Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.?

Transkript

1 Notat Vedrørende: Svar på tillægsspørgsmål Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet Sagsnummer: G Skrevet af: Gina Rosanna Renosto Forvaltning: Sekretariatet Børn og skole Dato: Sendes til: 1. Det fremgår af svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og socialdemokraterne dateret tabel 1 at øvrige specialskoler - der omfatter elever anbragt/visiteret til Mellerup Skolehjem, regionale specialskoler og andre kommuners specialskoler eksisterer et budget på kr heraf et mindreforbrug på kr kr. Det fremgår af Randers Kommunes hjemmeside, at der nu er fire specialskoler, Vesterbakkeskolen, Oust Mølleskolen, Firkløverskolen samt Mellerup Skolehjem. Randers Kommune overtager 1. januar 2014 Mellerup Skolehjem med intern skole. Hvad er baggrunden for at ændre status til specialskole og er alle lovformelige krav desangående indfriet, her tænkes på ledelse, skolebestyrelse, aftalekontrakt mv.? Af punkt 81 på Børn og Skoleudvalgets dagsorden til mødet den 21. april 2015: Evaluering af udlægning af ressourcer til specialtilbud på skoleområdet indgår Mellerup Skolehjem ikke som specialskole, den omtales slet ikke. Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.? Hvordan afviger de enkelte skolers budgetter mer/mindreforbrug efter de senest kendte visitationer medio august 2015? Mellerup Skolehjem blev pr overtaget af social-og arbejdsmarked. Herefter er den placeret under specialskoler på hjemmesiden, hvilket visitationen /skoleafdelingen ikke har været involveret i. 1

2 Dette er også baggrunden for, at Mellerup Skolehjem ikke omtales i notatet evaluering af udlægning af specialressourcerne til specialtilbud på skoleområdet, hvilket blev drøftet på møde i børn og skoleudvalget d Da Mellerup Skolehjem var under regionen, blev den omtalt som en regional specialskole. Dette på trods af, at Mellerup skolehjem ikke er at sidestille med andre specialskoler, fordi eleverne med nogle undtagelser bor på skolen. Det vil sige, at Mellerup skolehjem mere er at sidestille med en døgninstitution med intern skole. Skoleafdelingen/visitationen visiterer børn til skolen, hvis de har behov for netop dette undervisningstilbud. Det er social-og arbejdsmarked, der administrerer pladserne. Så skoleafdelingen betaler for pladserne til social og arbejdsmarked. Mellerup Skolehjem hører altså drifts- og lovgivningsmæssigt til i social og arbejdsmarked. Som tidligere oplyst i svar af 13. august 2015 viser tabel 1 nedenfor elever og budgettildeling på specialskoler. Mellerup skolehjem er ikke nogen specialskole under skoleområdet, hvorfor antal elever og budgettildeling ikke indgår i vores budgetredegørelse pr. 30/6. Tabel 1 viser, antal elever fordelt på Randers Kommune og andre kommuner antal elever fordelt på Randers Kommune og andre kommuner opgjort i procent budgettildeling til specialskolerne fordelt på Randers Kommune og andre kommuners andel 2

3 Tabel 1 Skoleår 2015/16 Elever på specialskoler og budgettildeling pr. 1/ Randers kommun e Elevtal Andre kommun er I alt Randers kommune Budgettildeling Andre kommuner Firkløverskolen Vesterbakkeskolen Oust Mølleskolen I alt Randers kommun e Elevtal i pct. Andre kommun er Randers kommune Budgettildeling Andre kommuner Firkløverskolen 65% 35% Vesterbakkeskolen 78% 22% Oust Mølleskolen 100% I alt 2. Randers Kommune har tidligere haft flere interne skoler - Forcen, Valdemarhus, Fredes Farm mv. Hvad er den aktuelle status på antallet af elever fra Randers Kommune, der benytter disse tilbud og hvor stor er den kommunale udgift hertil? På hvilken konto trækkes disse udgifter? Tabel 2 viser fordelingen af de Interne skoler på opholdssteder pr. august 2015 Tabel 2 Skoler på opholdssteder Antal elever Randers Kommune Forceskolen 1 Andre Kommuner Tagkærgård 2 Skarbyvej 1 Hedehuset 3 Bjerget 2 I alt 9 Randers Kommunes årlige udgift til undervisning i interne skoler på opholdssteder udgør 2,4 mio. kr. Udgifterne konteres på funktion kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder på en autoriseret gruppering til undervisning i interne skoler på opholdssteder. 3

