Velkommen til Budgetseminar 2017

Transkript

1 Vlkomm til Budgtsmiar 2017

2 Frdriksværk Skol /vd Adrs Mørk Has

3 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Sst målig æst målig i ug 34 Hadligr Hall r lukkt, dræ r rst. Dr r lukkt og tætt d til krybkældr.ks. fugt om gmborigr for rør. Dr ovrvågs md dataloggr for fugt i all krybkældr Dr tags prøvr jævligt i d lokalr dr r ovr krybkældr. Er udbdrt Koklusio Ka hold ogl år mr md ødtørftig skimml rovatio

4 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Løbd prøvtagig og kstra rgørig Nødpla vd flytig af klassr Dr r umiddlbart to mulighdr for ghusig af klassr, hvis klasslokalt ikk r gt til brug. Ndlagt dagpljhus Ellvj 36 (2 klassr) Ghusig på Storbjrg Skol Ghusig i pavillor vd Eghavskol

5 Scario 1 Rovrig af ksistrd skol E skol hvor ordligt idklima r sikrt All facilittr ud og id opdatrs: Faglokalr, toilttr, badfacilittr, skolkøkk og udaralr mm. Fysisk r skol d samm, dt r muligt dlvist at ædr på rumforløb. E skol dr frmstår som hlhd i farvr og matrialr

6 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 1 - Skimmloprsig Skimmloprsig og istadsættls af idrætshall. D opridlig dræ r rst, og dr r tablrt rs- og spulbrød. Dr skal fortags skimmloprsig udr halls gulv og i all kældr og krybkældr. For blok 9-12 og 15-16, (Idskolig og tadkliikk) skal dr tablrs rs- og spulbrød, så dt r muligt at rs dræ udr bygigr, (hvor dr r dræ som fugrr). Kældr oprss af skimmlksprtr, og dr tablrs vtilatio for at miimr vækst af skimmlsvamp frmovr. Slv md all tiltag for at fjr skimmlsvamp og fugt vil ma ikk hlt ku udgå, at dr frmovr ka forkomm skimmlsvamp og fugt, drfor skal dr holds øj md dt, også ftr at skol r rovrt.

7 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 1 Øvrig rovrig Hl skol skal gmgribd rovrs for at komm op på t ordligt og tidssvard ivau. Dt gældr hl vj rudt: klimaskærm, tag og facadr, vidur, idklima, akustik, varmalæg, idvdig dør, ovrfladr som malrarbjd og gulvblægig. Samtidig r rumdisporig ikk optimal. Skol r byggt om og til ovr mag år og af mag omgag. Drfor r dt ikk d bdst plaløsig i forhold til uværd og frmtidig bhov. Dr r rigtig mgt spildplads i bygig i form af gagaralr, ovrgag, hjørr og krog(har btydig for drift og rgørig mm). Varmrør liggr i krybkældr, hvilkt gør at dt ærmst umuligt at srvicr dm. Samtidig gør dt, at dr r lut i fugtig krybkældr ( kombiatio som skimmlsvamp lskr). Dr bør også rtts op på adgagsforhold og udaralr.

8 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 1 Rovrigspriod Skol vil dlvist ku vær i fuktio ims rovrig står på. Hvor mgt ma ka brug af skol i priod bror på, hvor lag tid byggpriod strækkr sig ovr. Dt ka vær t std mllm 1,5 og 5 år. Dr vil i hl rovrigspriod vær bhov for ghusig t i kommus g bygigr llr i pavillor, som opsætts på skol aral. Udførs rovrig på gag, vil dr vær ca. 1,5 år, hvor skol ikk ka brugs. Dt btydr, at lvr skal udrviss i pavillor llr trasportrs til adr skolr. Vælgr ma at udfør rovrig i tapr forlægs byggpriod, og drmd også ulmpr vd at gå i skol på byggplads. Dt vil også btyd, at d klt blokk i priodr ikk ka bytts. Dr vil vær hådværkr, og øgt trafik på skol i hl byggpriod. Dt vil hav idflydls på d daglig brug af lokalr, udaralr og også på slv udrvisig.

9 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 1 Budgt rovrig af hl skol Scario 1 (2019 prisr) M² Alægssum i Kr. Pris pr m² i Kr. Rovrig af ksistrd Frdriksværk Skol, ikl. uforudst udgiftr og projktrig, tilsy og admiistratio Pavillor ifm. rovrig PL rgulrig til 2019 prisr Pris i alt

10 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 1A Budgt rovrig af skol (rducrt) Skol tilpasss faldd lvtal fra dtt gørs vd at driv blok 9, år lvtallt faldr md ca.122 lvr = 4 klassr Scari 1 A Tilpasig til lvtal 2021 Rovrig af ksistrd Frdriksværk Skol, ikl. uforudst udgiftr og projktrig, tilsy og admiistratio M² Alægssum i Kr. Pris pr m² i Kr Pris for drivig af blok Pavillior ifm. rovrig PL rgulrig Pris i alt

11 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 2 - Ny skol i rådhuspark E y og modr skol. Mulighd for at bygg til sr E flksibl skol, dr opfyldr d yst pædagogisk krav Skol udforms så d md få midlr ka ædrs til y bhov Ca. 2 mio. kr. billigr i drift årligt

12 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 2 - Gr Byggpriod vil forvts at tag 2 år. Drtil kommr 1 års plalægig. Eghavskol vil md d allrmst ødvdig rovrig af skimml ku brugs i byggpriod. Dtt vil ku rumms id for d almidlig drift. Dt vil vær mst praktisk at bygg d y skol som t samlt byggprojkt. Opdls dt i tapr fordyrs projktt og mdførr flr gr. Placrig i Rådhuspark, vil giv d flst lvr lægr skolvj. Dt r dog sikkr skolvj, da dr r tul udr Hudstdvj.

