Boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2014

Transkript

1 Boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2014

2 Forord... 3 Opfølgning på 2013-prognosen... 4 Arbejdskraftoplandet... 7 Boligbyggeprogrammet... 8 Befolkningsprognose Kapacitetsanalyser på sektorniveau Dagtilbudsområdet Skoleområdet SFO-området Foranstaltninger for børn og unge Indkomstoverførsler Ældreområdet Nuværende serviceniveau - plejeboliger Nuværende serviceniveau borgere i eget hjem Fremtidig kapacitet borgere i eget hjem Fremtidig kapacitet - plejeboliger Sundhedsområdet Genoptræning efter sygehusudskrivelse Kapacitet i dag Fremtidig kapacitet Forsidebillede: Udsigt oppefra, Basballe 14. marts 2014.

3 Forord I nærværende rapport præsenteres Køge Kommunes befolkningsprognose og boligbyggeprogram Både befolkningsprognosen og boligbyggeprogrammet er centrale elementer i det videre budget- og planlægningsarbejde og tager dels udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2014, dels i Køge Kommunes Boligpolitik og Kommuneplan Kommunens befolkningstal var pr. 1. januar borgere en stigning på 603 borgere i løbet af Befolkningstallet pr. 1. januar 2014 er 364 personer højere end forventet i Køge Kommunes 2013-prognose, en udvikling der skyldes, at der i det forgangne år har været en større nettotilflytning og en større nettoindvandring end forventet. Læsning af tabeller Ved læsning af befolkningstabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 1. januar. Et befolkningstal under år 2014 angiver statusbefolkningen pr. 1. januar Første prognoseår aflæses således under

4 Opfølgning på 2013-prognosen Den 1. januar 2014 var der i alt indbyggere i Køge Kommune. Befolkningstallet pr. 1. januar 2014 er 364 personer højere end forventet i Køge Kommunes 2013-prognose Befolkningstallet pr. 1. januar 2014 er 535 personer højere end forventet i det statsgaranterede folketal fra juli 2013 Det statsgaranterede folketal, som er lavet på baggrund af 4 historiske år, undervurderer således befolkningsudviklingen med 171 personer mere end Køge Kommunes egen prognose, der indeholder kommunens boligbyggeprogram. Befolkningsudviklingen Overordnet afhænger befolkningsudviklingen af fire faktorer: Fødte Døde Nettotilflytning Nettoindvandring Antallet af fødte (fertiliteten) har været marginal mindre end forventet, med i alt 6 færre 0- årige. Fertiliteten i Danmark og i Køge Kommune ligger i disse år meget lavt, hvilket sammenholdt med de små fertile årgange, giver meget små fødselsårgange. Fertiliteten svarer pt. til niveauet i 1986, og er således lav, men ikke så lav som i starten af 1980erne. I 2013 havde Køge Kommune et fødselsoverskud på 30 personer (30 flere fødte end døde). I 2013 var nettotilflytningen på 373 personer, hvilket betyder at der er flyttet flere personer til kommunen end der er flyttet ud. Nettoindvandringen var på 229 personer, hvilket betyder at der er flere, der er flyttet til Danmark, og har bosat sig i Køge Kommune, end der er flyttet fra Køge Kommune til udlandet. Den største nettoindvandringen kom i 2013 fra Østeuropa med i alt 106 personer, - og bestod primært af voksne personer. Indvandringen skete primært fra Polen, Bulgarien, Rumænien og Litauen. Nettoindvandringen fra Norden var på 11 personer og nettoindvandringen fra Vesteuropa på 27 personer. Den resterende nettoindvandring på 83 personer kommer fra resten af verden hvor USA, Syrien, Filippinerne, Kina, Afghanistan og Australien er de største nationer. I nedenstående graf ses ind- og udvandringen fra de nationer, hvor der er mere end 10 indvandrere fra eller udvandrere til. 4

5 Graf 1: Nationer, hvor der er mere end 10 indvandrere fra eller udvandrere til Kilde: Danmarks Statistik I nedenstående graf er 2013-prognosen sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar Der hvor grafen ligger over 0, er antallet af indbyggere højere end forventet. De steder, hvor grafen ligger under 0, er antallet af indbyggere lavere end forventet (et eksempel er, at antallet af 21-årige er 44 personer lavere end forventet). Bortset fra årgangene omkring starten af tyverne er der ikke de store udsving i de enkelte årgange mellem prognosen og den faktiske befolkning pr. 1. januar. Graf 2: Den faktiske udvikling pr. 1. januar 2014 sammenholdt med 2013-prognosen Kilde: 2013-prognosen samt folketallet pr (DST) De væsentligste afvigelser gjorde sig gældende i aldersgrupperne år. 5

