Randers Kommune Thors Bakke

Transkript

1 Thors Bakke Belłb i kr. ( priser) Forbrug Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gen Konto regnskab L n nemfłrelsen af projektet Thors Bakke Projekt nr. XA konomiudvalget Administration 0001 Thors bakke, planl gning Kommunale veje Entreprenłren gik i jorden i marts Projektet skrider planm ssigt fremad Parkering Thors Bakke ,7 Ordin r pulje Faste ejendomme 0005 Servicearealer, x 30 pct. Kvalitetsfondspulje Thors Bakke Sundhedsudgifter mv Etablering af sundheds ,1 OPP puljen hus p Thors Bakke ldreboliger 0004 Thors Bakke, 49 almene Byggekredit ldreboliger I alt Thors Bakke Overfłrsel til 2011 skyldes ikke forsinkelser i projektet, men at det oprindelige budget ikke er tilpasset entreprenłrens betalingsplan. Side 1

2 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Skattefinansieret anl Błrn og skole g Folkeskoler Udbygning af folkeskoler Ombygning af Hadsundvejens skole x Igangsat Omkl dningsrum/g rdtoiletter, afsluttet. Flintebjergcentret, f rdig 1. juni Tidligere indskoling/sfo og kreativt hus, 10. august Gamle skolebygning, f rdig 1. juni Skole-IT udbygning x Er planlagt. Blicherskolen, renovering af tag x Arbejdet igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal 2011 Nłrrevangsskolen, x Er afsluttet ovenlysvinduer Assentoftskolen x Igangsat 2009 Forventet f rdig august 2010 Munkholmskolen x Igangsat Afsluttes 2010 Hornb k skole x Igangsat F rdig i Korshłjskolen x Skal formentlig overfłres til rammebelłbet med henblik p en fornyet prioritering. Side 2

3 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Nłrrevangsskolen x Igangsat F rdig ved udgange af uge Vorup skole x Projektering p g r, forventes afsluttet ved rsskiftet Skoleomr det, bade- og toiletforhold x Under forberedelse. Afsluttes i 2010 Assentoft juniorklub x Grłnhłjskolen, etablering x Skolen st r selv for projektet af udeskole Ungemiljłet, handicapadgang x Under forberedelse. Afsluttes i 2010 Specialskoler, Blommevej x Projektering igangsat. Licitation sidst p ret. Bygninger overtages fra Teknisk skole 1. august Daginstitutioner x Udeliv 0 0 Tilbygning til Błrnehuset Jennumparken x Er p begyndt, og forventes f rdig 1. september 2010 Side 3

4 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Etablering af vuggestuepladser i 2008 og x 92 pladser i 8 institutioner er taget i brug. Mangler liggehal ved Rabders Błrneasyl. Bus er leveret. Vuggestuegrupper - Solstr len og x Solstr len ventes f rdig ved rsskiftet. Viborgvejens Vuggestue Viborgvej ndret til Bjerregrav ventes f rdig uge Der kan l nes 30 pct. Af max Udbygning af daginstitution x Del af projekt 02. Licitation ultimo august. i Stevnstrup 2 Der kan l nes 30 pct. Af max 9500 Dłgninstitution i Romalt x Vil kunne v re f rdig ved rsskiftet ved byggestart i september Der skal słges om konvertering af l neadgang vedr. skole IT, hvis den godkendes 100 pct. L n Błrn- og skoleudvalget i alt Socialudvalget Faste ejendomme Servicearaler, x Ny Tronholmen Servicearealer, x Harridslev Servicearealer, x Ny Hjłrnestenen Rebslagervej 18, x servicearealer Side 4

5 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Tilbud til voksne med s rlige behov Flytning af Hjłrnestenen Salg af Hjłrnestenen Hjłrnestenen skal flytte til Tronholmens nuv rende bygninger. Forvens udskudt til Botilbud til midlertidigt ophold Salg af Tronholmen Salg af Hłvejen Pleje og omsorg mv. af ldre og handicappede Plejeboliggaranti Socialudvalget i alt Fritid og Kulturudvalget Fritidsomr der Side 5