13 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Scario 2 - Gr CYKELSTI TIL ÅSEBROVEJ Udklip fra uværd lokalpla for områdt, visr adgagsvj skr fra Syrvj. Trafik som i gældd lokalpla hovdsagligt fra Syrvj. Kobls op til ksistrd god stiforhold. Bhov for y lokalpla Trafik som i gældd lokalpla hovdsagligt fra Syrvj. Byggri skal tag højd for blødbud vurdrs ikk at vær væstligt fordyrd Nyttiggørls Eghav-aral Ndrivig af skol Evt. udstykig til boligr som vil udlig omkostigr til drivig ADGANG TIL OMRÅDET

14 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Sophiskol Nykøbig Falstr Btobyggri md udvdig tglfacadr og btovægg idvdig. Eklt at vdlighold. Multisal, id- og udaralr. Alægspris: 156 mio. kr. Pris pr. m² kr , m²

15 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Ny Frdriksbrg Skol - Sorø Bærd facadr af btolmtr og btovægg idvdig. Ltt at vdlighold. Dr r dlvist bklædt md trælægtr, som båd har akustisk og visul fuktio. Ikl. multictr, drivig af gl. skol, trafikal alæg. Alægspris: 117,5 mio. kr. Pris pr. m² kr , m²

16 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Ny Frdriksbrg Skol - Sorø Et klr og billigr byggri udført md ltt facadr, som r bklædt md pladr. Midr holdbart og ma må forvt at skull brug mag rssourcr på vdligholdls. Vdligholdr ma ikk facadpladr, står ma id år md problmatisk klimaskærm. Basisfuktior i skol Alægspris 80 mio. kr. Pris pr. m² kr , m²

17 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Budgt y skol ÅR Atal lvr M2/lv M2 pris lt M2 pris tug Trafikalæg Pilotrig Ndrivig Samlt pris lt Samlt pris tug E y skol ka stå færdig til skolår 2021, forudsat bslutig hrom mdio Dimsiors ftr 2021 lvtal og valg af tug facadr blivr udgift ca. 113,7 mio. kr. i 2019 prisr E y skol ka også dimsiors ftr lvtallt i 2023 forudsat, at t midr atal klassr midlrtidigt huss i kommus ldig lokalr på Ellbjrgvj.

18 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Kapacittsbhov y skol Frdriksværk skoldistrikt - lvtalsudviklig Klasstri I alt

19 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- E rækk usikkrhdr Dmografi Frmtids skoløskr; hrudr størrls, økoomi, skoldistriktr Fiasirig Usikkrhd på d brgd prisr Øskr fra forældr, asatt lvr

20 Spørgsmål?

21 Pipli Alægsbhov på 10 års sigt udovr hvad dr liggr i ivstrigsovrsigt /vd Kim Jørgs

22 Emr Sudhdshust Hvorda står dt til, hvad skal dr sk? Alægspipli Hvad ka vi forvt? D ksistrd alæg - Hvorda blivr vi bdr til at plalægg?

23 Sudhdshust Idklimaproblmr

24 Skimmlsvamp - status Dr r kostatrt problmr md skimmlsvamp i d drst tagr. Utæthdr vd tagt som også har ført til skadr på d øvrst tagr. Skimmlvampproblmt udbdrs vd at stripp, afrs og gopbygg d ramt områdr. Samt at gmgå og udbdr fjl samt omlægg dl af kloakk.

25 Skimmlsvamp - Måligr D rum hvor dr r fudt skimmlsvamp r afskærmt llr rst. Idklimamåligr i d lokalr som fortsat r i brug har vist, at dr ikk r t problm i diss områdr. Nivaur r fi og btydligt udr udivaut.

26 Scario 1 - rovrig Bygigsdl Akut sum 1-3 år Skimml afrsig pla Skimml afrsig pla Skimml afrsig pla Skimml afrsig pla Skimml afrsig pla Skimml afrsig pla Kloak udrdig og udbdrigr Elvator rovrig Nyt tag ikl. oprtig Udskiftig af CTS styrig Etablrig af øgt parkrig 5 år I alt år

27 Scario 1 - rovrig Rovrig af skimmlsvamp i kældr og vægg idvdigt samt kloak ka sætts i værk fiasirt af akut vdligholdlssmidlr i 2017 og D af husts mdarbjdr, dr har vært ghust, ka flytt tilbag i hust primo Udskiftig af tag ka iværksætts i 2019/2020.

28 Scario 2 salg af bygig Sudhdshusts aktivittr ka ghuss i kommual bygigr adr stdr i kommu. Solskisforig r allrd midlrtidigt ghust i Hudstd. Samlt pris for idrtig af lokalr til øvrig fuktior i adr kommual bygigr vurdrs at ligg på omkrig 2 mio. kr. afhægigt af valg af lokalr. Nærmr aalys af mulighdr udstår.

29 Scario 2 salg af bygig Salg af Sudhdshust til ksmplvis boligformål vurdrs at ku idbrig ca. 5 mio. kr. Dsud spars istadsættlssomkostigr.

