Program: Torsdag den 18. september

Transkript

1 15:30 Program: Torsdag den 18. september Velkomst - program Hovedoversigt Status på ansøgninger Likviditet Indtægtsbudget ændret skøn Serviceramme Adm. ændringsforslag Puljer i budgettet Forbrug på anlæg budget 2014 KL landsplanstatus Temaer: Jobcenter i vest Nedrivningspuljen Grenaa Marina Cykelstipuljen Markedsføring Kulturby 2017 Halanalysen tidshorisont Anholt kystsikring manglende finansiering Befordring udmøntning af teknisk korrektion GD Grunden Jesper Kaas Schmidt / Eva Holm Iversen Eva Holm Iversen Kim Kofod Hansen

2 Program: Torsdag den 18. september fortsat: Temaer: Skolereformen Bakkely beregning af økonomien Frihedslyst forudsætninger Nøgletal skole- og dagstilbudsområdet Skolerenoveringspulje Specialundervisning Politikerspørgsmål Kenneth Koed Nielsen Jesper Kaas Schmidt 19:30 Aftensmad Forhandlinger Program: Fredag den 20. september 9:00 Opsamling

3 Hovedoversigt Ændringer siden 1. behandlingen Alle beløb i mio. kr Indtægter Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -6,0 Ændret skøn skatter, tilskud og udligning 3,0 2,7 4,3 Driftsområdet: P/L skøn og renter -0,7-1,2-2,1 Ekstra låneoptagelse og afdrag -5,0 0,1 0,2 0,2 Øvrige finansforskydning -2,5 Resultat i alt -13,5 2,4 1,7 2,4

4 Hovedoversigt Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

5 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgt Bevilliget Anlæg - Ordinære anlægsområde Anlæg Borgernære områder Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter * 0 17,5 mio. kr. 0 * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter Låneprocent på borgernære områder er 46,41% ved bruttoudgift på 37,7 mio. kr.

6 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgt Bevilliget 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner 6 mio. kr. 17 høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse

7 Udviklingen i skønnet på likviditeten Tekst (mio. kr.) Kassebeholdning gennemsnit Teknisk budget forelagt ØK ,431 77,277-16,500-93,068 Justeringer : 1. Behandlingsbudgetforslag -45,889-53,111-55,673-56,427 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -6,000 Adm. korrektioner -0,576 0,078 0,079 0,098 Ekstra låneoptagelse -5,000 Fremrykning af grundkapitalbetaling -2,500 Ændret indtægtsskøn 2,9 2,8 4,3 Kassebeholdning gennemsnit 219, , ,435 97,683

8 Ændring i skønnet på indtægtsbudgettet Udviklingen i skatteindtægterne nedjusteret ved seneste Økonomisk Redegørelse (ØIM) Gælder kun overslagsår da statsgaranti er valgt i teknisk budget Årsagen er primært aftale om vækstpakke, lovændringer og lavere indtægter fra pensioner og overførsler Skøn på indtægtsudviklingen / væksten i Danmark Et faldende skattegrundlag udlignes stort set af balancetilskuddet (tilskud og udligning)

9 Ændring i skønnet på indtægtsbudgettet Den samlede justering i indtægtsbudgettet Tekst (mio. kr.) Skatteskøn (indkomstskat og anden skat) Juni , , ,0 September , , ,9 Mindreindtægt 33,2 28,9 29,1 Tilskud og udligning Juni -778,9-787,0 796,3 September -809,2-813,1-821,1 Merindtægt -30,3-26,1-24,8 Netto mindreindtægt 2,9 2,8 4,3

10 Bekendtgørelse om Budget- og regnskabsvæsen Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal udvise et overskud eller balance på den løbende drift Formålet at understøtte en sund økonomisk styring Tekst (mio. kr.) Indtægter Udvalgenes drift Pris og lønstigninger Renter Resultat af ordinær drift Overholder princippet

11 Serviceramme 2015 ændringer siden 1. behandlingen Tekst Beløb i kr. Serviceramme udgifter i 1. behandlingsbudgettet Ressourceforløb overgår til overførselsudgifterne Serviceramme pr. 18. september

12 Tekst Serviceramme 2015 Beløb i kr. Nettodriftsudgifter Overførselsudgifter Udgifter til forsikrede ledige Central refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Serviceudgifter Udmeldt serviceramme Difference

