BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014

Transkript

1 BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014

2 Program Velkomst og opsummering Teknisk driftsbudget Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Udfordringer i budget 2015 Politikerspørgsmål/forslag Øvrige temaer Budgetproces Afslutning og afrunding

3 Overblik v. Jesper K. Schmidt

4 Overblik Underskud på 94 mio. kr. i 2015 Færre skatteindtægter end forventet God likviditet 189 mio. kr. men faldende Pulje til særlig vanskeligt stillede søgt, men ikke indregnet Indregnet anlæg for 86 mio. kr. - ca. 79,2 mio. kr. til disponering Løbende effektivisering via manglende prisfremskrivning 25,6 mio. kr. -styrkelse af likviditet kun i 2015 Arbejdsmarkedsbudgettet reduceret med 42,8 mio. kr.

5 Teknisk budget v. Eva Holm Iversen

6 Indtægtsbudgettet

7 Teknisk budget - Indtægter i 2015 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme

8 Teknisk budget - Indtægter i statsgaranti for Indkomstskatter Tilskud Udligning Skøn for statsgaranti KL s skøn korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig Udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen.

9 Udviklingen i beskatningsgrundlaget Kroner pr. indb Norddjurs Kommune Region Midtjylland (gns) Hele landet (gns)

10 Udviklingen i beskatningsgrundlaget m.v. Vækst i pct Beskatnings -grundlag (alle værdier som kan beskattes) Udskrivnings- Grundlag (personindkomster) Øvrige grundværdier Produktionsjord (landbrugsjord, skovbrug frugtplantager) Norddjurs Kommune Region Midtjylland 2,4 2,2 3,8 11,3 3,9 3,2 11,7 11,6 Hele landet 3,3 2,7 9,6 6,7

11 Indtægter i mio. kr Indkomstskatter (statsgaranti) Indtægtsbudget , , , ,8 Selskabsskat -12,9-13,4-13,8-13,9 Grundskyld -134,3-137,6-140,9-144,4 Dækningsafgift -2,2-2,2-2,3-2,3 Dødsbobeskatning -2,3-1,8-0,5-0,5 Skatter i alt , , , ,9 Tilskud / udligning i alt -723,9-687,2-693,9 701,8 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Indtægter total , , , ,3

12 Udgiftsbudgettet

13 Teknisk budget Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juni 2014 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2015 på driften på 12 mio. kr.

14 Korrektioner Tekniske korrektioner i alt -22,715 mio. kr. Gns. tekniske korrektioner de sidste 4 år = 22 mio. kr. Pulje til yderligere tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -3,348 mio. kr. Gns. Mængderegulering de sidste 4 år -reduktion med 1,6 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 3,658 mio. kr.

15 Nr. Tekst (mio. kr.) T101 Tjenestemandspensioner og genforsikring -0,833-0,977-2,022-2,047 T102 Tekniske korrektioner ØK Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet 0,325 0,325 0,325 0,325 T103 Adresseregister 0,420 0,260 0,260 0,260 T104 Administrationsudgifter på socialområdet -0,080 0,055 0,055 0,055 T105 Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte -0,490-0,490-0,490-0,490 T107 Mødediæter -0,100-0,100-0,100-0,100 T109 Folketingsvalg ,300 0,000 0,000 0,000 T110 Kommunalvalg ,000 0,000 0,195-0,875 T111 Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse 0,350 0,350 0,350 0,350 T112 Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 T113 Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa -0,140-0,140-0,140-0,140 T114 Fotokopi og trykning -0,300-0,300-0,300-0,300 T115 Porto -0,500-0,500-0,500-0,500

16 Nr. Tekst (mio. kr.) T116 Arbejdsskader 1,722 1,722 1,722 1,722 T117 Selvforsikring -0,600-0,600-0,600-0,600 T118 KL-kontingent -0,220-0,220-0,220-0,220 T119 Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom 1,200 1,200 1,200 1,200 T121 Husleje GD-grunden 0,302 0,302 0,302 0,302 T122 Rehabiliteringsteam - administrative udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 T123 Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær 0,437 0,437 0,437 0,437 T124 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,312 0,435 0,519-0,969 T125 Ejendomsoplysninger 0,375 0,400 0,400 0,400 T126 Tekniske korrektioner ØK Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen 0,069 0,069 0,069 0,069 Økonomiudvalget Total 3,989 3,668 2,902 0,319