30 Miljø og Tkik Trafik og Vj Ombygig af rut 16 kryds i samarbjd md Vjdirktoratt vd Idustrivj, Sportsvjj(trafiksikkrhd), Torvgad (byudviklig) og Nørrgad (byudviklig) ~ 30 mio. kr. Rovrig af blysig ~ 38 mio. kr. bsparls drift Blægigr ~?? mio. kr. Ejdomsctrt Øgt ivstrigsbhov som følg af bygigsgmgag ~?? mio. kr. Opsætig og udskiftig af ABA alæg ~ 10 mio. kr. øgt drift Natur og Miljø Styrkls og forhøjls af Classs dig og øvrig klimasikrig ~ 10 mio. kr. (før udgiftsfordlig) Sikrig af Nordkyst ~ 60 mio. kr. Bsøgsfacilittr ifm. Natioalpark ~?? mio. kr. Pla og Byg Stålsat by opfølgig på mastrpla ~ 100 mio. kr. (hraf ca 10 mio. kr. kommual mdfiasirig) øgt drift Hudstd Bymidt ~?? mio. kr øgt drift Lyæs, Lislj, Ølstd, Torup mv udviklig ~?? mio. kr. øgt drift Natur og Vj og Rgørig Ivstrigr i robottkologi og ad modrisrig af produktiosudstyr~ 10 mio. kr. rducrt drift

31 Aktiv Hjælp Ældr og Vlfærdstkologi Ældr- og hadicapområdt Midr udbygig af pljctrkapacitt ~ 20 mio. kr. Etablrig af Humlhav som dmshus ~?? mio. kr. Modrisrig af ksistrd facilittr ~ 20 mio. kr.

32 Sudhd Idræt og Kultur Modrisrig af idrætsfacilittr ~ 15 mio. kr. Modrisrig af musumsbygigr ~ 20 mio. kr.

33 Bør Ug Lærig Dagtilbud Status quo på kapacittsbhov dagpasig, t par ikk tidssvard istitutior m løbd modrisrigsbhov ~ 10 mio. kr. Børhust Baggrsvj rovrig Skovfogdlodd rovrig llr ybyg

34 Social Srvic og Familir Hjmtagig af tilbud på dt spcialisrd områd vd tablrig af g fysisk rammr ~ 30 mio. kr. rducrt drift - fx vd ombygig af Storbjrgskol til tilbud på dt spcialisrd områd Løbd modrisrig af ksistrd tilbud ~ 10 mio. kr.

35 Implmtrig af værktøj til bygigsgmgag og aralforvaltig /vd Kim Jørgs

36 Baggrud E dl af formålt md at tablr Ejdomsctrt i 2015: At skab ovrblik ovr kommus bygigr, drs avdls og vdligholdlssstad. Vi har tstt forskllig systmr ftr grudig kravspcifikatio og har u købt systmt Dalux, som også avds af rækk adr kommur i rgio.

37 Hvad forvtr vi af projktt? Ovrblik ovr slid, forfald og skadr på kommus jdomm Iformatio om bygigrs tilstad istallatior, klimaskærm, idvdig ovrfladr m.m. Vid om hvm dr brugr hvilk jdomm/lokalr til hvad, hvorår Ovrblik ovr tomm lokalr og drs avdlssmulighdr På sigt mulighd for at rtt op på skadr, før dt r for st/økoomisk uovrkommligt/bhov for ghusig

38 Vurdrigsivaur A. Som y fuktio r itakt B. Bgydd slid og sylig skadr (kosmtisk) fuktio r itakt C. Bgydd forfald md klt dfkt kompotr fuktio r dsat, og dr r far for følgskadr D. Ndbrudt og skal udskifts fuktio r op hørt, og dr r far for følgskadr

39 Prioritrig Dr udvælgs først midr jdomm til tstrgistrrigr værktøjt tilrtts vt. Hrftr prioritrs rgistrrig af d (forvtd) mst mdtag jdomm på tværs af bygigstypr. Hrvd ka vi forhåbtligt opdag ogl skadr i opløbt, og rssourcblastig fordls. Dog opprioritrs kommus skolbygigr uast forvtt tilstad Adt ka hav idflydls på rækkfølg af rgistrrigr fx klagr ovr idklima

40 Tidspla Systmt lvrs 1. sptmbr Ultimo sptmbr/primo oktobr gmførs tstrgistrrigr på ovrkommlig bygigr givr mulighd for tilrtigr, før samtlig jdomm rgistrrs Skolbygigr opprioritrs og tilstræbs gmgåt i 2017/primo Hrftr rgistrrs øvrig jdomm (mr d kvm); gmført md udgag af 2018

41 Krystalkugl - ovrblik Frmtid for sudhdshust skal afklars i løbt af Dr r rækk alæg i pipli. Nivaut for alæg r samlt st i samm størrlssord som kommus historisk ivau. Dr liggr ikk tikkd alægsbomb i horisot, m hllr ikk t formodig om t faldd alægsbhov. Md udgag af 2018 har vi t lagt bdr systmatisk ovrblik ovr d kommual bygigrs vdligholdlss bhov og drs brug. Drmd ka vi optimr brug og ikk midst miimrs kdlig ovrrasklsr.

42 Spørgsmål?

43 Tidlig idsats, rkruttrig og dialogprocs dagtilbud /vd dirktør Lisbth Ridom

44 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Nu-situatio Juridisk goprtig. Afdlig hådtrr udrrtigr, børfaglig udrsøglsr, hadlplar og forastaltigr Ny tilgag har hævt kvalitt af familiafdligs arbjd, flr bør fids, flr bør får idsatsr. Forbrug udgiftstug områdr , ,000 95,000 90,000 Forbrug Opridlig Budgt 85,000 Korrigrt budgt 80,000 Atallt af udrrtigr r høj. 75,000 Mag dyr forastaltigr, svigd kvalitt. Idsatsdl r ikk fulgt md maglr kvalitativ god idsatsr lokalt 70,000 65,000 60, F.R. 2017

45 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Hvad vil vi s sk? Bør og ugs mulighdr r t fælls asvar - all bør og ug skal hav mulighd for at vær aktiv dl af fællsskabt og t almidligt hvrdagsliv Idsatsr skal vær tidlig, flksibl og målstyrd og dr skal arbjds md opfølgig og progrssio i all idsatsr Opgav skal løss vd fælls idsats og flr idsatsr skal sk i og tæt på ormalmiljøt (fx frmskudt sagsbhadlig) og idfor kommu, for at sikr kvalitt og økoomisk hadlrum All fagprofssioll skal hav fokus på at uddals r d vigtigst bskyttlssfaktor, vi ka tilbyd

