FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN

Transkript

1 MARTS 2017 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2017 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Projektforslag KUM JOLN KUM

4

5 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 5 INDHOLD Resume 7 1 Indledning Indstilling 9 2 Projektansvarlige 10 3 Forhold til varmeplanlægningen 11 4 Forhold til anden lovgivning 14 5 Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområdet Varmegrundlag Nyt fjernvarmenet Eksisterende forhold Næstved Fjernvarme A.m.b.a Tidsplan 21 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m Forhandlinger med berørte parter 23 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Energimæssig vurdering 29

6 6 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 10.2 Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering 33 BILAG Bilag A Samfundsøkonomiske beregninger 35 Bilag B Selskabsøkonomiske beregninger 43

7 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 7 Resume Dette projektforslag vedrører etablering af kollektiv forsyning i form af fjernvarme til Lokalplanområde 044 Skyttemarken. Projektforslaget er udarbejdet med baggrund i Lejerbos ønske om fjernvarmetilslutning af planlagt nybyggeri af 40 boliger i delområde V i lokalplanområdet. Projektforslaget er ligeledes udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen Næstved Kommune. Ved gennemførelse af det i projektforslaget beskrevne vil der være en samfundsøkonomisk fordel på ca. 18 millioner kr. Selskabsøkonomisk set er projektforslaget til fordel for Næstved Varmeværk A.m.b.a. og dermed også for de nuværende forbrugere tilsluttet til Næstved Varmeværk A.m.b.a. Brugerøkonomisk set er projektforslaget for fjernvarmeforbrugerne billigere end alternativ opvarmning med eldrevne varmepumper. Miljømæssigt forøges CO₂-emissionerne over perioden med ca tons. Forøgelsen skyldes den høje virkningsgrad på de eldrevne varmepumper. Værdien af den forøgede CO₂-emission er indregnet i den ovenfor oplyste samfundsøkonomiske fordel ved fjernvarmeforsyningen. Det øgede fjernvarmebehov leveres primært fra Affald+ suppleret med spids- og reservelast fra eksisterende naturgasfyrede kedler hos Næstved Varmeværk A.m.b.a.

8 8 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 1 Indledning Dette projektforslag vedrører etablering af kollektiv forsyning i form af fjernvarme til Lokalplanområde 044 Skyttemarken. Projektforslaget er udarbejdet med baggrund i Lejerbos ønske om fjernvarmetilslutning af planlagt nybyggeri af 40 boliger i delområde V i lokalplanområdet. Projektforslaget er ligeledes udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen Næstved Kommune. Projektforslaget er udfærdiget i henhold til: Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer (Varmeforsyningsloven) Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

9 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 9 Forsyningsområdet fremgår af nedenstående oversigtskort: Figur 1-1: Oversigtskort over lokalplanområdet (rød markering er planlagte fjernvarmeledninger) 1.1 Indstilling Det indstilles til Næstved Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Byrådet i Næstved Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering kollektiv forsyning i form af fjernvarme til Lokalplanområde 044 Skyttemarken.

10 10 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Næstved Varmeværk A.m.b.a. Åderupvej Næstved Kontaktperson: Direktør Jens Andersen Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan Næstved Fjernvarme A.m.b.a.s rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf.: eller (direkte).

11 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 11 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omfatter etablering af kollektiv forsyning i form af til Lokalplanområde 044 Skyttemarken. Jf. lokalplanen er der tilslutningspligt til kollektiv forsyning, dog ikke for byggeri, der er udført som lavenergibyggeri jf. det til enhver tid gældende Bygningsreglements klassifikation for lavenergibyggeri. Området er i dag beliggende i et område oprindeligt udlagt til naturgasforsyning. Etablering af individuel naturgasforsyning anses ikke som en reel mulighed for nybyggeri i lokalplanområde 044, da der ikke foreligger et godkendt projektforslag for etablering af naturgasforsyning i området, ligesom der ikke er etableret et naturgasnet i området. Det vurderes derfor at dispensationsmuligheder i Bygningsreglementet for forbuddet mod etablering af naturgasforsyning af nybyggeri ikke kan opfyldes. Eneste kollektive forsyningsmulighed er derfor fjernvarme. Godkendelse af dette projektforslag medfører at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med nedenstående 6, 7 og 8 fra Projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 10.3, dokumenterer at det ansøgte er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. 7. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 8, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter for naturgasdistributionsnet eller fjernvarmedistributionsnet, hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-4.