13 Administrative korrektioner Udvalg Tekst Ramme til yderligere korrektioner indeholdt i teknisk budget 5,000 5,000 5,000 5,000 Fejl i rammemidler i forbindelse med tekniske korr. 0,000-0,500-0,500-0,500 ØKU Styrkelse af jobcentret i økonomisk forvaltning 0,750 0,750 0,750 0,750 ØKU Styrkelse af sekretariatet i udviklingsforvaltningen 0,750 0,750 0,750 0,750 BUU Arbejdstiden for lærere i 10. klasse -1,059-1,059-1,059-1,059 BUU Socialtilsyn Midt 0,036 0,026 0,026 0,026 KUU Projekt Fremtidens Landsbyturisme -0,200 0,000 0,000 0,000 KUU Aarhus Kulturhovedstad ,002-0,022-0,021-0,002 VPU Socialtilsyn Midt 0,099 0,083 0,083 0,083 VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje 0,050 0,050 0,050 0,050 EU Tilskud til Destination Djursland -1,000 0,000 0,000 0,000 Restpulje 5,576 4,922 4,921 4,902

14 Administrative ændringer uden kassevirkning Udvalg Tekst ØKU Kompensation i forbindelse med overenskomstansættelse -0,184-0,184-0,184-0,184 ØKU Personaleudgifter til IT-support til skolerne 1,000 1,250 1,250 1,250 AU Tandlægefaglig bistand -0,040-0,040-0,040-0,040 AU Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) -0,008-0,099-0,132-0,132 BUU Tandlægefaglig bistand 0,040 0,040 0,040 0,040 BUU Kompensation i forbindelse med overenskomstansættelse 0,184 0,184 0,184 0,184 BUU Personaleudgifter til IT-support til skolerne -1,000-1,250-1,250-1,250 BUU Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 0,008 0,099 0,132 0,132 I alt

15 Puljer i budgettet Udvalg Område Vedrører ØKU Adm. direktionen Kompetencemidler 0,350 0,350 0,350 0,350 Tværgående initiativer Forsikringspulje 10,418 10,418 10,418 10,418 Direktionssekr. Selvforsikringspulje 0,400 0,400 0,400 0,400 HR-området 3 parts midler 3,112 3,112 3,112 3,112 ØKU Total 14,280 14,280 14,280 14,280 BUU Skoleområdet Tilskud til kulturelle arrangementer 0,060 0,060 0,060 0,060 Udviklingspulje 0,200 0,200 0,200 0,200 Dagpasningsområdet Pulje til madordning 0,640 0,640 0,640 0,640 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalgets pulje 0,450 0,450 0,450 0,450 BUU Total 1,350 1,350 1,350 1,350 KUU Udviklingspuljen Udviklingspuljen 0,745 1,170 1,320 1,320 Kulturområdet Forsamlingshuse 0,091 0,091 0,091 0,091 Kulturelle puljer - kulturpulje 0,176 0,176 0,176 0,176 Kulturelle puljer - straks pulje 0,030 0,030 0,030 0,030 Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde - leder og instruktøruddannelse 0,151 0,151 0,151 0,151 Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde - fritidspulje 0,040 0,040 0,040 0,040 Pulje til renovering af haller og idrætsanlæg 3,000 3,000 3,000 3,000 Pulje til multihuse 1,000 1,000 1,000 1,000 Folkeoplysn., frivillig foreningsarbejde - udviklingspuljen 0,200 0,200 0,200 0,200 Kulturelle puljer - store kulturelle arrangementer (Eventpulje) 0,300 0,300 0,300 0,300 Udviklingsområdet Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling 0,366 0,366 0,366 0,366 KUU Total 6,099 6,524 6,674 6,674

16 Puljer i budgettet (fortsat) Udvalg Område Vedrører MTU Teknik og drift Central bygningsvedligeholdelse 3,023 3,023 3,023 3,023 Teknik og miljø Naturforvaltningsprojekter 2,217 2,217 2,217 2,217 MTU Total 5,240 5,240 5,240 5,240 VPU Sundhed og omsorg Sundhedspuljen 0,410 0,410 0,410 0,410 Velfærdssekretariatet Funkt Frivilligpulje 0,650 0,650 0,650 0,650 Funkt Fællespulje 0,200 0,200 0,200 0,200 VPU Total 1,260 1,260 1,260 1,260 EUU Erhvervsudvalget Erhvervsudviklingsindsats - Erhvervsmæssig branding 0,500 0,500 0,500 0,500 Erhvervsudviklingspuljen 1,000 1,000 1,000 1,000 EUU Total 1,500 1,500 1,500 1,500 Hovedtotal 29,729 30,154 30,304 30,304

17 Forbrug på anlæg Anlægsbudget august 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Anlægsbevilling Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2014 tages/ lægges i kassen Overføres til 2015 Afvigelse i alt* Udvalg ØKU Anlæg Arealerhvervelser nej Byggemodning, pulje nej Flytning af mole i Bønnerup ja Handicaprådets tilgængelighedspulje delvis Hestehaven, færdiggørelse af stamvej ja Implementering af ESDH ja Indtægter jordforsyning boligformål nej Indtægter jordforsyning erhvervsformål nej IT-administration ja IT-pulje ja Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater ja Åbyen - etape 2 ja Borgervenlig selvbetjening ja Hvedevænget, nørager etape 3 nej Erhvervsområde Hesselvang nej Salg af diverse bygninger og arealer 2014 nej Slidlagsarbejder diverse byggemodninger ja Fuglsang/hessel, vejanlæg ja Nyvangsvej Auning - salg af 2 parceller nej Industrivej, Ørum Djurs nej ØKU Anlæg i alt

