Klima og Miljøudvalget

Transkript

1 Klima og Miljøudvalget Brugerfinansieret Renovation ( mio. kr.) Bevillingen anvendes til implementering af nyt renovationssystem i henhold til byrådets beslutning. Årsagen til den samlede afvigelse på mindre udgifter skyldes ændringer i projektet. Der henvises til byrådets behandling i maj 2012, hvor det blev besluttet at udlade ekstra 14 dages afhentninger. Opgaven er ved at være afsluttet. Der er indregnet anskaffelse og påsætning af sikkerhedslister på hvert af de ca affaldsstativer. Den samlede anlægsudgift skønnes på nuværende tidspunkt til at være ca. 30,5 mio. kr., hvilket matcher det estimerede reviderede budget fra maj 2012 på 30,05 mio. kr. i 2012 økonomi. Ved en fremskrivning fra 2012 til 2013 med +2 % fås en samlet anlægsudgift i 2013 tal på ca. 30,65 Klima og Miljøudvalget Skattefinansieret Broer 2013 Bevillingen anvendes til renovering af broer nr i Buslinjer Rg. By Bevillingen er primært anvendt til omlægning af buslinjer i bymidten. Der ydes tilskud fra Trafikstyrelsen på halvdelen af anlægsudgifterne til omlægningen. Der forventes i alt et tilskud 0,95 mio. kr. Man afventer p.t. et revisionspåtegnet regnskab med henblik på udbetaling heraf. Derudover er det besluttet at finansiere en del af udgifter med reklamefinansierede læskure. Reklameindtægterne kommer løbende over en årrække på i alt 15 år. Det anbefales derfor, at anlægsprojekt lukkes og at restbeløbet for de årlige reklameindtægter overføres som driftsindtægter der tilfalder kassebeholdningen. Der vil blive fremlagt en selvstændig sag om dette. Årsagen til den samlede afvigelse på en mindreudgift på 0,959 mio. kr. skyldes dels en udeladelse af to vendepladser og dels gunstige priser på anlægsarbejderne. Byforskønnelse, områdefornyelse I 2013 er der igangsat forbedringsarbejder på Kulturhuset for 3 mill. kr. Heraf bidrager staten med 1 mill.kr. Arbejdet forventes afsluttet i Cykelstier 2013 Der er givet anlægsbevilling til projektering af cykelstier i 2013 på strækningerne Bringstrupvej, Rusgårdsbakke, Bjergvejen og Nordrupvej. Genopretning veje Der er afsat budget til genopretning af veje. Foreløbig er følgende strækninger disponeret: Sct. Bendtsgade, Jyllandsgade og Roskildevej. Derudover er der en sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 19. august, hvor asfaltarbejderne på Næstvedvej og Ahorn Allé foreslås erstattet af asfaltarbejder på Vestervej og Magleagervej.

2 Klimaprojekter 2013 Ramme og budget under 2013 skal ses under et. Der er givet anlægsbevilling til projektet. Arbejderne forventes afsluttet i Kloster Parks Alle Bevillingen anvendes til helleanlæg på Klosterparks Alle. Projekteringen pågår. Arbejdet forventes gennemført i Lyskryds P hus DSB Pengene skal anvendes til løsning af erstatningssager fra lodsejere grundet niveauforskelle. Arbejderne gennemføres i Oprensning af ejendommen Høedvej 15 Der er givet oprensnings påbud på ejendommen Høedvej 15. Projektet forventes gennemført i 2013, men Oliebranchen sender først regning til kommunen i start Pengene skal derfor overflyttes til 2014 Pulje til cykelstier Puljekonto, hvor der er anvendt 0,500 mio. kr. i 2013 til cykelstier se ovenfor. Ramme til byforbedringer Der er en rest på 0,218 mio., der er disponeret til belysning ved radiomuseet. Projektet forventes afsluttet i Renovering broer Restbevillingen bliver anvendt i 2013 til renoveringer af broerne 7, 14, 10 og 23. Renovering af fortove 2013 Der er i 2013 givet anlægsbevilling på 1,850 mio.kr. til detailprojektering og renovering af fortove i Ørslev. Der forventes udført projektering i Selve renoveringsarbejderne er planlagt gennemført i Stiprojekter Ådalen Arbejdet er delvist udført, der mangler dog fortsat afsluttende gruslag. Opgaven forventes afsluttet august Opgaven udføres med en ramme på kr. uden tilskud fra LAG. Trafiksikkerhed (fælles bemærkning for fire konti: Trafiksikkerhedsforanstaltninger, Trafiksikkerhed, Trafiksikkerhed 2011 og Trafiksikkerhed 2013) Der er givet en anlægsbevilling til færdiggørelse af Næstvedvejs projektet og lukning af Mellem Broerne. Undersøgelse af fosforvådområder Der er givet en bevilling til udlæg i fm. forundersøgelser til etablering af fosforvådområde. De planlagte arbejder er forudsat gennemført i Der forventes en 100 % finansiering fra staten af udgifterne. Disse kommer i 2014.