12 12 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke godkende etablering af individuel naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-arme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke godkende projekter for naturgasdistributionsnet, hvis projektet vedrører et område, hvor 75 pct. eller mere af bygningsmassen er omfattet af forbuddet mod installation af naturgasfyr i bygningsreglementet, jf. dog stk. 4. Ved bygningsmassen forstås det opvarmede antal kvadratmeter. Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke for 1) projekter for distributionsnet, der transporterer biogas eller anden forgasset biomasse eller 2) projekter for etablering af naturgasledninger til forsyning af bygninger, der har fået dispensation fra forbuddet mod installation af naturgasfyr i bygningsreglementet. Lokalplanområde 044 Skyttemarken er i som nævnt udlagt til naturgasforsyning hvorfor projektet også vedrører ændring af områdeafgrænsning mellem fjernvarme og naturgas. 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og for ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december Da der ikke er nogen naturgasforsynede ejendomme i området, vil der ikke være behov for kompensationsbetaling.

13 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 13 Denne rapport indeholder de nødvendige energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige oplysninger til brug for kommunens vurderinger af projektet jf. 26 i Projektbekendtgørelsen: 26. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af 1) planlægningen efter kapitel 2, 2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3, 3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i 23, stk. 1, nr. 10, og 4) de bemærkninger, der er modtaget efter 25. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk Stk. 3. Forudsætter projektet anvendelse af de regler, der er nævnt i 6, stk. 3, og 7 i lov om varmeforsyning, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger m.v. Samlet set vurderes betingelserne i 6, 7, og 8 i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Bestemmelserne i lokalplan 044 Skyttemarken om etablering af og tilslutning til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme er derfor i fuld overensstemmelse med de gældende varmeplanlægningsregler.

14 14 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 4 Forhold til anden lovgivning Projektet vil blive udført efter gældende normer og standarder og vil således være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

15 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 15 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområdet Nedenstående kort illustrerer forsyningsområdet. Figur 5-1: Lokalplanområde 044 Skyttemarken ved fuld udbygning

16 16 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 5.2 Varmegrundlag Ud fra lokalplan 044 er der opgjort et samlet boligareal, varme- og effektbehov. Varmebehov og foreslået udbygningstakt i området har været drøftet med Næstved Kommune Varmebehovet for alt nybyggeri i projektområdet er opgjort ud fra gældende energiramme i BR15 for standard bebyggelse. Varmebehovet er dog forøget til i gennemsnit ca. 50 kwh/m², idet de nyeste undersøgelser viser, at forbrugerne bruger meget mere varme end energirammen angiver. I nedenstående tabel er anført en samlet oversigt. Tabel 5-1: Forventet bebyggelse Lokalplanområde 044 Skyttemarken med angivelse af tilhørende varme- og effektbehov- (gennemsnitstal) Delområde Antal huse og størrelse Areal m 2 Varmebehov pr hus og i alt i MWh Effekt kw I 75/140m / II 60/100 m² / III 70/100 m² / IV 40/95 m² ,8 / V 40/95 m ,8 / I alt ca. 865 Der er forudsat følgende starter og udbygningstakt: Delområde Star år Udbygningsperiode Boliger pr år Sluttilslutning i år I % II % III % IV % V % Tilslutningsprocenten for delområde V er sat til 100%, da det forventes at Lejerbo vil tilslutte alle boligerne. For de øvrige delområder er forudsat en sluttilslutning på 90% under hensyntagen at noget af byggeriet vil blive opført som lavenergibyggeri og dermed være fritaget for den lokalplanens tilslutningspligt.

