Anlægsregnskab Årsregnskab 2015 Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev

Transkript

1 Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev 06 Klima og Miljø VEC 2/ Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om vådområde indsatsen. I den forbindelse har Ringsted kommune fået gennemført en forundersøgelse med henblik på etablering af fosforvådområde i Vetterslev. Forundersøgelse har været fuldt finansieret af landdistriktsprogrammet, hvilket betyder at Ringsted Kommune har skulle lægge pengene ud indtil forundersøgelsen er tilendebragt. Ringsted Kommune har modtaget refusion fra landdistriktsprogrammet 2. januar 204. Forundersøgelsen er tilendebragt i maj 203 og viste at der kan være en risiko for, at der vil være en fosforfrigivelse fra de arealer, som vil blive oversvømmet ved projektet og at det derfor ikke vil være muligt, at opnå tilskud til at gennemføre projektet. Den ejendomsmæssige forundersøgelse viste, at der var en vis modstand mod projektet og specielt ved 2 3 lodsejere, hvor det ikke vurderes, at man kan komme igennem med projektet uden en ekspropriation. Den ene halvdel af projektområdet ligger i Næstved Kommune. Forundersøgelse fosforvådundersøgelse Vetterslev Hele.000 kr. (udgiftsbevilling) U 648 (indtægtsbevilling) I 648 Udgifter: Projektering U 345 Intern honorar U 36 Indtægter Tilskud fra Naturstyrelsen I 42 Udgifter i alt U Indtægter i alt I

2 Forundersøg. fosforvådområde Vetterslev Her beskrives afvigelserne: Ringsted kommune har søgt Naturstyrelsen om kr. men fik bevilget kr. afvigelse på kr. mellem regnskab og anlægsbevilling: Årsagen til mindre forbruget skyldes at projektet blev beskåret og udgifterne til konsulentbistand blev som følge heraf mindre. Der har i forbindelse med projektet været udgifter for kr. Udgifter til løn har været for Ringsted Kommune og for Næstved Kommune. NaturErhvervstyrelsen ville ikke dække de ansøgte lønudgifter på kr. men kun den reelle på kr. ud fra modtagne lønsedler. NaturErhvervstyrelsen har derfor fratrukket 53.39,2 kr. og herefter fratrukket en sanktion, fordi forskellen mellem det ansøgte beløb til udbetaling og det godkendte beløb til udbetaling er mere end 3%. Sanktionen er forskellen mellem det beløb der er anmodet og det der kan godkendes til udbetaling: ( ,79) =53.39, (53.39,2x2) = kr. Næstved Kommune valgte ikke at gøre krav på deres lønudgifter Byråd Der er søgt om bevilling til forundersøgelse af fosforvådområde ved Vetterslev 2

3 Salg ejendom Østre Parkvej 2b Se bemærkninger 08 PBU VEC Her beskrives anlægsprojektet: Muligheder for salg blev undersøgt, men standset, da ejendommen skulle anvendes i forbindelse med etablering af idrætsakademiet. Salget blev derfor aldrig gennemført. Nedrivning bygninger Vibevej 2 Hele.000 kr. Bevilling U 200 (Salg) I Udgifter safgifter mv. U 87 Arbejde udført af Vej & Park U 5 Ekstern rådgivning U 22 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Bygningen anvendt til andet formål hvorfor salg er droppet BYR til salg af Østre Parkvej 2B

4 Flytning Ungeenhed til Nørregade 09 PBU VEC 2/ Efter beslutning om at ungeenheden skulle flytte fra Prinsensvej 0 til Nørregade 00, er der givet en anlægsbevilling til indretning af en del af stueetagen i Nørregade 00. Flytning Ungeenhed til Nørregade Hele.000 kr. Bevilling U 600 Udgifter Håndværkerudgifter U 32 Flytteomkostninger U 250 Intern rådgivning U 74 Ekstern rådgivning U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Flytningen blev gennemført i slutningen af 202. Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger

5 Flytning Ungeenhed til Nørregade Byråd til indretning af Nørregade 00 2

6 Genopretning Ringsted Kongrescenter 4 Byråd VEC 3/ Projektet omfatter genopretning af inventar og bygningsoverflader over 2 år Genopretning Ringsted Kongrescenter Hele.000 kr. Bevilling U 880 Udgifter Elkraner mv. U 305 Malerarbejder kunstergarderobe U 59 Mikrofoner U 35 Renovering af tribune og stole i den store sal U 8 Store sal udskiftning af bagtæppe U 3 Store sal udskiftning af filmlærred U 72 Store sal udskiftning af fortæppe U 5 Store sal udskiftning af projekter U 40 Toiletter i stueplan og kælder U 45 Vareelevator U 40 Intern rådgivning U 2 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Projektet er forløbet som forventet og har ikke givet anledning til bemærkninger

7 Genopretning Ringsted Kongrescenter Byråd til genopretningsopgaver Byråd til genopretningsopgaver 2

8 Anskaffelse af køretøjer til brandvæsen 20 Økonomiudvalg VEC/RC 3/ Der er indkøbt en tankvogn, en drejestige og en indsatsledervogn til redningsberedskabet. I forbindelse med etableringen af det fælleskommunale redningsberedskab sammen med Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner, Midt og Sydsjællands Brand og Redning, er disse tre køretøjer omlagt til leasing. I praksis er køretøjerne solgt til KommuneLeasing som derefter videreleaser dem til det nye selskab. Den 4. december 205 gav Social og Indenrigsministeriet dispensation til kravet om tilbagebetaling af købsmoms i forbindelse med salget. Anskaffelse af køretøjer til brandvæsen Hele.000 kr. Bevilling udgifter U Bevilling indtægter (salg) I Køb tankvogn Mercedes Benz Actros U.58 Køb drejestige Scania U 4.0 Køb indsatsledervogn Tiguan U 373 Småværktøj, kamera mv. U 6 Salg af køretøjer til Kommuneleasing I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Der er indkøbt de tre køretøjer der er givet anlægsbevilling til. Især drejestigen blev billigere end forventet ved bevillingsansøgningen, hvorfor der er en afvigelse mellem bevilling og forbrug på 0,24 mio. kr. i mindreudgift.