17 Tekniske korrektioner AU Nr. Tekst (mio. kr.) T201 Overførselsudgifter mv. -42,900-50,900-56,600-59,800 Arbejdsmarkedsudvalget Total -42,900-50,900-56,600-59,800 Fordeling af den tekniske korrektion I mio. kr. (2015 pl) Sygedagpengelov -10,1-9,9-9,6-9,7 Erfaring - lokaludvikling -11,7-11,7-11,7-11,7 Ændringer pba. KL skøn mv. -20,5-24,4-27,4-27,3 Ændringer pba. befolkningsprognose -0,5-4,9-7,9-11,1 I alt teknisk korr. (T201) -42,9-50,9-56,6-59,8

18 Teknisk budget driftsbudgettet Arbejdsmarkedsområdet: Udgangspunkt i aktuelle situation i halvårsregnskab 2014 Lokale tendenser i Norddjurs Kommune er tillagt større vægt Befolkningsprognose mængderegulering Medfører et reduceret budget < KL s budgetskøn Betyder at budgettet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving

19 Teknisk budget driftsbudgettet Kontant- og uddannelseshjælp

20 Forventede nettoudgifter sammenholdt KL skøn mio.kr. (2015 priser) (B)= budgetgaranteret område Teknisk budget 2015 KL-skøn for 2015 Forskel a b a - b Kontanthj., aktiv. og revalidering (B) Førtidspension (B) Sygedagpenge Fleksjob Integration Ledighedsydelse (B) Seniorjob Jobafklaringsforløb Total

21 Beskæftigelsestilskud 2013 Sammenligning af beskæftigelsestilskuddet med driftsudgifterne (budget og regnskab) I mio. kr. Budget 2013 Midtvejsregulering 2014 Efterregulering 2015 Endeligt tilskud Regnskab 2013 Beskæftigelsestilskud -112,716 7,284 0, ,784 Drift 98,544 94,020 Forskel -14,172-10,764

22 Nr. Tekst (mio. kr.) T301 Folkeskolereformen 0,000 0,000 0,000-0,559 T302 Udgift til pension vedr. tre overenskomstansatte skoleledere 0,445 0,445 0,445 0,445 T303 T304 Tekniske korrektioner BUU Afledte driftsudgifter vedrørende anlægsprojekt IT i folkeskolen Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på myndighedsområdet 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 T305 Etablering af en ekstra klasse på Læsecentret 0,500 0,000 0,000 0,000 Børne- og ungdomsudvalget Total 1,745 1,245 1,245 0,686

23 Tekniske korrektioner KUU Nr. Tekst (mio. kr.) T401 Tilskud Kulturhuset Pavillonen 0,100 0,100 0,100 0,100 T402 FORELØBIG Væksthus Midtjylland Kultur- og udviklingsudvalget Total 0,100 0,100 0,100 0,100

24 Tekniske korrektioner MTU Nr. Tekst (mio. kr.) T501 Georgsmindevej 19, mindreindtægt pga. manglende husleje 0,721 0,721 0,721 0,721 Miljø- og teknikudvalget Total 0,721 0,721 0,721 0,721

25 Tekniske korrektioner EU Nr. Tekst (mio. kr.) T601 Fælles fond for sundhedsinnovation i den midtjyske region 0,076 0,076 0,076 0,000 Miljø- og teknikudvalget Total 0,076 0,076 0,076 0,000

26 Tekniske korrektioner VPU Nr. Tekst (mio. kr.) T701 Overgået handleforpligtigelse og betaling indenfor handicap- og psykiatriområdet 2,203 2,203 2,203 2,203 T702 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 7,448 4,859 4,187 3,244 T703 Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager 1,600 1,600 1,600 1,600 T704 Fælles medicinkort 0,538 0,082 0,082 0,082 T705 Merudgift vedr. elevers barsel 0,147 0,147 0,147 0,147 T706 Aktivitetsstigning på sygehusene 1,568 1,568 1,568 1,568 Voksen- og plejeudvalget Total 13,504 10,459 9,787 8,844