17 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Nyt fjernvarmenet Lokalplanområde 044 Skyttemarken forsynes fra det eksisterende net hos Næstved Fjernvarme via en forsyningsledning fra Skyttemarksvej frem til området. Det foreslåede trace for forsyningsledningen og distributionsnettet i området fremgår af kortet nedenfor: Figur 5-2: Forsynings- og distributionsledninger Lokalplanområde nr. 044 Skyttemarken 5.4 Eksisterende forhold Næstved Fjernvarme A.m.b.a Nuværende varmegrundlag Det nuværende varmebehov udgør ca MWh i et normal år. Med indregning af en forventet årlig energibesparelse på 1,5% om året falder dette varmebehov til knap MWh i Produktionsanlæg hos AffaldPlus og Næstved Varmeværk A.m.b.a. Langt størstedelen af varmen i Næstved leveres af AffaldPlus. AffaldPlus ejer forbrændingsanlægget til forbrænding af dagrenovation og brændbart affald. Næstved Forbrændingsanlæg har 3 ovnlinjer, der forbrænder omkring ton affald om året.

18 18 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN På grund af de lave elpriser bliver der ikke produceret ret meget el længere hos Affaldplus. Efter behov bypasses elproduktion og der kan således leveres op til 52 MW effekt fra Affaldplus og ind til Næstved via transmissionsledningerne. Uden Bypass kan der leveres op til ca. 44 MW affaldsvarme via transmissionsledningerne. De sidste 8 MW kan dog fortsat leveres fra AffaldPlus naturgasbaserede varmeproduktion. Samlet set leverer AffaldPlus op mod ca % af den samlede varmemængde til Næstved Varmeværk. A.m.b.a. Den resterende del leveres af Næstved Varmeværks 5 naturgasfyrede spidslastcentraler med en samlet reserve- og spidslastkapacitet på omkring 100 MW Produktionsform for det øgede varmebehov Der er taget udgangspunkt i en EnergyPro-model, hvor der er forudsat op til 52 MW affaldsvarme fra Affaldplus og naturgasbaseret varme for det resterende varme. I nedenstående 3 figurer er illustreret det samlede varmebehov i Næstved inklusive Lokalplanområde 044 Skyttemarken for perioden , produktionsfordelingen mellem affaldsvarme (inklusive bypass) d og naturgas for samme periode samt produktionsfordeling mellem affaldsvarme (inklusive bypass) og naturgas marginalt set for Lokalplanområde 044 Skyttemarken. Det nuværende varmebehov i Næstved Fjernvarme forsyningsområde udgør ca MWh. Tilvæksten fra Lokalplanområde 044 Skyttemarken udgør inklusive nettab knap MWh pr år hvilket er en meget begrænset udvidelse af den samlede forsyning.

19 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 19 Figur 5-3: Varmebehov i Næstved inklusive udvidelsen med Lokalplanområde 044 Skyttemarken Figur 5-4: Varmeproduktionsfordeling Næstved Fjernvarmeværk inklusive Lokalplanområde 044 Skyttemarken Det fremgår klart af figuren at affaldsvarmen inklusive bypassvarmen leverer størsteparten af det samlede varmebehov.

20 20 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Figur 5-5: Varmeproduktionsfordeling Lokalplanområde 044 Skyttemarken Det fremgår af figuren at ca. 80% af varmebehovet til Lokalplanområde 044 Skyttemarken leveres som affaldsbaseret varme i de første år, voksende til ca % i slutningen af perioden. Den primære årsag til denne vækst skyldes energibesparelser, der er forudsat for de eksisterende kunder i Næstved Varmeværks forsyningsområde.

21 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 21 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt i medio Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter afhængig af hvornår Lejerbo påbegynder opførsel af boligerne i delområde V. Fjernvarmeforsyning forventes foreløbigt påbegyndt primo Parallelt med ovenstående varmeplanmæssige behandling af projektforslaget udfører Næstved Kommune en VVM-screening af projektet.

22 22 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningsnettet fremføres fortrinsvist i offentlig vej, men hvor det er fordelagtigt også på private matrikler, efter aftale mellem de enkelte grundejere i lokalplanområdet og Næstved Varmeværk A.m.b.a.

23 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 23 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med Lejerbo for delområde V's vedkommende. Der er indgået aftale om at Lejerbo betaler fuldt byggemodningsbidrag for alle boligenhederne i delområde V og at 50% af byggemodningsbidraget (p.t. fastsat til ca kr./grund for Lokalplanområde 044 Skyttemarken, eksklusive moms) tilbagebetales til husejerne ved opførsel af de enkelte boliger. Tilsvarende aftaler forventes indgået med udviklerne for de øvrige delområder. I disse områder udgør byggemodningsbidragene ca kr. Dette er indregnet i brugerøkonomien i kapitel 9 og i selskabsøkonomien i kapitel Generelt har udvidelser af fjernvarmeforsyningen været drøftet med Affald+, der har tilkendegivet at de kan levere den fornødne mængde affaldsvarme. Der er ikke gennemført forhandlinger med øvrige berørte parter.