6 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Renoveringer og nyanl legepladser g, parker og Anvendes i 2010 og 2011 prim rt til renovering af toiletter i Vestparken og Tronholmparken samt aktivitetsomr de p Justesens Pl ne. Bypark Tronholmen, Er afsluttet. f rdiggłrelse Bypark ved Thors Bakke F rdiggłres 2011 efter f rdiggłrelse af stervold ved Nordregrave. Stadion, idr tsanl g og svłmmehaller Renovering og etablering 100 x af anl g, rammebelłb Motorbane for RC-biler Indg r i planer for stłjende fritidsaktiviteter. K rsmindebadet, Er afsluttet vedligehold og renovering Idr tsinvesteringer Idr tsfaciliteter for błrn Projektet vedr. motocrossbanen indg r i planer for stłjende aktiviteter og overfłres derfor til 2011 Folkebiblioteker Kulturhusets indeklima Afsluttes i 2010 Side 6

7 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Kulturhuset i Lang Afventer indt gt Ny bogbusgarage kr. overfłrt til drift Kulturel virksomhed Mobilscene Disponeres i I alt Kultur- og fritidsudvalget Sundhed og ldre Faste ejendomme Lindev nget, Vester Altan x vejsflłjen, servicearealer Arbejdet er afsluttet. Glarbjerghus, service x Indflytning er sket arealer Pleje og omsorg mv. af ldre og handicappede Plejeboliggaranti Det tidligere belłb, der var p denne konto er overfłrt til andre projekter/drift. I byr det 6. september Side 7

8 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Fremtid anvendelse af Kollektivhusets plejeafd. I byr det 6. september. Afsluttes primo 2011 Udbygning af Madservice Kronjylland Arbejdet er afsluttet - regnskab godkendt af byr det 31. maj Etablering af hospicelignende tilbud Det tidligere belłb, der var p denne konto er overfłrt til andre projekter/drift. I byr det 6. september Hjemmeplejens nłglesystem x Bevilling er givet af Byr det i młdet den 1. marts 2010 Ombygning af Bakkehjłrnet til medarbejderfaciliteter Bevilling er givet af Byr det den 10. maj 2010 Sundhed og ldre udvalget i alt konomiudvalget Faste ejendomme Flytning af sprogcenter til Vestergade Pulje til indsats mod d rlige boliger Birkebakken 9-12 i Havndal Side 8

9 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Redningsberedskab Etablering af brandhaner i udstykningsomr der -42 Kommunale veje Broforbindelse over Randers Fjord Administration IT-udgifter Erhvervsudvikling, turisme mv. 0 R by Gadek r konomiudvalget i alt Miljł og teknik Faste ejendomme Side 9

10 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Pulje til energibesparende Forventes gennemfłrt i r. foranstaltninger Bygningsvedligehold, x Forventes gennemfłrt i r. central pulje 15 mio. kr. er fremrykket og l nefinansieret Mimers Brłnd Forventes afsluttet i r. Omr defornyelse, stervold Igangsat, forventes afsluttet i Karre 120, Latinerkvarteret, Forventes afsluttet i g rdanl g Skolen, kirken, kroen og F rdiggłres i r. kłbmanden Pulje til byfornyelsesprojekter Forventes anvendt i 2011 Fritidsomr der Branddammen i Vestrup, Forventes gennemfłrt i 2012, hvor forskłnnelse der er afsat kr. Enslev B k, underfłring Forventes afsluttet i r. Kirkeg rde Randers Krematorieovn, Igangsat, forventes gennemfłrt i r. rłggasrensning Side 10

11 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Projekterne forventes gennemfłrt i r. mv., rammebelłb V domr de, Hornb k Enge (Ikke Vorup Enge, som tidligere skrevet) Projekt i 2011 Randers Naturskole, ombygning x x Igangsat august Forventes afsluttet i 3. kvartal ,118 mio. kr. kan bel nes i 2010 Naturstiforbindelse Det afsatte belłb forventes anvendt i r. Projektet afsluttes i Randers-Lang Transport og infrastruktur F lles funktioner Private vejes istands ttelse Rammebelłb, netto 0 kr Kommunale veje Snepladsen, bogbus mv Forventes afsluttet i r Forbedringer p skoleveje Afsatte midler forventes brugt i r Diverse vejprojekter, rammebelłb Gadelyssanering 0 0 Side 11