9 Anskaffelse af køretøjer til brandvæsen Byråd på,6 mio. kr. til køb af tankvogn Byråd på 4,3 mio. kr. til køb af drejestige Byråd på 0,4 mio. kr. til køb af indsatsledervogn Byråd og rådighedsbeløb på 6, mio. kr. til salg af køretøjer som et led i stiftelsen af det fælleskommunale beredskab Midt og Sydsjællands Brand og Redning 2

10 Biogasanlæg 22 KMU VEC 09/2636 2/ På baggrund af et energiforlig indgået i Folketinget i foråret 202, hvor rammevilkårene for biogas blev forbedret, blev det besluttet at arbejde videre med planen om et biogasanlæg i regi af Ringsted Forsyning AS. Der blev den 4. september 205 indsendt ansøgning om anlægstilskud på 24,8 mio. kr. til Natur og Erhvervsstyrelsen Ringsted Kommunes andel af de forventede udgifter til ekstern assistance til oprettelse og etablering af et biogasanlæg udgjorde /3 eller i alt, mio. kr. Det var hensigten, at dette indskud skulle tilbagebetales af selskabet, når det var endeligt etableret og finansieret på anden vis. Det blev skønnet at dette kunne ske i 205. Efterfølgende blev der den 4. december 202 givet afslag på ansøgningen om anlægstilskud til etablering af et biogasanlæg og projektet blev herefter skrinlagt, da der derefter var usikkerhed om projektets rentabilitet. Biogasanlæg Hele.000 kr. Bevilling til udgifter til indskud i projektselskab til indtægter til tilbagebetaling af indskud U.00 I.00 Udgifter Forundersøgelse, ekstern assistance (/3 af samlede udgifter) U 650 Udgifter i alt U Indtægter i alt I 00 0 Da er ikke etableres et biogasselskab vil der heller ikke kunne ske en tilbagebetaling af kommunens indskud og derfor er der en afvigelse på, mio. kr. på indtægtssiden mellem forbrug og anlægsbevilling. De allerede afholdte udgifter i forbindelse med projektering til primært ekstern assistance blev fordelt efter den vedtagne fordelingsnøgle med /3 til Ringsted Kommune. I alt udgør kommunens andel af udgifterne 0,65 mio. kr.

11 Biogasanlæg mod de oprindeligt forventede, mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen af Budget 204 blev rådighedsbeløbet på den forventede indtægt på, mio. kr. i år 205 nulstillet Byråd KMU PBU Beslutning om at der oprettelse af projektselskab, samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på, mio. kr. til hhv. udgifter og indtægter. Orientering om status for etablering af biogasanlæg. Sagen sendes tilbage til Ringsted Forsyning til uddybning af budgetforudsætningerne. Orientering om, at for offentlighedshøring ikke afholdes, da Ringsted Forsyning ikke ønsker at gå videre med et konkret projekt før alle forhold er afklaret. 2

12 EBF ventilation Bengerds Børnehus 27 PBU VEC / Eksisterende ventilation blev udskiftet og der blev etableret ventilation i områder, som ikke tidligere var ventileret. Bengers Børnehus Hele.000 kr. Bevilling 560 Håndværkerudgifter U 458 Inventar Ekstern rådgiverhonorar U 0 Intern rådgiverhonorar U 96 U Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 Projektet er forløbet som beskrevet i den overordnet beskrivelse. Regnskab giver ikke anledning til yderligere Bemærkninger PBU Projektet er finansieret af energipulje BY til EBF på kr. til Bengerds Børnehus finansieret af energi pulje 202

13 Regnbuen 2 30 SU VEC 2/ Her beskrives anlægsprojektet: En permanent løsning på Regnbuen kræver etablering af et nyt toilet /baderum på 23 m2. Desuden skal der ændres dørbredde, isættes nye døre og reparation herefter i grupperum og fællesrum. I alt vurderes udgifterne af Ejendomsstaben, at beløbe sig til kr. Desuden er de vurderede udgifter ved ombygning af Regnbuen 2 i Ortved beskrevet i bilaget. Der blev bygget om og flyttet køkken for at få det til at gå op med hensyn til etablering af ekstra rum samt baderum. Hele.000 kr. Bevilling U 930 Udgifter Håndværkerudgifter U.07 Intern rådgivning U 67 Ekstern rådgivning U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Her beskrives afvigelserne: Primært afvigelse skyldes at der ikke var strøm nok i bygningen, så der skulle lægges flere ampere ind i bygningen, samt at kloakken var i stykker da der blev gravet op. Så en ny kloak måttes etableres. Der skulle laves om på lofter samt bæringen af de nye loftlifte. Hvilket medfører ekstra udgift til at forstærke loftkonstruktion.

14 Regnbuen BYR til Regnbuen 2 2

15 Cykelstier KMU VEC 3/ Her beskrives anlægsprojektet: Projektet omfattede detailprojektering af cykelstierne på Bringstrupvej og Bjergvej samt skitseprojektering af cykelstierne på Rusgårds Bakke Værkevadsvej og Nordrupvej. 38 Cykelstier 203 Hele.000 kr. U 500 Rådgiver U 404 Landinspektør U 75 Intern U 65 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Her beskrives afvigelserne: Merforbruget på kr , skyldes at der på projektet i 203 er afholdt en udgift på kr , til udskillelse af offentlig sti i forbindelse med gangbro over Vestmotorvejen som ikke har været budgetlagt Byråd Godkendt ekspropriation vedrørende cykelsti Bringstrupvej afholdt den 24. februar 205 samt godkendt supplerende ekspropriation afholdt den 7. april 205.

16 Cykelstier Byråd Godkendt at ekspropriationsplan Bilag vedrørende cykelsti Bringstrupvej godkendes Byråd KMU KMU Byråd Ændringsforslag fra Klaus Hansen vedrørende placering af cykelsti på Bjergvej, som fremsat på Klima og Miljøudvalgets møde , godkendt efter afstemning. Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at der i forhold til den videre proces tilrettelægges et informationsmøde for borgerne i området. Godkendt at der arbejdes videre med en placering af cykelsti langs Bjergvej, som Forslag 2 lægger op til. Godkendt med bemærkning om, at det manglende beløb indtages i budgetforhandlinger KMU Sagen genoptages straks detaljeret tidsplan foreligger Byråd på 0,5 mio.kr. til projektering af cykelstier fra Rådighedsbeløbet pulje til cykelstier 2

17 EBF Ventilation/varmecentral Ringsted Sportscenter 39 PBU VEC 3/ [203] 205 Udskiftning af ventilation i hal B og C. Installering af strålingspaneler i hal B og C samt renovering af varmecentral. Projektet er gennemført EBF Ventilation/Varmecentral Ringsted Sportscenter Hele.000 kr. Bevilling.700 Håndværkerudgifter U.508 Inventar Ekstern rådgiverhonorar U 0 Intern rådgiverhonorar U 22 U Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 Den lille afvigelse skyldes at der blev brugt mere på CTS/ automatik end forventet, ellers havde projektet forløbet som planlagt Byråd på,7 mio. kr. til Renovering af Ringsted Sportscenter, fra Energipuljen 203 på 3 mio. samt,3 mio. til renovering af Byskovskolen og Vigerstedskolen.