46 Tydlig idsatsr på all ivaur 80 % Idsatsr i hjmmt og på Rssourcctr 1 % af all bør Bør md bhov for særlig støtt Abriglss grudlag Spcill forbyggd idsatsr 4 % af all bør Bør md spcifikk bhov for særlig støtt 50 Børfaglig udrsøgls Alm forbyggd idsats 3 % af all bør Idsatsr i almområdt. (skol/dagtilbud m.m.) Komptt bør md midlrtidig risiko for trivsls problmr Skol/dagtilbud g idsats Komptt bør 12 % af all bør 80 % af all bør Vi skal ikk ku arbjd md at dbrig abriglsr og dyr idsatsr, m især md at forbygg y. Dt robust almmiljø r forudsætig for at flst mulig bør ka fastholds i dt grø områd. Alvorligt trud bør Abrigls llr omfattd idsats 12 % 3 4 1

47 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Udviklig af t Rssourcctr (ispirrt af Mariagrfjord) Samlig af idsatsr i fælls orgaisatio og i t fælls hus Idsatsr skal vær flksibl og basr sig på at opgavr skal løss barts bhov r i ctrum Idsatsr skal ydrligr afklars og bskrivs m pt. r idr: Ø14-21 tilbud, for bør som r hjmmbod, m får praktisk støtt (lktihjælp, mad, bad osv.) ØFamilibhadlig, hrudr plads til afklarig af forældrv og døgstøtt, t atal boligr tablrs ØAutismtilbud ØPustrum for ug, døgpladsr til ug som har bhov for t pustrum Ø Muligvis tilkyttt hadicapistitutio (døg) fx md plads til 3 bør og 3 aflastigspladsr

48 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d r i s i d Stps på vj mod rssourcctr Orgaisatio - placrig i orgaisatio, ldls, komptcbhov Placrig fx Hudstd skol (2005 bygig og B-fløj til hadicapistitutio), Krgm skol llr ybyggri. Økoomi i tablrig brgs i samarbjd md Ejdomsctrt Økoomi Busisscass udarbjds i samarbjd md økoomi Afklarig af bhov og atal pladsr, samt bhov for flksibilitt Procs for iddragls bskrivs og kommuikrs

49 T t l p å p r æ s t a ti o k a s t å p å a l s i d 1 r1 is0 i1 d- Effktr E forudsætig for at lykks r, at dr r ffkt af tilbudd. Samarbjdt skal basrs på tydlig mål, opfølgigr og progrssio Idr bag samm om y vlfærd skal implmtrs i orgaisatio: afsæt i borgrs bhov, fælls opgavløsig md klar bskrivls af tovholdr, opfølgig på progrssio, mtodklarhd og fokus på ffkt og økoomi

50 Spørgsmål?

51 Dialog om dagtilbud /vd dirktør Lisbth Ridom

52 Formål At styrk børs lærig og trivsl samt udrstøtt d profssioll kapital på områdt og d faglig stolthd Formålt r at afdækk hvilk kokrt justrigr, dr skal til for at styrk og saml dagtilbudsområdt i Halsæs. Opå samm succs i forhold til iddragls, løsigr og følgskab, som dt lykkds i forbidls md dialogprocss på skolområdt

53 Ovrordt tidspla Opstart jauar All itrsstr dltagr i t kick-off Dctral procs frm til 1. april Dctral procs afslutts md validrig Løsigsbrikkr prioritrs og præstrs som budgthådtag i forbidls md budgtprocs maj 2018 Politisk bhadlig jui 2018 (løsigr ud økoomi) Budgtforhadlig 2019 (løsigr md økoomi)

54 Itrsstr og iddragls Forældrbstyrlsr Dagtilbud (ldr, pædagogr, mdhjælpr) Skolr (ift. ovrgag) Samarbjdspartr (fx PPR) Faglig orgaisatior Iput om udfordrigr og kvalittr Validrig af løsigsmodllr

55 Lvrac Ovrblik ovr udfordrigr og kvalittr Katalog md forslag til y løsigr til - Straks implmtrig - Politisk bslutig - Admiistrativ bslutigr - Lokal bslutigr i dt klt dagtilbud

56 Spørgsmål?

57 Styrkt ldls /vd dirktør Lisbth Ridom

58 Aktull rkruttrigsudfordrigr for Halsæs: God ldls r forudsætig for trivsl og udviklig og drmd for fastholdls og rkruttrig af all mdarbjdr Vi får for få asøgr til ldrstilligr på især skol- og dagtilbudsområdt og pljctr I frmtid ka dt bliv du vaskligr at fasthold og tiltrækk taltr og ldr Bhov for at ku tilbyd ldr mr uddals og komptcløft Nødvdigt i stigd omfag, at brug af kstr kosultr for at tiltrækk d mst kvalificrd kadidatr til ldrstilligr og spcialiststilligr Stigd udgiftr til stilligsaocr

59 Rkruttrig i 2016 Rkruttrig i 2016 Stilligsopslag Asøgr i alt Asøgr i gmsit pr. opslag Hl Halsæs Kommu ,7 Lærr ,4 Sygpljrskr ,21 Ldr ,43

60 Fokus på Ldrforum Ldrforum Samlt Atal ldr pr august 2017 Nivau 1 Nivau 2 Nivau 3 Nivau Tilbagblik på Ldrforum 2016: Aldrsgmsit for ldr ivau 1 til 4: Aldrsgmsit for samtlig asatt: 28 ldr ovr 60 år 51,1 år 47,0 år Prsoalomsætig for ldr ivau 1 til 4: Prsoalomsætig for samtlig asatt: Prsoalomsætig for samtlig kommur: 19,5 % 15,1% 15,3% Vi forvtr at skull udskift ldr i 2018!

