ANL G - nsker. ANL G - afledt drift. Nettobelłb (1.000 kr.) Bevilli Overskrift ng. Udskiftning af kaldeanl p omr decentre 1.

Transkript

1 KONOMIUDVALGET ANL G - nsker Nettobelłb (1.000 kr.) Bevilli Overskrift ng 1.1 Udskiftning af kaldeanl p omr decentre g 4.500,0 1.1 Kantine p Kasernen 1.500,0 1.3 Strategiske jordopkłb , , , ,0 ANL G I ALT , , , ,0 Heraf skattefinansieret Heraf brugerfinansieret ANL G - afledt drift

2 Pol org Nettobelłb (1.000 kr.) Overskrift ANL G AFLEDT DRIFT I ALT Heraf skattefinansieret Heraf brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Tekst (konsekvens af forslaget) I forbindelse med indfłrelsen af IP-telefoni p omr decentrene, er det konstateret. at hovedparten af centrenes telefonanl g til h ndtering af nłdkald ikke fungerer optimalt. Kaldeanl ggene understłtter ikke fuldt IP-telefoni. Det betyder, at der skal anskaffes s kaldte omstillingsbokse, hvorved risikoen for fejl łges. Endvidere er anl ggene ikke udbygget i takt med, at omr decentrene er udbygget. Det betyder f.eks. at kald ikke kan registreres, fordi der ikke er et tilstr kkeligt antal antenner. Kaldeanl ggene foresl s udskiftet, s ledes at alle omr decentrene f r samme type anl g med afledte stordriftsfordele og et anl gget dimensioneres, s ingen nłdkald g r tabt. P grundlag af et overslag over udgifterne afs ttes en pulje p 4,5 mio. kr. Der gennemfłres et udbud i forbindelse med anskaffelsen. Etablering af kantinetilbud for kommunens 300 medarbejdere p Kasernen. Indretning af kantine sker i eksisterende frokoststue, hvor der etableres buffetkłkken i overensstemmelse med Fłdevarestyrelsen krav til indretning. Udgiften best r af 1 mio. kr. til etablering af buffetkłkken og 0,5 mio. kr. til bygningsarbejder og inventar. Under jordforsyningen afs ttes belłb til jordopkłb til bolig- og erhvervsform l. Disse foruds ttes l nefinansieret (85%). Der łnskes supplerende afsat en pulje til strategiske jordog grundopkłb (ubestemte form l). Der kan v re tale om byudviklingsprojekter, Planet Randers og lign. Opkłb af denne type kan ikke l nefinansieres, og hłrer heller ikke naturligt under jordforsyningen. De enkelte opkłb bliver fremsendt til byr dets godkendelse. Der henvises i łvrigt til notat som łkonomiudvalget blev orienteret om den 23. februar.

4 Tekst (konsekvens af forslaget)

5 KONOMIUDVALGET Drift - nsker Bevill ing Nettobelłb (1.000 kr.) Overskrift Pulje til digitaliseringsstrategi 2.000, , , ,0 1.1 Styrkelse af Psykiatrir dgivningens sagsbehandling med 2 stillinger 800,0 800,0 800,0 800,0 1.1 Kursus-, udvikings- og supervisionsmidler til personale i błrn og familieafdeling 197,0 197,0 197,0 197,0

6 1.1 Digitalisering af byggesager get markedsfłring af grundsalg Uddannelsesafdeling 1.000, , , ,0

7 1.1 Kontorelever, drift og rekrutering 950,0 950,0 950,0 950,0 1.1 Personsager p ESDH 4.200, , , ,0 1.3 Nedl ggelse af ikke funktionsduelige brandhaner og branddamme Styrkelse af Beredskabet og det Supplerende Beredskab (Langvangen) NSKER I ALT , , , ,0

8

9 Tekst (konsekvens af forslaget) I 2009 forventes, at byr det godkender en digitaliseringsstrategi for perioden Digitaliseringsstrategien indeholder indsatsomr der indenfor digital selvbetjening, digitalt lederskab og effektive arbejdsprocesser. Der afs ttes en rlig pulje p 2,0 mio. kr. til realisering af digitaliseringsstrategien. Puljen administreres af digitaliseringsstyregruppen p vegne af direktionen. Puljen anvendes til engangsudgifter. Der udarbejdes principper prioritering af puljen. Psykaitrir dgivningen har fortsat et stort arbejdspres som fłlge af dels nye opgaver og dels komplekse sager. Senest har arbejdspresset fłrt til p bud fra Arbejdstilsynet om reducering af arbejdsm ngde og tidspres. Arbejdspresset er yderligere kompliceret af, at behandlingspsykiatrien indl gger borgere i mindre grad og hurtigere udskriver fra psykiatrisk afdeling. Det bevirker flere akutte sager til hurtig sagsbehandling. Sidelłbende er der ventelister til b de bostłtte og botilbud, hvilket bevirker, at sagerne hober sig op og sagsafgang er mindre. I gennemsnit har sagsbehandlerne 80 sager i gennemsnit. Kursuspuljen d kker s vel udvikling, kurser som supervision. Med de kursusmidler, der er i budgettet i dag, bliver der ikke ret meget til kurser og udvikling, da der er et stort behov for supervision til s vel socialr dgivere som psykologer. Herudover er der brug for, at alle medarbejdergrupper har mulighed for at deltage i rsmłder indenfor deres omr de, hvor der er opdateringer af deres faglige omr der, samt at der er behov for at nogle kan deltage i l ngerevarende kurser uddannelser eller andre udviklingstiltag