27 Udvalg Nr. Tekst (mio. kr.) ØK M101 Mængde korrektioner Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 0,206 0,468 0,891 0,668 ØK Total 0,206 0,468 0,891 0,668 AU M201 UU-Djursland -0,025-0,064-0,089-0,174 AU Total -0,025-0,064-0,089-0,174 BUU M301 Skoleområdet -4,398-5,690-6,267-11,452 M302 SFO -0,484-0,677-0,689-1,173 M303 Dagpasningsområdet -0,354 0,557 0,978 1,778 M304 PPR -0,103-0,154-0,219-0,371 M305 Ungdomsskolevirksomhed 0,023-0,023-0,032-0,129 M306 Tandplejen -0,116-0,144-0,149-0,220 M307 Sundhedsplejen -0,100-0,063-0,035-0,039 BUU Total -5,532-6,194-6,413-11,606 VPU M701 Sundheds- og omsorgsområdet (Ældreområdet) 1,729 1,852 1,604 5,441 M702 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet 0,274 0,413 0,603 1,168 VPU Total 2,003 2,265 2,207 6,609 Hovedtotal -3,348-3,525-3,404-4,503

28 Nr. Tekst (mio. kr.) LC102 Stigning i vederlag til KB-medlemmer 0,520 0,520 0,520 0,520 LC103 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,852 0,844 0,807 0,807 LC104 Lov- og cirkulæreprogrammet Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - effekt af eindkomst og fælles dataenhed 0,000-0,123-0,207-0,240 LC105 Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0,316 0,000 0,000 0,000 LC106 Sygedagpengereform medfører lavere udgifter -0,193-0,250-0,250-0,250 Økonomiudvalget Total 1,495 0,991 0,870 0,837 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp efter aktivloven 0,137 0,137 0,137 0,000 LC203 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,704 0,704 0,704 0,704 LC204 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II -0,505-0,578-0,578-0,578 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,336 0,263 0,651 0,514

29 Nr. Tekst (mio. kr.) LC301 Lov- og cirkulæreprogrammet Ny erhvervsrettet 10. klasse med afledt effekt på produktionsskoler 0,095 0,164 0,010 0,010 LC302 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II 0,138 0,046 0,014 0,014 LC303 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,202 0,202 0,202 0,202 LC304 Ændret finansiering af VISO 0,086 0,000 0,000 0,000 LC305 Ændret finansiering af VISO - reduktion af bloktilskud -0,681-0,681-0,681-0,681 Børne- og ungdomsudvalget Total -0,160-0,269-0,455-0,455 LC501 Effektivisering på beredskabsområdet 0,000-1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering på befordringsområdet -0,670-0,670-0,670-0,670 Miljø- og teknikudvalget Total -0,670-1,843-1,843-1,843

30 Lov- og cirkulæreprogrammet Nr. Tekst (mio. kr.) LC701 Kræftplan III - Screening for tyk- og endetarmskræft 0,000 0,408 0,428 0,428 LC702 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 0,228 0,228 0,228 0,228 LC703 Ændret finansiering af VISO 0,085 0,000 0,000 0,000 LC704 Sammenhængende sundhedsvæsen 2,345 2,345 2,345 2,345 Voksen- og plejeudvalget Total 2,658 2,981 3,001 3,001 Hovedtal 3,659 2,123 2,224 2,054

31 Kommunalbestyrelses beslutninger Udvalg Tekst (mio. kr.) ØK Antenneleje 0,026 0,026 0,026 0,026 Tabulex IT system -0,097-0,097-0,097-0,097 Tinglysningafgift budget overført til udviklingsdir. lønbudget 0,111 0,111 0,111 0,111 Udmøntning af overgrebspakke -0,025-0,025-0,025-0,025 Pensionsbudget til overenskomstansat -0,082-0,082-0,082-0,082 ØK Total -0,067-0,067-0,067-0,067 AMU Servicejob nedlagt 0,100 0,100 0,100 0,100 AMU Total 0,100 0,100 0,100 0,100

32 Kommunalbestyrelses beslutninger Planche er opdateret 15. august 2014 Udvalg Tekst (mio. kr.) BUU Folkeskolereformen 0,002-1,006-0,322-0,322 Bygningsvedligeholdelse Voldby Skole -0,308-0,308-0,308-0,308 Tabulex IT system 0,097 0,097 0,097 0,097 Udmøntning af overgrebspakke 0,025 0,025 0,025 0,025 Lukning af Bønnerup Børnehave -1,596-1,935-1,935-1,935 Pensionsbudget til overenskomstansat 0,082 0,082 0,082 0,082 Ungdomsunivers 0,406 0,406 0,406 0,406 BUU Total -1,292-2,639-1,955-1,955 KUU Erhvervsudviklingspulje -1,000-1,000-1,000-1,000 Ungdomsunivers -0,400-0,400-0,400-0,400 BUU Total -1,400-1,400-1,400-1,400 VPU Bygningsvedligeholdelse Voldby Skole 0,308 0,308 0,308 0,308 Antenneleje -0,026-0,026-0,026-0,026 Tinglysningafgift budget overført til udviklingsdir. lønbudget -0,109-0,109-0,109-0,109 Lukning af Bønnerup Børnehave 0,059 0,059 0,059 0,059 VPU Total 0,232 0,232 0,232 0,232