18 Forbrug på anlæg Anlægsbudget august 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Anlægsbevilling Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2014 tages/ lægges i kassen Overføres til 2015 Afvigelse i alt* Udvalg BU - Anlæg Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen ja Daginstitution i Allingåbro ja Etabl. af ventilationsanlæg Auning skole ja Forbedringer Djurslandsskolen nej It-dagtilbudsområdet ja It-folkeskolen ja Legestuen i Grenaa nej Ny daginstitution (Auning) ja Ombygning køkkener - madordning ja Overbygning Auning ja Overbygning Søndre Skole ja Renovering af Frihedslyst nej Udvidelse af juniorklubordningen ja Ung Norddjurs Allingåbroskolen ja Vivild børneby ja Ny daginstitution (Kattegatskolen) ja Dræn af legeplads ja Tandplejen - nyt it system ja Indretning af tandklinik - Søndre skole ja Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa ja BU Anlæg i alt

19 Forbrug på anlæg Anlægsbudget august 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Anlægsbevilling Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2014 tages/ lægges i kassen Overføres til 2015 Afvigelse i alt* Udvalg KUU - Anlæg Multihus ved Nørre Djurs Hallen ja Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt ja Ny boldbane v. Auning idræts- og kunturc ja Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering ja P-plads ved Grenaa Idrætscenter ja Renovering haller og idrætsanlæg mv 2012 ja Renovering haller og idrætsanlæg mv 2013 ja, men merforbr Renovering haller og idrætsanlæg mv 2014 ja Ungdomsunivers, Arresten ja Ørsted Rideklub ja Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub ja Naturpark Randers ja Porten til Naturpark Randers Fjord ja Ungdomsunivers GD-NP Josiassensvej ja Banestien Allingåbro-Ryomgaard ja Renovering Grenaa Idrætscenter ja Områdefornyelse - Tunnel Søndergade ja KUU - Anlæg i alt

20 Forbrug på anlæg Anlægsbudget august 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Anlægsbevilling Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2014 tages/ lægges i kassen Overføres til 2015 Afvigelse i alt* Udvalg MTU - Anlæg Asfaltbelægninger 2014 ja Belysningsplan + investering i LED-lys ja Bygningsrenoveringspulje 2014 ja Cykelpendler pladser ja Cykelsti Auning -Ø. Alling -Tårup ja oktober Cykelsti pulje 2014 Div. belægninger 2014-fortove, vejvedlig ja Dokning Grenaa-Anholtfærgen 2014 ja Energiinvesteringspulje ja Hjælpemiddeldepotet - nyt tag ja Hovedgaden Allingåbro asfaltbelægning ja Indsats tomme boliger 2011 ja Indsats tomme boliger 2012 ja Kabellægning 2014 ja Klimahandlingsplan ja Kommunale legepladser 2014 ja Letbane - forlængelse til Grenaa Havn ja til 1 mio. kr Nordkystvejen - ny belægning ja Omfartsvej nord for Grenaa ja Renovering af det gamle rådhus i Grenaa ja

21 Forbrug på anlæg Anlægsbudget august 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Anlægsbevilling Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2014 tages/ lægges i kassen Overføres til 2015 Afvigelse i alt* Udvalg MTU Anlæg forsat Revision af vandløbsregulativer mv. ja Sti mellem Fjellerup og Skovgårde nej Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej ja Trafikafvikling ny daginst. Kattegatskol ja Turiststi vest for Fjellerup nej oktober Vejføring i Glesborg Energimærkning Bygninger nej Kattegatskolen - tilgængelighed ja Kyst og strandpulje ja Asfaltarbejder ekstra pulje ja oktober Elektronisk byggesagsarkiv Kabellægning ja Kabellægning af gadelys ja Stiprojekt Allingåbro-Ørsted ja Landsbyfornyelse 2014 ja Energiplan Grenaa nej Forberedelse af el målere - ledlys ja MTU - Anlæg i alt

22 Forbrug på anlæg Anlægsbudget august 2014 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014 Udvalg VPU - Anlæg Anlægsbevilling Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2014 tages/ lægges i kassen Overføres til 2015 Afvigelse i alt* Hjemmeplejen i Glesborg ja Nyt aktivitetscenter i Ørsted ja Pulje til velfærdsteknologi ja IT indenfor socialområdet ja Frivillighus på Hedebocentret nej Etablering af nyt storkøkken ja VPU - Anlæg i alt EU Anlæg Kattegatcentret renovering ja Uddannelsen "Mad til mennesker" ja EU - Anlæg i alt Hovedtotal