61 Budgthådtagt Styrkt Ldls Budgthådtagt Styrkt Ldls læggr drfor op til: Itr rkruttrig: Taltudvikligsprogram for kommd ldr: Idtificr og udvikl taltr itrt, fx på ældrområdt samt skol- og dagtilbudsområdt gr samarbjd md adr kommur. Ekstr rkruttrig: Øg mulighdr for at virksomhdr ka tiltrækk og rkruttr d mst kvalificrd kadidatr til ldrstilligr Fastholdls: Gør dt attraktivt for ldr at bliv i kommu Udvikl t godt oboardigprogram for ldr Fokusr på uddals af ldr styrk d prsolig og faglig ldrkomptcr

62 Rkruttrig af sygpljrskr Baggrud: Områdt for Aktiv Hjælp, Ældr og Vlfærdstkologi oplvr btydlig udfordrigr md at rkruttr sygpljrskr I 2016 var dr i gmsit 3,4 asøgr pr. ldig sygpljstillig. Dr var 0 asøgr til 4 ldig sygpljstilligr Mulig årsagr: Ldighd bladt sygpljrskr r kstrmt lav (0,5% i Rgio Hovdstad) Vaskligt at imødkomm især rfar sygpljrskrs job- og løkrav Afstad fra Købhav. Primærsktor r midr ftrtragtt syghussktor fortrækks..

63 Rkruttrig af sygpljrskr Mulig tiltag: Rvurdr itroduktiosprogram for yasatt sygpljrskr Ny idér og tiltag i rkruttrigsprocss Gør kommu mr attraktiv som arbjdsplads for sygpljrskr, hrudr idgå samarbjd md Dask Sygpljråd om udvikligsstilligr samt tablrig af ftruddals Avacrt Kliisk Sygplj S ærmr på mulighdr og ikk midst forudsætigr i forhold til at asætt yuddad sygpljrskr

64 Spørgsmål?

65 PAUSE

66 Forvtt rgskab 31. juli 2017 Bhadls på udvalgsmødr og byrådsmød i sptmbr/oktobr

67 Forvtt rgskab 31. juli 2017 Forudsætig: All forslag om tilbaghold godkds Likviditt: Forbrug r rducrt md 5,2 mio. kr. sid forvtt rgskab 30. april 2017 Likvidittstrækkt på 42,1 mio. kr. i forvtt rgskab pr. 31. juli 2017 r udgagspuktt for budgt Lavst gs. kassbholdig: Forbdrt fra 68,0 mio. kr. i forvtt rgskab 30. april 2017 til 79,5 mio. kr. Srvicramm: Ovrskridls pr. 30. april 2017 på 14,4 mio. kr. rducrt til t midrforbrug på 0,3 mio. kr. M ramm r rducrt md 3 mio. kr. så forvtt ovrskridls r drfor 2,7 mio. kr.

68 Budgt /vd Lisbth Damborg

69 Budgtmapp Hurtig gmgag ftr bhov Spørgsmål til mapp? Forslag til forbdrigr?

70 Dt tkisk budgt Hovdtal ud særlig tkisk korrktior

71 Dt tkisk budgt Hovdtal md særlig tkisk korrktior

72 Tilskud til vaskligt stilld kommur Budgttrt: 21 mio. kr. Modtagt: 25 mio. kr.

73 Låmulighdr 2018 og 2019 Automatisk låramm til flygtigboligr lå idgår som tkisk korrktior (3 mio. kr. i hvrt af år ) Låpulj til ffktivisrigsprojktr: Asøgt om lå til fiasirig af y Eghavskol (28 mio. kr. i 2018 og 70 mio. kr. i 2019) Låpulj til strukturll ivstrigr: Asøgt om lå til y Eghavskol, såfrmt dispsatio ikk opås i ffktivisrigspulj (28 mio. kr. i 2018) Låpulj til dt ordiær alægsområd: Asøgt om fiasirig til alæg som idgår i ivstrigsovrsigt 2018 tillagt 34,2 mio. kr. Låpulj til vaskligt stilld kommur: Asøgt om 50 mio. kr.

74 Modtag lådispsatior 2018 Automatisk låramm til flygtigboligr (lå idgår som tkisk korrktior): 3 mio. kr. i hvrt af år (100% af udgiftr til flygtigboligr) Låpulj til dt ordiær alægsområd: 23 mio. kr. (35 % af alægsudgiftr) Låpulj til vaskligt stilld kommur: 31 mio. kr. (ka optags ud btiglsr)

75 Låmulighdr 2017 Rstrd ldig låramm i 2017 på 45 mio. kr. Dr r ku budgttrt md låoptagls på 4 mio. kr. Økoomiudvalgt og Byrådt skal sst godkd låoptagls 31. marts 2018 og låt skal vær optagt sst 30. april 2018

76 Bfolkigsprogos Bfolkigsprogos forlagt i forårt r udgagspuktt for budgttt Forvtt btaligskommufolktal pr. 1. jauar 2018: Nuværd btaligskommufolktal: Stigig ss bladt bør (særligt små bør) og årig Stigig i bør skylds flr fødslr (25) og højr ttotilflytig (25) Stigig i voks skylds ttotilflytig Koskvsr: Øgd udgiftr til dagpasig Btydig for valg af statsgarati/slvbudgttrig

