Budgetforslag Budget Socialdemokratiet 11. oktober 2017

Transkript

1 Budgetforslag Budget Socialdemokratiet 11. oktober 2017 Socialdemokratiet bakker med dette ændringsforslag op omkring de forhandlinger, der, til det sidste, har været i forbindelse med budgetforlig Skatteudskrivning Vi fastholder personskatten for nærværende på de 25,4 % Grundskyldpromille fastsættes til 32,5 % Kirkeskat fastsættes til 0,96 Der er ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme Skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetalinger for kommunale ydelser. Disse brugerbetalinger godkendes endeligt i november. Supplerende budgetbemærkninger I tillæg til dette budgetforslag er udarbejdet en række budgetbemærkninger, som er vedlagt som bilag. Disse er identiske med forligspartiernes endelige forslag til budget, på nær afsnittet om Idrætsbyen. På vegne af hele den socialdemokratiske byrådsgruppe Tina Tving Stauning (A) Gruppeformand

2 BEDRE VELFÆRD, GODE JOB OG SUND ØKONOMI 11. oktober 2017 Kultur og fritid Idrætsbyen Vi står bag visionen for Idrætsbyen. Vi mener dog at de mange kommunale anlægsudgifter gør, at vi må stoppe op og sætte 1. etape på pause. Finansiering af resten af området mangler desuden. Med fondsstøtten fra Lokale og Anlægsfonden på 8,3 mio. kr. til svømmehal og aktivitetsplads kan der indenfor de afsatte midler gennemføres svømmehal med omklædningsrum og lokaler til sociale aktiviteter, aktivitetsplads, adgang for både bløde og hårde trafikkanter, afvandingsløsninger, stier mv. Som sikker stiforbindelse er der enighed om at etablere cykel og gangsti fra Ådalens Skole frem til krydset Kornvænget/Bonderupvej samt ny krydsningshelle på Kornvænget. Denne løsning vil bidrage til en mere sikker trafikafvikling herunder af den daglige skoletrafik. Det betyder, at ny adgangsvej fra Strandvangen, nye P pladser i den forbindelse samt boldbaner udskydes. Antal samt fordelingen mellem kunst og naturgræsbaner kan endnu ikke afklares, da Miljøstyrelsens vejledning til kunstgræsbaner ikke er offentliggjort. Der anlægges 38 p pladser ved nuværende hal i den nordlige del af idrætsbyen, de nødvendige stier og der etableres de nødvendige afvandingsanlæg samt grøn overgang mellem svømmehal og Sillebro Ådal. Budgetbesparelse på 1. etapes anlæg: 15 millioner. 3 millioner anvendes således; 2 millioner til færdiggørelse af forpladsen samt 1 million til grønne arealer og sti mod nord fra og til Sillebro Ådal. Samlet besparelse alt i alt: 12 millioner. Idrætscenterdannelse Jægerspris Vi prioriterer Idrætscenterdannelsen i Jægerspris med afsæt i det projektforslag, der er udarbejdet i samarbejde med idrætsforeningerne i Jægerspris. Der arbejdes videre i regi af Fritids og Uddannelsesudvalget med en prioriteringsproces i samarbejde med skolen og foreningerne med henblik på at få udarbejdet et konkret projekt til etablering i perioden I 2018 reserveres 0,3 mio. kr. fra Idræts og Spejderfacilitetspuljen, og der afsættes 1 mio. kr. årligt i til realisering af projektet. De afsatte midler forudsættes brugt til konkrete elementer, og det forventes, at der løbende arbejdes med at skabe ekstern finansiering. Hovedbibliotek på Fioma Vi bakket op om, at der i 2018 foretages et udbud med to optioner. I første option ryddes Fiomagrunden og parkeringspladserne. I den anden option bevares eksisterende bygninger med henblik på at skabe et hovedbibliotek i den lange røde fabriksbygning samt i den store produktionshal. I begge optioner gives mulighed for at tilkøbe Jernbanegade 24. Ligeledes gives der i begge optioner mulighed for etablering af et antal boliger, hvoraf et antal kan være almene boliger. Potentialet i at bygge bibliotek, private og almene boliger ønskes således afdækket. Byggeriet forventes detailplanlagt i 2019 og igangsat i Forud for udbudsprocessen fastlægges krav til indhold i nyt hovedbibliotek med inddragelse af byråd, brugere og personale. Hensigtsmæssig afgrænsning af lokalplanområdet skal vurderes nærmere. Salgsindtægt vedrørende Jernbanegade 24 er budgetlagt i 2021.

