Budget (styringsliste pr. juni 2009)

Transkript

1 Budget (styringsliste pr. juni 2009) N.B. Som udgangspunkt g lder, at hver enkelt direktłr har ansvaret for at udmłnte de vedtagne ndringsforslag under deres udvalgsomr de herunder at fastl gge tidsfrist s den angivne besparelse kan realiseres. Nedenfor n vnes de stłrste omr der for hvert udvalg. Nr Opgave (jf budgetforligstekst og vedtagne ndringsforslag m.m.) Ansvarlig direktłr Plan for arbejdets gennemfłrelse Status 1 Lederuddannelse og MUS (trepartsaftalen) Der er afsat et belłb p 2 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til kommunale fłlgeudgifter af trepartsaftalens initiativer vedr. lederuddannelse og MUS-samtaler Foranalyse i samarbejde med COK ang behovet for fremtidig lederuddannelse er afsluttet. Der etableres et łstjysk ledelsesakademi, der tilbyder den nye offentlige lederuddannelse (DOL). Det fłrste af 3 kurser tilbydes i uge Kompetenceudvikling (trepartsaftalen) Der er afsat 6,5 mio. kr. i rene 2009, 2010 og 2011 til kompetenceudvikling. Belłbet skal d kke fłlgende poster: nedsat deltagerbetaling p videreg ende uddannelser, styrket efteruddannelse af l rere, łget aktivitet p fagspecifikke kurser, uddannelse af praktikvejledere, indfłrelse af voksenelevlłn, łget dimensionering p Susu og PGU samt opkvalificering af ikke-uddannede Personale og HR tager initiativ til i samarbejde med fagchefer p de berłrte omr der at fordele de afsatte midler. Fordelingen sker inden sommeren Direktionen har drłftet sagen den 18. juni. Behandles igen p młde den 25. juni 1

2 3 Overenskomst kompetenceudvikling Udover ovenn vnte belłb er der som fłlge af overenskomsten afsat 2,2 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 0,8 mio. kr. i 2011 til kompetenceudvikling af de kommunale medarbejdere. Udmłntningen af midlerne er aftalt ved overenskomstforhandlingerne og der er aftalt en fordeling ml. LO, FTF og AC. Midlerne skal prim rt anvendes til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelser hos anerkendte udbydere. Processen med udmłntning af de afsatte midler er igangsat. Der er nedsat udvalg med de 3 hovedorganisationer (LO, FTF og AC) og styringsmodellen for arbejdet er fastlagt. Der er afholdt temaopstartsdag den 27/2 09 Fłrste ansłgningsrunde er gennemfłrt og midlerne er fordelt mellem de 3 organisationer som fłlger: FTF: AC: OAO: N ste ansłgningsrunde er i efter ret. Der er ansłgningsfrist den Overenskomst seniorpolitiske initiativer Der er afsat 3,0 mio. kr. pr. r. Ca halvdelen af belłbet skal anvendes til finansiering af seniordage til gruppen af ldre medarbejdere. Den anden halvdel skal anvendes til fremme af seniorpolitiske initiativer i kommunerne. I protokollatet vedr. seniorpolitiske tiltag er angivet at Randers skal anvende 1,6 mio. kr. pr. r hertil. Processen med udmłntning af de afsatte midler er igangsat. Der er nedsat udvalg med de 3 hovedorganisationer (LO, FTF og AC) og styringsmodellen for arbejdet er fastlagt. Der er afholdt temaopstartsdag den 27/2 09 De tre beslutningsfora samt Det Koordinerende Forum drłfter principper mv. og informerer om processen p Broen. Der tages hul p processen med seniorpolitiske initiativer efter sommerferien. 2

3 5 Pulje til lov ndringer For de lov ndringer hvor konsekvensen endnu ikke kendes er der afsat en pulje, som forvaltningerne kan słge fra, n r de konkrete udgifter kendes. Der er afsat 9,6 mio. kr. i 2009, 7,2 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr i Udbygning af omr det ved stadion (etablering af Nordtribune). Det er en foruds tning at de samlede indt gter ved salg af byggeretter mv. skal balancere de kommunale udgifter ved projektet. Lars Keld Hansen Udmłntningen af puljen sker i direktionen og sagen sendes frem p samme tidspunkt som budgetkontrollerne i 2009 (dvs. pr. 30/4 og 30/9). konomiafdelingen indhenter bidrag fra forvaltningerne og laver samlet sagsfremstilling. Udviklingsplan for Randers Idr tspark er forelagt Kultur- og fritidsudvalget d. 28. oktober og Byr det d. 17. november. Herefter arbejdes videre med realiseringen af projektet. Stadsarkitektens afdeling fungerer som konsulent i forhold til udbygningen af stadionomr det. Ved 1. budgetkontrol 2009 blev puljen reduceret med 8 mio. kr. i 2009, med 5,5 mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr. i 2012 og Tilbage er 1,6 mio. kr. i 2009 og 2010 og 1 mio. kr. i 2011 og Der arbejdes sammen med Randers FC p kvalificering af projektgrundlaget med henblik p senere udbud af arealet. Fłrste del vil v re afklaring af łkonomien i svłmmebadsprojektet konomi vedrłrende svłmmebad behandles af direktionen p młde i maj m ned. Der p g r drłftelser med forskellige parter vedr. udbud af omr det. 3