24 24 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Der er regnet brugerøkonomi for de forudsatte bygningstyper i de enkelte delområder i lokalplanområdet Skyttemarken. Fjernvarmetarifferne er baseret på Næstved Varmeværks gældende takster for 2016/17, herunder også rabatterne (100% rabat samtidig med gadeledning og året efter, 75% rabat år 2, 50% rabat år 3 og 25% rabat år 4) på tilslutning i de første 5 år efter at gadeledning er etableret. Der er ligeledes indregnet den i afsnit 8 anførte tilbagebetaling af byggemodningsbidraget. Forudsætninger og resultater fremgår af efterfølgende tabeller. Af pladsmæssige årsager er de brugerøkonomiske eksempler opdelt i flere tabeller.

25 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 25 Tabel 9-1: Brugerøkonomi fjernvarme og sammenligning med varmepumpe delområde I Anførte beløb er inklusive moms Fjernvarmeforsyning Område I I I I År 1 & Abonnement kr./måler Forbrugsbidrag Kr./MWh Effektbidrag kr./ m² 26, Løbetid år Rente 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Areal m² Varmebehov MWh/år Effektbehov kw 3,89 3,89 3,89 3,89 Varmepumpetype Jordvarme Jordvarme Jordvarme Jordvarme COP 3,35 3,35 3,35 3,35 Elpris Kr./MWh Varmepumpe Investering varmepumpe Kr Financiering (3,0%, 15 år) Kr./år D&V Kr./år Elomkostning Kr./år Samlet varmepumpepris Kr./år Rabat 100% 75% 50% 25% Stikledningsbidrag Kr Investeringsbidrag Kr Retur byggemodning Kr Fjernvarmeunit Kr Sum investeringer Kr Financiering (3,0%, 15 år) Kr./år Abonnement Kr./år Forbrugsbidrag Kr./år Effektbidrag Kr./år D&V Kr./år I alt Kr./år Resultat 1 & Varmepumpe Kr./år Fjernvarmeforsyning Kr./år Fordel fjernvarme Kr./år Som det fremgår af tabellen er fjernvarmeforsyning privatøkonomisk set bedre end individuelle varmepumper.

26 26 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Tabel 9-2: Brugerøkonomi fjernvarme og sammenligning med varmepumpe delområde II og IV Anførte beløb er inklusive moms Fjernvarmeforsyning Område II & IV II & IV II & IV IV IV IV År 1 & & Abonnement kr./måler Forbrugsbidrag Kr./MWh Effektbidrag kr./ m² Løbetid år Rente 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Areal m² Varmebehov MWh/år Effektbehov kw 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 Varmepumpetype Jordvarme Jordvarme Jordvarme Luft til vand Luft til vand Luft til vand COP 3,35 3,35 3,35 3,25 3,25 3,25 Elpris Kr./MWh Varmepumpe Investering varmepumpe Kr Financiering (3,0%, 15 år) Kr./år D&V Kr./år Elomkostning Kr./år Samlet varmepumpepris Kr./år Rabat 100% 75% 50% 100% 75% 50% Stikledningsbidrag Kr Investeringsbidrag Kr Retur byggemodning Kr Fjernvarmeunit Kr Sum investeringer Kr Financiering (3,0%, 15 år) Kr./år Abonnement Kr./år Forbrugsbidrag Kr./år Effektbidrag Kr./år D&V Kr./år I alt Kr./år Resultat 1 & & Varmepumpe Kr./år Fjernvarmeforsyning Kr./år Fordel fjernvarme Kr./år Som det fremgår af tabellen er fjernvarme markant billigere end jord-til vand varmepumper, hvorimod fordelen er knap så stor ved sammenligning med luft til vand varmepumper.