6 Udviklingen i de enkelte aldersintervaller er kort beskrevet nedenfor: 0-5 årige Der er 32 flere børn i alderen 0-5 år pr end der var estimeret i 2013-prognosen. Indeholdt i denne afvigelse er 6 færre 0-årige (årgang 2013). I budget 2014 er dækningsgraden for årgang 2013 på 84%. Det ændrede antal 0-årige har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014, mens det samlede antal på 32 flere børn kan give en marginal merudgift i årige Der er 29 flere børn i alderen 6-16 år pr end estimeret i 2013-prognosen. Denne afvigelse har ingen budgetmæssige konsekvenser for skoleåret , men kan få marginale budgetmæssige konsekvenser i skoleåret alt efter hvordan eleverne fordeler sig på kommunens skoler og på de enkelte årgange årige Der er 92 flere unge i alderen år pr end estimeret i 2013-prognosen, hvilket betyder, at en større andel af ungdomsårgangene er blevet i Køge end forventet. Dette har en konsekvens for det samlede befolkningstal, men marginale budgetmæssige konsekvenser, da meget få af kommunens udgifter vedrører denne aldersgruppe. Det er en ny udvikling, at flere unge bliver i Køge end prognosticeret årige Der er 157 flere årige pr end estimeret i 2013-prognosen. Dette har en konsekvens for det samlede befolkningstal, men marginale konsekvenser ift. de kommunale udgifter, da meget få af kommunens udgifter vedrører denne aldersgruppe. Det øgede antal i den erhvervsaktive alder kan have budgetmæssige konsekvenser ift. kommunens indtægter, såfremt de nye borgere er i arbejde og betaler skat i Køge Kommune. Dette undersøges ifm. budgetlægningen for årige Der er 4 færre årige pr end estimeret i 2013-prognosen. Dette er en marginal afvigelse på 0,1% i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser årige Der er 38 flere årige pr end estimeret i 2013-prognosen. Dette er en marginal afvigelse på 0,1% i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser årige Der er 12 flere årige pr end estimeret i 2013-prognosen. Dette er en afvigelse på 0,7% i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser. 90+ Der er i alt 8 flere over 90 år pr end estimeret i 2013-prognosen. Dette er en afvigelse på 2,5% i forhold til denne befolkningsgruppe, hvilket ikke vurderes at have budgetmæssige konsekvenser. 6

7 Arbejdskraftoplandet I 2013 var der personer, der både boede og arbejdede i Køge Kommune. Det svarer til 42% af kommunens erhvervsaktive borgere. I 2012 var dette tal 43%. Arbejdskraftoplandet er defineret som de kommuner, hvorfra der er den største pendling til og fra Køge Kommune. Mere præcist er valgt en definition, hvor arbejdskraftoplandet er de kommuner, hvorfra 75% af henholdsvis ind- og udpendlingen stammer fra. I 2013 var den samlede udpendling (indbyggere med bosted i Køge Kommune og arbejdssted i en anden kommune) personer. Hvoraf 75% pendlede til arbejde i en af følgende kommuner: København Roskilde Greve Høje-Taastrup 760 Solrød 670 Hvidovre 541 Brøndby 517 Ballerup 512 Ringsted 488 Albertslund 439 Stevns 411 Glostrup 383 Faxe 368 Gladsaxe 357 Indpendling (indbyggere med arbejdsplads i Køge Kommune og bosted i en anden kommune) var i 2013 i alt personer. Hvoraf 75% havde bopæl i følgende kommuner: Stevns Faxe København Næstved 911 Ringsted 901 Solrød 897 Roskilde 756 Greve 662 Vordingborg 336 Slagelse 294 Sorø 249 7

8 Boligbyggeprogrammet Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på befolkningsudviklingen. Der er i nærværende boligbyggeprogram taget udgangspunkt i visionerne fra Boligpolitikken og Kommuneplan Boligbyggeprogrammet viser hvor mange nye boliger af de forskellige boligtyper, der forventes indflyttet i hvert enkelt kalenderår i prognoseperioden. Boligbyggeprogrammet tager afsæt i: allerede kendte, konkrete byggeprojekter boligrummeligheden i lokalplanlagte, fremtidige boligområder boligrummeligheden på arealer, der er udlagt til boligformål i finger- og kommuneplan boligrummeligheden på arealer, der forventes eller ønskes udlagt i kommuneplanen Overordnet set tager boligbyggeprogrammet afsæt i både den gældende og igangværende region-, kommune- og lokalplanlægning. I boligbyggeprogrammet foretages der en række afvejninger på baggrund af den tilgængelige viden om de enkelte byggeprojekter og de enkelte arealers planlægningsmæssige status. Historisk boligudbygning Boligudbygningstakten i kommunen har i de senere år været præget af den generelle økonomiske afmatning med en årlig boligtilvækst på mellem 100 og 200 boliger siden Det relativt høje antal nye boliger i 2012, som fremgår af nedenstående diagram, skyldes primært færdiggørelsen af de almene boligprojekter i Ravnsborg. Fra 1999 til 2006 er der tale om en sum af Køge og Skovbo kommuner. 8

9 Samlet oversigt over boligbyggeprogrammet I alt planlægges opført nye boliger. I gennemsnit 329 nye boliger om året i perioden Samlet set forventes nu 315 flere boliger i perioden i forhold til boligbyggeprogram De væsentligste ændringer er en hurtigere forventet udbygning af Søndre Havn samt beslutningen om etablering af 100 ungdomsboliger ved Campus Køge. Derudover er to mindre udbygningsmuligheder i Herfølge på i alt 56 rækkehuse samt en allerede lokalplanlagt boligrummelighed på 35 etageboliger på Karlemosevej tilføjet. Tallene for 2013 er statustal og angiver, at i alt 223 nye boliger er indflyttet i løbet af Boligerne består af 15 parcelhuse (åben-lav), 50 etageboliger, 147 rækkehuse (tæt-lav) og 34 pleje-/fripleje og specialboliger. Antallet af nye boliger med indflytning i 2013 ligger noget under forventningen i 2013-prognosen, der indeholdt indflytning i 316 boliger. Det lavere antal skyldes primært, at halvdelen af Cirkelhusets 130 boliger var forudsat indflyttet i Det har siden vist sig, at samtlige 130 boliger indflyttes i I alt 67 af de nye boliger i perioden er planlagt som plejeboliger og 28 som specialboliger, da kapacitetsberegninger angiver dette behov. Reelt opføres flere plejeboliger, men da der samtidig nedlægges en række utidssvarende boliger angives i boligbyggeprogrammet alene nettotilgangen af plejeboliger. 30 aflastningsboliger, som forventes opført i 2016, vil fungere som supplement til anden bolig og indgår derfor ikke i boligbyggeprogrammet. 9