4 Det kan bemærkes, at undervisningen på Forcen og Valdemarhus er sammenlagt under Forceskolen. Fredes Farm er ophørt. 3. Det fremgår af svar tabel 2 takstkatalog, at der er 27 visiterede elever til Randers Ungdomsskoles heltidsundervisning. Af førnævnte evaluering fra B&S-mødet den 21. april 2015 angives der, at ungdomsskolens heldtidsundervisning i skoleåret 2014/15 omfatter 80 elever. Hvor mange elever er aktuelt visiteret til Randers Ungdomsskoles to øvrige heldagsskoletilbud Stenagergård og Kompasset? Hvad er den årlige elevtakst for disse to tilbud? Hvor stor er den samlede udgift for de tre tilbud? Hvor konteres udgiften til Randers Ungdomsskoles heldags skoletilbud? De tal, der viser antallet af elever i Randers ungdomsskoles heltidsundervisning, dækker alle de tilbud der er i Randers ungdomsskoles heltidsundervisning. Elevtallet i Randers ungdomsskoles heltidsundervisning dækker således også Stenagergård og Kompasset. Det vil sige, hvis der samlet er x antal elever i Randers ungdomsskoles heltidsundervisning, dækker dette tal hele ungdomsskolens elevgruppe, der er fordelt på 3 matrikler/3 grupper, 1 på Stenagergård og 2 i Dronningborg, hvor én af disse er Kompasset, den anden i Dronningborg kaldes heldagsskolen. Randers ungdomsskoles heltidsundervisning er normeret til 56 elever. Visitationen til Randers Ungdomsskoles heltidsundervisning omfatter Heldagsskolen, Stenagergård og Kompasset, hvor elevtallet pt. udgør; Tabel 3 Randers ungdomsskoles heltidsundervisning 1.aug Heldagsskolen 15 Kompasset 18 Stenagergård 11 I alt 44 Det endelige elevtal skønnes at blive elever i løbet af efteråret. Pr. 1.august ved skoleårets start er der oftest færre elever end de 56. Dette er hensigtsmæssigt, fordi der skal være plads til de elever, der akut får behov for et af tilbuddene, fordi de i løbet af året på grund af særlige omstændigheder ikke er i stand til at møde i skolen. Efter behov kan rammen udvides til en gruppe mere, dvs. i stedet for 56 vil budgettet fx være til 63 elever. 4

5 Udgiften betales af skolerne ud fra samme takstprincip som har været gældende på specialområdet siden udlægningen af specialressourcerne pr.1.august Det vil sige, at skolerne betaler pr. elev der visiteres til ungdomsskolens heltidsundervisning. Den årlige elevtakst er kr./elev jf. tidligere fremsendt taksttabel. Hvis alle 56 pladser benyttes vil heltidsundervisningens samlede udgift være kr. Udgiften konteres på funktion Ungdomsskoler. 4. Det fremgår af svar tabel 1 at Randers Kommune betaler for elever i regionale specialskoler og andre kommuners specialskoler. Der ønskes en opgørelse over, hvor mange elever dette handler om, og hvor udgiften konteres. Tabel 4 viser fordelingen af de 34 elever vedrørende øvrige specialskole-tilbud Tabel 4 Skoler på opholdssteder Antal elever Interne skoler på opholdssteder 9 Mellerup skolehjem 6 Regionale specialskoler 2 Andre kommuners specialskoler 17 I alt 34 Udgifterne til undervisning på interne skoler på opholdssteder og herunder også Mellerup skolehjem konteres på funktion kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder på en autoriseret gruppering til undervisning i interne skoler på opholdssteder. Udgifterne til undervisning i regionale specialskoler konteres på funktion specialundervisning i regionale tilbud på en autoriseret gruppering til køb af pladser. Udgifterne til undervisning i andre kommuners specialskoler konteres på funktion kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder på en autoriseret gruppering til undervisning ved køb af pladser i anden kommune. 5. Det fremgår af tabel 3 i førnævnte evaluering på B&S den 21. april 2015, at der er 84 elever i specielle tilbud som afregnes over den "centrale konto". Det nævnes at 10. klasse er en del af dette, men af de fremsendte svar, fremgår det ikke hvilket omfang dette har. Der ønskes en redegørelse/perspektivering af udgifter, årsager, typer mv. samt af hvilke konti, dette konteres. 5