27 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 27 Tabel 9-3: Brugerøkonomi fjernvarme og sammenligning med varmepumpe delområde III og V Anførte beløb er inklusive moms Fjernvarmeforsyning Område III III III III V V År 1 & Abonnement kr./måler Forbrugsbidrag Kr./MWh Effektbidrag kr./ m² Løbetid år Rente 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Areal m² Varmebehov MWh/år ,75 4,75 Effektbehov kw 2,78 2,78 2,78 2,78 2,64 2,64 Varmepumpetype Jordvarme Jordvarme Jordvarme Jordvarme Jordvarme Luft til vand COP 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,25 Elpris Kr./MWh Varmepumpe Investering varmepumpe Kr Financiering (3,0%, 15 år) Kr./år D&V Kr./år Elomkostning Kr./år Samlet varmepumpepris Kr./år Rabat 100% 75% 50% 25% 100% 100% Stikledningsbidrag Kr Investeringsbidrag Kr Retur byggemodning Kr Fjernvarmeunit Kr Sum investeringer Kr Financiering (3,0%, 15 år) Kr./år Abonnement Kr./år Forbrugsbidrag Kr./år Effektbidrag Kr./år D&V Kr./år I alt Kr./år Resultat 1 & Varmepumpe Kr./år Fjernvarmeforsyning Kr./år Fordel fjernvarme Kr./år Også her viser tabellen at fjernvarme er det billigste set i forhold til varmepumper.

28 28 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 825 og Energistyrelsens vejledninger gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for opvarmning med varmepumper i ny bebyggelse i Lokalplanområde 044 Skyttemarken. Et andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for fjernvarme fra Næstved varmeværk, baseret på den i kapitel 5, figur 5.4 viste produktionsfordeling. Der er valgt varmepumper med jordslanger som alternativ til fjernvarmeforsyningen, i delområderne I, II og III, da der vil være rigeligt med plads til disse jordslanger på de forholdsvis store grunde. I delområde IV og V er forudsat 2/3 varmepumper med jordslanger og 1/3 luft-tilvand varmepumper, idet det forudsættes at luft-til-vand varmepumperne kan opsættes så evt. støjgener minimeres. Et andet alternativ kunne være træpillefyr. Træpillefyr vil være en besværlig løsning set i forhold til en fjernvarme og en varmepumpe, og blandt andet medføre behov for mere gulvplads til fyret samt løbende arbejde med bestilling og opfyldning med træpiller, hvorfor der ses bort fra træpillefyr.

29 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Energimæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden. Tabel 10-1: El- og varmeproduktion i de to scenarier for et normal år i den fuldt udbyggede situation. Energimæssige betragtninger år 2037 Enhed Fjernvarme Varmepumper Fordel Fjernvarme Varmebehov MWh Energiforbrug MWh Elbalance MWh Energistrømmene er værdisat i den samfundsøkonomiske analyse Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og for projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO₂, CH4 og N2O er omregnet til CO₂-ækvivalenter. Tabel 10-2: Oversigt emissionsdata for den samlede beregningsperiode på 20 år Emissioner i alt Enhed Fjernvarme Varmepumper Fordel Fjernvarme CO2-ækvivalenter tons SO2/SO4 kg NOx kg Partiker (PM2,5) kg Emissioner i referencescenariet er knyttet udelukkende til elforbrug til varmepumperne. Sammenlignet med referencescenariet fører fjernvarme samlet set til en øget emission af CO₂-ækvivalenter, NOX, og SO₂-emissioner og en besparelse af partikelemissionerne (PM2,5). Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. Derfor indgår emissionerne ikke direkte i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf Samfundsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger april Beregningsperioden er fastsat til Prisniveau er 2017.