3 Plan og Boligudvalget ABA Skoler 2013 Bevillingen er givet i 2013 til etablering af automatisk brand alarmeringsanlæg på følgende skoler: Valdemarskolen og Byskovskolen (afd. Asgård). Asbestplan Kontoen Asbestplan dækker over undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygningerne. Midlerne bruges i takt med at der bygges om, nedrives og renoveres i Kommunens bygninger. Opgaverne igangsættes først når der ændres på bygningerne i målgruppen, og derfor skal midlerne opfattes som ad hoc midler. De midler der ikke forbruges i 2013 forventes overført til Bengerds Alle 24 Bevillingen er anvendt til udskiftning af vinduer i nye servicelokalerne, samt etablering af nye administrationslokaler på Bengerds Alle 24, afsluttes i August Der har været udskiftning af resten af vinduer i nr. 20 og 24 som er blevet fejl posteret på denne bevilling, regning er fra Lars Printz og er på 0,156 mio. kr. Beløbet er flyttet over på bevillingen vedrørende Bocenter Ringsted jfr. tidligere aftale med Tue Ringsmose Madsen. Bengerd Børnehave Bevillingen er anvendt til udskiftning af eksisterende ventilation på loftet samt etablering af mere ventilation i områder uden ventilation. Projektet er afsluttet og sat i drift Bengerd hallen Der er besluttet opførsel af idrætsfacilitet på Campusområdet tæt på Gymnasiet og ZBC. Grundet lang opstart er tidsplanen for opstart af entreprise forsinket, hvilket rykker ved betalingsplanen. Bygningen afleveres april Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2015 efter 1 årsgennemgangen. Benløse skole ventilationsanlæg Bevillingen er anvendt til etablering af ventilation i SFO og i et antal undervisningslokaler på Byskovskolen afdeling Benløse. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt ultimo 2013 efter 1 årsgennemgangen. Bocenter Ringsted Bevillingen er anvendt til etablering af ældreboliger (støttet byggeri) på Bengerds Alle, samt flytning/genhusning af beboere i forbindelse med byggeriet og renovering af administrationslokaler til Bocentret. Årsagen til de mindre udgifter skyldes i det væsentlige, at omkostningerne til genhusning/flytning af beboere under byggeriet er blevet mindre end forudsat. Der mangler at blive gennemført udskiftning af vinduer i servicelokaler. Pågår i Årsagen til de mindre indtægter skyldes dels at max. beløbet for statens tilskud til servicearealer blev overskredet. Der var forudsat kr. pr. bolig svarende til 1,520 mio.kr. Der kan max. udbetales 60% af anskaffelsessummen på servicearealet. Det svarer til en mindre indtægt på 0,462 mio. kr. Det er forudsat i den oprindelige bevilling, at indtægterne fra staten til servicearealet, skulle anvendes til renovering af og etablering af nye servicelokaler i lokaliteten Der mangler salg af ejendommen Østre Parkvej 2 B, som forudsat i den oprindelige anlægsbevilling. Årsagen til afvigelserne skyldes overførsel fra 2012.