10 Boligbyggeprogrammet fordelt på områder På de følgende sider vises detaljerede tabeller over det forventede boligbyggeri i kommunen opdelt på 7 områder: Ølsemagle, Køge, Herfølge, Hastrup, Ejby, Borup og Bjæverskov- Vemmedrup. De lysegrå felter angiver, at der her er tale om statustal og ikke tal for forventet indflytning. Statustallene i de lysegrå felter indgår derfor ikke i totalen yderst til højre. ØLSEMAGLE I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Humleageren Li. Skensved Køge Nord Etageboliger Køge Nord Cirkelhusene Karlemosevej Skensvedhjemmet Rækkehuse (tæt-lav) Køge Nord Skensvedhjemmet 7 0 Ungdomsboliger (Campus) Plejeboliger (netto tilgang) Specialboliger (bofællesskab) I alt KØGE I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Ravnsborg Syd Køge Syd (ulokaliseret) Etageboliger 0 Sdr. Havn Stationsområdet Vordingborgvej Rækkehuse (tæt-lav) Ravnsborg Syd Torvebyen Ungdomsboliger 0 Plejeboliger (netto tilgang) I alt

11 HERFØLGE I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Algestrup Fremtidens parcelhuse Syd for Møllebækvej Herfølge (ulokaliseret) Etageboliger Herfølge NV/øvr. Herfølge Ved Herfølge Stadion Rækkehuse (tæt-lav) Fremtidens parcelhuse 0 Syd for Møllebækvej Tessebøllevej Pilevej Herfølge NV/øvr. Herfølge Ungdomsboliger 0 Plejeboliger (Tingstedet) 12 0 I alt HASTRUP I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Søsvinget (Sandholmsg.) Øvrige/landområder Etageboliger Boholte Søsvinget (Sandholmsg.) Rækkehuse (tæt-lav) Lellinge 8 8 Ungdomsboliger 0 Plejeboliger 0 I alt

12 EJBY I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Svale/Mejse/Spættevæn Etageboliger Rækkehuse (tæt-lav) Spurvevænget 12 0 Ugle- og Finkevænget Ungdomsboliger 0 Plejeboliger 0 LANDOMRÅDER Parcelhuse (åben-lav) Rækkehuse (tæt-lav) 0 I alt BORUP I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Sven Brasch Vej (Tuen) Møllebankerne Borup (ulokaliseret) Etageboliger Rækkehuse (tæt-lav) Bakkegårds Allé (Dråben) Bakkegårds Allé Møllebankerne Ungdomsboliger Plejeboliger 0 LANDOMRÅDER Parcelhuse (åben-lav) Nr. Dalby Kløvested Rækkehuse (tæt-lav) I alt

13 BJÆVERSKOV-VEMMEDRUP I alt NYE BOLIGER Parcelhuse (åben-lav) Kildebjergs Tofter/Agre Etageboliger Rækkehuse (tæt-lav) Lidemarksvej Ungdomsboliger 0 Plejeboliger 0 Friplejeboliger 0 Ejbovej (til psyk. syge) 22 0 LANDOMRÅDER Parcelhuse (åben-lav) 0 Lidemark Gørslev 0 Slimminge Aftægtsboliger Rækkehuse (tæt-lav) 0 i landbrugsbygninger I alt Køge Kommune, Total Boligtyper I alt Parcelhuse (åben-lav) Etageboliger, øvrige Etageboliger, Køge Kyst Etageboliger, Torvebyen Rækkehuse, mindre Rækkehuse, større Ungdomsboliger Pleje- og specialboliger mv Friplejeboliger I alt Statustal for indflytning (indgår ikke i totalen) 13

14 Kort over byudviklingsområderne Boligbyggeri ifølge boligbyggeprogram Borup Nord 325 boliger 16. Vordingborgvej Boliger 2. Borup NØ 0 boliger 17. Ravnsborg Syd 60 boliger 3. Borup Øst 68 boliger 18. Søsvinget 85 boliger 4. Lidemarksvej 96 boliger 19. Herfølge NV 175 boliger 5. Ejby Nord 82 boliger 20. Fremtidens parcelhuse 25 boliger 6. Li. Skensved 17 Boliger 21. Syd for Møllebækvej 110 boliger 7. Køge Nord 586 boliger 22. Ved Herfølge Stadion 99 boliger 8. Humleageren 8 boliger 23. Tessebøllevej 40 boliger 9. Cirkelhusene 205 boliger 24. Pilevej 16 boliger 10. Karlemosevej 35 boliger 25. Algestrup 20 boliger 11. Lellinge 8 boliger Køge Syd - ulokaliseret 27 boliger 12. Stationsområdet 154 boliger Borup ulokaliseret 60 boliger 13. Søndre Havn 960 boliger Herfølge - ulokaliseret 225 boliger 14. Torvebyen 20 boliger Øvrige boliger 218 boliger 15. Boholte 155 boliger I alt boliger 14