12 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Mariagervej/Vestervold, trafiksanering - 2. etape Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i r. Tre bydele uden stłjgener Fortlłbende projekt Renovering af bro over K tb kken Bymidteprojekter Bymidteprojekt i F rup. Areal er opkłbt. Hadsundvej/Gr pilevej, Sagen er i forbindelse med budgetrevision udsat til signalregulering mv. Frederiksdalvej/Hammelvej, Afsluttes i r. signalregulering, Overgang mellem Thors Bakke og stervold Afsatte midler forventes brugt i r. Rundkłrsel i ster Tłrslev Stłrstedelen af projektet er afsluttet. 0,25 mio. kr. forventes overfłrt til 2011 til slidlagsarbejde Ombygning af Jens Otto Krags Plads Afsatte midler i 2010 forventes forbrugt. rhusvej/paderup Boulevard, Afsluttes i r. udvidelse af krydset Anl g af cykelstier, ramme Side 12

13 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Trafikforbedringer, Centerring Nord Stłrstedelen af projektet skubbes jf. aftale til for ret 2011 Lysregulering ved Udbyhłj Forventes afsluttet i r Lysregulering i Lang Forventes afsluttet i r Cykelsti til Stevnstrup Igangsat og afsluttes i r. Infrastruktur Forl ngelse af Romalt Boulevard Sagen afsluttes i r Vej fra havneomr de via Sagens afsluttes i r. Lossepladsvej mv. Randers Cykelby P begyndes i r og afsluttes i byen i bev gelse Hobrovej, belysning af cykelstier Projektering er udfłrt. Projektet forventes afsluttet i r. Skolevejs- og trafiksaneringsprojekter Dele af sagen forventes afsluttet i r mens resten overfłres til 2011 Bolv rkslinien, Byr det forventes i forbindelse med budgetdrłftelserne at tage stilling til VVM undersłgelsen VVM-undersłgelse Undersłgelse af stbro Forventes afsluttet i r. forbindelse, OPP Havnevej Sagen afsluttes i r Fladbrokro, heller Forventes afsluttet i r. Side 13

14 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Kondrup, trafiksanering Forventes afsluttet i r. Modulvognstog, gods Sagen afsluttes i r. terminalen Hobrovej ved motorvej Sagen afsluttes i r Cykelsti i Toldbodgade Sagen afsluttes i r Trafiksaneringer i landsbyerne Dele af projektet forventes afsluttet i r, mens resten overfłres til Rosensłrnsgade/Dragonvej, ombygning Der forventes brugt 1 mio. kr. i 2010, 8 mio. kr. i 2011 og 14 mio. kr. i 2012 Kollektiv trafik Renovering af f rgen Ragna Forventes afsluttet i r. og tilknyttede moleanl g Ny kabelf rge og ny f rge Forts ttes i r og lejer mv Udbedring af f rgelejer Forventes afsluttet i r. mv., Udbyhłj Udbyhłj f rge, dokning Udfłres i Flytning af servicebygning Forventes afsluttet i r. Administrationsbygninger Side 14

15 Skattefinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet L n Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskab pct. Kvalitetsfond projektet Flytning af administration Forventes afsluttet i r. og borgerservice Miljł og teknikudvalget i alt Skattefinansieret anl g i alt Korrigeret budget 2010 Forbrug Overfłrsel 2011 Forventet regnskab Skattefinansieret anl g, netto Błrn og Skole udvalget Socialudvalget Fritid og kulturudvalget Sundhed og ldreudvalget konomiudvalget Miljł og teknikudvalget Skattefinansieret anl g i alt Thors Bakke ldreboliger Sundhed og ldreudvalget Socialudvalget ldreboliger i alt Side 15

16 ldreboliger Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab af projektet ldreboligbyggeri Socialudvalget ldreboliger Tronholmcentret, 48 almene boliger Byggeriet er i gang, men forsiket. Flytningen forventes derfor udskudt til 2011 Nyt Hłvejen Skema A behandles i byr det ultimo 2010 Nye boliger i Harridslev Forventes ikke gennemfłrt med baggrund i genoprettelsesplanen p handicapomr det. Marienborgvej, Ingen bem rkninger opfłrelse af 6 boliger Ladeg rden, 6 sk ve Ingen bem rkninger boliger Boligbyggeri p Harridslev, som pt. er sat i bero handicapomr det I alt Socialudvalget ldreboligbyggeri Sundhed og ldre ldreboliger Glarbjerghus, Indflytning er sket 49 almene ldreboliger Lindev nget, renovering af Arbejdet er afsluttet - afventer endeligt Vester Altanvejsflłjen regnskab 10 sk ve boliger Det tidligere belłb p denne konto er overfłrt til drift. Det tidligere belłb p denne konto er Blommevej overfłrt til drift. I alt Sundhed og ldre ldreboliger i alt Side 16