33 Kommunalbestyrelses beslutninger Udvalg Tekst (mio. kr.) VPU Servicejob nedlagt -0,100-0,100-0,100-0,100 VPU Total -0,100-0,100-0,100-0,100 EU Erhversudviklingspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 EU Total 1,000 1,000 1,000 1,000 Hovedtal -1,527-2,874-2,190-2,190

34 Samlede korrektioner fordelt på udvalg Tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov-& cirkulæreprogram Udvalg ØKU AMU BUU KUU MTU EU VPU Reservepulje Hovedtotal priser i mio. kr.

35 Teknisk budgetbalance

36 Hovedoversigt Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.292, , , ,8 Resultat af ordinær drift -15,7-1,7-6,6-14,5 Anlæg i alt 86 64,6 62,2 62,2 Resultat i alt 70,3 62,9 55,7 47,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 93,5 85,9 80,1 73,6 Kassebeholdning ultimo 69,7-16,2-96,3-169,9 Kassebeholdning gennemsnit 189,4 77,3-16,5-93,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

37 Likviditet mio Faktiske tal Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel

38 Likviditet - forudsætninger Faktiske likviditetstal pr. juli måned 2014 Budget 2014 fortsat i balance Ældrebolighandlingsplan Servicearealtilskud for de resterende byggerier -9,5 mio. kr. i oktober 2014 Anlæg overført fra 2013 til 2014 = 50,1 mio. kr. Anlæg overført fra 2014 til 2015 = 50,0 mio. kr. Anlæg overført fra 2015 til 2016 = 20,0 mio. kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2014 på 4,7 mio. kr. er indregnet i oktober kvartal 2014

39 Likviditet forudsætninger Overførsel mellem årene på driften uændret fra år til år Frigivelse af deponerede midler på 8,3 mio. kr. er indregnet i oktober måned Ejendomsskat og betaling for stats-og privatskoler er periodiseret Ubalancen i det tekniske budget 2015

40 Økonomisk politik Teknisk budget 2015 Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. (kassekreditreglen) Realvækst i serviceudgifter/overholdelse af ramme Nedbringelse af gældsprocent (langfristet gæld ekskl. ældrebolig i forhold til skatteindtægter) Anlæg> 35 mio. kr.

41 Anlæg v. Jesper Kaas Schmidt

42 Anlæg Ikke noget anlægsloft - men koordinering Bindinger på kvalitetsfondstilskud er ophævet. - Ikke længere krav om kommunal medfinansiering - Ikke længere krav om deponering af uforbrugte midler - Ingen efterregulering

43 Igangværende anlæg 2014 disponeret i 2015 Planche er opdateret 15. august 2014 Anlæg Korr. budget 2014 Korr. budget 2015 Børne- og ungdomsudvalget 2,295 9,500 It-folkeskolen 1,795 1,500 Vivild børneby 0,500 8,000 Kultur- og udviklingsudvalget 0,750 0,500 Ungdomsunivers, Arresten 0,750 0,500 Miljø- og teknikudvalget 2,300 Dokning Grenaa-Anholtfærgen ,500 Dokning Udbyhøj kabelfærge ,800 Voksen- og plejeudvalget 0,100 3,900 Hjemmeplejen i Glesborg 0,100 3,900 Hovedtotal 3,145 16,200

44 Anlægsramme til disponering i 2015 Planche er opdateret 15. august 2014 (mio. kr.) Anlægsramme Disponeret Rest Øvrige anlæg 85,959 16,200 69,759 Jordforsyning indtægter -4, ,507 Jordforsyning udgifter 4, ,507 I alt 85,959 16,200 69,759 * Omfartsvejen er indregnet i anlæg med +/-på 37,6 mio. kr.