23 KL Landsprognosetal pr. september Serviceudgifter landstal i mia. kr. Udmeldt serviceramme 234,7 Bruttoanlægsudgifter landstal Indberettet 233,6 Merforbrug (- = mindreforbrug) -1,1 Bruttoanlæg landstal i mia. kr. Bruttoanlægsramme i økonomiaftalen 17,5 Indberettet 18,8 Merforbrug 1,3 Indberetningen er foretaget den 11. september 2013

24 Oplæg v. Eva Holm Iversen

25 Jobcenter i vest Besparelsen på jobcenteret i vest i 1. behandlingsbudgettet => Kun få borgere med særlige udfordringer kan få samtaler i den vestlige del kommunen

26 Oplæg v. Kim Kofod Hansen

27 Nedrivningspulje Pulje 2012 Ingen statslig tilskud Kommunens eget budget total 1 mio. kr. Pengene er disponeret fuldt ud Pulje 2013 Ingen statslig tilskud Ingen kommunal budget

28 Pulje 2014 Nedrivningspulje Budget total ca. 6,5 mio. kr. Frivillige aftaler Landsbyer under indbyggere, beboelse og erhvervsbygninger Erhvervsbygninger i det åbne land, erhverv ophørt Opkøb muligt Pulje disponibel 1. januar 2014, afsluttes 30. juni aftaler med lodsejere indgået for nuværende Vurderet forbrug ved kendte emner, 5,2 mio.kr. (yderlige 14 aftaler + 1 køb) Rest pulje 1,3 mio.kr.

29 Nedrivningspulje Pulje 2015 Kommunen har ansøgt om at komme i betragtning Endnu ingen tilbagemelding fra statslig side Tilkendegivet ønske om samme beløb som 2014, svarende til 3,9 mio.kr. Behov for egenfinansiering 2,6 mio.kr., som i 2014

30 Nedrivningspulje Kommunal medfinansiering i Pulje 2014, Afsat budget 2014, 1 mio. kr. Skal afsættes i budget 2015, 1,6 mio. kr. Pulje Skal afsættes i budget 2015, 1,6 mio. kr. Skal afsættes i budget 2016, 1 mio. kr.

31 Grenaa Marina Lejeaftale mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Lystbådshavns Fond (Grenaa Marina) ophører ultimo 2014 Grenaa Marina betaler en årlig leje til kommunen ( kr. ekskl. moms i 2014) Kommunale forpligtigelser i lejeaftale: kystindfatninger, vanddybder, oprensning m.v. de årlige udgifter har udgjort ca kr. svarende til lejeindtægten Grenaa Marina har de senere år haft driftsunderskud kr., kr. og kr.

32 Grenaa Marina Grenaa Marina har følgende forslag til en 5 års løsning: I årene og 2018 opkræves der ingen leje fra kommunen I ovenstående periode betaler Grenaa Marina 50 % af sit årlige overskud som leje Ny kontrakt forhandling skal være færdiggjort senest den 30. juni 2018 Skal aftalen fornyes? Hvilke muligheder er der? Fornyelse af aftalen Overdragelse til fond Andet

33 Cykelstipulje Statens cykelpulje fra 2010 til 2014 En årlig ansøgningsrunde med mulighed for at opnå støtte på 40 % af projektudgift. Norddjurs Kommune har ansøgt cykelpuljen gentagne gange, har fået støtte til cykelstierne Allingåbro Ørsted og Ålsrode Børneby Mølle. Cykelstiprojektet Allingåbro Ørsted er udvidet med cykelbaner på Rougsøvej og Hovedgaden i Allingåbro.

34 Cykelstipulje Cykelsti Ålsrode Børneby Mølle Ansøgning i samarbejde med Ålsrode og Omegns Borgerforening Anlægsoverslag på 3,75 mio. kr. Støtte fra Cykelpuljen på 40 % af projektudgift (1,5 mio. kr.) Dobbeltrettet cykelsti med opsamlingsplads Projektering og ekspropriation i vinteren 2014/15 Anlægsarbejde i gang i forår 2015 Forventet åbning i efteråret 2015

35 Cykelstipulje Pulje til supercykelstier og cykelparkering Afsat 140 mio. kr. i 2015 Ansøgningsfrist den 11. marts 2015 Supercykelstier er hurtige og direkte cykelruter til pendling mellem hjem og arbejde/uddannelse Supercykelstier er ofte tværkommunale projekter Cykelparkeringsprojekter skal forbedre vilkårene for cykling i hverdagen Cykelparkering skal placeres ved trafikknudepunkter