18 Salg bygn. 09 Kasernen 4 PBU VEC 3/ Her beskrives anlægsprojektet: Ejendommen besluttes solgt og musikskolens placering flyttes til et andet sted i okt Ejendommen sælges ved udbud for 3, mio. kr. salget godkendes af Byrådet Salg bygn. 09 Kasernen Hele.000 kr. Bevilling I 3.23 U 365 Udgifter Håndværkerudgifter U 355 Indtægter Salgsindtægter I 3.23 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Gennemført som bevilling. Ingen yderligere bemærkninger BY Salget godkendes ved en indtægtsbevilling på 3, mio. kr. der tilføres køb og salg.

19 Ventilationspåbud Dagmarskolen 46 Plan og Bolig VEC 3/ Dagmarskolen blev i 202 påbudt af Arbejdstilsynet at undersøge indeklimaet i undervisningslokalerne i klassefløjene. Målinger viste, at CO2 koncentrationer var for høje. Dagmarskolen modtog efterfølgende et påbud om at nedbringe CO2koncentrationerne i undervisningslokalerne. Der blev i 203 etableret ventilation i undervisningslokalerne i klassefløjene for at kunne nedbringe CO2 koncentrationerne. Ventilationspåbud Dagmarskolen anlæg 46 Hele.000 kr. Bevilling Håndværkerudgifter U Intern rådgiverhonorar U 03 Ekstern rådgiverhonorar U 289 Udgifter i alt U Indtægter i alt 0 Der er bestilt og leveret et ventilationsanlæg som reducerer CO2 koncentrationerne i undervisningslokalerne i forhold til påbuddet fra Arbejdstilsynet. I forbindelse med at der blev bevilget 3,7 mio. kr. var der endnu ikke truffet endelig beslutning omkring, hvilken ventilationsløsning der skulle vælges i det pågældende projekt, og der var ikke indhentet priser på ventilationsløsninger. Der var flere forskellige løsninger i spil: indvendig eller udvendig placering af ventilationsanlæg, et stort eller flere små anlæg, indvendig eller udvendig placering af ventilationskanaler mm. Valget faldt på en løsning, som var væsentlig billigere end forventet. Dette er årsagen til, at der er forbrugt væsentlig mindre end der er bevilget.

20 Ventilationspåbud Dagmarskolen Byråd på 3,7 mio kr. fra Genopretning af bygninger 203 til at nedbringe CO2 koncentrationer i undervisningslokaler i klassefløjene på Dagmarskolen. 2

21 Salg areal Egevej 50 PBU VEC 2/ Her beskrives anlægsprojektet: Kommunen beslutter at sælge areal ved Egevej via ejendomsmægler. Ejendomsmægleren sælger arealet godkendt af BY d Salg areal Egevej Hele.000 kr. Bevilling U 52 (salg) I 44 Udgifter Mægleromkostninger U 92 Intern rådgivning U Indtægter Salgsindtægter I 44 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Den fremkomne afvigelse skyldes påløbne udgifter ikke var forudset og som var nødvendige for gennemførelse af salget, nemlig udgifter til tilslutning af vand og udgifter til advokat for fjernelse af en retsanmærkning i skødet (servitut) BY Indtægtsbevilling på kr. til køb og salg og udgiftsbevilling på kr. til mægler og landinspektør fra køb og salg.

22 Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen 55 Klima og Miljø VEC 4/ Her beskrives anlægsprojektet: I budget 204 blev det besluttet, at etablere en autocamperparkeringsplads ved Dyrskuepladsen i Ringsted by. Der er etableret 6 autocamperparkeringspladser på Delingen. Autocamperparkeringspladserne blev indviet 23. august 204, hvor der var etableret strøm i form af 2 el standere, opsat en skraldespand til affald og en informationstavle til turister med kort over Ringsted Kommune. I 205 er opsat et borde og bænkesæt på plænen ved Ringsted træet, samt opsat generelle informationer på engelsk og tysk til turister på bagsiden af informationstavlen. Ligeledes er der koordinater og adresser til tømningspladser på motorvejene. Autocamperparkeringsplads ved Dyrskuepladsen Hele.000 kr. U 39 Interne konsulentydelser U 3 Arbejde udført af Vej & Park U 37 Seas Nve U 7 Informationsskilt + entrepriseforsikring U 6 I alt Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 Her beskrives afvigelserne: I budgetforslaget 204 blev autocamperparkeringspladsen ønsket placeret på Dyrskuepladsen. I anlægsprocessen besluttede Klima og Miljøudvalget, at autocamperparkeringspladsen skulle etableres på Delingen, efter de havde fået belyst placeringer på Tværallé, Dyrskuepladsen, Tværallé/Anlægsvej og Delingen.

23 Autocamperparkeringsplads ved dyrskuepladsen Byrådet bevilgede kr. til etablering af autocamperparkeringsplads på Delingen. n på.686 kr. skyldes et mindre forbrug på interne konsulentydelser og færre udgifter til arbejdes udførelse KMU BY Administrationen indstillede at autocamperparkeringspladserne blev etableret på Tværallé. Sagen blev udsat, da udvalget ønskede yderligere 2 alternative placeringer belyst. på kr. til autocamperparkeringspladser på Delingen efter indstilling fra KMU. 2

24 Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø 56 Klima og Miljø VEC 4/7697 4/ I budget 204 blev det besluttet, at etablere publikumsfaciliteter ved Haraldsted badesø. Det blev opstillet en 8 kantet bålhytte på 56m² i grundplan med flisebelægning omkring, der er opsat informationer om flora og fauna ved hytten, der er etableret en handicaprampe i niveau fra land til vand og forankret en flydepoton i søen. Ligeledes er der opsat ekstra skraldespande og borde/bænke sæt, foretaget rydning og beskæring af beplantning samt tilført mere strandsand for udvidelse af strandbredden. Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø Hele.000 kr. Bevilling U 300 Udgifter Arbejde udført af Vej & Park U 39 Intern rådgivning U 3 Udgifter i alt U Indtægter i alt I I budget 204 blev besluttet at der skulle etableres publikumsfaciliteter ved badesøen. Alle faciliteter er blevet etableret i 204 blev bålhytten og flisebelægningen lavet. I 205 blev de resterede faciliteter etableret idet udførelsen afventede en landzonetilladelse samt en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etableringen. skyldes at omkostningerne til bålhytten har været større end først antaget.