45 Anlægsramme 2015 fra budget 2014 Anlæg tekst Oprindeligt budget 2015 ØKU Anlæg Arealerhvervelser - pulje 1,000 Byggemodning - pulje 3,416 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 Indt. jordforsyning boligformål pulje -3,416 Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje -1,000 IT-administration 3,000 IT-pulje 1,000 Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater 1,000 ØKU Anlæg Total 5,100 BU - Anlæg Forbedringer Djurslandsskolen 2,400 It-folkeskolen 1,500 Kvalitetsfondsområdet ikke disponeret 17,257 Renovering af Frihedslyst 1,900 Vivild børneby 8,000 Vuggestuepladser i daginst. i Grenaa* 0,930 Er fremrykket til 2014 BU - Anlæg Total 31,987 EU - anlæg Viden Djurs investering nye uddannelser EU - anlæg Total KUU - Anlæg Nyt bibliotekssystem via Kombit 0,300 Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering 2,000 Ungdomsunivers, Arresten 0,500 Viden Djurs investering nye uddannelser 2,000 KUU - Anlæg Total 4,800

46 Anlægsramme 2015 fra budget 2014 Anlæg tekst Oprindeligt budget 2015 MTU - Anlæg Asfaltbelægninger ,338 Belysningsplan + investering i LEDlys 5,000 Bygningsrenoveringspulje ,000 Cykelpendler pladser 0,300 Cykelsti pulje ,000 Div. belægninger 2015-fortove, vejvedlig 11,175 Dokning Grenaa-Anholtfærgen ,500 Dokning Udbyhøj kabelfærge ,800 Energiinvesteringspulje 6,000 Kabellægning ,500 Klimahandlingsplan 1,000 Kommunale legepladser ,500 Landsbyfornyelse ,000 Letbanestation Hessel 1,500 Letbanestation Trustrup 1,000 Nordkystvejen - ny belægning 2,000 Stiforbindelse ml. Sygehusvej- Skyttevej 0,100 Tunnel til Åbyen 1,800 Er fremrykket til 2014 MTU - Anlæg Total 40,513 VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg 3,900 Pulje til velfærdsteknologi 0,750 VPU - Anlæg Total 4,650 Hovedtotal 87,050

47 Puljer og lånemuligheder v. Eva Holm Iversen

48 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg- Ordinære anlægsområde Anlæg Borgernære områder Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastningved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter

49 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16- tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse

50 Udfordringer i budget 2015 v. Eva Holm Iversen

51 Regel: Overskud på løbende drift I årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal der være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. > serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Overskud på løbende drift - tekniske budget ,7-1,7-6,6-14,5

52 Serviceramme/udgiftsloft Driftsservicerammen fastsættes fra 2014 som lov, og ikke længere som en del af økonomiaftalen. 19,9 mio. kr. i betinget bloktilskud Sanktionen er kollektiv Sanktionen på drift i 2015, og ikke anlæg Teknisk serviceramme budgetbalance pr. 12/8 Serviceniveau udmeldt af KL Teknisk budget 2015 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. 1,41

53 Udfordring stort kassetræk mio Faktiske tal Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel

54 Beskæftigelsesreformen Merudgift/indtægt (mio. kr.) Sygedagpenge -1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 A-dagpenge -3,7-3,7-3,7-3,7-3,7 Revalidering/forrevalidering -2,0-2,0-2,0-20, -2,0 Ledighedsydelse 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Kontanthjælp -5,8-5,8-5,8-5,8-5,8 Førtidspension -0,9-2,4-4,0-16,2-27,0 Ændring i udligningssystemet* 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 Samlet påvirkning 4,5 3,0 1,4-10,8-21,6 * Tal venligst udlånt af Favrskov Kommune -= større udgift til Norddjurs kommune += mindre udgift til Norddjurs Kommune

55 Politikerspørgsmål v. Jesper Kaas Schmidt

56 Politikerspørgsmål ØK Nr. Tekst (mio kr.) Fremsat af P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne P102 Byggesagstider Venstre P103 Juridisk bistand SF Hvor mange penge bruger vi på eksterne P104 konsulenter ved ansættelser Socialdemokraterne P105 Gratis byggesagsbehandling Liberal Alliance P106 Lean medarbejder i administrationen Liberal Alliance P107 Projektmidler til Grenaa Havn Liberal Alliance Hvad udgør budgettet for rengøring af kommunens P108 Liberal Alliance 3 adm. bygninger P109 Microlån til personer på overførselsindkomst SF