15 Befolkningsprognose 2014 Køge Kommunes befolkningsprognose er baseret på en overliggende fremskrivning af befolkningen fra Finansministeriets DREAM-gruppe. Herunder fremgår Finansministeriets fremskrivning fra 2012 og 2013, hhv. FM juli 2012 (lilla) og FM juli 2013 (grøn). Finansministeriet laver en fremskrivning på baggrund af udviklingen i de fire foregående år. FM juli 2013 er derfor lavet på baggrund af årene 2009, 2010, 2011 og 2012 (4 lav konjunktur år). Køge Kommunes egen prognose er beregnet på baggrund af Finansministeriets fremskrivning samt lokale og regionale forventninger til de kommende års boligbyggeri. Nedenstående tabel og graf viser prognosen for de kommende år i henholdsvis tal og grafik. Tallet med grå baggrund er statustal og viser det faktiske befolkningstal pr. 1. januar Tallene med hvid baggrund er prognosetal. Den røde linje (2014-prognosen) er Køge Kommunes prognose, der anvendes som input til drøftelserne omkring budget og til kapacitetsberegningerne prognosen baserer sig på boligbyggeprogrammet præsenteret på side Køge Kommunes 2014-prognose (rød) er forskudt opad i forhold til 2013-prognosen (blå), som følge af den højere underliggende prognose fra Finansministeriet i juni 2013, og det højre udgangsniveau, hvor befolkningen pr. 1. januar 2014 var 364 personer højere end forventet i 2013-prognosen. Tabel med 4 forskellige Befolkningsprognoser: FM12, FM13, Køge P13 og Køge P FM juli FM juli Køge P Køge P Graf med 4 forskellige Befolkningsprognoser: FM12, FM13, Køge P13 og Køge P14 15

16 Befolkningsprognose 2014 fordelt på aldersgrupper På de følgende sider vises den forventede befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper. Antallet af 0-5 årige falder i en periode frem til 2017, hvorefter antallet stiger. Udviklingen følger trenden i antallet af årige. Antallet af skolebørn (6-16 år) falder gennem hele perioden. Antallet af unge (17-25 år) stiger frem til 2019, hvorefter denne befolkningsgruppe falder igen. Antallet af voksne på hhv år og år stiger til og med hhv og 2025 i takt med indflytningen i de store byudviklingsområder i Køge Kyst, Herfølge og Borup. Antallet af seniorer (65-74 år) topper i 2017, hvorefter antallet igen er faldende. Antallet af ældre stiger markant over perioden. Gruppen af årige stiger med 85%, antallet af årige stiger med 80%, mens antallet af 90+ årige stiger med 33% P 2014 (0-5 år) P 2014 (6-16 år)

17 P 2014 (17-25 år) P 2014 (26-59 år) P 2014 (60-64 år)

18 P 2014 (65-74 år) P 2014 (75-79 år) P 2014 (80-84 år)

19 P 2014 (85-89 år) P 2014 (90+ år)

20 Kapacitetsanalyser på sektorniveau Som tidligere år er befolkningsprognosens resultater blevet bearbejdet således, at de afledte kapacitetsmæssige konsekvenser for områderne dagtilbud, skoler, SFO, ældre og sundhed (genoptræning) er blevet beregnet. Kapacitetsberegningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med antallet af institutionspladser, klasselokaler, plejeboliger mv. i kommunen. Konklusionerne fra kapacitetsberegningerne vil indgå i det kommende arbejde med Budget Kapacitetsanalyserne bygger på nogle forudsætninger, som det er vigtigt at gøre sig klart. For det første er der tale om en fremskrivning af det serviceniveau, der gør sig gældende i dag, og for det andet er der tale om fremskrivning af det behov (dækningsgrader, antal genoptræningspladser pr indbyggere osv.), der gør sig gældende i dag. På ældreområdet er der herudover fremstillet en prognose for plejeboligkapaciteten under forudsætning af et forbedret funktionsniveau hos fremtidens ældre. Endelig er det vigtigt at understrege, at beregningerne aldrig vil kunne tage højde for alle tænkelige faktorer og derfor har til formål at beskrive de overordnede og generelle tendenser. 20

21 Dagtilbudsområdet Kapaciteten er udtryk for det maksimale antal pladser, der er til rådighed for en bestemt årgang, når der tages udgangspunkt i minimumsbestemmelserne. Beregningsmetoden, der er anvendt til beregning af dækningsgraderne for Dagtilbudsområdet, tager udgangspunkt i faktisk besatte pladser i 2011, 2012 og 2013 i hvert område. Kapacitetsberegningen på dagtilbudsområdet viser, hvor mange pladser der skal være til rådighed for at kunne opfylde pladsgarantien for børn i henholdsvis alderen 0 til 2 år og 9 måneder og 2 år og 10 måneder til skolestart. Det forudsættes, at der er en vis procentdel af de 6 årige, der fortsat er indskrevet i dagtilbud, hvilket bevirker en dækningsgrad for aldersgruppen på mere end 100 % (ved spidsbelastning). I 2014 er inddelingen af områderne som følger: Område Skoledistrikt Vest A Gørslev, Bjæverskov, Vemmedrup, Lellinge Vest B Borup Nord A Ejby, Højelse Nord B Asgård, Kirstinedal Midt Ellemarken, Sct. Nicolai Hastrup/Søndre Hastrup, Søndre Øvrige Fra andre kommuner Denne inddeling adskiller sig fra tidligere år og tager ikke udgangspunkt i skoledistrikterne. Tidligere var de enkelte distrikter baseret på skoledistrikter, nu tager de udgangspunkt i de søgningsmønstre, vi kan identificere i områderne. Tabel 1: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2014 Alder I alt Det konstateres jf. tabel 1, at antallet af 0 årige i 2014 (0 årige pr ) er steget med 14 børn i forhold til 0 årige i 2013 (0 årige pr ). Det er 6 børn færre end prognosen sidste år forudså. 21

