966 7.820 I budget 2018 blev effektiviseringer vedrørende hverdagsrehabilitering mm. nedskrevet til et realiserbart niveau. Der er derfor ikke forudsat yderligere effektiviseringer i budget 2019 og frem. Det er dog fortsat en forudsætning for budgetoverholdelse, at målene for de allerede implementerede effektiviseringer løbende nås. Der følges op på dette i resultatrapport for ældreområdet, der forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget flere gange om året. 15. Boligtilbud Tilpasning af budget til plejeboliger foretages med udgangspunkt i masterplan for plejehjemsmodernisering, da institutionerne i de enkelte år tildeles budget til antallet af helårspladser, som kan variere kraftigt i år med plejehjemsombygninger. Tabel 15.1 Demografiramme Demografiramme Antal budgetlagte pladser 1. FO 2017 912 912 920 920 Antal budgetlagte pladser (Forligsmøde B18) 912 912 912 943 Ændring i antal pladser 0 0-8 23 Budgetkorrektion 0 0-2.870 8.962 Demografirammen korrigeres hvert år på baggrund af den seneste masterplan vedtaget ved forligskredsmødet. I ovenstående tabel ses ændringerne ved en variabel pladspris på 383 t. kr. 15.1 Efterspørgselsfrekvenser Plejeboligprognosen viser på trods af marginalt lavere befolkningstal i befolkningsprognose 2018 end i 2017 en lidt højere efterspørgsel efter plejeboliger set i forhold til sidste år. Dette skyldes ændringer i alderssammensætningen på tværs af institutioner samt ventelisten, som får efterspørgselsfrekvenserne til at ændre sig. Efterspørgselsfrekvenserne for 2017 og 2016 fremgår af tabel 15.2. Tabel 15.2 Efterspørgselsfrekvenser i 2016 og 2017, samt procentmæssig ændring. Alder 2016 2017 Ændring i pct. 2016-2017* <60 0,0% 0,0% -20,5% 60-64 0,5% 0,5% -1,5% 65-69 1,1% 1,0% 4,8% 70-74 1,6% 1,6% -1,9% 75-79 3,6% 3,5% -1,8% 80-84 7,3% 7,8% 6,0% 85-89 14,8% 14,9% 0,6% 90-94 32,4% 33,6% 3,5% >94 36,2% 35,3% -2,6% * Den procentmæssige ændring mellem efterspørgselsfrekvenserne for 2016 og 2017. 12
15.2 Køb og salg Niveauet for køb og salg forudsættes som udgangspunkt konstant ud fra sidste års aktivitet, dog korrigeres tallene ud fra nyeste forventninger til ændringer i aktiviteten. I prognosen 2018 forudsættes købt 112 pladser, hvilket svarer til sidste års prognose. Til en købspris på 549 t. kr. giver det et købsbudget på 61,3 mio. kr. Den samlede effekt giver en merudgift på 0,3 mio. kr. I forhold til salg er der i prognose 2018 forudsat 109 solgte pladser til udenbys borgere, hvilket er en stigning på 3 pladser i forhold til sidste års prognose. Til en gennemsnitlig salgspris på 543 t. kr. giver dette et samlet indtægtsbudget på -59 mio. kr. Den samlede effekt giver en merindtægt på 2,0 mio. kr. Budgetændringerne på køb og salg fremgår af tabel 15.3 og 15.4. Tabel 15.3 Budgetkorrektion af køb af pladser Køb i 1.000 kr. Afsat budget 60.965 60.965 60.965 60.706 Antal pladser i prognose 112 112 112 112 Gennemsnitlig pris 549 549 549 549 Nyt budget 61.312 61.312 61.312 61.312 Budgetkorrektion 348 348 348 606 Tabel 15.4 Budgetkorrektion af salg af pladser Salg i 1.000 kr. Afsat budget -57.086-57.086-57.086-57.086 Antal pladser i prognose 109 109 109 109 Ny gennemsnitlig pris -543-543 -543-543 Nyt budget -59.048-59.048-59.048-59.048 Budgetkorrektion -1.962-1.962-1.962-1.962 15.3 Ægtefællepuljen I ægtefællepuljen er der budget til både ikke-godkendte ægtefæller og godkendte ægtefæller. Førstnævnte er ægtefæller, som ikke er visiteret til en plejebolig, men som stadig behøver pleje (svarende til hjemmepleje). Sidstnævnte er ægtefæller, som er visiteret til en plejebolig. Niveauet for antal ægtefæller forudsættes som udgangspunkt konstant ud fra sidste års aktivitet. I sektorprognosen 2018 forudsættes et forventet aktivitetsniveau på ægtefæller på samlet 6,6 mio. kr. Budgetændringerne på ægtefæller fremgår af tabel 15.5 og viser en opskrivning af budgettet på 1,2 mio. kr. Tabel 15.5 Budgetkorrektion af ægtefæller Ægtefælle i 1.000 kr. Samlet afsat budget 5.428 5.428 5.428 5.428 Ikke godkendte ægtefælle 968 968 968 968 Godkendte ægtefælle 4.459 4.459 4.459 4.459 Nyt budget 6.578 6.578 6.578 6.578 Budgetændring 1.151 1.151 1.151 1.151 13
16. Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt med udgangspunkt i økonomiaftalen for 2018. Budgetskønnet er korrigeret for nyt demografiskøn jf. befolkningsprognose 2018 samt effektiviseringer vedr. etablering af akutteam i hjemmeplejen samt fokus på færre indlæggelser og specialiseret genoptræning i regi af arbejdet med effektfokus på ældreområdet. Med disse forudsætninger udgør budgettet for 2019 for Frederiksberg Kommune 426,2 mio. kr. Budgettet til medfinansiering kan først fastsættes endeligt, når der foreligger en aftale om kommunernes økonomi for 2019 og korrigeres derfor igen ved 2. finansielle orientering efter KL s skøn for kommunefordelt udgiftsniveau samt fordeling mellem somatik, psykiatri og sygesikring. Tabellen nedenfor viser den samlede effekt af demografireguleringen på aktivitetsbestemt medfinansiering. Tabel 16.1 Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, 2019-22 1.000 kr., 2018 pl A. Budgetforslag 2019-2022, demografireguleret 434.317 437.166 440.616 445.699 Ændringer -8.164-8.164-8.164-8.164 - Effektfokus på ældreområdet -1.610-1.610-1.610-1.610 - Etablering af akutteam FK hjemmeplejen og delvis hjemtagning af -6.554-6.554-6.554-6.554 nødkaldefunktion B. Budgetforslag 2019 426.153 429.002 432.451 437.535 C. Budget 2018 for 2019-2022 431.536 431.536 431.536 431.536 B - C. Ændring -5.384-2.535 915 5.999 17. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde reguleres på baggrund af antallet af 6-24-årige og den gennemsnitlige pris- og lønudvikling for tilskud og overførsler. Udgiften pr. person i aldersgruppen er opgjort til 250 kr. årligt. Jf. tabel 17.1 medfører demografireguleringen en reduktion af rammen på 0,2 mio. kr. i 2019. Tabel 17.1 Konsekvens af demografiregulering for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Antal 6-24-årige B2018 22.831 23.265 23.168 23.168 Antal 6-24-årige ny prognose 22.063 22.136 22.273 22.325 Ændring enheder -767-1.129-896 -844 B2018 (1.000 kr.) 5.773 5.882 5.858 5.858 BF2019 jf. ny prognose (1.000 kr.) 5.579 5.597 5.632 5.645 Budgetændring (1.000 kr.) -194-286 -205-192 18. Musikundervisning af børnehaveklasser Musikhøjskolen forestår musikundervisning af børnehaveklasser. Budgettet bliver korrigeret i forhold til antal børnehaveklasser. Udgiften til musikundervisning af en børnehaveklasser er opgjort til 25.516 kr. årligt. Jf. tabel 18.1 medfører demografireguleringen en ændring i 2019 på 26 t. kr. 2020 til 2022 forbliver uændret. 14
Tabel 18.1 Konsekvens af demografiregulering for Musikundervisning af børnehaveklasser Antal børnehaveklasser (jf. B2018) 35,0 35,0 36,0 36,0 Antal børnehaveklasser (jf. ny prognose) 34,0 35,0 36,0 36,0 Ændring enheder -1,0 0,0 0,0 0,0 Normtal i B2018 (hele kr.) 25.516 25.516 25.516 25.516 Budgetændring (1.000 kr.) -26 0 0 0 19. Dagtilbud til børn I den nye prognose 2018 forventes der færre 0-6-årige i kommunen i forhold til sidste års prognose. I figur 19.1 nedenfor ses det, at der stadig er en forventning om et stigende antal 0-6-årige på Frederiksberg på længere sigt, men forventningen er mindre end ved sidste års prognose. Figur 19.1: Sammenligning af antallet af 0-6-årige i prognose 2017 og 2018, baseret på gennemsnitlige befolkningstal 6 9.600 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600 8.400 8.200 8.000 7.800 7.600 2018 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Prognose 2018 Prognose 2017 Det fremgår af tabel 19.1 nedenfor, at der er tale om et fald, både i antallet af 0-2-årige og 3-6-årige i forhold til prognose 2017. For begge aldersgrupper er faldet større end ved sidste års prognose. Tabel 19.1 Ændring i gennemsnitlige befolkningstal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0-2 år -212-4,95% -276-6,42% -327-7,50% -384-8,64% 3-6 år -144-3,33% -196-4,49% -238-5,43% -265-6,03% I alt -356-4,14% -472-5,45% -565-6,46% -649-7,34% - betyder færre end i prognose 2017 6 Befolkningstallene fra befolkningsprognosen er primo tal, og det må forventes at der vil ske en løbende udvikling gennem året. Det gennemsnitlige befolkningstal for 2018 er opgjort som summen af antallet 0 til 2-årige i henholdsvis 2018 og 2019, delt med to. 15