25 Publikumsfaciliteter ved Haraldsted Sø Byrådet på kr., finasieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af publikumsfaciliteter. 2

26 Kloakseparering komm. ejd. Teglovnsvej 60 PBU VEC 4/ I forbindelse med at Ringsted Forsyning er i gang med at efterkomme beslutningen om separering af offentlige kloakker, skal husejere efterfølgende separere deres kloakker på deres ejendomme. I dette tilfælde er det kommunens ejendomme på kasernen, Teglovnsvej. Ejendommene er blevet separeret. Kloakseparering komm. Ejd. Teglovnsvej Hele.000 kr. Bevilling U 350 Udgifter Håndværkerudgifter U 225 Intern rådgivning U 34 Ekstern rådgivning U 2 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Omfanget af separeringen af kloakkerne blev mindre end forventet Byråd på kr. til projektering Byråd på kr. til udførelse

27 Idrætsakademi 65 KTU VEC 4/ Her beskrives anlægsprojektet: Ringsted Kommune ønske om at etablere et optimalt miljø for unge, som ønsker at dyrke deres talent på eliteplan og færdiggøre en ungdomsuddannelse på samme tid. Ombygning af og renovering af Østre parkvej 2B til i alt 24 elever på 2 værelser Hele.000 kr. Bevilling U.33 Udgifter Håndværkerudgifter U 68 Inventar U 858 Intern rådgivning U 48 Ekstern rådgivning U Udgifter i alt U Indtægter i alt I kan skyldes at der er indhentet bedre tilbud på håndværker og inventar. Derudover er budgettet er stort set blevet fulgt, hvormed det ikke giver yderligere grund til bemærkninger KTU Taget til efterretning BY Godkendt i Byrådet samt frigives rammebevillingen til renovering af Østre Parkvej 2B (IKA) på mio.

28 Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 47A 69 PBU VEC 2/ Her beskrives anlægsprojektet: Kommunen blev i medfør af planlovens 47a anmodet om, at overtage et areal på ca. ha. På Jordemodervej 38. Pris for arealet skulle fastsættes af taksationskommissionen. Lodsejer krævede 0,4 mio. kr. for arealet. Pris blev fastsat af overtaksationskommissionen i 203 til 4,2 mio. kr. plus omkostninger. Overtagelse af areal ved Jordemodervej A Hele.000 kr. Bevilling U Udgifter Køb af jord U Købsomkostninger (landmåler, skøde mv.) U 24 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Ingen bemærkninger BY på 4,5 mio. kr. til købspris og omkostninger. Indtægtsbevilling til drift på kr. i 203 og fra 204 og fremefter en indtægtsbevilling på kr. Udgiftsbevilling til drift på kr. for 203 og fra 204 og fremefter en udgiftsbevilling på

29 Overtagelse areal ved Jordemodervej 38 47A kr. Driftsbevillingerne afholdes over køb og salg. 2

30 Ny brandstation 7 Byråd VEC 0/ I forbindelse med undersøgelsen af placering af en ny brandstation, blev Rønnedevej valgt. Anlægsprojektet bestod i indretning af en ny brandstation i hallen på Rønnedevej (etape ) med tilhørende udenomsarealer (etape 2) og salg af den gamle Brandstation. Ny brandstation Hele.000 kr. Bevilling U (salg) I Udgifter Håndværkerudgifter U Intern rådgivning U 7 Ekstern rådgivning U 278 Administrationsudgifter U 39 Indtægter Salgsindtægter I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger

31 Ny brandstation Byråd af midler til etape Byråd af midler til etape 2 2

32 Overtagelse areal ved Jordemodervej 36 47A 70 PBU VEC 3/ Her beskrives anlægsprojektet: Kommunen blev i medfør af planlovens 47a anmodet om at overtage et lokalplanlagt areal på 5,5 ha på Jordemodervej. Pris for arealet blev fastsat af taksationskommissionen til 5,8 mio. kr. Arealet er overdraget til kommunen i overensstemmelse med beslutning truffet i BY. Arealet er nu bortforpagtet. Overtagelse af areal ved Jordemodervej A Hele.000 kr. Bevilling U Udgifter Køb af jord U Købsomkostninger (landmåler, skøde mv.) U 57 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Ingen bemærkninger BY på 6,5 mio. kr. til købspris og omkostninger. Indtægtsbevilling for forpagtningsindtægter til drift på kr. i 203 og for kr. i 204 og fremefter. Tillægsbevilling til udgift for ejendomsskat til drift på kr. i 203 og på kr. for 205 og fremefter. Afholdes over køb og salg.

33 EBF Vigersted Skole + EBF Byskovskolen PBU VEC 3/ stk varmecentraler er renoveret på Vigersted Skole Derudover er der leveret og monteret nyt ventilationsanlæg i både Asgårdshallen og i Vigerstedhallen, samt nye strålepaneler i Asgårdhallen og i Vigersted Hallen. Disse anlæg skal ses sammen (7+72), da dette er samme projekt blot på 2 adresser. Arbejdet er udført af samme entreprenør, og beløbene er bevilliget i Byråd på samme tid. Byskovskolen (Asgård) Hele.000 kr. Bevilling (Anlæg 7) U 750 Bevilling (Anlæg 72) U 750 Udgifter Håndværkerudgifter (Anlæg 7) U 599 Håndværkerudgifter (Anlæg 72) U 474 Ekstern rådgiverhonorar (for begge anlæg) U 0 Intern rådgiverhonorar U Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 n skyldes at entreprenørens tilbud har været lavere end forventet, desuden er rådgiver honorar en sparet, da projektet er udført intern By/PBU De udførte og planlagte projekter for Energipuljen 203 er valgt ud fra beregning af rentabiliteten i det enkelte projekt.