30 30 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN I nedenstående tabel er anført de i projektforslaget anvendte investeringsomkostninger. Disse er baseret på erfaringstal, samt for biomasseanlægget et konkret tilbud på et tilsvarende anlæg fra en anerkendt leverandør af biomasseanlæg. Data for varmepumper er baseret på det af Energistyrelsen udsendte Teknologikatalog. Tabel 10-3: Beregningsforudsætninger for investeringsomkostninger. Priser er ekskl. moms. Investering Forsyningsledning i Fasanvej Kr. Distributionsledninger delområde I Kr. Distributionsledninger delområde II Kr. Distributionsledninger delområde III Kr. Distributionsledninger delområde IV Kr. Distributionsledninger delområde V Kr. Stikledninger gennemsnitspris Kr./stk. Målere og stophaner villaer Kr./stk. Fjernvarmeunit Kr./stk. Varmepumpe - Jordvarme (COP 3,35) Kr./stk. Varmepumpe luft til vand (COP 3,25) Kr./stk. Pris for forsyningsledning i Fasanvej er oplyst af Næstved Varmeværk A.m.b.a. Ledningsinvesteringerne i distributionsnettet er baseret på en gennemsnitspris på kr./m i i byggemodningsområderne. Investeringer i forsyningsledning og distributionsnettet i delområde V afholdes primo år Investeringerne i de øvrige delområder afholdes primo startåret for forsyning af de enkelte delområder, jf. afsnit 5.2. Drift og vedligeholdsomkostninger for det nye fjernvarmenet på 0,5% af investeringen i ledninger årlig efter 10 år. Omkostninger til drift og vedligehold af varmepumpeenheder er hentet fra Energistyrelsens Teknologikatalog. Tabel 10-4: Beregningsforudsætninger for omkostninger til drift og vedligehold. Priser er ekskl. moms. Drift og vedligehold Meradministration D&V målere nye forbrugere D&V nyt fjernvarmenet (½% af investeringen) Fjernvarmeunit villaer og rækkehuse Varmepumper begge typer 500 Kr./stk Kr./år 500 Kr./år Kr./år

31 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Samfundsøkonomisk beregningsresultat Tabel 10-5: Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet for Lokalplanområde 044 Skyttemarken (inklusive nettoafgiftsfaktor). I Nutidsværdier Enhed Fjernvarme Varmepumper Fordel Fjernvarme El- og brændselsomkostninger kr Investeringer kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO₂-ækvivalenter kr SO kr NOX kr Partikler kr Afgiftsforvridning kr I alt kr Den samfundsøkonomiske analyse viser en positiv difference på ca.14,5 millioner kroner, svarende til ca. 47% af referencen - varmepumper. Dette vurderes dette at være et acceptabelt niveau. Der henvises til bilag A for mere detaljerede beregninger Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs. 2 % og 6 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 20 % Varmebehov ± 20 % Levetid på fjernvarmerør 30 år Tabel 10-6: Oversigt resultater følsomhedsanalyser. Nuværdier af cashflow i perioden Følsomhedsanalyser Enhed Fordel Fjernvarme Basisforudsætninger mio. kr Kalkulationsrente 2% mio. kr Kalkulationsrente 6% mio. kr Varmebehov + 20% mio. kr Varmebehov - 20% mio. kr Investeringer + 20% mio. kr Investeringer - 20% mio. kr Fjernvarmenet levetid 30 år mio. kr

32 32 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Det fremgår af overstående at samtlige følsomhedsberegninger viser positivt samfundsøkonomisk resultat for etablering af fjernvarme og projektet må således betragtes som værende rimelig robust. Endvidere er der suppleret med en følsomhedsanalyse, hvor der beregnes den nødvendige starttilslutning (uden tilvækst) der giver en samfundsøkonomisk fordel på 0 kr. Det er her forudsat at delområde V tilsluttes 100%, da projektet ikke påbegyndes uden aftale med Lejerbo. Med en starttilslutning på 15-20% i delområderne I - IV og ingen yderligere tilvækst er der ingen samfundsøkonomisk fordel ved projektet. Det vurderes ikke realistisk at der samlet set bliver så lav en tilslutning til fjernvarmesystemet brugerøkonomien taget i betragtning, hvorfor der ikke ses nogen realistisk mulighed for at samfundsøkonomien kan blive negativ.

33 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Selskabsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger Der er gennemført selskabsøkonomiske beregninger på basis af de ovenstående forudsætninger omkring investeringer, drift og vedligehold mv. Der tages udgangspunkt i en varmekøbspris på ca. 100 kr./mwh (27 kr./gj) for affaldsvarme og en naturgasbaseret varmeproduktionspris på 465 kr./mwh. På indtægtssiden er indregnet Næstved Varmeværks udmeldte takster for 2016/2017. Der er regnet med udmeldte rabatter på tilslutning på hhv. 100%, 75%, 50% og 25% i de første 4 år efter introduktion af fjernvarme, samt det i kapitel 8 beskrevne byggemodningsbidrag med efterfølgende refusion af 50% af byggemodningsbidraget til huskøberne I nedenstående figur er anført likviditetsvirkningen af projektet samt den akkumulerede værdi af projektet: Figur 10-1: Oversigt selskabsøkonomi. Det fremgår af figuren, at der er et selskabsøkonomisk underskud de første 5 år, hvorefter der er et driftsøkonomisk overskud i alle årene herefter. Den akkumulerede værdi af projektet udgør ca.4,6 millioner kr. Dette overskud vil i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv" princippet blive indregnet i de fremtidige takster i Næstved Varmeværk og dermed medvirke til at sænke disse.