4 Budgetramme skoler Bevillingen er givet til løbende genopretning af skolerne. Der forventes et forbrug på kr. i 2013 og den resterende del på kr. ønskes overført til Regnbuen Etablering af særligt aktivitets og samværstilbud Bevillingen er anvendt til etablering/ renovering af lokaler som kan opfylde de nye krav der er i forbindelsen med de 3 nye bruger, samt nyt bad/toiletforhold med rumdækkende lift. Arbejdet forvente være afsluttet i slutningen af september 2013 Cafe Ingeborg og Køkkenrenovering Ortved Plejecenter Bevillingen er anvendt til renovering af de to køkkener samt udvidelse af køkkenfaciliteter og udskiftning af inventar. Projektet er afsluttes i Ringsted Sportscenteret (energiprojekt) Bevillingen er anvendt til udskiftning af eksisterende ventilation i hal B og hal C samt etablering af nyt varmecentral ved hal B. Projektet afsluttes regnskabsmæssigt ultimo Energipuljen 2013 Bevillingen anvendes til energiprojekt på Ringsted Sportscenter, Bengerds Børnehus, Vigersted skole og på Byskovskolen afd. Asgård. Flytning af Ungeenheden Bevillingen er anvendt til flytning af Ungeenheden fra Prinsensvej 10 til Nørregade 100. Der er en overskridelse 0,084 mio. kr. Dette skyldes en fejlkontering samt at der måtte etableres 2 ekstra døre af sikkerhedsmæssig grunde. Genopretning af bygninger 2012 Der er i alt afsat budget til genopretning af bygninger i 2013 på 7 mio. kr. Der er gennemført en række projekter (facader i mellemgang Zahlesvej, 5 lækagesikringer, tag og skalreparationer på Musikskolen, renovering af rørføringer på Dagmarskolen, renovering af tag på Valdemarskolen, udskiftning af lofter på Vigersted Skole). 4 projekter (ny kloakering på Skovbørnehaven Bøgely, 4 lækagesikringer, tag over bassin på Asgårdsskolen og lakering af gulv i Vigersted Hallen) forventes udført i Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel fra Genopretning af børneinstitutioner Bevillingen er brugt til genopretning af børneinstitutioner. Overskridelsen på 0,102 mio. kr. skyldes en konteringsfejl som vil blive rettet forinden det endelige anlægsregnskab bliver forelagt. Genopretning Kongrescenter Bevillingen bliver brugt til forskellige genopretningsopgaver. Arbejderne forventes færdig i indeværende år Grønningen Anlægsarbejdet (etablering af støjvold) er sammensat af udgifter til retablering og af indtægter for modtagelse af jord. I 2012 er der foretaget en del forberedende arbejde, således at vi er klar til at modtage den sidste jord til færdiggørelse af støjvolden. Det forventes at projektet samlet set får indtægter der dækker etableringsomkostningerne.

5 Projektet kan ikke afsluttes foreløbigt. Da indtægterne er forbundet med byggeri på udstykkede parceller. Der er i 2013 ved Vej og Parks foranstaltning tilkørt jord til dato for kr. Pengene er endnu ikke overført fra vej og park til anlægsprojektet. Der skønnes en aktivitet på indtægter 0,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i udgifter. Der afventes afregning heraf fra Vej og Park. Der er indgået aftale om, (Lars Mørk og Synnøve) at vej og park administrer arbejdet med voldarbejdet, herunder entreprenørarbejder med voldanlæg og tilkørsel af jord m.m., mod betaling af anlægsprojektet. Den tilkørte jord afregnes ligeledes med anlægsprojektet med 40 kr. pr. ton. Årsagen til afvigelserne skyldes, at der er større forbrug såvel udgiftsmæssigt som indtægtsmæssigt set i forhold til de givne bevillinger. Gymnastikhus Bevillingen anvendes til opførelse af et gymnastikhus. Bygningen afleveres august Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 årsgennemgangen. Rekvisitter til gymnastikhus Bevillingen skal anvendes til anskaffelse af rekvisitter til gymnastikhuset. Projektet afsluttes i Udgifter Indtæger Anlægsbevilling kr ,00 Tilskud Folkeoplysningsrådet kr ,00 Tilskud gymnastikforeningerne kr ,00 Nordea fonden kr ,00 kr ,00 kr ,00 Projektet mangler således anlægsbevillinger på udgifter 0,45 mio. kr. til i alt 1,25 mio. kr. og indtægter på 0,45 mio. kr. Afvigelsen udlignes af tilsvarende indtægter jævnfør ovenstående skema. Helhedsløsning Ringsted Sportscenter Der er afsat budget til formålet i Projektet bliver afsluttet i Indkøb af unit Bevillingen bliver brugt til indkøb af unitter til den kommunale Tandplejen. Arbejderne forventes færdig i indeværende år Kapacitetsudvidelse daginstitutioner Midlerne er afsat til kapacitetstilpasninger af eksisterende institutioner. Pt. er der ikke afsat midler til konkrete projekter. Kulturhus Den Bevillingen anvendes til udvendig renovering af bygningen. Projektet forventes afsluttet i Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 årsgennemgangen. Ombygning af Sneslev Børnehave Bevillingen er brugt til ombygning af Sneslev Børnehave for indretning af vuggestuegruppe og liggehal. Bevillingen er overskredet med 0,017 mio. kr. som skyldes ekstraordinære uforudsete udgifter. Nedrivning Vibevej 2