34 Genopretning broer ( ) 73 KMU VEC 4/ Her beskrives anlægsprojektet: Det er besluttet: Nedrivning af bro på Bøstofte (Bro nr. 44). Udskiftning af bro på Vængegårdsvej (Bro nr. 3), bro på Havbyrdvej (Bro nr. 2) og bro på Mulstrupvej Møllevej (Bro nr. 25). Bro på Bøstofte er nedrevet og de 3 broer på henholdsvis Vængegårdsvej, Havbyrdvej og Mulstrupvej er udskiftet. : Genopretning af broer ( ) 204 Hele.000 kr. U Entreprenørudgifter Erstatninger U U Rådgivning: Ekstern Opmåling, projektering og udbud U 355 Internt honorar U 5 I alt broer Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 0

35 Genopretning broer ( ) Her beskrives afvigelserne: Der er afvigelse mellem bestilt og leveret projekt, idet der har været flere uforudsete udgifter end forudsat. Det er fx mere autoværn, mere arbejdsareal til retablering, sænkning af vej m.v. end forudsat ved projektstart Byråd til udgifter på 3,0 mio. kr. 2

36 Etablering af specialskole og kompetenceenhed 76 Børne og undervisningsudvalg VEC 7/ Ombygning af Heldagsskolen på Vestervej 27, således at bygningerne kunne bruges til en samling af Heldagsskolen og Skole og Familiehuset i bygningerne på Vestervej 27. Etablering af specialeskole og kompetanceenhed Hele.000 kr. Bevilling U.937 Overført til anlæg nr. 90 U 480 Udgifter Håndværkerudgifter U.356 Intern rådgivning U 66 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Anlægsomkostningerne blev mindre end først antaget, da der blev aftalt ændringer med personalet i løbet af ombygningen. Placeringen af vægge og arbejdspladser blev ændret i løbet af processen, ligeledes blev opgaven med etablering af nye vinduer ikke fundet nødvendigt at gennemfører. Byrådet overførte kr. til anlægs nr. 90 vedr. Bedre tilgængelighed på skoler Byråd Bevilling af anlægsmidler Byråd Tillægsbevilling Byråd Overførelse til anlæg nr. 90

37 Genopretning af veje KMU VEC 5/ Projektet omhandler nye asfaltslidlag på kommuneveje, udvalgt for at opnå et økonomisk optimalt niveau på kommunevejene. Hvad blev leveret: nye asfaltslidlag på de mest tiltrængte af kommunes veje inden for rådighedsbeløbet. Genopretning af veje 205 Hele.000 kr. U 3.79 Overført til Genopretning af vej 204 U.000 Interne honorartimer U 49 Belægninger U Afstribning U 94 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Der er sket ændringer af enkelte vejstrækninger i forhold til de oprindeligt udvalgte. Der er flere årsager til ændringerne bla., ikke planlagte ledningsopgravninger, mere opretning en forudset, ændring af belægningstype, ændring af arealer m.fl. Der har ikke været fokus på at der var bevilliget kr. til internt honorar, da der har været flere aktører på sagen, det har resulteret i et mindre forbrug end bevilget

38 Genopretning af veje KMU ØK BY KMU ØK BY KMU ØK + BY Der overføres mio. af det afsatte rådighedsbeløb til 204, grundet merforbrug på genopretning af veje i 204. på kr. til interne honorar og projektering på kr. til genopretning af veje 2

39 Bengerdshallen 8 Byråd VEC 2/ Anlægsprojektet bestod i indretning af fritidsfaciliteter (en hal), til brug for gymnasiet. Kommunen skulle opføre og gymnasiet skulle leje sig ind. Bengerdshallen er opført med tilhørende udenomsarealer. Bengerdshallen Hele.000 kr. Bevilling U Udgifter Håndværkerudgifter U Intern rådgivning U 538 Ekstern rådgivning U Landinspektør U 09 Uforudsete udgifter U 790 Administrationsudgifter mv. U 65 Tilslutningsafgifter U 25 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Budgettet er stort set blevet fulgt, hvormed det ikke giver grund til bemærkninger.

40 Bengerdshallen Byråd Vedtagelse om placering af sportshal på Campusområdet Byråd på 24,9 mio. kr. til projektering og udførelse Byråd Tillægsbevilling på mio. kr. 2

41 Dagplejen til Stakhavegård 80 PBU VEC 4/ Her beskrives anlægsprojektet: Flytning af Ringsted kommunale Dagplejer fra Ole Hansens Vej 7 til Stakhavegård. Dagplejer til Stakhavegård Hele.000 kr. Bevilling U 85 Udgifter Håndværkerudgifter U 60 Intern rådgivning U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Her beskrives afvigelserne: Flytteomkostningerne blev mindre end først antaget, da flyttefirmaet var yderst effektivt Byråd Bevilling af anlægsmidler

42 Sundhedsplejen til Hækkerupsvej 8 Byråd VEC 4/ Som følge af omorganiseringen i kommunen blev der behov for ombygning af administrationsbygningen på Hækkerupvej, således at der blev plads til flere kontorarbejdspladser. Sundhedsplejen til Hækkerupsvej Hele.000 kr. Bevilling U 75 Udgifter Håndværkerudgifter U 434 Intern rådgivning U 38 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Anlægsarbejderne blev mindre end først antaget, da det under udførelsen blev klart at behovet ikke var så stort som først antaget Byråd til ombygning af administrationsbygningen på Hækkerupvej

43 Salg Teglovnsvej 4 82 PBU VEC 4/ Her beskrives anlægsprojektet: Byrådet beslutter den , at sælge et mindre vejareal til lovliggørelse af en carport. Salg af arealet godkendes i Byrådet den Salg Teglovnsvej 4 Hele.000 kr. Bevilling I 4 Udgifter Intern rådgivning U 9 Indtægter Salgsindtægter I 4 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Der har ikke i anlægsbevillingen været afsat budget til intern honorar BY til indtægter på kr. tilføres køb og salg

44 Overtagelse af søer 83 PBU VEC 3/ Byrådet besluttede i møde den 6. maj 203 at meddele HOFOR at Ringsted Kommune ønsker at overtage søerne Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø Formålet med aftalen er at HOFOR afstår Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, da der ikke længere indvindes vand fra søerne. HOFOR sikres dog fortsat mulighed for at opretholde vandføringen i Køge Å ved tilførsel af vand fra Haraldsted Sø, idet dette er en væsentlig forudsætning og et myndighedskrav for HOFOR s tilladelse til indvinding af drikkevand. Ringsted Kommune har interesse i at overtage søerne for at tilbageføre området til dets oprindelige natur, samt at udvikle det til rekreative formål, under hensyntagen til naturbeskyttelsesinteresserne. Overtagelse af søer Hele.000 kr. Bevilling U.000 I.000 Køb af søer ((HOFOR) U.000 Intern rådgivning U 3 Tilskud til genopretning af søer I.000 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Købet er gennemført som planlagt. n skyldes at der i bevilling ikke er taget højde for intern honorar BYR Overtagelse af søerne Gyrstinge og Haraldsted