10 Randers Kommune har gennem de seneste 4 r indscannet ca. en tredjedel af byggesagsarkivet. Dette sker som led i digitaliseringsstrategien, som blandt andet har til hensigt at łge selvbetjeningen. Det betyder at ejere, lejere, arkitekt -, ingeniłr - og byggefirmaer via internettet har adgang til de historiske byggedata for de p g ldende ejndomme. Der er tale om en s rdeles god service, som ogs efterh nden vil głre sagsbehandlingen mere effektiv. Der er afsat kr. pr r til form let, hvoraf de kr. er driftsudgifter. Det vil derfor med det nuv rende budget vare op mod tyve r inden hele byggesagsarkivet er digitaliseret. Det foresl s, at der afs ttes yderliger kr. til form let. Indscanning sker eksternt, mens gennemgang og forudg ende oprydning i sager sker internt. Der er normalt budgetteret med markedsfłringsudgifter i stłrrelsesordnen kr. Der foresl s afsat yderligere kr , alts i alt kr med henblik p i samarbejde med kommunikationsafdelingen at łge markedsfłringsindsatsen med evt. tv-spots, mere massiv annoncering som en del af brandingen af Randers Kommune som bos tningskommune - i henhold til bos tningspolitikken herunder en branding af Lang som attraktiv pendlerby i forhold til rhus. Med afs t i bl.a. kvalitetsreformen og trepartsaftalen foresl s etablering af en intern uddannelsesafdeling i Randers Kommune. Randers Kommune skal sikre hłj kvalitet i kerneydelsen og den borgerrettede service. Det kr ver dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere. En intern uddannelsesafdeling skal sikre en m lrettet kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere. Der formuleres en klar strategi for den interne uddannelsesafdeling, hvor de helt centrale elementer er behovsvurdering, m lrettet kompetenceudvikling, planl gning og evaluering En intern uddannelsesafdelings vigtigste rolle er, i et t t samarbejde med organisationens ledere, at spotte de behov der głr sig g ldende i organisationen og p den baggrund tilvejebringe relevante uddannelsestilbud til kommunens medarbejdere. Afvikling af kurser og uddannelsesforlłb varetages af s vel egne konsulenter/undervisere som eksterne udbydere. P den baggrund foresl s afsat et rammebelłb p 1 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. pr r herefter. Rammebelłbet skal fortrinsvis finansiere bemanding af den interne uddannelsesafdeling samt evt. driftsudgifter.

11 1.Personale/HR łnsker tilfłrt midler til uddannelse af elevansvarlige, rlige rekrutteringsomkostering (herunder annoncering og deltagelse i uddannelsesmesser). Repr sentation p uddannelsesinstitutioner, samt mulighed for supplerende uddanelsesforlłb uden for organisationen. (250 t.kr.) 2. Personale/HR łnsker desuden udvidelses af antallet af administrative elever med 4 stk. som del af en fremtidig rekruteringsstrategi. Randers Kommune st r, som det łvrige samfund, overfor en stor udfordring med hensyn til rekruttering af nye medarbejdere. Randers Kommune błr derfor ans tte flere nye elever, for at have uddannet kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, det forudses at en stor del af det administrative personale vil nu pensionsalderen i lłbet af de n ste r. (700 t.kr.) I dag er 5 % af kommunens papirm ssige udveksling med borgerne p ESDH (elektronisk dokumument h ndteringssystem). De sidste 95 % vedr. personsagsomr det. Personsagsomr det błr ogs p ESDH. Prim rt af af hensyn til borgernes retssikkerhed, idet opbevaring af dokumenter elektronisk kun m ske i sikrede systemer og ikke p almindelige fildrev. Sekund rt p grund af borgernes stigende forventning til offentlighed i forvaltningen, hvor personsager i ESDH giver kommunen mulighed for at etablere lłsninger, hvor borgerne kan fłlge deres egen sag p nettet. Personsager p ESDH kr ver en videreudvikling/opgradering af nuv rende ESDH system. Af belłbet udgłr 1,2 mio. kr. den ansl ede rlige udgift til licenser ved en fuldt implementeret lłsning. Dertil kommer udgifter til scanning af dokumenter som fra r 2 foruds ttes finansieret ved systemafledte effektiviseringer i organisationen Mange brandhaner er ikke funktionsduelige eller giver meget lidt vandydelse. Gamle pr skriptive regler medfłrte, at mange er opsatte hvor der ikke er tilstr kkelig vandydelse, ligesom nogle vandv rker installerer sikringsanl g, som skal modvirke vandudstrłmning ved ledningsbrud, og dermed ogs utilsigtet hindrer effektiv vandforsyning til brandhaner. Vandforsyning til brandslukning sker nu i v sentligt omfang ved tankvogne. (ANL G?) Indkłb af feks. sugeudstyr til anvendelse i forbindelse med oversvłmmelser/l nseopgaver, anskaffelse af b d, uddannelse af b dfłrer i forbindelse med indsats p fjorden ved eks. olieforurening eller lignende, indkłb af frigłrelsesv rktłj, materiel til fłrstehj lp og lignende.

12