3 J.F. Willumsens Museum Budgetforslaget genbekræfter tidligere afgivne tilsagn til Willumsens Museum med 4,2 mio. kr. til ombygningsprojektet. Beløbet vil blive genbevilget til formålet, når Willumsens Museum har skaffet den fornødne eksterne finansiering til ombygningsprojektet. Børn og unge Nyt børnehus i Skibby Vi bekræfter med budgetforslaget tidligere beslutning om at opføre et nyt børnehus i Skibby som afløsning for tre mindre børnehuse samt dagplejens legestue i Skibby. Processen er blevet forsinket, da der ikke var nogen konditionsmæssige bud i første budrunde. Forligspartierne er enige om at fasholde beslutningen, og det er forventningen, at det nye børnehus ifølge ny tids og procesplan kan stå færdig i foråret Stillingtagen til yderligere børnehus i Skibby afventer udviklingen i børnetallet og det reelle fremtidige behov. Teknik, Miljø og Erhverv Kulhusecykelsti Vi vil efter fornyet dialog med borgerne etablere Kulhuscykelstien med asfaltbelægning. Der afsættes ekstra 5,026 mio. kr. til etablering af Kulhuscykelstien. Ekspropriationer igangsættes primo 2018 med henblik på efterfølgende udbud af etablering af Kulhuscykelstien, som anlægges i én samlet proces i Drift Børn og Unge Skoleelevers medvirken til ordentlige toiletfaciliteter Med fokus på elevtrivsel ønskes iværksat et konkret pilotprojekt i foråret 2018 vedrørende skoletoiletter. Den allerede afsatte pulje på 0,3 mio. kr. på rengøringsområdet skal via et konkret projekt anvendes til at løfte elevtrivsel og oplevelsen af rengøringsstandarden. Der skal i projektet fokuseres på elevernes adfærd og medvirken til ordentlige toiletfaciliteter, behovet for supplerende rengøring m.v. Det afdækkede, vedligeholdelsesefterslæb på området, prioriteres via midler fra vedligeholdelseskontoen. Status på projektet fremlægges for forligspartierne august Når projektet er evalueret, vurderes potentiale og tilknyttet økonomi ved at udbrede modellen til samtlige skoler. Pædagogisk psykologisk rådgivning Vi ønsker, at der sker en omlægning af psykologbetjeningen, hvor de etablerede tværs teams bringes mere i spil samtidig med, at udredningstiden nedbringes væsentligt. Der lægges vægt på, at forældre og daginstitution/skole løbende holdes orienteret. Der ønskes et øget fokus på tidlig indsats. Den forstærkede tidlige indsats har afgørende betydning for læring og trivsel i børnehaver og skoler, samt i arbejdet med at nedbringe udgifterne til ekskluderende specialtilbud.

4 Åben anonym rådgivning Åben anonym rådgivning placeres i Ungekontakten på Campus og åbningstiden udvides. To voksen ordning i Folkeskolen Der afsættes årligt en pulje på 0,5 mio. kr., så folkeskolerne i højere grad kan gøre brug af muligheden for to voksen timer også i indskolingen ved at afkorte undervisningstiden og konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i undervisningen (folkeskolelovens 16 b). Anvendelsen af tovoksen timer skal medvirke til at sikre og øge klassens trivsel og faglige udvikling. Ældreområdet Kvalitet på ældreområdet Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem til et generelt løft af ældreområdet for eksempel gennem forbedring af muligheden for ekstra rengøring og følgeordning for de svageste ældre. Velfærdsudvalget får til opgave at udmønte opgaven ved fastlæggelsen af nye kvalitetsstandarder på området. Vi ønsker at arbejdet med det gode måltid på omsorgscentrene fortsættes, særligt med fortsat fokus på hensynet til den enkelte beboers ønske til måltidets afvikling. Sammen med en analyse af den fremtidige kapacitet på plejeboligområdet skal omsorgscentrenes fysiske rammer vurderes. Behovet for fortsat modernisering af omsorgscenteret De Tre Ege, herunder afdeling B, skal afdækkes i Mulighederne for frasalg af Sct. Georgsgården skal afsøges i sammenhæng med en eventuel udbygning af Tolleruphøj. Teknik, Miljø og Erhverv Klimakommune Plus+ Vi ønsker, at Frederikssund Kommune fortsætter tiltag for at opnå status som Klimakommune Plus+ i løbet af Salg af HMN Vi er enige om, at pengene, som kommunen modtager ved salg af HMN bruges til fortsatte grønne omstillinger, for eksempel merudgifter ved grønne indkøb og andre klima og miljømæssige tiltag. Fishing Zealand Der afsættes kr. fra 2018 og frem til medlemskab af Fishing Zealand.