36 Markedsføring i Norddjurs Kommune Baggrund Udviklingsstrategi 2011: Vi skal være et attraktivt sted at leve og drive virksomhed markedsføringsstrategi Formål Udpege temaer og virkemidler Beslutning 2013: Hvad har vi hidtil lavet, samarbejde med eksterne konsulenter 2014: Udarbejdelse af markedsføringsstrategi, etablere samarbejde med virksomheder, borgere, foreninger m.fl. Økonomi: 0,75 mio. kr. både i 2013 og i 2014

37 Kulturby Aarhus 2017 Alle kommuner i Region Midtjylland samarbejder om Kulturby Aarhus 2017 Norddjurs Kommunes bidrag udgør 1,254 mio. kr. (2011-prisniveau) Aftalt, at kommunerne modtager tilskud til projekter i minimum samme størrelsesorden, som de bidrager med økonomisk forudsat at der laves projekter af en kvalitet, som kan godkendes af fondsbestyrelsen Pt har Norddjurs Kommunes projektansøgere fået midler retur i størrelsesordenen 0,360 mio. kr. Der gives ikke midler til anlæg, og der ydes max. 50 % støtte til projekter I Kulturring Østjylland regi har man herudover indskrevet indsatserne i kulturbytankegangen Gentænk. Disse projekter understøtter dermed også kulturbyprojektet Norddjurs Kommune har også anvendt gentænk som et omdrejningspunkt for den nuværende kulturpolitik

38 Kulturby Aarhus 2017 Hvem kan søge om kulturby-midler? De projekter, som var aktive i ansøgningsfasen om Aarhus kandidatur har en fordel og prioriteres højere end projekter, som ikke har givet til kende, at de vil være en del af kulturby-projektet Aktive og med i ansøgningen fra Norddjurs: Norddjurs Kommune/Kraftværket i samarbejde med Syddjurs, Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Gl. Estrup Landbrugsmuseum, Museum Østjylland Havets Hus

39 Analyse på fritidsområdet Mål Målet med analysen er at skabe et oplyst grundlag at træffe beslutning på, vedrørende eventuel omfordeling eller tilførsel af midler på et afgrænset område indenfor fritidsområdet. Spørgsmål som analysen bl.a. skal besvare Fritidsområdet med gebyrordning, aktivitetstilskud og lokaletilskud til det frivillige foreningsarbejde, har vi den optimale model? Balancen i økonomien? Hvordan den fleksible brug af idrætshaller kan øges, så den modsvarer tendensen med at flere og flere ønsker at dyrke individuel og/eller fleksible motionsformer, der bookes fra gang til gang? Plads til at iværksætte nye motionsformer i idrætshallerne? Tilskudsstørrelserne til idrætshaller herunder også betalingen for skolernes brug af faciliteterne? Mulighederne for at foreninger kan få selvstændige klublokaler og understøttes via lokaletilskud?

40 Analyse på fritidsområdet Analysens 2 faser Fase 1 intern desk-research 1. Renoveringspuljen, leder- og instruktørpuljen og udviklingspuljen 2. Potentialer i ny webportal 3. Lokaletilskudspuljen og behovet for egne lokaler 4. Gebyrbetaling og aktivitetstilskud Fase 2 ekstern konsulent: 5. Skolernes brug af idrætsanlæg og betaling herfor 6. Kommunale tilskud til multihuse og lokaleanvisning hertil 7. Kommunens betaling for timer til foreningsbrug i hallerne 8. Driftsaftaler med idrætshaller og tilskudsmodel Tid: Analyseresultater behandles på KUU s møde i november

41 Kystsikring på Anholt Projektet udarbejdet af COWI og godkendt af kystdirektoratet: Pris 13,5 mio. kr. Staten har bevilget: 6 mio. kr. Vi mangler: 7,5 mio. kr. Der er foretaget en indledende undersøgelse af mulig EU medfinansiering: Resultatet er mere end tvivlsomt! Kystsikring er ikke en kommunal opgave: Ansvaret er lodsejerens, i dette tilfælde Grenaa Havn og Campingpladsen.