22 Befolkningsprognosen for de 0-6 årige viser et fald i antallet af børn frem til Herefter ses en stigning frem mod Jf. tabel 1 samt graf 1. Graf 1: Antal 0 6 årige Graf 1 viser prognoserne fra 2013 og Årsagen til at antallet af årspladser er lavere end det samlede antal børn skyldes, at Køge Kommune ikke passer alle børn på en fødselsårgang. Dækningsgraderne (andelen af børn fra en fødselsårgang, der passes) kan ses i tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Dækningsgrader Dækningsgrader Gns. 0 11,9% 12,3% 14,6% 12,9% 1 93,1% 76,1% 86,7% 85,3% 2 vug. 70,8% 85,3% 65,2% 73,8% 2 bh. 15,4% 16,4% 16,0% 15,9% 3 99,8% 91,6% 105,0% 98,8% 4 93,2% 99,9% 93,7% 95,6% 5 77,4% 68,5% 75,2% 73,7% 6 6,4% 6,1% 4,8% 5,8% I alt 66,7% 66,7% 65,3% 66,3% Kapacitet på dagtilbudsområdet 2014 Udviklingen i børnetallet kan aflæses i tabel 3 og 4. Det kan konstateres, at kapaciteten for dagtilbudsområdet er kendetegnet ved et fald i behovet for pladser for såvel normalkapaciteten som for spidskapaciteten. 1 Tabel 3: Antal 0-5 årige i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for år 2013 og Prognosetal for årene Befolkningsprognose år år I alt Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose Spidskapaciteten er den periode med ekstra mange børn i institutioner i månederne op til 1. april, hvor overkapaciteten når op på 117%, inden de 5-6 årige i et ryk overflyttes til SFO den 1. april. 22

23 Tabel 3 viser henholdsvis antallet af vuggestuebørn (0-2 år) og børnehavebørn (2 år og 10 måneder til 5 år). Der ses en stigning på 25 vuggestuebørn fra 2014 til 2015, hvorefter tallet falder en smule i 2016 for derefter at stige frem mod Antallet af børnehavebørn falder frem til og med Tabel 4 viser det reelle behov for pladser for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Behovet falder på for vuggestuebørnenes vedkommende med 6 pladser fra 2015 til Herefter vil behovet atter stige fra 2017 frem mod Behovet for børnehavepladser falder med 249 pladser fra 2015 til 2018, hvorefter behovet her også vil stige igen. 2 Tabel 4: Behov spidskapacitet i Køge Kommune 1. januar Spidskapacitet år og 9. mdr år og 10 mdr. - 5 år I alt Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2014 og Pladsprognose Tabel 5: Fysisk kapacitet 0 6 år Spidskapacitet 0 6 år Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd Udenbys I alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose Tabel 5 viser den fysiske kapacitet fordelt på områder, der i hele perioden vil være 3052 pladser. I nedenstående tabel 6 vises kapaciteten på dagtilbudsområdet. I 2015 ses et underskud af pladser, der kan løses ved midlertidigt at åbne lukkede grupperum. Ellers viser tabel 6 fremadrettet et overskud af pladser indtil og med 2021, hvor behovet for pladser atter stiger. Med denne forventede udvikling in mente lukkes der derfor ikke flere institutioner. Tabel 6: kapacitetstilpasning 0-6 år Kapacitet tilpasning år Kapacitet Pladsbehov i spidsperioden Tilpasning år Kapacitet Pladsbehov i spidsperioden Tilpasning Kapacitetstilpasning i alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det vedtaget at nedlægge Tigerbo (Nord B), Parkvejens Børnehus (Midt) og Gartnervejen (Vest A). Det påregnes ikke i at nedlægge hele yderligere institutioner, men at tilpasse kapacitet ved at lukke grupperum. Når et grupperum nedlægges betyder det ikke, at selve bygningen reduceres. Derimod begrænses antallet af børn, der kan indskrives i institutionen. Tabellerne starter først fra 2015 idet allerede foretaget kapacitetstilpasning i 2014 er mindre relevant fremadrettet. 2 Tabel 4 og 5 inkluderer ikke 2013 og 2014 idet den udbudte kapacitet var anderledes end den vil være fremover. Det vil sige, at flere institutioner blev nedlagt med vedtagelsen af budget

24 Drift på dagtilbudsområdet 2015 Tabel 7 og 8 herunder beskriver det aktuelle behov for pladser baseret på årspladsprognose 2014 på henholdsvis 0-2 års og 3-6 års området fordelt på områder. Tabel 7: Årspladser 0 2 år og 9 mdr. Område Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd Udenbys I alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose Tabel 8: Årspladser 2 år og 10 mdr. 6 år Område Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd Udenbys I alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose Tabel 9, 10 og 11 beskriver tilpasningen på vuggestuebørn (0-2 år), børnehavebørn (3-6 år) og på det samlede 0-6 års område set i forhold til Tabel 9: Tilpasning årspladser 0-2 årige ift Område Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd Udenbys I alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose Tabel 10: Tilpasning årspladser 3-6 årige i forhold ift Område Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd Udenbys I alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose

25 Tabel 11: Tilpasning årspladser 0-6 årige ift Område Vest A Vest B Nord A Midt Søndre-Hastrup Nord B - Asgård Syd Udenbys I alt Kilde: Køge Kommunes Pladsprognose Tabellerne viser, at behovet for antallet af vuggestuepladser fremadrettet er jævnt stigende. Derimod slår de sidste års små årgange nu igennem på børnehaveområdet. Således er der fra 2014 til 2017 behov for 386 færre børnehavepladser. Samlet set vil der på hele området i 2017 være behov for 366 færre årspladser end i Ressourcetilpasningen sker efter rygsækprincippet dvs. ressourcen tildeles efter det faktisk antal passede børn. Det er ikke muligt at nedlægge fysiske pladser svarende til antallet af børn (se forskel mellem tabel 6 og 11), da der i perioder skal være plads til at rumme 117% børn af den årgang. Dette sker ifm. opstart af 0. kl. det pågældende år. 25

26 Skoleområdet Køge Kommune har 16 folkeskoler, 16 SFO er samt to specialskoler. Beregningerne på skoleområdet er foretaget på baggrund af befolkningsprognosen for 2014 for antallet af 5-15 årige børn i Køge Kommune. Beregningsmetoden for dækningsgraderne for skoleområdet er dannet ud fra et gennemsnit af de enkelte dækningsgrader for hvert klassetrin 6 år bagudrettet. Dækningsgraden angiver, hvor stor en andel af hver årgang i alderen 5-15 år, der er indskrevet i en kommunal folkeskole. Det skal bemærkes, at dækningsgraden for folkeskolen påvirkes af antallet af elever, der vælger efterskoler og/eller privatskoler. Klassetalsprognosen beregnes med afsæt i elevtalsprognosens elevtal. Forudsætningen er, at en klasse maksimalt består af 28 elever. Elev nummer 29 vil derfor udløse en ekstra klasse. Prognosen for aldersgruppen 5-15 årige kan ses i Tabel 1. Tabel 1: Antal 5-15 årige i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for år 2013 og Prognosetal for årene Befolkningsprognose I alt Kilde: Køge Kommunes Elevtalsprognose 2015 Tabel 2: Elevtal Elevtal 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Bh.Klasse kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Specialklasser 1) Elevtal i Køge kommunes folkeskoler Specialskoleelever 2) Privatskoler Efterskoler Samletelevtal Kilde: Køge Kommunes Elevtalsprognose

27 Tabel 3: Antal klasser Antal klasser 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Bh.Klasse kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Specialklasser I alt Kilde: Køge Kommunes Elevtalsprognose 2015 Tabel 4: Gennemsnitlig klassekvotient Gns. Klasssekvotient 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Alkestrupskolen 19,13 19,75 18,38 17,75 16,25 15,00 14,75 13,63 13,50 13,38 13,75 13,63 14,25 Asgård Skole 23,80 23,83 23,93 24,13 24,10 24,25 24,37 24,23 23,84 23,71 23,43 23,59 23,81 Ellemarkskolen 22,73 22,29 22,96 23,04 23,00 22,42 22,84 22,19 23,28 23,52 24,00 23,76 23,60 Hastrupskolen 22,04 21,50 21,88 21,20 21,30 23,24 22,29 21,14 21,35 20,65 19,25 18,20 17,85 Herfølge Skole 21,30 21,35 21,45 22,45 21,81 21,95 20,55 20,00 20,33 20,76 21,71 22,67 23,05 Holmebækskolen 20,56 20,12 19,11 19,06 20,31 18,28 18,53 19,19 17,59 17,88 18,33 18,47 19,57 Højelse Skole 20,08 20,33 20,33 19,75 18,91 18,36 18,55 17,91 17,45 17,20 17,00 16,20 15,70 Kirstinedalsskolen 23,04 23,00 23,96 23,11 23,52 23,07 23,96 23,35 23,00 23,32 23,52 23,96 21,62 Lellinge Skole 14,57 14,43 14,71 13,57 12,57 12,00 10,43 8,86 7,86 7,57 6,57 6,57 6,00 Sct. Nicolai Skole 24,20 23,70 23,40 23,30 22,70 22,25 21,70 21,25 21,15 20,85 20,50 20,35 20,10 Søndre Skole 23,45 23,25 23,65 23,60 23,60 23,43 23,18 23,32 23,45 22,43 23,00 24,19 25,15 Borup Skole 22,43 22,52 22,68 22,61 22,61 23,00 23,17 23,17 22,69 22,68 21,13 20,87 21,45 Ejby Skole 23,10 23,24 22,43 22,14 21,75 20,50 19,55 19,26 18,21 16,00 18,00 18,06 17,75 Skovboskolen 24,04 23,91 23,52 23,82 23,62 21,36 22,55 20,43 19,52 19,80 18,76 18,75 18,70 Gørslev Skole 11,50 12,83 11,33 12,17 14,33 12,83 12,00 11,43 10,86 11,00 9,57 9,00 9,00 Vemmedrupskolen 20,38 19,31 19,92 20,08 18,33 17,25 14,83 14,25 13,67 13,27 13,60 12,60 12,40 I alt 22,08 22,04 22,03 21,92 21,74 21,37 21,07 20,66 20,29 20,09 19,99 19,97 19,96 Kilde: Køge Kommunes Elevtalsprognose 2015 Tabel 1-4 beskriver antallet af 5-15 årige i Køge Kommune, antallet af elever, antallet af klasser, samt den gennemsnitlige klassekvotient. Fælles for de fire tabeller er, at de fra 2017 og frem beskriver et fald af både antallet af 5-15 årige, antal elever og antal klasser. Tabel 4 fortæller endvidere, at den gennemsnitlige klassekvotient falder. Det kan dog konstateres, at faldet i klassekvotient ikke rammer alle skoler lige meget. Særligt Lellinge, Gørslev, Vemmedrup og Alkestrups klassekvotienter falder frem mod skoleåret 2025/26. 27