6 De 84 elever i specielle tilbud afregnet via central konto fordeler sig således. Tabel 5 Fordeling af specialelever finansieret af central konto skoleåret 2014/15 Årsag Antal Udgifter i kr. Alle skoler klasse elever Elever der har behov for specialtilbud efter 10. klasse samles, pga. vores 10. klassecenter Gerlev, Hald, Asferg - 7. til 9. klassetrin Anbragte børn / pleje børn 0. til 9 klassetrin Elever fra disse skoler, der fortsat har behov for specialtilbud efter 6. klasse pga. "fødeskoler" Elever med behov for specialtilbud, der er anbragte både i Randers/andre kommuner I alt Af førnævnte evaluering fra den 21. april 2015 fremgår Fra svar tabel 3 fremgår at der pr. juli til skoleåret 2015/16 er optaget Firkløverskolen 86 Vesterbakkeskolen 88 Oust Mølleskolen 25 Men der er jo ingen stigning i antal visiterede elever til de 3 specialskoler fra 2013/14 TIL 2014/15 LIGESOM DER IKKE ER NOGEN STIGNING I 2015/16, TVÆRTIMOD! Hvordan harmonerer det med, at der i budgetopfølgningen pr skrives: 6

7 Spørgsmålet henfører til en tabel, som indeholder en oplistning af antallet af elever i specialskolerne. Denne oplistning er ikke direkte sammenlignelig med budgetopfølgningen pr. 30/6 2015, da budgetopfølgningen pr. 30/6 forholder sig til de givne budgetforudsætninger i forhold til forbruget af antal pladser/visiterede elever. Tabellen fra evalueringen på B&S den 21. april 2015 med antal elever på specialskolerne i Randers omfatter elever fra 2 forskellige udgiftsområder/konti og kan altså ikke sammenlignes med opgørelsen i budgetopfølgningen, der kun omfatter én konto og ikke samme skoler, da udgifter til specialskoler konteres på funktion kommunale specialskoler. Udgifter til Oust Mølleskolen konteres på funktion folkeskoler, og indgår således ikke i merforbruget på de 7 mio. kr. Det betyder konkret, at det estimerede forbrug på 91 mio. kr. (208 elever) i forhold til den afsatte budgetramme på 84 mio. kr. (196 elever) medfører en budgetafvigelse på 12 elever, svarende til merforbruget på ca. 7 mio. kr. 7. I kommuneaftalen 2013 aftales det: Af de fremsendte svar fremgår det, at henvisningsprocenten er 5,2 %. Der ønskes en opgørelse af andelen af elever i den almindelige undervisning i Randers Kommune jvf. definitionen i 1. pind i ovenstående. Agter skoleafdelingen at gøre KL opmærksom på, at andelen af elever i privatskolerne har stor indflydelse på denne opgørelse? 7

8 Nedenstående tabel 7 viser inklusions-/henvisningsprocenten fordelt på de enkelte skoler for skoleåret 2015/16. Tabel 7 Skoleafdelingen v. Torben Bugge har i KL-arbejdsgruppen om styring og dokumentation i folkeskolen gjort opmærksom på, at andelen af elever i privatskolerne har stor indflydelse på denne opgørelse. 8. Også denne regering har bebudet et eftersyn af inklusionen. Gentagne gange har der i medierne været stillet spørgsmålstegn ved, om pengene følger eleven. Altså spørgsmålet om en skoles inklusionsindsats giver udslag i flere "inklusionsmidler" Der ønskes en redegørelse for, hvordan den vedtagne fordelingsmodel, med den indbyggede forsikringsordning er med til at sikre dette - dette ses i lyset af, at der tilsyneladende er et overforbrug på 13 mio. på to af specialskolerne samt at evalueringen viser, at der er et stigende behov for de dyreste specialtilbud. 8