42 Udmøntning af besparelse på befordringsområdet Lov & Cirkulære ændring Kommunerne skal frigøre ressourcer ved mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordringsområde Gevinsterne skal indhøstes ved forbedret udbud, planlægning af kørslen samt overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. Norddjurs Kommune skal reducere budgettet med kr. MTU har på nuværende tidspunkt fået hele reduktionen

43 GD Grunden - kapitalindskud KB har den 17. juni 2014 godkendt kapitalindskud på 5,022 mio. kr. til B45 s byggeri af familie- og ungdomsboliger på GD Grunden Kapitalindskuddet skal indbetales i efteråret 2014 I budgettet er der afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015 på konto 8 (balanceforskydninger) De 2,5 mio. kr. fra 2015 fremrykkes til 2014 i et administrativt ændringsforslag (ADM105) Fra 2016 kan nye projekter vurderes

44 Oplæg v. Kenneth Koed Nielsen

45 Folkeskolereform økonomi 1 Ny beregning af udgiften til gennemførelse af folkeskolereformen, hvor der er taget højde for: Prisfremskrivning til 2015 p/l Udgift til it-anskaffelser i 2018 Udgift til it-genanskaffelser i Udgift til ny brugerportal i Forhøjelse af det ekstraordinære bloktilskud i Besparelse ved forhøjelse af lærernes undervisnings-timetal i 10. klasse

46 Folkeskolereform økonomi 2 (Hele kr., 2015 prisniveau) Almenskolen Specialklasser Djurslandsskolen I alt Merudgift til undervisning Ændring i gennemsnitsløn siden budgetvedtagelsen Merudgift til undervisning ekstra undervisningstillæg Løntillæg som følge af den nye overenskomst med pædagoger Korrektion for tidligere indregning af undervisningstillæg til pædagoger Lønbesparelse i SFO Korrektion af lønbesparelsen i SFO Lønbesparelse i juniorklubber

47 Folkeskolereform økonomi 2 (fortsat) (Hele kr., 2015 prisniveau) Almenskolen (fortsat) Specialklasser (fortsat) Djurslandsskolen (fortsat) I alt (fortsat) Udgifter til it-drift (personale + licenser) Ekstra driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og teknisk personale Udgifter til undervisningsmaterialer i skolen Mindreudgifter til materialer i SFO Mindreindtægt som følge af færre åbningstimer i SFO Besparelse på fripladser/ søskenderabat i SFO I alt

48 Folkeskolereform økonomi 3 (Hele kr., 2015 prisniveau) 2014 (2014 p/l) Fast udgift til skolereformen Midlertidig udg. til omstillingsproces Udgifter til indretning af personalearbejdspladser Udgifter til it-anskaffelser Udgift til it-genanskaffelser Udgifter til brugerportal Udgift til kompetenceudvikling

49 Folkeskolereform økonomi 3 (Hele kr., 2015 prisniveau) (fortsat) 2014 (2014 p/l) Fast bloktilskud årsreglen Ekstraordinært bloktilskud Tilskud til kompetenceudvikling Anlægspulje til it-investeringer i folkeskolen Forøgelse af den gns. undervisningstid i 10. kl I alt

50 Folkeskolereform økonomi 4 (Hele kr.) Samlet nettodriftsudgift for perioden Ny udgiftsberegning (netto) Udgiftsberegning pr. marts 2014 (netto) Difference

51 Folkeskolereform økonomi 5 (Hele kr.) Samlet nettoudgift for perioden Nettoudgift på baggrund af opdateret beregning fra marts 2014 Nettoudgift indarbejdet i budget Differencen

52 Plejecenter Bakkely - 1 Bakkely er opført i 1960 og om- og tilbygget i 1992 Bakkely består af 27 boliger heraf er der 15 ét-rums boliger og 12 to-rums boliger Der er pt. 13 beboere Der er pt. 19 fastansatte medarbejdere, svarende til 14,3 fuldtidsstillinger Boligerne er opført efter lov om alment boligbyggeri Der er 45 årige lån i byggeriet. Lånene er betalt i 2038 Der er ved udgangen af 2014 en restgæld på 10,7 mio. kr. Udgiften til indfrielse vil være på ca. 13,7 mio. kr.

53 Plejecenter Bakkely 2 (Hele kr.) Driftsudgifter (jf. budgettildelingsmodel) Variable udgifter, som skal afholdes af modtagende plejecenter Tomgangshusleje Besparelser på materialer, vedligehold mv Drift af bygning ved 3 beboere Udgift til hjemmepleje ved 3 beboere Fastholdelse af medarbejdere ved ansættelsesstop Flytning Indskud Buffer Samlet besparelse

54 Børnehaven Frihedslyst

55 Børnehaven Frihedslyst Besparelse ved lukning Budget til opretholdelse af bygninger Budget som tilføres andre institutioner (Hele kr., 2015 prisniveau) Ledelse Fagpersonale 502 Rengøring 145 El, vand, varme og vedligeholdelse Merindskrivning I alt

56 Børnehaven Frihedslyst Børnehaven Frihedslyst indgår som en integreret del af Område Grenaa Frihedslyst har kapacitet til 35 børn Den primære målgruppe i Frihedslyst er børn i aldersgruppen 3-6 år Frihedslyst blev i oktober 2012 godkendt til at rumme børn i aldersgruppen 0-6 år Gennemsnitligt antal børn i Frihedslyst: Antal børn

57

58 Børnehaven Frihedslyst Ved en lukning af Frihedslyst vil børnene kunne rummes i : Daginstitutionen Savværket i Gjerrild Forskellige daginstitutioner i Område Grenaa, hvis Vores Hus anvendes som satellit til den nye daginstitution i Grenaa (Samme funktion som foreslået for Skovvang i Auning) Det vil være mest hensigtsmæssigt at lukke Frihedslyst i månederne efter den 1. april, hvor de ældste børnehavebørn overgår til tidlige SFO.