45 Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune 84 PBU VEC 4/ Anlægsprojektet bestod i renovering af værelserne på sal efter det var besluttet at vandrehjemmet skulle fortsætte på Amtstuegården Vandrehjemstilbud i Ringsted Kommune Hele.000 kr. Bevilling U 87 Udgifter Håndværkerudgifter U 692 Intern rådgivning U 32 Ekstern rådgivning U 2 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Renoveringen af værelserne blev ikke så omfattende som forventet, idet angrebet af skimmelsvamp var mindre end skønnet Byråd til renovering

46 Trappe Eilekiersvej/Fælledvej 200 KMU VEC 5/ Etablering af betontrappe med gelænder fra Eilekiersvej til Fælledvej. Trappen anlægges som en traditionel terræntrappe, udført i beton. Trappen forsynes med gelænder i begge sider på det øverste stykke mod broen. Med etableringen af trappen skabes der en sikker og naturlig forbindelse for de gående, og en del af den utilsigtet og farlige cykelkørsel ned ad skrænten vil ophøre. Der er etableret en betonelementtrappe med gelænder 200 Trappe Eilekiersvej/Fælledvej Hele.000 kr. U 50 Rådgiver U 49 Brolægger U 26 Intern U 5 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Efter udbud viste etableringen af terræntrappen i beton sig at være væsentligt dyrere end budgetteret. I stedet for den projekterede terræntrappe i beton blev det besluttet at etablere en betonelementtrappe med gelænder. Merforbruget skyldes at der er afholdt udgifter til projektering af terræntrappe i beton.

47 Trappe Eilekiersvej/Fælledvej KMU Indstilling om anlægsbevilling på 0.5 mio. kr. finansieret af det på budget 205 afsatte rådighedsbeløb ØK Anbefales godkendt Byråd Godkendt 2

48 Belysning Kærupstien 20 KMU VEC 5/ Etablering af stibelysning på Kærupstien mellem Roskildevej og Kærup Parkvej. En stistrækning på ca. 770 meter, hvor der opsættes 5 meter høje gadelamper, som vil kunne oplyse stien og give tryghed for brugerne, når det er mørkt. Der er opsat 22 stk. 5 meter master med lamper jævnt fordelt på hele strækningen. Belysningen skønnes at give den ønskede tryghed for brugerne. : Stibelysning på Kærupstien Hele.000 kr. U 45 Anlægsentreprise inklusiv projektering U 340 Honorar: Intern U 4 I alt Udgifter i alt U Indtægter i alt I : Regnskabet udviser et mindre forbrug på kr. I forbindelse med projektering har det vist sig, at der kunne anvendes færre lamper end oprindelig forudsat i overslag. Det færre antal lamper er årsag til afvigelse mellem regnskab og anlægsbevilling.

49 Belysning Kærupstien Byråd til udgifter på 0,45 mio. kr. til etablering af stibelysning på Kærupstien mellem Roskildevej og Kærup Parkvej 2

50 Fortov mellem skole og børnehus, Vigersted 205 KMU VEC 5/ I stedet for etablering af fortov langs Snekkerupvej blev det besluttet at etablere en sti mellem Snekkerupvej og Børnehus, Vigersted. Sti og stibelysning er etableret i efteråret 205. Fortov mellem skole og børnehus, Vigersted Hele.000 kr. 490 Projekt 50 Landinspektør 20 Entreprenør 327 Intern 23 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Der er et forbrug på kr mindre end budgetteret, som skyldes mindre afregning til stibelysningen fra SEAS NVE.

51 Fortov mellem skole og børnehus, Vigersted BY Godkendt tillæg til anlægsbevilling på kr. 0,2 mio. til stibelysning KMU Indstiller at der gives et tillæg til anlægsbevilling på kr. 0,2 mio. til stibelysning BY Godkendt anlægsbevilling på kr. 0,29 mio. til etablering af sti KMU Anbefaler at der gives anlægsbevilling på kr. 0,29 mio til etablering af sti BUU Godkender forslag til etablering af sti og anbefaler anlægsbevilling på kr. 0,29 mio 2

52 Aflastningstilbud Bo og Servicecenter, hus Social og Arbejdsmarkedsudvalg VEC 5/ En udvidelse af det eksisterende aflastningstilbud fra plads til 2 pladser, det var nødvendigt at ombygge hus 22. Ombygningen indeholdt udskiftning af døre og vinduer samt indvendig istandsættelse. Derudover blev tilgængeligheden forbedret ved at opsætte loftslifte. Aflastningstilbud Bo og Servicecenter, Hus 22 Hele.000 kr. Bevilling U 500 Udgifter Håndværkerudgifter U 50 Intern rådgivning U 23 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Der har været et merforbrug på kr. I løbet af ombygningen, blev det nødvendigt at ombygge gulvet på det store toilet for at få faldet rigtigt. Dette var ikke med i projekteringen af ombygningen, så derfor et merforbrug Byråd Bevilling af rådgivningsmidler Byråd Bevilling af anlægsmidler

53 Salg ejendom Pilevangen PBU VEC 4/ Her beskrives anlægsprojektet: Byrådet beslutter 0. juni 204, at ejendommen skal sælges til boligformål. Ejendommen sælges via mægler med godkendelse af salgspris af Byrådet den 8. juni 205 Salg ejendom Pilevej 8 Hele.000 kr. (Salgsomkostninger) U 25 (Salgsindtægter) I.000 Projektering, intern honorar U 9 Salgsomkostninger, ejendomsmægler U 2 Salgsindtægter ved salg I 949 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Ejendommen sælges for kr. og der er i budgettet påregnet omkostninger på kr. nemlig til mæglerudgifter på kr. og omkostninger til fjernelse af IT krydsfelt på kr. hertil lægges afholdte driftsomkostninger på kr. Disse udgifter ikke er betalt på projektet og der bliver som følge heraf et mindreforbrug på knap BY Der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr og indtægter på mio. kr. med tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af køb og salg.