19.1 Efterspørgselsfrekvenser Efterspørgselsfrekvenserne er et udtryk for andelen af børn i de relevante aldersgrupper, som passes i et dagtilbud. De anvendte frekvenser til dette års prognose 2018 er for de 0-6-årige gennemsnittet af frekvenserne for 2015, 2016 og 2017. Der er ikke store ændringer i efterspørgselsfrekvenserne mellem årene, og det er primært ændringen i antallet af de 0-6-årige, der giver anledning til ændringer i antallet af pladser på dagtilbud. Nedenfor ses frekvenser for de enkelte alderstrin. Tabel 19.2 Efterspørgselsfrekvenser 2015-2017 samt 3-årig frekvens benyttet i prognose 2018 3-årig frekv. Brugt i prognose 2018 Alder 2015 2016 2017 2015, 2016 og 2017 0-årige 0,105 0,097 0,104 0,102 1-årige 0,933 0,927 0,932 0,930 2-årige 0,956 0,964 0,960 0,960 3-årige 0,968 0,963 0,975 0,969 4-årige 0,972 0,977 0,970 0,973 5-årige 0,812 0,807 0,793 0,804 6-årige 0,106 0,111 0,084 0,100 Det forventede antal frederiksbergske børn, der skal passes i et dagtilbud, kan ses nedenfor. Tabel 19.3 Frederiksbergsk efterspørgsel på dagtilbud (antal børn) 0-2 år 2.580 2.548 2.555 2.564 3-6 år 3.012 3.011 2.982 2.971 I alt 5.592 5.559 5.537 5.535 19.2 Køb og salg Frederiksberg Kommune forventes fortsat at sælge flere pladser, end der købes, idet der i 2017 blev solgt 273 pladser og købt 159. Den nye prognoses forventninger til køb og salg medfører i 2018 en opjustering af forventningerne til salg med 5 pladser og en nedjustering af køb med 20 pladser. I prognose 2018 er det valgt, at benytte det nominelle regnskabsresultat for 2017, som forventning til salg af pladser. For køb af pladser er det valgt at benytte en et-årig købsfrekvens baseret på købsfrekvensen for 2017. 19.3 Økonomi Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose findes ved at gange de gældende normtal på forskellen i antallet af pladser indregnet i budget 2018 og den nye prognose, hvorefter forældrebetalingen fratrækkes. Derudover indregnes forventningerne til køb og salg af pladser. I nedenstående tabel 19.4 ses de gældende normtal og i tabel 19.5 ses den samlede økonomiske konsekvens for budgetperioden 2019-2022. Tabel 19.4 Normtal pr. barn 2019-2022 Kr. 0-2 år 138.264 138.234 138.221 138.221 3-6 år 69.132 69.117 69.110 69.110 16
Tabel 19.5 Ændringer i udgifter til dagtilbud i forhold til budget 2018 1.000 kr. Ændring i pladser -13.189-17.644-21.846-21.589 Heraf forældrebetaling -11.696-15.759-19.630-19.373 Heraf fripladser -1.493-1.885-2.216-2.216 Køb -2.511-2.665-2.665-2.511 Salg -1.818-1.818-1.818-1.818 Tekniske ændringer 889 889 889 889 I alt -16.629-21.237-25.439-25.029 Heraf flygtninge 530-1.577-1.708-1.556 De ændrede forventninger, både til antal børn der skal passes, men også til antallet af børn i kommunen betyder i 2019, at budgettet reduceres med 16,6 mio. kr. Heraf skyldes en reduktion på 13,2 mio. kr. en lavere efterspørgsel efter pladser i Frederiksberg. I dette beløb er der taget højde for antallet af pladser til flygtninge svarende til merudgifter på 0,5 mio. kr. Budgettet til køb er nedjusteret med 2,5 mio. kr., og indtægtsbudgettet til salg er opjusteret med 1,8 mio. kr. som følge af forventningerne til køb og salg af pladser. Herudover er købsprisen fra København opdateret. Endelig er der indregnet 0,9 mio. kr. vedrørende tekniske ændringer, som tager højde for korrektioner for tilpasninger mellem de forskellige dagtilbudstyper, som flyttes mellem privatinstitutioner, puljeinstitutioner, private pasningsordninger og daginstitutioner. Den øgede udgift skyldes primært, at Prins Henriks Skole efter godkendelse fra Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017, har etableret en privatinstitution som erstatning for den daværende puljeordning. Denne forskydning imellem pladstyper har medført en øget årlig udgift på 0,9 mio. kr. 20. Sundhedstjenesten Budgettet til Sundhedstjenesten reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17-årige. Den nye prognose har nedenstående økonomiske konsekvens for budget 2019 og overslagsårene. Tabel 20.1 Konsekvens af demografiregulering for Sundhedstjenesten Antal 0-17-årige B2018 19.217 19.481 18.885 18.885 Antal 0-17-årige prognose 2017 18.358 18.316 18.311 18.318 Ændring enheder -859-1.165-574 -568 Normtal B2017 (hele kr.) 1.118 1.110 1.190 1.190 Budgetændring (1.000 kr.) -960-1.293-683 -675 Heraf flygtninge (1.000 kr.) -32-50 -54-52 17