59 ECO-nøgletal BØRNEPASNING Norddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 Børnepasning i alt pr. 0-5 årig Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 Kilde: Uddrag af ECO-nøgletal tabel 5.10

60 ECO-nøgletal BØRNEPASNING Norddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 Udgiftsniveau, indeks 88,8 92,1 91,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 93,5 91,3 94,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,0 101,0 96,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 Kilde: Uddrag af ECO-nøgletal tabel 5.10

61 ECO-nøgletal FOLKESKOLEN Norddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 Folkeskoler* (pr årige) Specialundervisning** (pr årige) Private og efterskoler*** (pr. 6-16/18 årige) Pædagogisk psyk. rådg. (pr årige) Befordring af elever i grundskolen (pr årige) Skolefritidsordning (pr årige) UU-vejledning**** (pr årige) Samlet Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 * Funktion og ** Funktion og *** Funktion **** er i Norddjurs Kommune placeret under arbejdsmarkedsudvalget Kilde: Uddrag af ECO-nøgletal tabel 6.10

62 ECO-nøgletal FOLKESKOLEN Norddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 Udgiftsniveau, indeks 109,9 96,2 95,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98,4 97,8 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 111,7 98,3 99,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 Kilde: Uddrag af ECO-nøgletal tabel 6.10

63 ECO-nøgletal FOLKESKOLEN Norddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet NØGLETAL 2014 Gennemsnitlig skolestørrelse Klassekvotient 19,9 21,2 20,9 21,7 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 Kilde: Uddrag af ECO-nøgletal tabel 6.14

64 ECO-nøgletal FOLKESKOLEN Norddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet NØGLETAL 2013/2014 Andel elever i folkeskolen, der modtager specialundervisning 4,9 3,7 3,9 3,3 Andel elever i folkeskolen med udenlandsk herkomst 4,7 6,3 6,3 10,4 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 Kilde: Uddrag af ECO-nøgletal tabel 5.15

65 Udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og oversalgsårene blev det blandt andet besluttet at afsætte følgende anlægsmidler på skole- og dagtilbudsområdet: Tidl. kvalitetsfondspulje Forbedringer på Djurslandsskolen Legestue til dagplejen på Kattegatskolen, Skolebakken I alt Forslag til anlægspulje i (1. behandling) Anlægspulje, skoler og dagtilbud

66 Udgangspunkt ved udarbejdelse af forslag til udmøntning af anlægspuljen: At få samlet Djurslandsskolen aktiviteter på færre adresser At få uskiftet midlertidige og utidssvarende pavillonbygninger og træbarakker med permanente bygningsløsninger At få udnyttet ledig kommunal bygningskapacitet og undgå udgifter til leje af lokaler og pavilloner At få afsat ekstra midler til en udbedring af alvorlige bygningsskader, en istandsættelse af nedslidte lokaler og en renovering af vinduer, murværk tag mv

67 Fordeling af udgifter ved udmøntning af anlægspulje Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerup afdelinger samles på Voldby Skole. Skolen renoveres og ombygges. Renovering og nybyggeri på Damgården i Ørum (afd. for overbygningselever på Djurslandsskolen) Erstatningsbyggeri for pavilloner, Ørum Skole Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker på Auning Skole 10. Klasse-Center Djursland flytter til lokaler på Kattegatskolen (Åboulevarden) Legestue til dagplejen på Kattegatskolen Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovebygning på Djursvej i Ørum Pulje til istandsættelse og renovering af lokaler og klimaskærm I alt

68 Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger samles på Voldby Skole

69 Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger samles på Voldby Skole Forventet udgift til ombygning og istandsættelse (2.600 m2): 14,5 mio. kr. Ved nybygning vurderes m2 at dække lokalebehovet. Forventet udgift: 32,5 mio. kr. Årlig lejeudgift til pavilloner på ca kr. bortfalder ved flytning til Voldby Mange børn vil få kortere transporttid ved en flytning til Voldby skole, hvilket medfører en besparelse på transportudgifter

70 Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger samles på Voldby Skole

71 Voldby Skole

72 Voldby Skole - eksisterende forhold

73 Voldby Skole, fremtidig

74 Djurslandsskolen

75 Djurslandsskolen, Damgaarden - plantegning, eksisterende

76 Djurslandsskolen, Damgaarden - plantegning, fremtidige

77 Djurslandsskolen, Damgaarden Forventet udgift til ombygning samt nybygning af 320 m2 lokaler: 9,0 mio. kr. Årlig lejeudgift til pavillon på ca kr. bortfalder.