54 Energipulje PBU VEC 3/ Midlerne fra energi puljen gik til renovering af Vigersted Ringsted Sportcenter: Udskiftning af ventilation i hal B og C. Installering af strålingspaneler i hal B og C samt renovering af varmecentral. Projektet er gennemført. På Vigersted skole 2 varmecentraler blev renoveres. Samt blev der monteret strålingspaneler i hallen og ventilationsanlægget i hallen. Byskovskolen Asgård Renovering af mindre ventilationsanlæg på skolen. Nyt ventilationsanlæg i hallen samt montering af strålingspaneler. Se anlæg nr. 39, 7 og 72 Energipulje 203 Hele.000 kr. Bevilling Udgifter Vigersted skole(hallen) U 695 Udgifter Byskovskolen Afdeling Asgård U 300 Udgifter Ringsted sportscenter U.720 Inventar Ekstern rådgiverhonorar ( REEEZ deltagelse) U 62 Intern rådgiverhonorar U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 Se anlæg nr. 39, 7 og Byråd/PBU Der blev givet en bevilling på 3,0 mio. kr. fra Energipulje 203 samt en tillægsbevilling på kr. fra Energipulje 204.

55 Cafe Ingeborg ombygning 4 ÆU VEC 5/ Cafe Ingeborgs personale har selv stået for bestilling af service disk samt udvidelse af Cafe en. VEC overtager projektet i løbet af udførselen. Der blev leveret servicedisk, kaffedisk, drikkevandskøler, rullejalousi, diverse afrydningsvogne, demontering af eksisterende væg, nyt gulvbelægning. Cafe Ingeborg Hele.000 kr. Bevilling 450 Håndværkerudgifter U 40 Inventar U 26 Ekstern rådgiverhonorar U 0 Intern rådgiverhonorar U 7 Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 Projektet er forløbet som beskrevet i den overordnet beskrivelse. Regnskab giver ikke anledning til yderligere Bemærkninger Byråd en på 0,3 mio.kr. til Café Ingeborg så den samlede udvidelse kan realiseres med nærværende udmøntning på 0,5 mio.kr. til Udvidelsen af Café Ingeborg. Samlet bevilling på 0,45 mio. kr.

56 Gymnastikhus 45 KTU VEC 09/ Anlægsprojektet omfatter opførelse og indretning af gymnastikhus ved Ringsted Sportscenter. Gymnastikhus Hele.000 kr. Bevilling U.700 Udgifter Håndværkerudgifter U 9.59 Uforudsete udgifter U 23 Tilslutning Ringsted forsyning U 249 Intern rådgivning U 47 Ekstern rådgivning U.362 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Projektet er forløbet som forventet og giver ingen grund til bemærkninger Byråd til projektering og udførelse

57 Salg af BUC bygninger 58 og 74 PBU VEC 09/ Her beskrives anlægsprojektet: Salg af ejendommen Sct. Knuds gade 9 Ejendommen solgt ved udbud for 2,2 mio. kr. godkendt af BY Salg af BUC bygninger Hele.000 kr. Bevilling U 50 (salg) I Udgifter Salgsomkostninger (mægler, annoncer mv.) U 75 Ekstern rådgivning (landmåler, byggetekn. gennemgang) safgifter mv. (El, Vand, varme, E skat, vagt mv. ) U 66 U 88 Intern rådgivning U 33 Indtægter Salgsindtægter I 2.39 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Årsagen til budgetoverskridelsen er, at ejendommen sælges betinget af vedtagelse af en lokalplan der kan godkendes af køber. Dette forhold udskyder tidspunktet for købers overtagelse af ejendommen med deraf forøgede omkostninger til forbrugsafgifter, el, vand, varme e skat vagt mv. på ca kr.

58 Salg af BUC bygninger BY Byrådet beslutter den at acceptere et bud på 2,2 mio. kr. betinget af, at der etableres en lokalplan for området. Rådighedsbeløbet korrigeres med 4 mio. kr. på grund af mindre indtægt ved salg. Korrektion køb og salg 2

59 Oprensning jord og grundvandsforuen. Høedvej 5 6 Klima og miljøudvalget VEC 05/ Undersøgelsespåbud i forbindelse med forurening fra villaolietank. Der er foretaget ekstern revisionspåtegning af udgifterne i dette anlæg. Vedhæftet regnskabet Oprensning jord og grundvandsforuren. Høedvej 5 Hele.000 kr. Bevilling U.200 (refusion Miljøstyrelsen) I.008 Udgifter Oprensningsudgifter U.008 Advokatomkostninger (ej omfattet af refusion) U 6 Indtægter U Refusion fra Miljøstyrelsen U.008 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Se revisionspåtegning og revisionsprotokollat fra BDO Revision. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger KMU Undersøgelsespåbud i forbindelse med forurening fra vilaolietank.

60

61

62

63

64

65 Udstykning 52 Østre Parkvej 67 PBU VEC 2/674 og 2/ Udstykning, byggemodning og salg af 5 parceller på Østre Parkvej Udstykningen og byggemodning gennemført og godkendt af Byrådet Udbud salgsbetingelser, priser mv. godkendt af Byrådet den salg gennemført. Udstykning 52 Østre Parkvej Hele.000 kr. Bevilling U.400 I Indtægter Salgsindtægter I Tilslutningsafgifter EL I 3 Tilslutningsafgifter kloak I 438 Tilslutningsafgifter varme I 52 Tilslutningsafgifter vand I 226 Udgifter Landsinspektør U 69 Skilte U 3 Entreprise veje U Vej & Park U Vandforsyningen U 20 El forsyningen U 85 Intern rådgivning U 2 Ekstern rådgivning U 55 Udgifter i alt U Indtægter i alt I

66 Udstykning 52 Østre Parkvej rne i anlægsbevillingen og afholdte udgifter, skyldes at der er medregnet afholdte betalinger for tilslutningsbidrag som udgift ved udstykningen. Disse tilslutningsbidrag er i takt med de er blevet betalt til kommunen blevet påført som indtægt under salg. Yderligere afvigelser skyldes at der for flere af grundene blev opnået en højere salgspris end først antaget BY Der gives anlægsbevilling på,4 mio. kr. og indtægtsbevilling på 3,0 mio. kr. til udstykning BY Udbud salgsbetingelser, priser mv. godkendt af Byrådet den salg gennemført. 2