28 Graf 1: Gennemsnitlig klassekvotient Grafen viser den gennemsnitlige klassekvotient fordelt på de 16 skoler i skoleårene 2013/14, 2018/19 og 2025/26. Den illustrerer visuelt, hvorledes nogle skoler oplever rigtig stort fald i klassekvotient, hvorimod andre oplever en stigning eller en stagnering. Tabel 5: Elever i almen undervisning Elevtal alm. 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Alkestrupskolen Asgård Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Lellinge Skole Sct. Nicolai Skole Søndre Skole Borup Skole Ejby Skole Skovboskolen Gørslev Skole Vemmedrupskolen I alt Kilde: Køge Kommunes Elevtalsprognose

29 Tabel 5 beskriver antallet af elever i almen undervisning fordelt på Køge Kommunes 16 folkeskoler. Her ses et fald fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2024/25 på 1330 elever. De fleste skoler vil frem mod 2025/26 opleve fald undtaget herfra er Søndre skole, der stagnerer samt Herfølge og Ellemarkskolen, der opnår en stigning. Fokus har tidligere rettet sig mod udviklingen på de mindste skoler (Lellinge, Gørslev, Vemmedrup og Alkestrup). Det er dog værd at notere sig, at elevgrundlaget på de store skoler (eks. Ejby og Asgård) reduceres væsentligt. Derfor vil der på sigt være behov for at se på den grundliggende skolestruktur. Skønt der ses et fald både i befolkningen mellem 5-15 år samt i antallet af elever i folkeskolerne falder antallet af klasser ikke proportionalt med denne udvikling. Dette ses ved den faldende klassekvotient. Det er først elev nummer 29, der udløser en ekstra klasse. Tabel 6 viser antallet af forventet oprettede klasser i forhold til den almindelige klasseprognose og den nuværende skolestruktur sat overfor det antal af klasser, der reelt er elevgrundlag for at oprette. Det betyder, at der i skoleåret 2016/17 oprettes 2 flere klasser og i skoleåret 2025/26 oprettes 26 flere klasser end, der er elevgrundlag til. Tabel 6: Klasseprognose Antal klasser 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Alm. Klasseprognose Prognose svarende til elevtal Råderum Kilde: Køge Kommunes Elevtalsprognose 2015 Graf 2: Udvikling i perioden I graf 2 ses, at befolkningsprognosen falder i takt med elevtalsprognosen. Derimod falder antallet af klasser ikke proportionalt med befolknings/elevtalsprognosen, men ligger på et noget højere niveau. 29

30 Kapacitet på skoleområdet 2014 Tidligere lagde Børne- og Ungeforvaltningen vægt på den overkapacitet af lokaler, der ses rundt omkring på skolerne, og som må forventes at øges de kommende år, på grund af de små årgange. Med vedtagelsen af inklusionsstrategien er det tænkeligt, at de overskydende lokaler finder sin anvendelse. Derudover betyder implementeringen af den nye folkeskolereform, at lærerne skal tilbringe en større del af deres arbejdstid på skolen. Derfor kan vi ikke længere tale om overkapacitet af lokaler på skoleområdet, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan lokalerne tænkes anvendt. SFO-området Køge Kommune tilbyder SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 7. klassetrin, juniorklub til klasse og ungdomsklub til klasse. Der er i 2014 oprettet en ny pladsstruktur på SFO området som følge af den nye skolereform. Beregningsmetoden for dækningsgraderne for SFO området er dannet ud fra besatte pladser i 2013 opgjort på alder i de enkelte skoledistrikter. Årgangene er herefter fordelt i forhold til nedenstående tabel. Med vedtagelsen af den nye folkeskolereform og den nye foreslåede SFO struktur er det vanskeligt at forudse, hvad dækningsgraderne fremadrettet vil ligge på. Tabel 1: SFO typer Alder Type 5 årige Førskole 6-7 årige SFO 0.-1.kl. 8-9 årige SFO 2.-3.kl årige SFO 4.-7.kl årige Klub 4.-7.kl årige Ungdomsklub Tabel 2: Dækningsgrader Alder Klasse Dækning 5 år Før 21,4% 6 år Bh. Klasse 75,7% 7 år 1. klasse 89,0% 8 år 2. klasse 78,8% 9 år 3. klasse 76,3% 10 år 4. klasse 74,1% 11 år 5. klasse 49,2% 12 år 6. klasse 31,9% 13 år 7. klasse 16,4% år klasse Fast Samlet set for Køge Kommune er ovenstående dækningsgrader anvendt i prognosen fremadrettet og bagudrettet for 2012 og Dette gøres for at have et udgangspunkt til sammenligning. Tabel 3: Antal pladser opgjort på klassetrin og SFO type SFO/KLUB Førskole SFO 0.-1.kl SFO 2.-3.kl SFO 4.-7.kl Klub 4.-7.kl Ungdomsklub I alt