78 Djurslandsskolen, Djursvej - plantegning, eksisterende

79 Djurslandsskolen, Djursvej - plantegning, fremtidig

80 Djurslandsskolen, Djursvej Forventet udgift til nybyggeri af m2, renovering af m2 og ombygning af ca. 300 m2: mio. kr. Udgift til udbedring af aktuelle mangler: 1,1 mio. kr. Årlig lejeudgift på kr. vil bortfalde efter en nybygning, renovering og ombygning

81 Ørum Skole

82 Ørum Skole - plantegning, eksisterende

83 Ørum Skole

84 Ørum Skole Forventet udgift ved tilbygning som erstatning for nuværende pavilloner: 9,5 mio. kr. Årlig lejeudgift på ca kr. til pavilloner bortfalder.

85 Auning Skole

86 Auning Skole eksisterende forhold

87 Auning Skole luftfoto, eksisterende

88 Auning Skole mulig placering af tilbygning

89 Auning Skole Forventet udgift ved tilbygning som erstatning for nuværende pavillon til 6. klassetrin samt nuværende træbarakker til 10. klasse og specialrækkeklasser: 8,5 mio. kr. Forventet udgift til renovering og ombygning af Nyvang til fremtidig brug for 10. klasser: 2,0 mio. kr.

90 Kattegatskolen, Åboulevarden

91 Kattegatskolen, Åboulevarden - plantegning, eksisterende

92 Flytning af 10. Klasse-Center Djursland til lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden Forventet udgift til flytning af 10. Klasse-Center til Kattegatskolen, Åboulevarden: 3,5 mio. kr. Årlig lejeudgift på kr. til Grenaa Idrætscenter og årlig lejeudgift på kr. til leje af pavilloner bortfalder.

93 Kattegatskolen, Skolebakken

94 Kattegatskolen, Skolebakken - plantegning, eksisterende

95 Etablering af legestuen på Kattegatskolen Skolebakken Forventet udgift til etablering af legestue: 1,25 mio. kr. Legestuen placeres tæt på den nye daginstitution Det vil være nødvendigt at samle faglokaler til håndværk og design i skolens vestlige del Som følge heraf vil det være nødvendigt at finde nye lokaler til Område Grenaas administration

96 Vores Hus

97 Bygningsareal på 675 m2 Vores Hus Kan rumme dagplejens legestue, satellitfunktion til den nye daginstitution i Grenaa samt Område Grenaas administration og dagplejepædagoger Udgift til istandsættelse: 0,5 mio. kr. Driftsudgift finansieres via nuværende lejeudgift og forbrug i forbindelse med lokaler til legestuen og administrationen Kan tages i brug, når den nye daginstitution i Grenaa er opført

98 Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Udgangspunktet er fordelingen af et budget til specialundervisning på 82,5 mio. kr. efter den socio-økonomiske KORA-model Der er afsat en central pulje på 2 mio. kr. til ekstraordinære udgifter. Resten af budgettet fordeles til skolerne På Kattegatskolen er der et betydeligt større antal specialundervisningselever end forventet ud fra KORA Det er derfor nødvendigt i en overgangsfase forlods at afsætte 5 mio. kr. i 2015, 3,75 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 1,25 mio. kr. i 2018 til dækning af Kattegatskolens merudgifter Der skal udarbejdes en plan for, hvordan inklusionsindsatsen på Kattegatskolen kan tilrettelægges, så udgiften til specialundervisning gradvist kan reduceres I takt med at Kattegatskolens udgifter gradvist reduceres, tilføres de frigjorte midler kommunekassen

99 Specialvejledere færre udgifter til specialundervisning Ansættelse af tre specialvejledere gøres permanent En fuldtidsmedarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger - understøtter arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn To deltidsmedarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger understøtter arbejdet med inklusion af børn med ADHD og autisme Skal bistå og kvalificere skolernes arbejde med inklusion gennem længerevarende sidemandsoplæring, supervision og vejledning Effekten af specialvejledernes arbejde vil være gradvis stigende. Det forventes, at der vil være en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018

100 Pause

101 Politikerspørgsmål

102 Politikerspørgsmål Nr. Tekst Fremsat af P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne P107 Projektmidler til Grenaa Havn Liberal alliance P418 Ungdomsunivers Socialdemokraterne P522 Cykelsti Auning Socialdemokraterne 500 P530 Trafiksikkerhed - forbedring af trekantforholdene ved Auning Skole Liberal alliance Total 1.500

103 Aftensmad

104 Forhandlinger