57 Politikerspørgsmål AU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P201 Kan sager gøres hurtigere klar til rehabiliteringsteamet Arbejdsmarkedsudvalget P202 IKV/RKV - kompetencevurdering Socialdemokraterne Socialøkonomiske virksomheder og kommunale P203 SF beskæftigelsesprojekter P204 Revalidering SF

58 Politikerspørgsmål BUU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P301 Børnepasning Socialdemokraterne P302 Reduktion af lukkedage i daginstitutioner Socialdemokraterne P303 Opnormering på dagpasningsområdet SF P304 Fritidspas SF P305 Udvidelse af juniorklubtilbuddene Socialdemokraterne P306 Gæstedagpleje i område Auning Børne- og ungdomsudvalget P307 Fortsættelse af fritidspasordningen Børne- og ungdomsudvalget P308 Uddybende begrundelse for flytning af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad til Voldby Skole Venstre

59 Politikerspørgsmål KUU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P401 Analyse af fritidsområdet Socialdemokraterne P402 Multiaktivitetspladser Socialdemokraterne P403 Kunststofbane i Auning Socialdemokraterne P404 FC Djursland Socialdemokraterne P405 Pavillonen Regionalt spillested i Socialdemokraterne P406 Kulturby 2017 og Norddjurs Kommune Socialdemokraterne P407 Ansættelse af fundraiser Socialdemokraterne / Venstre P408 Gebyrordningen 0-14 årige Socialdemokraterne P409 Lokaler - Lyngby skytteforening Socialdemokraterne P410 Grenaa Idrætscenter / opgradering Socialdemokraterne P411 Tarzanbane Socialdemokraterne 200

60 Politikerspørgsmål KUU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P412 Legeområde - Grenaa rådhus Socialdemokraterne 250 P413 Kulturperronen Socialdemokraterne P414 Grenaa Svømmehal - Mobillift Socialdemokraterne 100 P415 Blå flag station Socialdemokraterne P416 Kulturskolen SF P417 Lokalt teater for børn og unge SF P418 Ungdomsunivers Socialdemokraterne P419 Kystfiskeri Djursland Socialdemokraterne P420 Nyt stadion i Auning - mere plads til skolen Liberal Alliance 3.100

61 Politikerspørgsmål MTU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af Asfalt - Nordkystvejen, Skiffard til Grenaa og slidlag P501 Socialdemokraterne gennem Lyngby P502 Promenade langs havet fra Brovej til Klitgårdsvej Socialdemokraterne 360 P503 Statusgennemgang af kommunens veje (asfalt) Socialdemokraterne P505 P-plads v/ den Blå Kutter Socialdemokraterne 300 P506 P-plads Klitgårdsvej i Bønnerup Socialdemokraterne 400 P507 Etablering af P-pladser ved Fjellerup strand Socialdemokraterne 400 P508 Opgradering af Nordsø-stien mellem Fjellerup- Bønnerup-Gjerrild Socialdemokraterne 220 P509 Forlængelse af Nordsøstien til Fjordcenteret Socialdemokraterne P510 Toilet ved Klitgårdsvej i Bønnerup Socialdemokraterne 325 P511 Trafiksikkerhed Lyngby bymidte Socialdemokraterne 150

62 Politikerspørgsmål MTU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P512 Fartdæmpende foranstaltninger i mindre gennemkørselsbyer Socialdemokraterne 200 P513 Trafikpæle ved indgange til gågader Socialdemokraterne 340 P514 Kolindsund SF P515 Internationale flag Socialdemokraterne P516 Udbyhøjfærgen Socialdemokraterne P517 Cykelsti Ålsrode - Mølleskolen Socialdemokraterne P518 Cykelsti Grenaa Havn - Grenaa bymidte Socialdemokraterne P519 Cykelsti Voldby - Grenaa Socialdemokraterne P520 Cykelsti - Ring - Ø.Alling-cykelstien Socialdemokraterne 800 P521 Cykelsti Glesborg - Ørum Socialdemokraterne 5.900