17 Brugerfinansieret anl g Belłb i kr. ( priser) Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen af 2010 Forbrug 2011 regnskan projektet Miljł og teknik Vandforsyning 0 0 Pulje til byggemodninger 0 Overg et til Randers Spildevand Pulje til vandlednings- 0 sanering Affaldsh ndtering Indsamlingsmetode for farligt affald, private husstande Projektet er afsluttet. Etablering af hal til mod Forventes gennemfłrt i r. tagelse af papir mv. Randers affaldsterminal, Forventes gennemfłrt i r. nyt deponi-afsnit Brugerfinansieret anl g i alt Side 17

18 Jordforsyning Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet Boligform l Udstykningsomr de Basager, Harridslev Salg af grunde, rammebelłb Grenstensvej 48A, Lamavej og Zebravej, salg af grunde Słndervangen, 2. etape, LP Salg af 87 grunde i Byr dsbeslutning Dronningborg Indt gten medtages i budgetkontrol Charlotte Amalievej, 26 3 etape 2 blehaven i Asferg, salg af 6 grunde Udstykningsomr de Rugv nget,. Bjerregrav Salg af 98 grunde i Romalt, Bevilling m.fl. Lindtholt, etape Słndervangen, 1. etape Side 18

19 Jordforsyning Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet Erhvervsform l Salg af grunde, rammebelłb Udbud af Udbyhłjvej Marsvej, lp 546, salg Sdr. Borup, erstatning for ekspropriation Munkdrupvej 9, kłb Ubestemte form l Kłb af jord, rammebelłb Kłb af ejendomme langs rhusvej Salg af grund i Paderup til Region Midtjylland Kłb af Viborgvej Randers Affaldsterminal, kłb af naboareal Side 19

20 Jordforsyning Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet Boligform l Forbrug pr Manglende arbejder i af Ikke disponeret men forventes forbrugt i r. sluttede udstykninger Byggemodning, ramme Ikke disponeret men forventes forbrugt i r. Rebet, byggemodning Forventes overfłrt til 2011 Rebet, f rdiggłrelse Forventes afsluttet i r Galatheavej, f rdiggłrelse Byggemodningen f rdiggłres i r. Vangen, Gassum, etape Sagen afsluttes i r. byggemodning Vangen, Gassum, etape 2 0 f rdiggłrelse Lokalplan 269, Lamavej mv., Overfłres til f rdiggłrelse Lokalplan 206, Tj rbyvang 2, Forventes afsluttet i r. byggemodning Lokalplan 206, Tj rbyvang 2, f rdiggłrelse Lokalplan 503, Lindholt, Forventes afsluttet i r. etape 2, byggemodning Lokalplan 503, Lindholt, etape 2, byggemodning Side 20

21 Jordforsyning Charlotte Amalievej, lum, etape 2, f rdiggłrelse Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet blehaven i Asferg, Forventes afsluttet i r. 6 parcelhusgrunde Snerlevej og Mimosevej, Forventes afsluttet i r. Stevnstrup, f rdiggłrelse Basager, etape 2 og 3, Harridslev, byggemodning Kondrupv nge, Hald (forelłbig disp.ramme) ster Tłrslev, nord for 1B1 (forelłbig disp.ramme) Spentrup (forelłbig disp.ramme) Lłvsangervej,. Bjerregrav (forelłbig disp.ramme) Rugv nget,. Bjerregrav, Forventes afsluttet i r. etape 2 Lindholt, lokalplan 351, Forventes afsluttet i r. etape 1 - vej Munkdrup, Clausholmvej (forelłbig disp.ramme) Mellerup, Holkvej Ansłgning om anl gsbevilling forventes forelagt MTU i oktober. (forelłbig disp.ramme) Forventes gennemfłrt i r og Side 21

22 Jordforsyning Stevnstrup (forelłbig disp.ramme) Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet Assentoft (forelłbig disp.ramme) Hornb k (forelłbig disp.ramme) Munkdrup - byudvikling Grundvandsundersłgelse. Afventer endelig stillingtagen til byudvikling i Munkdrup. Torupdalvej, f rdiggłrelse Forventes afsluttet i r. Erhvervsform l Forbrug pr Virkevangen, etape 2, Forventes afsluttet i r. Assentoft, f rdiggłrelse Viborgvej, etape 3 og 4, Forventes afsluttet i r. byggemodning Viborgvej, etape 1 og Forventes afsluttet i r. byggemodning Viborgvej, etape 3 og 4, f rdiggłrelse Sdr. Borup, erhvervsomr de, f rdiggłrelse f rdiggłrelse Frederiksdalvej, etape 3 og kan bel nes lokalplanforslag Forventes afsluttet i r Side 22

23 Jordforsyning (dispositionsramme) Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet Viborgvej, lokalplanforslag 544 (forelłbig disp.ramme ) Sdr. Borup syd, lokalplan 523, gennemg ende vej Byggemodning igangsat. Sagen afsluttes i r. Sdr. Borup syd, lokalplan 523, sidevej Virkevangen, lokalplan Overfłrt belłb fra 2009, som forventes anvendt i r. Anl gsbevillingen vedrłrer byggemodning i Manglende sm arbejder Rammebelłb, som forventes brugt i r. Lokalplan 545, Paderup Byggemodning p begyndt. Sagen afsluttes i r. Byggemodning, ramme Ikke disponeret men forventes forbrugt i r. Juventusvej II, lokalplan Forventes afsluttet i r. byggemodning Juventusvej III (forelłbig disp.ramme) Butikstorvet i F rup Sagen afsluttes i r. I alt miljł og teknik Jordforsyning i alt Side 23

24 Jordforsyning I alt miljł og teknik Jordforsyning i alt Overfłrsel Forventet Bem rkninger til gennemfłrelsen 2010 Forbrug 2011 regnskab L n af projektet Side 24

25 L nedispensationsansłgninger I kr. Anl g L n ansłgning 2010 indarbejdet i L netilsagn % budget 2010 Forbrug anl g Forventet Regnskab anl g Kvalitetsfondspuljen 800 mio. kr. Øt rig (op til 100 % l n) Servicearealer Tronholmen, Harridslev, Hjłrnestenen og Thors Bakke Daginstitutioner - Stevnstrup (9,5+5) Vuggestuegrupper Kłkkener i dagsinstitutioner Atletikhal Kvalitetsfondspuljen kr. i alt Skolepuljen kr. i alt Udbygning folkeskoler Specialskoler Yderligere udbygning specialskoler Skolepuljen kr. i alt OPP puljen 100 mio. kr. Øt rig (op til 100 % l n) Sundhedscenter Thors Bakke OPP puljen kr. i alt Ordin re l nepulje 200 mio. kr. Øt rig (op til 100 % l n) Sundhedscenter Thors Bakke Ordin r l nepulje kr. i alt L n indarbejdet i oprindeligt budget 2010 i alt

26 Infrastrukturpuljen 500 mio. kr. fler rig (op til 50 % for belłb over 95 mio. kr.) Bolv rkslinien udgłr 210 mio. kr. i perioden Der kan opn s l nedispensation op til 50 % af belłb over over 94,9 mio. kr Infrastrukturpuljen kr. i alt Finanslov Kvalitetsfond (100 % l n) Specialskole Bygningsvedligehold, central pulje Ny naturskole Renovering og etablering af idr tsanl g Tagrenovering Blicherskolen Elektroniske l nesystemer i hjemmeplejen Skole IT - udbygning Dłgninstitution Romalt Vorup Skole - renovering Finanslov Kvalitetsfond kr. i alt Finanslov łvrige omr der (100 % l n) Infrastruktur (Bolv rkslinjen, VVM-undersłgelse) Bolv rkslinjen, opkłb af arealer (overslag) ? Trafiksaneringer i landbyer (ramme) Havnevej

27 Rebet, f rdiggłrelse Torupdalvej, f rdiggłrelse Frederiksdalsvej etape 3+4, f rdiggłrelse Sikre skoleveje mv., rammebelłb Diverse vejprojekter,kryds udbyhłjvej og Lang Overgang mellem Thors Bakke og stervold Anl g af cykelstier, ramme Finanslov łvrige omr der kr. i alt Finanslov i alt kr Projekterne er igangsat inden 1. oktober og ministeriet kan Finansieringen er indarbejdet i budget 2010, og finansiering igangsat 1. oktober.