31 Tabel 3 opgør pladser sammenholdt med klassetrin og SFO type. Tabellen viser, at behovet for pladser frem mod 2024 falder. Således falder pladsbehovet med 946 fra 2014 til 2024, hvorefter en mindre stigning kan ses i Tabel 4: Dækningsgrad opdelt på institution og alder Dækningsgrad 2013/alder Hovedtotal 1 - Alkestrup 23,3% 82,0% 83,8% 101,8% 67,3% 87,6% 112,6% 50,7% 30,1% 72,1% 2 - Borup 17,5% 59,1% 89,2% 74,8% 87,4% 67,5% 52,7% 16,2% 4,1% 52,8% 3 - Ellemarken 26,5% 72,8% 84,0% 72,4% 62,3% 64,4% 38,6% 29,6% 17,2% 51,9% 4 - Herfølge 20,9% 66,9% 85,9% 73,2% 76,9% 69,1% 18,8% 7,2% 9,3% 47,0% 5 - Højelse 17,4% 64,7% 92,2% 79,0% 81,2% 78,7% 60,4% 78,2% 32,2% 66,3% 6 - Kirstinedal 18,0% 65,3% 74,4% 80,8% 66,0% 81,8% 56,0% 44,8% 19,4% 56,5% 7 - Lellinge 14,0% 117,7% 97,7% 76,9% 72,7% 125,2% 72,1% 52,7% 19,2% 66,9% 8 - Søndre 23,8% 88,6% 107,3% 68,7% 98,4% 73,6% 35,4% 20,4% 4,7% 57,8% 9 - Bjæverskov 16,8% 88,7% 69,4% 87,6% 70,4% 51,6% 43,9% 16,3% 9,6% 50,4% 10 - Asgård 18,6% 80,9% 80,2% 76,7% 80,7% 67,6% 50,8% 39,7% 19,3% 56,7% 11 - Hastrup 25,4% 74,3% 90,8% 80,3% 64,4% 87,7% 34,2% 31,6% 31,9% 57,0% 12 - Ejby 21,9% 87,7% 112,6% 78,1% 101,8% 83,8% 61,8% 39,8% 20,2% 66,2% 13 - Gørslev 37,8% 55,7% 117,0% 88,9% 49,8% 57,6% 44,2% 16,2% 11,6% 54,3% 14 - Vemmedrup 17,8% 92,4% 118,3% 72,6% 53,5% 106,5% 66,1% 38,4% 31,6% 65,0% 15 - Holmebæk 31,4% 85,8% 89,5% 93,5% 93,8% 75,4% 64,6% 40,0% 6,9% 66,9% 19 - Sct. Nicolai 23,2% 81,3% 102,3% 78,8% 80,1% 73,4% 41,7% 22,2% 14,5% 55,8% Fælles (udenbys) 0,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% I alt 21,4% 75,7% 89,0% 78,8% 76,3% 74,1% 49,2% 31,9% 16,4% 57,2% Tabel 4 sætter dækningsgraderne for de enkelte institutioner op imod elevernes alder. Der er beregnet individuelle dækningsgrader til hvert skoledistrikt, idet der er forskel mellem dækningsgraderne distrikterne imellem. 31

32 Foranstaltninger for børn og unge Området er opdelt i Forebyggelse Børn og unge udenfor hjemmet Indkomstoverførsler. Generelt set for alle 3 områder vurderes, at søgningsfrekvenserne i 2011, 2012 og 2013 er valide. På denne baggrund er området medtaget i kapacitetnotatet. I beregningen af de forskellige dækningsgrader er alle bevillinger omregnet til fuldtidspladser. Fuldtidspladser er ikke et udtryk for hvor mange personer som har modtaget tilbuddet, da det samme barn eller den samme unge kan havde modtaget flere tilbud i flere bevillinger. En ydelse givet i én måned er lig med 0,836 fuldtidsplads. Tabel 1: Antal 0-18 årige i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for , prognosetal for Alder I alt Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2014 Nedenstående to tabeller indeholder samme data opdelt på forskellig måde. Tabel 2 er delt op på funktioner, mens tabel 3 slår nogle funktioner sammen. Tabel 2: Antal fuldtidspladser i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for 2013, budgettal for 2014 og prognosetal for Type/funktion Plejefamilier og opholdssteder 129,5 122,8 125,3 124,6 124,0 124,5 124,6 123,2 121,1 121,2 116,7 112,8 109,4 Forebyggende foranstaltninger 217,2 172,5 190,9 187,4 184,9 183,2 181,0 178,8 177,3 176,1 175,1 174,6 173,3 Døgninstitutioner 26,9 26,6 26,5 26,4 26,3 26,4 26,4 26,1 25,7 25,7 24,7 23,9 23,2 Sikrede institutioner 1,7 1,8 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 Kontante ydelser 305,0 299,9 303,8 298,3 294,3 291,5 288,1 284,6 282,2 280,3 278,7 277,9 275,8 I alt 680,3 623,6 647,9 638,2 630,8 627,0 621,6 614,3 607,6 604,8 596,7 590,7 583,1 Kilde: Prognose 2015 foranstaltninger for børn og unge Tabel 3: Antal fuldtidspladser i Køge Kommune 1. januar Faktiske tal for 2013, budgettal for 2014 og prognosetal for Forantaltning Forebyggelse 217,2 172,5 190,9 187,4 184,9 183,2 181,0 178,8 177,3 176,1 175,1 174,6 173,3 Børn og unge udenfor hjemmet 158,1 151,1 153,3 152,4 151,6 152,3 152,4 150,8 148,2 148,3 142,9 138,2 133,9 Indkomstoverførsler. 305,0 299,9 303,8 298,3 294,3 291,5 288,1 284,6 282,2 280,3 278,7 277,9 275,8 I alt 680,3 623,6 647,9 638,2 630,8 627,0 621,6 614,3 607,6 604,8 596,7 590,7 583,1 Kilde: Prognose 2015 foranstaltninger for børn og unge 32