63 Politikerspørgsmål MTU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P522 Cykelsti Auning - besvarelse ej klar Socialdemokraterne P523 Analyse af pendlerpotentiale i Norddjurs Kommune Socialdemokraterne 300 P524 Renovering Enslevgården Socialdemokraterne P525 LEAN Socialdemokraterne 450 P526 Cykel pendler P-pladser SF P527 Kampagne - Hold din kommune ren Socialdemokraterne P528 Asfalt på vejen bag politigården til stadion Venstre P529 Gratis bybus i Grenaa Venstre P530 Trafiksikkerhed - forbedring af trekantforholdene ved Liberal Alliance Auning Skole - besvarelse ej klar P531 Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger Liberal Alliance P532 Hvad udgør budgettet til græsklipning af grønne arealer Liberal Alliance

64 Politikerspørgsmål EU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P601 Vurdering af Kattegatcentrets vedligeholdelsesbehov Erhvervsudvalget

65 Politikerspørgsmål VPU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P701 Misbrug Socialdemokraterne P702 STU-ordning Socialdemokraterne P703 EL-biler i hjemmeplejen SF P704 Opnormering indenfor handicap og psykiatri SF P705 Særlige ungetilbud Socialdemokraterne P706 Puljebeløb til handicap- og psykiatriområdet - ungetilbud VPU P707 Puljebeløb til styrkelse af misbrugsbehandling VPU P708 Puljebeløb til ledsagelses- og netværkstilbud VPU P709 Frivillighedsmidler SF P710 Gratis prævention til unge Socialdemokraterne P711 Seksuel sundhed blandt unge Socialdemokraterne P712 Nye mobiltelefoner til hjemmeplejen Venstre P713 Vedligeholdelsestræning i hjemmeplejen Venstre

66 Øvrige temaer v. Jesper Kaas Schmidt Byggesagsgebyrer Besparelser i andre kommuner Beredskabsreform Lufthavnen - anlæg Ressourcestrategi

67 Byggesagsgebyrer Servicemål for sagsbehandlingstider Understøtte digitalisering Bidrage til hurtig og effektiv sagsbehandling Harmonisering af gebyrmodel Servicemål og harmonisering drøftes efter sommer 2014 Fremsættelse af nødvendig lovgivning i efteråret 2014 Betydning for kommunens indtægt fra byggesager?

68 Besparelser i andre kommuner Generelle besparelser Strukturændringer Udlicitering Serviceniveau Anlæg

69 Beredskabsreform Senest pr. 1. januar 2016 => max. 20 tværkommunale beredskabsenheder mod nuværende 87 enheder Besparelse allerede fra 2014 Urealistisk at spare i 2014 jf. Beredskabskommissionen i Syd- og Norddjurs Kommuner Seneste status på situationen i Region Midt

70 Lufthavnen -anlæg Udviklingsplan for den fremtidige drift af lufthavnen Investeringsramme på 60 mio. kr. dække ny investeringer og underskudsdækning Fordelt med 30 mio. kr. i mio. kr. i både 2016 og 2017 Norddjurs Kommunes andel af aktiekapitalen udgør 7,83 % Beløb indgår i anlægsprioriteringen 2015: 2,349 mio. kr. ; 1,175 mio. kr. i 2016 og 2017

71 Ressourcestrategi Danmark uden affald Mål er bl.a.: Genanvende seks gange så meget organisk affald fra husholdninger i 2022 Genanvende dobbelt så meget husholdningsaffald i 2022 Udnytte fire gange så meget madaffald fra restauranter og dagligvarebutikker til biogas i 2018 Fjerne miljøfarlige stoffer fra byggeaffaldet Indsamle 75 % af al elektronik fra husholdninger i 2018 Kommunerne får handlefrihed til at opnå mere genanvendelse. 50 mio. kr. årligt i til projekter i kommunerne Midler udloddes via Miljøministeriet Udtænke initiativer der understøtter ressourcestrategien

72 Det videre forløb.

73 Budgetproces -tidsplan Dato Aktivitet Uge 34 Fagudvalgsmøder(politikerspørgsmål, anlæg og øvrige korrektioner) 26. aug. ØK indstiller budget til 1. behandlingen 27. aug. 15. sept. Høringsperiode 1. sept. Borgmestermøde i KL 2. sept. 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 8. sept. Borgermøde i Ørum Aktiv Center 18. sept. Borgmestermøde i KL sept. Budgetseminar med forhandlinger kl sept. Afleveringsfrist for ændringsforslag 30. sept. ØK indstiller budget til 2. behandling 8. okt. 2. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen