Borne- og Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner

Transkript

1 køb Bilag 6.4. Borne- og Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner Kr. i prisniveau Folkeskolen Folkeskolereform??? BØrnepasninq i Sprogstimulering førskolebørn Optimering af basisundervisning dansk scm andetsprog Løft til dagtilbud mm Børnekulturugen BØrn- oq unqe med sriiqe behov AnIg Beskyttelse af børn og unge mod overgreb - nyt skema / beløb Tilførsel af DUT-midler - udsatte børn og unge Folkeskolen Skole IT - af hardware??? Børnepasninq Om- og tilbygning Gimsing og Vestbyens Dagtilbud Forsiag til ndringer i alt Positivt beløb = merudgifter Forlods indlagt i budgetforsiaget Moderniseringsaftalen Potentiale - Det specialiserede omrde økonomi og Løn/sks/

2 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: X E AnIg Forsiagets benaevnelse Folkeskolereformen Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene helekr sudgifter? AnIgsudgifter AnIgsindtgter I alt Da vi endnu ikke kender indholdet i foikeskolereformen er det p nuvrende tidspunkt ikke muligt at vide, hvad det evt. vii koste Struer Kommune. Folkeskolereformen forventes at trade I effekt i forhold til budget kraft pr. 1. august 2014, og vii derfor f en 5/12 dels Vi forventer at der til budgetseminaret i august mned foreligger et mere detaijeret opig.

3 Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt endringer til St kryds: D Anlg Forsiagets benvneise Sprogstimulering førskolebørn opnormering fra 22 timer til 37 timer. Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetärene Beløbene skal vre I hele kr sudgifter OQO An lgsudg ifter Anlgsindtgter I alt Udgifter skrives som positive beløb og som negaive beiøb indtgter Optimering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede børn 3-6 Jfr. Dagtilbudsloven 11 stk. 3 har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, scm p baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Pt er antallet af tosprogede børn, 3-6 at have behov for sprogstimulering. r, i Struer kommune 70, hvoraf 47 er vurderet til Pt Iøses opgaven med 22 timer ugentligt. Praksis viser, at timetallet ikke kan tilgodese alle børnene. Konsekvensen er, at et stort antal børn starter i skolen uden at tilegne sig dansk sproglige u nd e rv is n in g. Det foresls, frdigheder i det omfang, at de kan f r. optimalt udbytte af folkeskolens at timetallet opnormeres fra 22 timer ugentligt til 37 timer ugentligt. Udgift til 37 ugentlige timer Kørsel m.v. I alt budget Me ru d gift Nuvrende kr kr kr kr kr. 3

4 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: El Anlg Forsiagets benvneise Optimering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Forsiagets Okonomiske konsekvenser i budgetärene Beløbene skal vre I hele kr sudgifter Anlgsudgifter Anlgsindtgter I alt Optimering af basisundervisning i dansk scm andetsprog, jfr. Bekendtgørelsens 4 Basisundervisning I dansk som andetsprog tager s/gte pa elever, som ved optage/sen ikke har sproglige forudstninger for at kunne de/tage I k/assens undervisning med rimelig udbytte. (UN hândbogserie nr.3). Oftest er det tale cm ny ankomne elever, der aldrig har vret i dansk sprogligt miljø før. Basisundervisningen i Struer kommune tilbydes under betegnelsen Indslusning af fly ankomne elever og dens omfang er 4 uger a 20 lektioner. Dette betyder at efter 4 uger indplaceres eleverne I almindelige klasser p det klassetrin de aldersmssig hører til, og skal derved følge undervisning lige fad med deres danske klassekammerater. Ca. 30 ny ankomne elever (0-7. KI) modtog basisundervisning i perioden fra Det efterstrbes at tilbyde eleverne supplerende undervisning I darisk sam andetsprog jfr. Bekendtgørelsens 3. Desvrre var dette vanskeligt at gennemfare grundet en star tilstrømning af fly ankomne elever. PT løses opgaven med 20 ugentlige Iektioner, svarende til 1 fuldtids lrerstilling) p Praksis vises at denne model er langt fra at vre elever med kmpe sprogligt og faglig efterslb grundet utilstrkkeligt basisundervisning i dansk scm andetsprog. tilstrkkeligt, og at vi har en star antal Der foresls at Struer kommune opretter 2 sprogklasser til indskoling (0. 3.kl) og mellemtrinet ( KL), svarende til sprogklassen østreskolen for sent ankomne elever, hvor eleverne tilegner sig basale dansksproglige frdigheder for at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. Der foresls at tilbuddet opnormeres med 1 fuldtids lrerstilling. p