77 D væstligst risici Fra 2018: Mdfiasirig til sudhdsvæst op til 12,4 mio. kr. (jf. pukt 7, bilag 4) Vjafvadigsbidrag 1 mio. kr. (Forsyigs ivstrigspla jf. pukt 4, bilag 1) Flr udgiftr til dagpasig pga. forøgt børtal 2 mio. kr. Udgiftr til arkivrig i statsarkivt 1 mio. kr. Fra 2019: Fiasirigstilskud Udligigsrform Boligskattrform

78 Buffr til uforudst udgiftr Dr r ikk idarbjdt buffr til uforudst udgiftr llr til imødkommls af d ævt risici Dt vil vær hsigtsmæssigt at afsætt budgt til imødkommls af d ævt risici, som md stor sadsylighd kommr (4 mio. kr.) Dt bør drudovr ovrvjs, om dr skal afsætts buffr til risiko vdr. mdfiasirig Øsks dtt, skal dt idarbjds udr g udvidlssforslag

79 OBS!!!! Puljr som ikk automatisk r først vidr i 2021 (jf. pukt 4, bilag 1) Valgt mllm statsgarati og slvbudgttrig (jf. pukt 7, bilag 8) Mulighd for skattforhøjls (jf. pukt 7, bilag 7) Ny Eghavskol Aktivittshust i Hudstd køkk og motiosrum Øvrig alægsbhov Alægsivau i 2021 r mgt lavt

80 OBS!!!! All ffktivisrigr r idarbjdt, og skal aktivt tags ud, hvis d ikk øsks (jf. pukt 11-14) Effktivisrigsmål på 19 mio. kr. r lagt id forlods ffktivisrigr som du ikk r kokrtisrt og udmøtt for frmgår af hovdovrsigt i sparat lij (2019: 3,3 mio. kr., 2020: 20,6 mio. kr., 2021: 38,8 mio. kr.) At diss ffktivisrigr opås, r forudsætig for at opå hovdovrsigts rsultatr

81 Srvicbuffr for at hæv srvicramm Primært styrigsfokus bør vær likviditt, ikk srvicramm Saktioslovgivig tvigr fokus på srvicramm D sst år har vi midt på årt mått tilbaghold srvicudgiftr og flytt budgttr mllm srvic og alæg Budgttt givr mulighd for tkisk at få srvicramm forøgt Buffr har modpost på balac, og ka sålds ikk brugs, ud at dt øgr forbrugt tilsvard

82 Srvicbuffr for at hæv srvicramm Kommurs samld udrbudgttrig af srvicramm (pt. 400 mio. kr. udr ramm) givr os mulighd for at øg srvicramm vd at idarbjd buffr Vi ovrskridr vors sigtpukt for srvicramm, m kommur ovrholdr samlt st, og ig blivr ikk saktiort i budgtlægig Vdtagt budgt 2018 blivr vors y sigtpukt for srvicramm for 2018, som rgskabt måls op i mod og som blivr udgagspuktt for srvicramm for 2019 Buffr må højst udgør 1 % af srvicbudgttt (ud buffr)

83 Spørgsmål?

84 Itro til budgtsimulator Budgtsimulator frmsds via mail og gmms på g PC til vidr avdls. Simulator frmsds i to udgavr: Dirktios forslag og ikk forudfyldt simulator, svard til dt tkisk budgt ud særlig korrktior. Grø fablad idholdr budgthådtag og mulighd for at idskriv g forslag. Forslag tilvælgs vd at sætt X ud for forslagt Tkstr og bløb r låst i forhold til budgthådtag, så øsks bløb ædrt, idskrivs forslag udr g forslag md d øskd bløb

85 Itro til budgtsimulator - fortsat Øsks idarbjdd ffktivisrigr tagt ud, idskrivs d som Egt Forslag udr Udvidlssforslag ud fortg. Særligt vdr. Alægsædrigr Udr alæg r dr udr g forslag forlods idskrvt tr forslag, som r afldt af oplæg på smiart md brgt afldt drift. Bløb ka ædrs, såfrmt dr øsks adr altrativr. Vil g alægsøskr hrudovr mdfør afldt driftsudgiftr, skal diss aførs drst i tabll Husk X Vil ma budgttr md jdomssalg, idskrivs diss i t særligt afsit i tabll.

86 Itro til budgtsimulator - fortsat D orag fablad idholdr mulighdr for prioritrigr vdr. idtægtr og låoptagls m.v. Evtul låoptagls i 2017 og i budgtpriod tilvælgs vd at idtast bløb i d grå fltr. Mulig låramm brgs automatisk på baggrud af prioritrd alægsøskr. D proctvis låadgag og ramm for muligt likvidittslå skal korrigrs, år svar på asøgigr forliggr. Dækigsafgift på rhvrvsjdomm tilvælgs vd at udfyld fltt md øskt promill i fabladt Skattr og Tilskud Tilskud som vaskligt stillt kommu brigtigs vd at ovrskriv bløbt for udmldt tilskud, år udmldig forliggr.

87 Spørgsmål?

88 Kocrskrtariatt /vd Ptr Aslud

89 Aktull tmar fra områdr Rkruttrigsudfordrigr IT-Sikkrhd y EU-forordig om prsoadata IT-Drift Ntværksopgradrig på Skolr Forbrdls af valgt som står lig for dør Nyt ESDH-systm Effktivisrigr robottr og mgt adt Ovrskomst 18 Kommuikatiosopgavr

90 Budgtøskr Styrkt ldls U 1.3 Brdbådspulj til at støtt iitiativr U 1.1 EU-forordig, Databskyttlss- rådgivr U 1.7

91 Forslag til bsparlsr Fra 5 til 4 politisk fagudvalg = 0,4 (R 1.1) Ig hoorrig til 17, 4 udvalg = 0,24 (R 1.2) Midr dltagls i KL-arragmtr = 0,1 (R 1.4) Ig jobaocr i lokalavis = 0,09 (R 1.3) Ig Kommu iformrr i lokalavis = 0,1 (R1.7)