28 Bem rkninger vedr. anl gsprojektet L neadgang vedr. Harridslev og Hjłrnestenen bortfalder, Tronholm og Thors Bakke słges overfłrt til 2011 L nebetingelserne er opfyldt. 30 % kan bel nes i 2010, der kan słges om overfłrsel af resten til 2011 L nebetingelserne er opfyldt Projektet er ikke indarbejdet i budget og gennemfłres derfor ikke. L neadgangen bortfalder Projektet er ikke indarbejdet i budget og gennemfłres derfor ikke. L neadgangen bortfalder L netilsagnet er młntet p de konkrete projekter i ansłgningen Er indarbejdet i budgettet Bel nes med 100 pct. jf. nedenfor Er indarbejdet i budgettet L netilsagnet er ikke młntet p konkrete projekter, men der kan l nes 30 pct. Af anl gsudgifter p funktion 3.22 fratrukket projekter, som bel nes via kvalitetsfondspuljen, dog max 22 mio. kr. Projektet er indarbejdet i budget Tilsagnet er młntet p projektet Projektet er indarbejdet i budgettet. Tilsagnet er młntet p projektet.

29 Er ikke indarbejdet i budgettet. Tilsagnet er młntet p projektet Projektering igangsat. Licitation sidst p ret. Bygninger overtages fra Teknisk skole 1. august Forventes gennemfłrt i r. Igangsat august 2010 Projektet vedr. motocrossbanen indg r i planer for stłjende aktiviteter og overfłres derfor til 2011 Arbejdet igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal 2011 Bevilling er givet af Byr det i młdet den 1. marts 2010 Projektet er indarbejdet, Im skal słges om konvertering af l netilsagnet til at omfatte dłgninstitutionen Projektet er indarbejdet, Im skal słges om konvertering af l netilsagnet fra skole IT til at omfatte dłgninstitutionen Projektering p g r, forventes afsluttet ved rsskiftet Tilsagnet er młntet p de konkrete projekter Projektet er indarbejdet Er omkonverteret til infrastruktur Udbyhłjrundkłrslen. Afventer U mhp om dsipensationen skal konverteres tilbage Ej indarbejdet Delvist indarbejdet

30 Forventes afsluttet i r Forventes afsluttet i r. Projektet er indarbejdet Dele af sagen forventes afsluttet i r mens resten overfłres til 2011 Ej indarbejdet Afsatte midler forventes brugt i r. Sagen afsluttes i r Tilsagnet er młntet p de konkrete projekter n dermed słges om overfłrsel til 2011 gen bortfalder, for projekter som ikke er

31 2010 pl. Korr budget 2010 Forbrug Overfłrsel Forventet Regnskab 10 Skole Daginstitutioner ldre og handicapboliger, servicearealer Fritid Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligehold I alt M ltal for 2010, jf. aftalen Energibesparende foranstaltninger og bygningsvedligehold indg r med 75 % ,25

32 L nedispensationsansł gninger I kr. Forventet Regnskab anl g L nemulighed L nedisp i budget 2010 Afvigelse l n Bem rkninger vedr. anl gsprojektet Kvalitetsfondsp L netilsagnet er młntet p de konkrete uljen projekter i ansłgningen L netilsagnet er ikke młntet p konkrete projekter, men der kan l nes 30 pct. Af anl gsudgifter p funktion 3.22 fratrukket Skolepuljen projekter, som bel nes via kvalitetsfondspuljen, dog max 22 mio. kr. OPP puljen Tilsagnet er młntet p Thors Bakke Ordin r l nepulje Tilsagnet er młntet p Thors Bakke L n indarbejdet i 2010 i alt Finanslov Kvalitetsfond (100 % l n) L netilsagn Specialskole Bygningsvedligehold, central pulje Ny naturskole Renovering og etablering af idr tsanl g Tagrenovering Blicherskolen Elektroniske l nesystemer i hjemmeplejen Skole IT - udbygning Dłgninstitution Romalt 0 Vorup Skole - renovering Kvalitetsfond i alt Finanslov łvrige omr der (100 % l n) Bolv rkslinjen, VVM-undersłgelse Bolv rkslinjen, opkłb af arealer (overslag) Trafiksaneringer i landbyer (ramme) Havnevej Rebet, f rdiggłrelse Torupdalvej, f rdiggłrelse Frederiksdalsvej etape 3+4, f rdiggłrelse Sikre skoleveje mv., rammebelłb Div. vejprojekter,kryds udbyhłjvej og Lang Overgang mellem Thors Bakke og stervold Anl g af cykelstier, ramme vrige omr der i alt Finanslovspuljer i alt