34 34 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Mere detaljerede beregninger fremgår af bilag B Der er endvidere udført følsomhedsanalyser for ændringer i investeringer og varmebehov jf. nedenstående tabel Tabel 10-7: Resultater følsomhedsanalyser selskabsøkonomi. Følsomhedsanalyser Enhed Selskabsøkonomi Basisforudsætninger kr Varmebehov + 20% kr Varmebehov - 20% kr Investeringer + 20% kr Investeringer - 20% kr

35 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 35 Bilag A Samfundsøkonomiske beregninger

36 36 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Samfundsøkonomiske beregninger Generelle forudsætninger del 1 (Forudsætninger (af pladsmæssige årsager er ikke alle årene vist Tilslutningstakt Nye tilkoblinger I stk Nye tilkoblinger II stk Nye tilkoblinger III stk Nye tilkoblinger IV stk Nye tilkoblinger V stk 40 Tilsluttet varmebehov og nettab VarmebehovI MWh VarmebehovII MWh VarmebehovIII MWh VarmebehovIV MWh VarmebehovV MWh Varmebehov netto MWh Nettab MWh Varmebehov MWh

37 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 37 Samfundsøkonomiske beregninger Generelle forudsætninger del 2 Afgifter regnes uændrede i alle årene Naturgas (energi og CO2) Enhed Afgifter på naturgas - løbende prkr./nm³ Afgifter på naturgas - faste Kr./Nm³ Afgifter på naturgas - faste Kr/GJ 64,78 64,78 Affaldsvarmeafgift Affaldsvarmeafgift Kr/GJ Affaldsvarmeafgift 2017-priser Kr/GJ 19,30 19,30 CO₂ afgift 2017-priser Kr./GJ 6,40 6,40 Nox-afgifter Enhed Kedelanlæg - løbende priser øre/m3 Kedelanlæg - faste 2017-priser øre/m3 Kedelanlæg - faste 2017-priser Kr./GJ 0,20 0,20 Elafgifter Enhed Elafgift kr/mwh 878,00 878,00 Godtgørelse af elafgift kr/mwh -498,00-498,00

38 38 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Samfundsøkonomiske beregninger reference, varmepumper, del 1 (af pladsmæssige årsager er ikke alle år vist) Varmebehov netto MWh Elforbrug Tilkoblinger I MWh Elforbrug Tilkoblinger II MWh ,60 Elforbrug Tilkoblinger III MWh ,03 Elforbrug Tilkoblinger IV MWh ,56 Elforbrug Tilkoblinger V MWh Elforbrug MWh ,34 Miljø Enhed Sum CO₂-ækvivalenter NFV Tons CO₂-ækvivalenter elforbrug Tons CO₂-ækvivalenter i alt Tons SO2/SO4 -NFV kg SO2/SO4 -elforbrug kg SO2/SO4 i alt kg Nox-NFV kg Nox-elforbrug kg Nox i alt kg Partikler NFV kg Partikler elforbrug kg Partikler i alt kg Afgifter Enhed Elafgift kr Godtgørelse af elafgift kr kr Afgifter i alt kr

39 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 39 Samfundsøkonomiske beregninger reference, varmepumper, del 2 (af pladsmæssige årsager er ikke alle år vist) Investeringer og drift og vedligehold Enhed Sum Investering individuelle Varmepumper kr kr Scrapværdi 20 års levetid kr Investering store Varmepumper kr kr Scrapværdi 20 års levetid kr 0 - Sum investeringer kr Sum scrapværdi kr Fast vedligehold VP kr Variabelt vedligehold VP kr Vedligehold i alt kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed NPV Energiomkostninger kr - Elomkostning kr Investeringer kr Scrapværdi varmepumper kr Drift og vedligehold kr CO₂-ækvivalenter kr SO kr NOX kr Partikler kr Afgiftsforvridning kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt kr