5 for Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til aniegsbudgettet St kryds: X Dnft U AnIg Forsiagets benvneise Løft til dagtilbud m.m. Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene helekr sudgifter AnIgsudgifter Anlgsindtgter I alt Udgifter skrives som positive beløb og indtgter scm negative beløb Med finanslovsaftalen for 2013 fik dagtilbudsomrdet et løft p 500 millioner kroner. Struer Kommunes andel andrager kr. Struer Byrd besluttede forbindelse med budget 2013 at afstte kr. til dagtilbudsomrdet Fra 2014 og frem er der i budgetterne afsat kr. Der er bred enighed cm mellem regeringen og KL cm, at prioriteringen af midler til dagtiibudsomrdet skal styrke kvaliteten. Regeringen og KL vii sammen følge udviklingen i normeringerne kommunerne samlet under ét frem mod nste rs flnanslovsaftale. Struer Kommune fr riigt en DUT kompensation p kr. til at give dagtiibudsomrdet et Iøft. Det anbefales at de kr. der er afsat i 2014 og rene frem, Iøftes til kr. riigt.

6 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: X El AnIg Forsiagets benvneise Bornekulturuge Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene hele kr sudgifter AnIgsudgifter AnIgsindtgter I alt Dagtilbud og skolefritidsordninger i Struer Kommune har siden 2010, hvert r afholdt en børnekulturuge og der er et ønske om, at det buyer en riig tilbagevendende begivenhed. Der er et gennemgende tema for ugen og der vii typisk vre en kunstudstilling og forskellige kunstnere der kommer og optrder for børnene. Da bde Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har bevilliget penge til børnekulturugen, foresis det, at der riigt afsttes et beløb.

7 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til aniegsbudgettet St kryds: El AnIg Forsiagets benvneise Beskyttelse af born og unge mod overgreb my. overgrebs pa kken / beskyttelsespa kken Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene hele kr sudgifter AnIgsudgifter AnIgsindtgter lait 1 Udgifter skrives sam positive beløb ag indtgter som negative beløb forsiag Ansøgning am DUT-midler. Til erstatning for tidligere fremsendt Udgifterne for kammunerne andrager 23,8 mu. i 2013 ag far 2014 og frem 62,4 mu. riigt. Merudgiften er til kompensation far kammunernes udgifter i hovedpunkter: forbindelse med Iovforslagets Etablering af børnehuse, styrkelse af kammunernes behandling af underretninger am børn og unge, Øget børneinddragelse i sager om udsatte børn og unge, kammunale beredskaber sager am overgreb mad børn samt fakus p den forebyggende og tvrfaglige indsats m.v Der henvises til budgetvejledning 2014 supplementsskrivelse am udsatte børn ag unge af vejl ,4 % af 62,4 mu. = ,- kr. økonamiafdelingen/15. august

8 14 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt endringer til St kryds: El AnIg Forsiagets benvneise Tilførsel af DUT-midler udsatte born 09 unge Forsiagets Okonomiske konsekvenser i budgetârene hele kr sudgifter AnIgsucigifter AnIgsindtgter I alt Efterregulering af DUT-midler vedr. udsatte børn og unge der henvises til Budgetvejledning 2013, skrivelse 5-8, supplementsskrivelse om udsatte børn og unge (redaktionen afsluttet 27. juni 2012). Da forhandlingerne er afsluttet efter indleveringsfristen for budget 2013, kan vi først søge om beløbene tel budget Partsstatus tel 12 rige 0,4% af ,- kr. = 1.200,- kr. xg Kontaktperson i forb. med eftervrn 0,4% af ,- kr. = ,- kr. xg Mellemkommunal underretningspligt 0,4% at ,- kr ,- kr Ledsagelse og ledsagers udgifter 0,4% at ,- kr. = ,- kr. xg