67 Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter 7 Klima og miljøudvalget VEC 2/ Tilbage i år 2004 blev der bevilliget,2 mio. til vejanlæg på Klosterparks Allé. Det blev godkendt af Byrådet d Det drejede sig om, at forlænge Klosterparks Allé fra Provstegården og ud til Bjergbakken. I projekteringsforløbet er der, af rådgivende ingeniør firma, blevet fortaget en nærmere analysering af trafik og adfærdsmønstret på og ved Klosterpark Alle. Analysen har påvist, at der var flere trafikproblemer end først antaget i ideforslaget. Det drejede sig bl.a. om forhold som kørekurver, svingbanernes udformning ind til Ringstedet og en ikke optimal vejafstribning. Senere viste det sig, at der var behov for en bredere vej samt bedre afstribning på vejen. For at udføre en førnævnte helhedsplan bad VEC om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. fra trafiksikkerhedspuljen 203 og 204 d Dette bliver godkendt af byrådet d Anlægsprojektet er udført og afleveringsprotokollen mellem entreprenøren og Ringsted Kommune er underskrevet d Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter Hele.000 kr. U.800 Entrepriser U.526 Projektering: Intern U 54 Ekstern U 0 I alt: Udgifter i alt U Indtægter i alt I

68 Fodgængertrafik Ringsted Outletcenter Regnskabet udviser et mindre forbrug på kr. Der er ikke fundet forhold som giver anledning til bemærkninger BY Byrådet gav bevillig på,2 mio. kr. til forlængelse af Klosterparks Allé KMU Her ønskede man en ekstra bevilling til helhedsplan, som blev udsat til næste møde med henblik på økonomisk afklaring af trafiksikkerhedspuljerne 203 og 204 samt sammenligning mellem det oprindelige og nye forslag BY Byrådet godkender tillægsbevillingen på 0,6 mio. kr. 2

69 Salg Møllevej 0 (Gl. landejendom) 72 PBU VEC / Her beskrives anlægsprojektet: Byrådet beslutter i 2 omgange, først at sælge ejendommen Møllevej 0 inkl m. og i anden omgang at sælge restarealet på m2 til AffaldPlus. Salget er gennemført og godkendt af Byrådet den og den Salg af Møllevej 0 Hele.000 kr. Bevilling U 50 I Indtægter Salgsindtægter I Udgifter Håndværkerudgifter U 49 Intern rådgivning U 63 Ekstern rådgivning U 2 Udgifter i alt U Indtægter i alt I n fremkommer ved, at der ved salget af hhv. arealet med bygning og det resterende areal på m2, opnås en højere pris pr. m2 og de forventede omkostninger blev mindre end forudset.

70 Salg Møllevej 0 (Gl. landejendom) BY Indtægtsbevilling på kr. og udgiftsbevilling på kr. til køb og salg Indtægtsbevilling på kr. og udgiftsbevilling på kr. 2

71 Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup skole) 73 PBU VEC 3/ Byrådet ønsker gennemført salg af Tolstrup gl. skole Salg gennemført af mægler og godkendt af BY Salg Tolstrupvej 23 og 25 Hele.000 kr. Bevilling U 0 (Salg) I 425 Udgifter Mægleromkostninger U 3 Ekstern rådgivning U 87 Intern rådgivning U 2 safgifter U 33 Refusionsopgørelse I 43 Indtægter Salgsindtægter I 524 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Sagen kan i forhold til indtægt og udgifter forklares således. Ejendommen sælges for kr. og der påregnes udgifter til salg og landmåler på kr. i dagsorden er de kr. benævnt nettoindtægter og de forventede udgifter på kr. er ikke beskrevet i indstillingen men fremgår alene af økonomiafsnittet. Denne skulle retteligt have været beskrevet som en indtægtsbevilling på kr. og en udgiftsbevilling på kr. en skulle således have været større og udtrykt salgsprisen på de kr. og der

72 Salg Tolstrupvej 23 og 25 (Gl. Tolstrup skole) skulle i stedet for at beskrive nettoindtægten være søgt en udgiftsbevilling på kr.. i forhold til de faktisk afholdte udgifter skyldes at de faktiske udgifter til mægler og landmåler blev mindre end forudset BY Indtægtsbevilling på kr. der tilføres køb og salg. 2

73 Glad Mad Køkkenrenovering 86 ÆGU VEC 0/ Fjernelse af væg mellem produktion og serveringsområde og udvidelse af køkkenet. Samt indkøb af diverse køkkenudstyr til madproduktion samt varme/køle elementer og transportkasser for at leve op til fødevarestyrelsens krav. Glad mad Hele.000 kr. Bevilling 300 Håndværkerudgifter U 249 Inventar Ekstern rådgiverhonorar Intern rådgiverhonorar U U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 Køkken personale har selv stået for indhentning af priser samt udvidelsen af køkkenet. VEC været behjælpeligt midt i projektet i forbindelse med ventilation, vvs og diverse bygningsarbejder. kan skyldes at VEC har interne rådgivning er indregnet i den samlede økonomi. Årsagen til afvigelsen skyldes også overførsel fra BY Godkendt i byråd samt godkendt af ÆGU med bemærkning om, at arbejdet igangsættes straks.

74 Køkkenrenovering Ortved 96 ÆU VEC 0/ Bevillingen er anvendt til renovering af de to køkkener KLC og Ortved, samt udvidelse af køkkenfaciliteter, Og udskiftning af inventar. Renoveringen afsluttes i 203. Køkkenrenovering Ortved Hele.000 kr. Bevilling 250 Håndværkerudgifter U 340 Inventar Ekstern rådgiverhonorar Intern rådgiverhonorar U U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I 0 0 Årsagen til afvigelsen skyldes overførsel af uforbrugte midler i 202. Dette skal ses sammen med anlæg nr. 86 Glad Mad, da køkken personale har brugt midler fra anlæg nr. 86, hvor man der er anvendt restbeløb På ca kr. Projektet har været en del af Glad Mad, og derfor har det været anvendt midler Byråd Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio.kr. til renovering af køkkenet i Ortved.

75 Nedrivning bygninger på Vibevej 2 97 PBU VEC 2/2030 4/ Der blev fundet PCB og bly i vinduesfugerne samt i facadepartier i Sct. Georggårdens Børnehave og Vuggestue. Grundet bygningens konstruktion var det ikke rentabelt at oprense bygningen, der derfor blev indstillet til nedrivning. Nedrivning bygninger Vibevej 2 Hele.000 kr. Bevilling U 702 Udgifter Håndværkerudgifter U 55 Intern rådgivning U 26 Ekstern rådgivning U 93 Udgifter i alt U Indtægter i alt I Det viste sig at håndværkerudgiften blev lidt mindre end forventet Byråd til nedrivning af bygningerne på Vibevej Byråd Tillægsbevilling til Vibevej 2 Afhold licitation