9 Ja, pengene til inklusion følger eleven. Dette kan ses i eksemplet i tabel 8. Første række (Asferg) viser Asfergs skoles pulje til specialundervisning i skoleåret 2015/16 på kr., hvoraf 4 elever er visiteret til specialtilbud, som koster kr. Tilbage til inklusion er en pulje på kr. Anden række(asferg1) viser et eksempel, hvor Asferg skole kun har 3 elever visiteret til specialtilbud. Det betyder, at udgiften til specialundervisning er reduceret med kr. og puljen til inklusion er øget med det tilsvarende beløb. Tabel 8 Fordeling af ressourcer til specialundervisning Skoleåret 2015/16 Elevtal skole Normalkl. elever Specialkl. elever Firkløver elever Samlet ildeling Specialuv. Skolens Udgift Specialuv. Til rådighed for inklusion Samlet elever Asferg Asferg ex Kan der redegøres for, skole for skole - omfanget af den visiterede specialundervisning, der ikke omfatter en anden skoleplacering end distriktsskolen så som specialskole og specialklasse. F.eks. en elev med rygmarvsbrok, der får bevilliget 15 støttetimer, eller en hørehæmmet elev der skal have støtte i 14 timer i sin distriktsskole? Holder den centrale visitation styr på, hvor mange sådanne timer, der visiteres til - skole for skole? Tabel 9 viser visitationer pr. juli 2015, der finansieres via skolerne fælleskasse/specialundervisning. Tabel 9 Skolernes fælleskasse Tildeling af ressourcer til støtte til fysiske handicaps Skoleåret 2015/16 pr. juli 2015 Antal ugl. lektioner Asferg skole 8 Assentoftskolen 30 Grønhøj skole 55 Havndal skole 14 Kristrup skole 10 Langå skole 5 Vestervangsskolen 107 Østervangsskolen 52 9

10 I alt 281 Det er timer, der specifik anvendes til børn med fysiske handicaps som fx som nævnt rygmarvsbrok, hørehæmmelse, diabetes mv. Ja, visitationen holder styr på, hvor mange timer der visiteres. 10. Er der andre udgifter vedr. visitation og specialområdet, f.eks. special SFO, Special Klubforanstaltninger, specialefterskole mv der er konteret inde i ovenstående konti i budgetredegørelsen. Der indgår udgifter til special SFO-er både på specialskolerne, Langå skoles Satellitten og Østervangsskolens Solstråle. Driftsudgifterne indgår i de takstbeløb, som skolerne betaler for elever optaget på disse institutioner og er således en integreret del af budgetredegørelsen pr. 30/ Vedrørende overhead på kr. 1,9 mio. ønskes det oplyst, om folkeskolerne i Randers betaler dette når en elev visiteres til specialtilbud, endvidere en redegørelse for hvad de 1,9 mio. anvendes til på konto 6? Med henvisning til vores tidligere svar af 13. august 2015: I forbindelse med takstberegning i budget 2015 er der fejlagtigt ikke sket en afstemning af overheadudgifter mellem konto 3 og konto 6, deraf opstår forhøjelsen på de 1,9 mio. kr. Registrering på konto 6 foretages i henhold til takstberegningsreglerne og Indenrigsministeriets konteringsregler. Overheadudgifterne til administration lægges oven i udgifterne til specialundervisning. Til yderligere uddybning kan det oplyses, at overhead omfatter betaling for generel administration, forretning og afskrivninger på grund og bygninger. Denne overhead tillægges nettodriftsudgifterne for specialskoledriften, som er vores takstopkrævning, hvoraf skolerne betaler en andel (pt kr./plads). 10