9 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt endringer til anlaegsbudgettet St kryds: AnIg Forsiagets benevneise IT I folkeskolerne Forsiagets Okonomiske konsekvenser i budgetärene hele kr D riftsu dg ifte r AnIgsudgifter AnIgsindtgter lalt?? I Den fllesoffen tllge diyitaliseringsstrateyi er der fire initiativer pa folkeskoleomrâdet: Støtte til indkøb af diyitale lremidler Adgang til velfungerende It I undervisnin yen Kiare mâlfor brugen af it og digitale lremidler og lringsmâl Forskniny I it-baserede la rinysformer Kommunerne harforpligtet sly til atfinansiere og implementere Adgang til velfungerende it I undervisnin yen senest ved udyanyen af Sorn en forudstniny for at øye anvendelsen af digitale lrernidler I undervisnin yen skal alle elever have adyang til velfunyerende it. Skolernes trâdløse Internet skal udbyg yes, sâ det er sikkert, stabilt og med til strkkeiiy kapacitet for alle elever Skolerne skal desuden stille udstyr til râdighed for de elever, der ikke selv har mulighed for at rnedbringe eyne cornputere, tablets eller lignende. Der foreligger flu et forsiag til tre modeller: Model 1, hvor tre elever deler en pc-er Model 2, hvor to elever deler en pc-er Model 3, hvor der er en pc til hver elev Se flere detaljer i vedhftede oversigt. økonomi og Løn/15. august 2013

10 645 økonomien ved de tre modeller Herefter vises to finansieringsmuligheder, dels som anigsudgift og clels som leasing (drift). Der er ikke p nuvrende tidspunkt undersøgt andre finansieringskilder. Derfor vises her finansiering af hele udgiften ved de tre modellelr. Gennemforelse af nroiektet som et anlcisdroiekt: Model 1 Model 2 Model 3 Hele kr. Anlgs sud- Anlgs- sud- Anlgs- sud lgs- gift pr. âr udgift gift pr. âr udgift gift pr. âr udg ift Anskaffelse af udstyr my. Heraf er med i budgettet Budgettilførsel Dertil i r et - midler til kom petenceløft til undervisere Gennemforelse af projektet med leasingfinansiering: Model 1 Model 2 Model 3 Hele kr. Anlgs sud- Anlgs- sud- Anlgs- sud lgs- gift pr. âr udgift gift pr. är udgift gift pr. âr udg ift Anskaffelse af udstyr my., rlig leasing ydelse i fire r Afledte drifts udgifter Heraf er med i budgettet Budgettilførsel Dertil i r et midler til kom petenceløft til u n d e rv i se re økonomi og Løn/15. august 2013 /o

11 Model 1- tre elever Pr. pc-er Model 2- to elever pr. pc-er Model 3.-en pc til hver elev Etableringsudgift/ Arlig driftsudg. Leasing Etableringsudgift/ Arlig driftsudg. Leasing Etableringsudgift/ Arlig driftsudgift Leasing eengangsudgift licens/support fire Sr eengangsudgift licens/support fire Sr eengangsudgift licens/support fire Sr FRONTEND UDSTYR Brbar (DELL E5430) og service Sikrings- og opbevaringsudstyr AV udstyr Printere/scanner/kopi Licenser BACKEND UDSTYR Hardware og service Backup Cloud skole komunikationssystem Sum KDMPETENCELØFT TIL UNDERVISERE (driftsudgift) Skennet udgift, 215 Irere kr I alt Aktuelt driftsbudget I hvert af Srene I Tre budgetudvidelsesforsiag jf. investering I skole IT: Sammenligning Ved forskellige vaig kan andre behov vise sig og priser andre 51g. ALLE priser er anslâet, ikke forhandlet, KUN hentet hos 1 leverandør. Priser er ex. moms DIVERSE DRIFT UDGIFTER SKOLE-IT ORGANISATION Beløbene er beregnet/skønnet af Michael fra IT og Oigitalisering. økonomi 08 Løn har tilrettet - forhold til den videre politiske behandling. LeasingVdelsen betales i tre Sr -og i det fjerde købes udstyret for et belgb svarende til et Irs leasingydelse Britta Rasmussen

12 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: X Anlg Forsagets benvneise Ombygning/tilbygning af daginstitutionerne I Vestbyen Gimsing og Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene helekr sudgifter Anigsudgifter kr. Anigsindtgter I alt 1. etape af udbygningen i Gimsing forventes at str kiar medio november etape som er en udvideise af børnehaven, s den kan rumme op til 100 børnehavebørn, vii ifølge Jørn Bech Ladekjr koste kr. Lejekontrakten for Bangsbo Børnehave kan opsiges med 1 rs varsel. En om- og tilbygning i Vestbyen s de kan rumme 30 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn estimeres til at koste kr. Lejekontrakten for FoIdgrdsparkens Børnehave kan tidligst opsiges til ophør pr. 1. januar /2

13 i Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: El Anlg Forsiagets benvneise Regelforenkling moderniseringsaftalen Forsiagets okonomiske konsekvenser I budgetârene Beiøbene skal vre i helekr sudgifter Anlgsudgifter Anigsindtgter I alt g. Moderniseringsaftalen statens bidrag for 2014 Foikeskolereformen indeholder, ud over regelforenklinger, som indgr i finansieringen af reformen, forenklinger, som skal give et øget kommunalt rderum. Rderummet udgør i alt 52 mio. kr. I 2014 (haivrsvirkning) og 105 mio. kr. i efterfølgende r og bestr af følgende initiativer: Elevplaner (5 mb. kr. i 2014 og 11 mb. kr. i 2015 og frem) Elevpianen skal videreudvikles, s den i højere grad opleves som et relevant og brugbart redskab i forhold til at understøtte systematisk Iøbende evaluering, opfølgning og forbedring af elevernes udbytte af undervisningen. Erfaringerne fra de igangvrende forsøg med eievplaner i regi af udfordringsretten vii blive inddraget. FIIes ledelse folkeskoler og fiies ledelse skole/dagtilbud (15 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015 og frem) De lovgivningsmssige begrnsninger for, hvornr der kan etabieres flles ledelse af flere folkeskoler og flles ledelse meilem folkeskoler og dagtilbud/ fritidshjem ndres, s sm skoler fremover defineres som skoler i ianddistrikter elier skoler med normait ikke over 300 elever. FIIes ledelse ungdomsskole/folkeskole (3 mb. kr. i 2014 og 7 mb. kr. i 2015 og frem) Der etableres hjemmel tii files ledelse af folkeskoier og ungdomsskoier. Kiasse- og holddannelse (12 mio. kr. i 2014 og 23 mio. kr. i 2015 og frem) Reglen om at eleverne skal undervises i deres kiasse i den overvejende del af undervisningstiden (50 pct. reglen) ophves for klassetrin. Der tiiføjes en bestemmelse om, at eieverne I klasse i vsentligt omfang skal undervises deres stamklasse, og at kravet om undervisning med udgangspunkt i kiassen omfatter alle fag bortset fra, hvis brugen af hoiddanneise er praktisk /

14 begrundet (fx idrt). Kvalitetsrapporter (10 mb. kr. i 2014 og 20 mb. kr. i 2015 og frem) Der udformes en Kvalitetsrapport version 2.0, som i højere grad kan fungere som et mi og resuitatstyringsvrktoj, der kan understøtte systematisk evaluering og resultatopfølgning p kommunalt niveau og fungere som grundlag for en bokal dialog og kvalitetsudvikling. Erfaringerne fra de igangvrende forsøg med kvalitetsrapporter i regi af udfordringsretten vii blive inddraget I arbejdet med kvalitetsrapport version 2.0. Fag, fagrkke, timetal (7 mio. kr. I 2014 og 14 mb. kr. I 2015 og frem) Der gennemføres en rkke ndringer af timestyringsmodellen, herunder flere forenklinger. Forenklingen indebrer blandt andet, at der med de nye regler ikke Ingere er minimumstimetal for de tre fagblokke humanistiske-, natur og praktisk/musiske fag. Cm ovenstende allerede nu skal indregnes som en besparelse er en politisk beslutning, dog skal det nvnes, at det kan vre vanskeligt at indregne en besparelse som endnu ikke er besluttet politisk. I forhold til besparelsen vedr. kvalitetsrapporten bruges der i dag bde tid p den enkelte skole ligesom der bruges tid p forvaltningen. F.eks. elevplaner, klasse- og hoiddannelse samt fag, fagrkke, timetal er en del af skolernes tildeling og kan ikke direkte trkkes ud af skolernes budget. / y

15 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: El Anlg Forsiagets benevneise (udgifter uden overforsel) Potentiale Det specialiserede omrde Ml kr herafvoksenomrdet med 68,34% = kr. og børneomrdet med 31,66% Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene helekr sudgifter D riftsi ndtgter An Igsud g ifter An Igsi ndtgter I alt Alle kendte sager p Børneomrdet er gennemget og budgetteret udfra det kendte. Der har i 2012 vret en mindreforbrug p end budgetteret p kr. Anbringelseskontoen er vanskelig styrbar, da der kan opst akutte og ukendte situationer samt tilflytninger, der krver anbringelser. Ankestyrelsen kan endvidere pigge Struer kommune at an bring e. Der er en Iovgivningsmssig forpligtigelse p at arbejde for hjemgivelse hver gang vi nyanbringer udenfor hjemmet. Der er mnediig opfølgning p omrdet.