5 Kultur Teater Vi er enige om at øge Kulturpuljen med kr. årligt fra 2018 øremærket som tilskud til Frederikssund Voksenteater. Idrætsfacilitetspuljen Der gives en ekstraordinær forhøjelse på kr. af idrætsfacilitetspuljen i Administrationen Kommunens medarbejdere skal have ordentlige arbejdsvilkår og dermed også de kurser, uddannelsesforløb samt arbejdsredskaber, der opfylder behovet for at kunne udføre arbejdsopgaverne på bedste vis. Konsulentydelser Vi genbekræfter aftalen for 2017, hvor der er sat fokus på at systematisere, effektivisere og afgrænse forbruget af eksterne konsulenter i Frederikssund Kommune. Vi vil sikre, at indkøbene er fagligt velbegrundede, nødvendige samt juridisk og økonomisk forsvarlige. Ligesom der vil være fokus på, hvor kommunen med fordel kan ansætte egne ressourcer eventuelt i tidsbegrænsede ansættelser. Administration Der udarbejdes en analyse af de administrative opgavers størrelse, indhold, placering og udførelse. Herunder en analyse af ledelsesstrukturerne, som vil danne grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget medio Analysen gennemføres med det formål fortsat at optimere administrationen, og i første omgang er der budgetlagt med en årlig reduktion på 1,3 mio. kr. Vi er enige om, at Byrådet i løbet af 1. halvår 2018 skal vurdere det fremadrettede potentiale i Space Management projektet. Der fremlægges en samlet og konkret plan for, hvordan de konkrete mål kan nås. Planen skal udarbejdes på baggrund af en vurdering af indhold, faglighed og økonomi. Projektet skifter samtidig navn til Bedre brug af fælles faciliteter. Landsbypuljen Landsbypuljen fastholdes samtidig med, at den flyttes fra Fritidsudvalget til Økonomiudvalget fra I den forbindelse genbesøges kriterierne for modtagelse af tilskud.

6 Forslagsstiller: Socialdemokratiet Modtaget: Onsdag den 11. oktober Forslag nr.: ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET Anlægsudgifter: Nr. Tekst Idrætsbyen Fortsat udbygning af idrætsbyen udgår Bjergvejen: Salgsindtægt udgår Byggemodningsudgift udgår Finanseringsbehov Skatter, tilskud og udligning: Nr. Tekst Skattenedsættelse på 0,1% udgår Kompensation fra staten udgår Finanseringsbehov Samlede ændringsforslag Reduktion af bevillinger anføres med negativt fortegn ( ). Udvidelser med positivt fortegn (+) Ændringer angives i hele kr. (f.eks. angives 1 mio. som 1.000). Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen,revision m.v. 3, reguleres en evt ubalance via skatteudskrivning. Dog vil administrationen antage, at finansieringbehov/ finansieringsoverskud finansieres af/tillægges kassebeholdningen med mindre andet anføres.

7 Politiske ændringsforslag, som er indeholdt i Socialdemokratiets forslag Forslagsnr. Beskrivelse A. Samlede optimeringer B. Samlede driftsudvidelser C. Yderligere nettoændringer til investeringsprogrammet Samlede forbedringer ved budgetforlig alle beløb i kr Forslagsnummer fra handlingskatalog/beskrivelse A. Samlede optimeringer DRIFT: Nedlæggelse af ADSL distancearbejdspladser Færre valgmuligheder ved køb af mobiltelefoner Afskaffelse af tjenestefridag i forbindelse med runde fødselsdage Udmeldelse af ienergi og HKRS Afskaffelse af pulje til Landsbyfornyelse Nedlæggelse af pædagogisk lederstilling i CampusU Ændring af tildeling til CampusU Ændring af personaleressourcer i den administrative stab Reduktion i den fælles uddannelses og implementeringspulje på de sociale tilbud Reduktion i den fælles pulje til uddannelse og udvikling af ældreområdets drift Reduktion i Ældreområdets IT budget Nedlæggelse af kommunelægefunktionen Effektiviseringer ved flytning af aflastningspladser til Rehabiliteringsafd Nedlæggelse af sagsbehandlerstillinger i integrationsteamet Mulig samling af regnskabsaktiviteter Indkøbsbesparelser Ændring af fordelingsnøgle på indkøbsbesparelser Administrativ effektivisering Endnu ikke udmøntede optimeringer/besparelser samlet mål på 10 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019, og 50 mio. kr. fra ANLÆG: Reduktion af Teknisk udvalgs anlægspulje B. Samlede driftsudvidelser Effektiviseringer som følge af nyt EOJ og ESJ system Yderligere midler til ældreområdet Kulturpulje Frederikssund Voksenteater To voksen ordning i Folkeskolen Idrætsfacilitetspulje 180 Fishing Zealand

8 Forslagsnummer fra handlingskatalog/beskrivelse C. Yderligere nettoændringer til investeringsprogrammet Heraf: Bruttoudgifter Indtægter Idrætsbyen 1. etape sættes på pause Idrætscenterdannelse i Jægerspris Bjergvejen: Salgsindtægt udgår Byggemodningsudgift udgår Kulhusecykelstien, yderligere Børnehus i Skibby salgsindtægt vedrørende Jernbanegade Tilslutninger til Fjordforbindelsen Nyt hovedbibliotek, Fioma J.F. Willumsens Museum renovering inkl. Ventilation

9 11. oktober 2017 Budgetoversigt Socialdemokratiets forslag Vedtaget Alle beløb i kr. Budget - = indtægt / + = udgift 2017 Korrigeret 2017 Budget Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning Drift Økonomiudvalget Uddannelsesudvalget Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Velfærdsudvalget Vækstudvalget Teknisk udvalg Pris- og lønregulering Handlingskatalog: Besparelser/optimeringer Investeringsforslag og udvidelser A. Strukturel driftsbalance Anlæg Anlægsudg. - skattefinansierede Anlægsudg. - kommunale ældreboliger, boligdel Anlægsindtægter B. Anlæg A+B Resultat skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Renter m.v Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A-D Kasseforbrug/opsparing

10 Investeringsoversigt Socialdemokratiets forslag Budget Økonomiudvalget Udg Indt Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter Vinge Køb af areal A og B Køb af Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej Køb af Dalvejen 3 og Gl. Slangerupvej Køb af ejendom Toftevej Køb af Mart. 1n, Snostrup By Vinge 513 Salg af Engledsvej 2, Slangerup Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerpris Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 67 Salg af Øvej 36, Slangerup Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby Salg af Hanghøjgaard, Skibby Salg af tidl. Rådhus i Skibby Salg af Parkvej 3A, Jægerspris Salg af 4 mindre arealer 109 Realisering af space management Uddannelsesudvalget Udg Indt. Ådalens skole Voldgiftssag Marienlystskolen 139 Opdatering af udearealerne ved skolerne Flytning af heldagsskole til Ferslev Skole 150 Nye børnehuse i Skibby Installation af fibernet i alle børnehuse Fritidsudvalget Udg Indt Idræts og Spejderfacilitetspuljen Renovering af svømmehal, Slangerup Etablering af ungdomssøsportscenter Samlet idrætsområde Idrætscenterdannelse i Jægerspris Fællessted 600 Nyt hovedbibliotek, Fioma Salgsindtægt vedr. Jernbanegade Kultur og havnebad J.F. Willumsens Museum renovering inkl. Ventilation Frederikssund Friluftsscene 217 Bevægelsesbånd Skibby

11 Budget Sundhedsudvalget Udg Indt. Tilpasning af de fysiske rammer til AKU center Slangerup Velfærdsudvalget Udg Indt Ombygning af de Tre Ege 900 Servicearealer plejeboliger Pedershave etape Nyt nøglesystem Inventar til udbygning af Pedershave 563 Pedershave, udeområde 102 Brugerfinansieret område Kommunale ældreboliger, boligdel: Pedershave etape II boligarealer Teknisk Udvalg Udg Indt Byggemodning af Sydbyen 985 Energiinvesteringer Installation af energimålere 33 Skadeforebyggelse Sikringstiltag Fioma grunden Sillebro Ådal Projekt grøn velfærd 27 Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Teknisk Udvalgs Anlægspulje Stianlæg Fjordsti Gadebelysning eget tilbagekøb Saltsøvej 7, Skibby 100 Kulhuse cykelsti Anlæg af supercykelsti Tilslutninger til Fjordforbindelsen Pulje til etablering af cykelstier Istandsættelse af Færgevej Opsætning af målere i samtlige tændskabe Fremtidens brugertransport trafiksanering 271 Understøtning af byliv og detailhandel i de Fr.sund havn, totalrenovering af anløbsbro m.v Anlægstilskud til parkeringsplads ved Campus 462 Forsyningsvirksomhed affaldshåndtering: Indførelse af kildesortering i usorterede områder Etablering af nærgenbrugspladser som standpladser Projektforslag Udg Indt. Projektforslag Kulhuse Havn Projektforslag Frederikssund/Marbæk Havn Totaler: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Skattefinansierede anlægsindtægter Kommunale ældreboliger, boligdel Forsyningsvirksomheder, affaldshåndtering Netto

12