40 40 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Samfundsøkonomiske beregninger Projekt, fjernvarme, del 1 (af pladsmæssige årsager er ikke alle årene vist) Varmebehov netto MWh Nettab MWh MWh Varmevirkningsgrad % Elforbrug MWh Næstved Fjernvarme MWh Produktionsfordeling Affald MWh Produktionsfordeling Naturgas MWh Brændselsforbrug Affald MWh Brændselsforbrug Naturgas MWh Miljø Enhed Sum CO₂-ækvivalenter NFV Tons CO₂-ækvivalenter elforbrug Tons CO₂-ækvivalenter i alt Tons SO2/SO4 -NFV kg SO2/SO4 -elforbrug kg SO2/SO4 i alt kg Nox-NFV kg Nox-elforbrug kg Nox i alt kg Partikler NFV kg Partikler elforbrug kg Partikler i alt kg

41 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 41 Samfundsøkonomiske beregninger Projekt, fjernvarme, del 2 (af pladsmæssige årsager er ikke alle årene vist) Afgifter Enhed Energi og CO₂ Naturgas kr Nox naturgas kr Affaldsvarmeafgift kr Afgifter i alt kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Investering forsyningsledning kr kr Scrapværdi 40 års levetid kr Investering distributionsnet kr kr Scrapværdi 40 års levetid kr Investering stikledninger, målere mm kr kr Scrapværdi 30 års levetid kr Investering Fjernvarmeunits kr kr Scrapværdi 20 års levetid kr 653 Sum investeringer kr Sum scrapværdi kr Fast vedligehold nye fjernvarmeledninger kr Elektricitet og vandbehandling kr Administration kr D&V Fjernvarmeunit kr Vedligehold i alt kr

42 42 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Samfundsøkonomiske beregninger Projekt, fjernvarme, del 3 (af pladsmæssige årsager er ikke alle årene vist) Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed NPV Energiomkostninger kr Elomkostning kr - Investeringer kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO₂-ækvivalenter kr SO kr NOX kr Partikler kr Afgiftsforvridning kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt kr

43 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 43 Bilag B Selskabsøkonomiske beregninger

44 44 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Selskabsøkonomiske beregninger del 1 (af pladsmæssige årsager er ikke alle årene vist) Tilkoblinger Enhed Sum Tilkoblet areal I m² Tilkoblet areal II m² Tilkoblet areal III m² Tilkoblet areal IV m² Tilkoblet areal V m² Tilkoblet areal I m² % Tilkoblet areal II m² % Tilkoblet areal III m² % Tilkoblet areal IV m² % Tilkoblet areal V m² % Tilkoblinger I Stk Tilkoblinger II Stk Tilkoblinger III Stk Tilkoblinger IV Stk Tilkoblinger V Stk Tilkoblede I stk Tilkoblede II stk Tilkoblede III stk Tilkoblede IV stk Tilkoblede V stk Investeringsbidrag rabat I Andel betalt 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Investeringsbidrag rabat II Andel betalt 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Investeringsbidrag rabat III Andel betalt 0% 0% 25% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% Investeringsbidrag rabat IV Andel betalt 0% 0% 25% 50% 0% 0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% 100% Investeringsbidrag rabat V Andel betalt 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Varmesalg Enhed Sum Varmesalg MWh 190, Forbrugsbidrag kr./mwh 390, Abonnement kr./måler 349, Effektbidrag kr./ m² 20,

45 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN 45 Selskabsøkonomiske beregninger del 2 (af pladsmæssige årsager er ikke alle årene vist) Produktion af varme Enhed Sum Varmeproduktion MWh 334, Varmepris køb Kr./MWh 185, Indtægter Enhed NPV Varmesalg kr Abonnement kr - 0 Effektbidrag kr Stikledningsbidrag Kr Investeringsbidrag Kr Indtægter i alt kr Udgifter Enhed NPV Varme kr Ekstra administration nye forbrugere kr. - - Vedligehold nye ledninger kr El og vand kr Retur byggemodning kr Målere og stoph Kr. - Finansiering kr Udgifter i alt kr Selskabsøkonomisk resultat pr år kr

46 46 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDE 044 SKYTTEMARKEN Slutside