6 Nedrivningen er planlagt til udførelse efteråret Ny brandstation Bevillingen er brugt til flytning af brandstation fra Køgevej 6 til Rønnedevej etape med indretning af vaskepladser og retablering af udenoms arealer på Rønnedevej 11 forventes udført i efteråret Nye vinduer Hækkerupvej Bevillingen er anvendt til udskiftning af døre og vinduer i boligblokkene på Hækkerupvej. Arbejdet er gennemført ved DAB s foranstaltning. Der også forestår lånefinansiering af forbedringsudgifterne og hjemtagelse af beløb fra Grundejernes Investeringsfond til finansiering af vedligeholdelsesdelen. Der vil fremover være større lejeindtægter for lejlighederne på Hækkerupvej, som følge af indregning af låneomkostninger. Projektet forventes afsluttet i Der er fremsendt byggeregnskab til kommunens godkendelse. DAB mangler hjemtagelse af beløb fra Grundejernes investeringsfond. Ny Musikskole Bevillingen er anvendt til indretning af ny musikskole i eksisterende bygninger på kasernen. Projektet forventes afsluttet i Regnskabsmæssigt vil sagen blive afsluttet efter 1 års gennemgangen i Renovering af Ringsted Lystanlæg Ringsted Lystanlæg er et historisk anlæg der efterhånden er slidt, og derfor behøver en mere gennemgribende restaurering end det der kan gennemføres inden for den almindelige drift. Renoveringen kræver god planlægning, for at denne kan ske med så stor respekt som muligt over for den oprindelige hensigt med anlægget. Planlægningen starter op i 2013, og forventes gennemført i Bevillingen anmodes derfor om at blive overført til budget Skolestruktur Bevillingen er anvendt i overensstemmelse med den af byrådet vedtaget skolestruktur. Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1 årsgennemgangen. Det omhandler skolerne: Vigersted, Byskovskolen, Dagmarskolen og Campusskolen. Bevillingen skal anvendes til nedrivning af dele af Ørslev Skole samt genopretning af de resterende bygninger. Arbejderne forventes færdig i det første halvår af 2014 Vandskader skoler Projektet rummer genopretning af en række vandskader på skoler og dagsinstitutioner. Skader er sket på tidl. Baneskolen, Østre Parkvej 2F (vand i kælder), Dagmarskolen (skjult rørskade), Børnehaven Fristedet, Søndervang 7, (vand i kælder), Børnehaven Højbohus, Anlægsvej 62 (fygesne), Sct. Bendts Børnehave, Søndervang 26 (tø skader i tag og kloakvand i kælder), Sct. Georggårdens vuggestue, Vibevej 2 (kortslutning som følge af vand), Snurretoppen, Ahorn Alle 24 (tø skade), Benløsegårdens SFO, Roskildevej 245 (vandindtrængning kælder), Valdemarskolen (tæret varmerør) og Vetterslev Høm skole (tændt vandhane og stoppet kloak). Projektet på Sct. Bendts Børnehave vedr. tagudskiftning og øget dræning har været holdt tilbage grundet usikkerhed om institutionens fremtid (jf. forslag om sammenlægning af institutioner i budget 2013 forhandlinger). Forventes udført i Projekter resterende herefter er: Dræning om Benløsegårdens SFO. Forventes udført i 2013.

7 Ventilation Dagmarskolen Bevillingen skal anvendes til etablering af ventilation efter påbud. Licitation afholdes i august. Projektet gennemføres i Projektet kan afsluttes regnskabsmæssigt i 2014 efter 1. årsgennemgangen. Vrangede Skov Projektet er endnu ikke igangsat, der forventes opstart i efteråret Der ønskes derfor overførsel på kr. til Indtægter fra fonde kommer når projektet er afsluttet, hvilket vil sige i 2014.