92 Kocrøkoomi og Idkøb /vd Lisbth Damborg

93 Aktull tmar fra Økoomi og Idkøb Stram økoomistyrig og sikkr drift Udviklig af y modllr og procssr til præcis og ffktiv økoomistyrig Ny pricippr for økoomisk styrig Højr kvalitt i løsig af økoomisk opgavr Øgt samarbjd md områdr Komptcudviklig Srvicbsøg Digitalisrig og automatisrig af økoomiopgavr Særlig opgavr: Udligigsrform, gudbud af kocrstyrigssystm, SNV aalysr

94 Udbuds- og idkøbspolitik/stratgi Tilkyttd praktisk vjldigr vdr. udbud og aftalidgåls Implmtrig og udviklig af -hadl og kotraktstyrig E-hadl r i drift Compliac-opfølgig Srvicbsøg og samarbjd md områdr om pristjk og -aftalr Lvradør-tjk Gudbud og kvalittssikrig af kotraktr

95 Vækst og Udviklig /vd Adrs Mørk Has

96 Aktull tmar fra områdr Aalysr udrsøgls, udrstøttls: Idtifikatio af æst ffktivisrigr Støtt til procs md fx skoliddragls og u på dagtilbud Udviklig af kommu: Frmtid for: Stålmad LyX. Mtortværk for iværksættr Erhvrvs-, bosætigs- og turismidsatsr bl.a. via puljr Mr turism: Maritim Turism Cruis.

97 Budgtøskr Projktldls for Arctic (U 4.1). Er ikk idlagt m ka ovrvjs i ovrslagsår pga. sigalt

98 Forslag til bsparlsr Fjrls af LAG-garigspulj (R 4.3) Rduktio af vækstpulj (R 4.5)

99 Sudhd, Idræt og Kultur /vd Birgit Gudorph-Mallig

100 Aktull tmar fra områdr Udvalgt tdsr => Fokusområdr Sudhd Mtal sudhd: ug, psykisk sårbar, ældr => lær at takl, patituddals Kroisk sygdomm + comorbiditt => rhabilitrig, røgfrit SIK Stigd Kommual mdfiasirig => akutfuktio, tværsktorilt samarbjd, mydighd/sygplj Idræt/fritid Frisk siorr idividull aktivittr og forigsaktivittr Ædrd brugsmøstr i alæg => yt aktivittshus, ikludrd idrætsstratgi Kultur Bibliotkr vrsio 2018 => dt ivolvrd bibliotk Ny musumslov og statstilskud => vi afvtr fordlig af opgavportfølg

101 Budgtøskr Sudhd Kapacitt i Aktivitt og Solskisforig Idræt Udmøtig af idrætsstratgi Fritid Etapvis tablrig af Aktivittshus i Hudstd

102 Forslag til bsparlsr Sudhd Brugrbtalig på kørsl til goptræig i Træig og Aktivitt Forakrig af sudhdsug i forigsrgi Idræt og fritid Rduktio af tilskudsproct fra 100 til 65 til lokaltilskud udr folkoplysigslov Tilskud til bustur for ældr Kultur Rduktio af pulj til frivilligt socialt arbjd

103 Miljø og Tkik /vd Su Impgaard Schou

104 Aktull tmar Områdgmgag Effktivisrig for ca. 7 mio. kr. vd rgiffktivisrig og rgildls Isourcig af kosultydlsr mv. Lavr vdlighold vd salg af bygigr og bdr styrig af kotraktr Vidr implmtrig af Ejdomsctr og hjmtagig af gvistr vd bdr ovrblik og bdr alægsstyrig Fora bold foruds alægs-ivstrigsbhov og totaløkoomisk løsigr Natur og Vj i kosolidrt drift Prioritrig af ivstrigsftrslæb blysig, mv. Mdfiasirig af byudviklig, atioalpark, mv.

105 Budgtøskr P-pladsr Mllmrummt Stålsat by Tag Mlby-hall

106 Forslag til bsparlsr Vjvdlighold Busrutr Rgørigsivau kotorr Problmløsrpg Natur og Vj

107 PAUSE

108 Borgrsrvic og Bskæftigls /vd Prill Kjldgård

109 Aktull tmar fra områdr Styrkt tværkommualt samarbjd Koskvt opfølgig, saktior, vd i dør og yttidsats Styrk ivstrigsmodllr og sammhæg ml økoomi og rsultatr Styrkt borgrsrvic, samtalr og borgr som partr - rssourcsy og øgt kotakt, - flr målgruppr book samtalr slv, - fortsat fokus på lærig og båd samtalr, tilfrdsmålig vd all borgrsamtalr Borgrsrvic: Fuld gag md tablrig af kotaktctr

110 Budgtøskr Fortsættls af dt Nordsjælladsk jobctrsamarbjd Nordsjælladsk Rkruttrigssrvic NRS Md dltagls af 9 kommur Rsultatr for NRS (pr ) Ø 102 borgr r kommt i job, hraf 17 borgr fra Halsæs kommu Ø Dr r bsat mi. 80% af idkommd jobordr Ø Samarbjdt har søgt midlr samm md Hovdstads rkruttrigssrvic til projkt komptt arbjdskraft til Gratr Cophag og fåt kr ovr 3 år Tidligr fiasirt via rgios midlr u skal hvrt jobctr mdfiasir kr. til skrtariat af NRS og mdfiasirig af projkt

111 Forslag til bsparlsr 1 itgratioskosult 1 mdarbjdr på sygdagpgområdt/rssourcforløb Effktivisrig: Ivstrig i vd i dør

112 Aktiv Hjælp, Ældr og Vlfærdstkologi /vd Birgit Gudorph-Mallig

113 Aktull tmar fra områdr Udvalgt tdsr => fokusområdr Dt ær sudhdsvæs, md suprsyghus, kommual akutfuktior, tværsktorill samarbjdr => akutsygplj, kliisk udrvisig af studrd, tværsktorill. Samarbjdr/sudhdshus/stugag, tadkliikkr /uits på pljctr Komptcløft dvs. flr sygpljrskr og sosu-assisttr og komptcudviklig i fx dms og mdicihådtrig tc. =>kovrtrig af stilligr, komptcløft, tværgåd audit Fællssprog III t yt atioalt dokumtatiossystm => projktldr, komptcløft, komptcløft, kompt

114 Budgtøskr Sammsætig af uddalssivau y kravspcifikatior Suprsyghus md midr kapacitt Alvorligt syg borgr udskrivs til kommual bhadlig og plj 30 % lvrs md dtt forslag af social- og sudhdsassisttr Kliisk vjldr Halsæs r uddalssstd for bl.a. sygpljrskr Forudsætig for aftal = 14 studrd skal hav 5-7 t. vjldig pr. ug Atal fastsætts af skolr E bladt flr vj til faglig udviklig, rkruttrig af sygpljrskr Fælls sprog III Natioalt dokumtatiossystm forudsætig for at ku dokumtr i borgr joural jf. krav fra Styrls for patitsikkrhd.

115 Forslag til bsparlsr Rgørig i Hjmmplj fra hvr 2. ug til hvr 3. ug

116 Social Srvic og Familir /vd Jakob Js

117 Aktull tmar fra områdr Bør og ug: Stigig i atallt af bør og ug md bhov for støtt især pga. autism, ADHD, agst og dprssio Tidlig idsats, idsatstrapp og fokusrd opfølgigr på borgrs dlmål r øgllmtr Voks: Stigig i atallt af psykisk syg og hadicappd voks især pga. forhøjt lvaldr og dlvis opgavglidig fra psykiatri Udviklig af tilbud, forhadligr om pris og hjmtagls af borgr r øgllmtr

118 Budgtøskr Tkisk korrktio på 17.5 mio. kr. på bør og 7.3 mio. kr. på voks frmskrivig af cpr-umr i ksistrd idsats Cool Kids forløb for bør md agst ( kr.) Båd, dr kytts opsporig af udsatt familir i sudhdsplj ( kr.)

119 Forslag til bsparlsr Ophør af tilskud til Homstart koordirig af frivillig familivr ( kr.) Ndlæggls af idrætstilbud til psykisk syg ( kr.)

120 Bør, Ug og Lærig /vd Hrik Rumrt

121 Aktull tmar fra Bør, Ug og Lærig Rkruttrigsmulighdr særlig udfordrigr på rkruttrig af ldr Fortløbd implmtrig af Skolforligt Udgiftsprs på dt spcialisrd områd Digital foradrigsprocssr i folkskol og dagtilbud (1:1; Lærigsplatform; AULA) Høj grad af komptcudviklig på tværs af hl områdt Øgt lvadl i privatskolr SSP stratgi tættr på bør og ug Kvalitt i dagtilbud Stigig i atal bør, 0-2 år

122 Budgtøskr Øskr til udvidlsr: U.2.3: Psykologtjst ifm. ikludrd dagbhadlig Ølstd AU.2.2: Rovrig af lgpladsr og idhtig af ftrslæb Øskr til tkisk korrktior: Ædrig til forudsætig for 1:1 løsig = kr (2018) Tilpasst budgt spcialisrt områd: kr mill OBS: BUL har på skoldl fåt prioritrt udvidlsr i budgttt. Jauar 2018 startr Dialogprocs Dagtilbud på områdt. Drfor har områdt i dtt års budgtprocs få øskr til udvidlsr.

123 Forslag til bsparlsr UKC-Pulj Forældrbtalt frokost i vuggstu forslag 1 Forøgt forældrbtalig SFO

124 PAUSE

125 Brædd Platform /vd Adrs Mørk Has

126 Aktull tmar: Brædd platform Mål, Vækst Idbyggratallt fastholds, så dr i 2017 midst r samm atal idbyggr som i 2014 Atallt af lokal arbjdspladsr r øgt fra 2014 til 2017 Erhvrvts tilfrdshd md rhvrvsklimat stigr Skattgrudlagt r stigd fra 2017 Turism øgs, så atallt af ovratigr stigr md 10 proct frm til 2017 Flr borgr opår bskæftigls, så udgiftr til forsørgls faldr til ivau md ladsgmsittt vd udgag af 2015, og i 2017 r udr ladsgmsittt Målopfyldls

127 Aktull tmar: Brædd platform Mål, Faglighd og uddals Bør, dr startr i 0-klass, skal hav kdskab til tg, symbolr, tal og bogstavr Karaktrgmsittt ftr 9. klass skal stig, idtil Halsæs liggr på ladsgmsittt, sst i 2017 Atallt af bør, dr fravælgr Folkskols afgagsksam, midsks md 10 proct om årt frm til 2017 Adl af idbyggr md mllmlag llr lag vidrgåd uddals stigr årligt frm til 2017 Målopfyldls

128 Aktull tmar: Brædd platform Mål, Sudhd Sudhdsprofil i 2018 (2017 tal) r forbdrt, idt: - Adl af dagligrygr r faldt md 10 proct - Adl af svært ovrvægtig r faldt md 5 proct - Adl af modrat ovrvægtig r faldt md 5 proct - Adl af fysisk iaktiv r faldt md 10 proct Atallt af gidlægglsr på psykiatrisk afdligr faldr md 10 proct fra 2013 (sst tal) til ultimo 2017 Atallt af gidlægglsr (somatik) r faldt md 5 proct om årt Målopfyldls