8 Køb og Salg Areal dagligvarebutik Salg af areal til dagligvarebutik (Fakta) på Roskildevej ved udbud. Arealet er solgt for 2,8 mio. kr. excl. moms. Sagen forventes afsluttet i Biogasanlæg Der arbejdes med planer om etablering af et biogasanlæg i samarbejde med Ringsted Forsyning. Salg af jord netto Der påregnes udgifter til vedligehold af jordarealer og salgsskilte. Omkostninger der ikke objektivt kan placeres andre steder. Salg af Køgevej 49 Forurenet areal. Salget af arealet er midlertidig stillet i bero. Der overvejes at plante træer. Salg af skoler Der er dokumenter under udarbejdelse for afhændelse af de skoler der er nedlagt hos advokat og landinspektør. Der vil være en merindtægt på 0,3 mio. kr. i 2013, stammende fra udbetaling fra skolerne. Det endelige salg berigtiges om 7 år når restkøbesummen forfalder. Der vil til den tid forelægges en sag herom til Byrådet. Salg af areal Roskildevej Areal til pylon. Salget er gennemført i udbud. Der er netto en merindtægt på 0,030 mio. kr. Kan afsluttes i Balstrupvej 33 Et ubebygget areal, der er sat til salg via mægler. BUC og BUC bygning Skal ses under et. Ejendommen er solgt og der afventes lokalplan, før købesummen kan berigtiges. Forventes afsluttet i Salg af Bygning 109 Salget er gennemført ved udbud. Sagen ligger hos advokat med henblik på skøde. Sagen forventes afsluttet i Salg af bygning 110 Salget er gennemført i udbud. Sagen afsluttes i Salg af Rønnedevej 9 Salgssagen forventes behandlet i Byrådet inden sommerferien. Salg til Ringsted Forsyning. Sagen forventes afsluttet i Salg af jord Kærup Salgssagen er behandlet i Byrådet i junimødet. Salget giver en mindre indtægt på 2 mio. kr. Sagen afsluttes i Salg Møllevej 10 Salg af areal til AFFALDPLUS. Sagen ligger p.t. hos landsinspektøren. Forventes afsluttet Salget er gennemført i 2 tempi.

9 Salg Næstvedvej 288 Salget er gennemført. Afsluttes i Salg Roskildevej 245 Salget afventer lokalplan. Forventes afsluttet i Salg af Tolstrup skole (Tolstrupvej 23 25) Salget er gennemført, forventes afsluttet i Salg Østre Parkvej 2B Ejendommen sælges via mægler. Forventes afsluttet i Salget afventer afklaring omkring eventuel anvendelse til idrætsskole. (Marius Byriel) Udstykning Kasernen (ny salgssag) Færdiggørelse af nye udstykningsarealer og vedligehold af arealer. Indtægterne stammer fra løbende grundsalg. Udstykning Nordrup Vedligehold af området. Udstykning 45 Næstvedvej 294 Sagen ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 46 Humleorevej 10 Sagen ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 51 Høm Byvej De udstykkede grunde er klar til salg. Udstykning 52 Østre Park Der er solgt 4 ud af 5 parceller. Den sidste forventes solgt ultimo 13, derfor er alle indtægter regnet med. Udstykningen har afholdt udgifter til samtlige tilslutningsbiddrag for efterfølgende at opkræve disse hos grundejerne. Udstykning 43 Høm Øst Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Der pågår sag efter planlovens 47 a. Udstykning 44 Knudslund Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Der pågår sag efter planlovens 47 a. Udstykning 47 Vetterslev Arealet ligger hen til potentiel byudviklingsjord. Sat i bero. Udstykning 49 Køgevej Arealet er under udvikling. Projektarbejder pågår. Forventes at løbe over de næste par år. Udstykning 50 Søndervang Byggemodning er igangsat og forventes afsluttet i 2014.

10 Udstykning 41 Nordrup (Der findes 2 anlægsprogrammer 50 og 133) Skal ses under eet. Arealet er færdigbyggemodnet. Udstykningen omfatter 11 parcelhusgrunde og 4 stor parceller. Det er ikke lykkedes at sælge grunde i området. Der foretages opgravning af kloakstik, for at undgå betaling af tilslutningsbidrag, samt vedligehold af arealet.