4 7 Reduktion og oml gning af central uddannelsespulje Den centrale uddannelsespulje (2 mio. kr./ r) reduceres med 1 mio. kr. i 2009 og kr. i 2010 og frem. Puljen har v ret anvendt til TR- og lederkonference, diplomuddannelse, kommunomuddannelse, MEDuddannelse m.m. Det foruds ttes at en del af disse udgifter kan finansieres via de afsatte midler til trepartsaftalen (jf pkt 1 og 2) Den resterende pulje skal bruges til finansiering af 4 kontorelevstillinger i administrationen. Der ans ttes 4 elever og 2 voksenelever pr. 1/ Det er aftalt at Arbejdsmiljłuddannelse samt MED-uddannelse finansieres decentralt. 8 Etablering af idr tsskoler Ifłlge till gsforligsteksten afs ttes 0,5 mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i 2010 til etablering af idr tsskoler p h.h.v. Nłrrevangsskolen og Vestervangsskolen. Der afs ttes ligeledes kr. til opstart i Lars Keld Hansen Der samarbejdes med Błrn og Skole og de to involverede skoler om tilrettel ggelsen af forlłbene. Der er p eliteidr tsskolen optaget 64 elever ud af 100 ansłgere. Der oprettes 1 klasse p 7., 8. og 9. klassetrin med start august P Vestervangsskolen starter idr tsskole efter breddemodellen i august Projektet g r planm ssigt. 9 Anbringelser Ifłlge budgetforligsteksten skal der (som et led i at reducere anbringelsesudgifterne) udarbejdes en plan for at anbringe błrn s n r lokalmiljłet som muligt og fagligt forsvarligt. Słren Kj r Indg r i kommissoriet for BDOs analyse af anbringelsesomr det. Analysen er nu f rdig og vil blive gennemg et p byr dets budgetkonference ultimo august 4

5 10 Specialskoler. Der er afsat 40 mio. kr. (20 mio i 2010 og 2011) til lłsning af pladsproblemer p de 3 specialskoler: Firklłverskolen, Vesterbakkeskolen og Odinskolen. 11 Klima plan for forebyggelse og tilpasning Der er afsat kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i 2011 og frem til at arbejde videre med klimaproblematikkerne (forebygge klima ndringer samt sikre den rette tilpasning til de forventede klima ndringer). Słren Kj r (Knud Aarup) Der neds ttes en arbejdsgruppe med repr sentanter fra Błrn og Skole samt Social & Arbejdsmarked, der skal udarbejde forslag til forskellige alternativer til lłsning af pladsproblemerne p de 3 skoler. Arbejdsgruppen skal v re f rdig inden sommerferien Med baggrund i Miljł- og naturpolitikken udarbejdes der i 2009 en klimahandlingsplan, som fłlges op af iv rks ttelser i perioden I 6-bysamarbejdet om klima er der tillige udarbejdet et handlingsprogram, der fordrer en udgift p kr i timer. Der er udarbejdet notat vedr. fordele og ulemper ved en fysisk samling af specialskolerne, der blev behandlet p Direktionens młde den Samlet notat omkring forskellige lłsningsmodeller for pladsproblemerne p de 3 skoler forventes klar til politisk behandling umiddelbart efter sommerferien 2009 Arbejdet med klimahandlingsplanen er igangsat. Der afholdes tre temamłder i procesforlłbet. Klimahandlingsplanen forventes fremlagt for byr det oktober by samarbejdet om klima er i fuld gang med at realisere handlingsprogrammet. 5

6 12 Etablering af nyt kommunale uddannelsescenter Sprogcentret flyttes til Vestergade 34, som ogs vil kunne rumme undervisningslokaler til uddannelse af kommunens egne ansatte. Projektet gennemfłres som sale-and-lease-back, hvilket kr ver godkendelse i VM. Det vurderes, at ville kr ve en ombygning for ca. 15 mio, som finansieres af ny ejer (salgssum skal deponeres). Budgetm ssigt afs ttes 1,5 mio. kr. i 2010 p anl g til engangsudgift ved flytningen samt kr. pr. r fra 2010 til łgede driftsudgifter pga. stłrre lokaler. Sale and lease back er godkendt af VM (deponering : 24 mio. kr.). Ejendommen er solgt og planl gningen af ombygningen er p begyndt. Det forventes at tidsplanen holder s sprogskolen og uddannelsesafdelingen kan flytte ind 1. halv r Udbyhłjf rgen Der er afsat kr. pr. r til lłnudgift. Belłbet er betinget af, at Myndighederne kr ver 2-mands drift. Uanset myndighedernes beslutning vil det v re nłdvendigt med tomandsbetjening i hovedparten af 2009, idet et nyt billetsystem tidligst kan s ttes i Kravspecifikation til billetanl gget er f rdigt. Der laves udbud efter sommerferien, s fremt budgetkontroller med till gsbevilling i Randers og Norddjurs godkendes. 14 stervold I direktionens forslag var oprindeligt afsat 3,6 mio. kr. til yderligere tiltag p stervold i Med budgetforliget er der kun afsat 0,6 mio. kr. alts 3 mio. kr. mindre. Der er forslag om at der i 2009 etableres drejbare enkelt st ende stole p stervold. Disse kan finansieres med de resterende 0,6 mio. kr., men der herefter ikke v re d kning til yderligere tiltag p stervold. MTU fik den 23. april forevist 2 prototyper, men valgte at uds tte den videre behandling af sagen. 6

7 15 Lysregulering ved Udbyhłjvej I direktionens forslag var afsat 3,675 mio. kr. i 2011 til tunnel under Udbyhłjvej. Med budgetforliget ndres dette til etablering af lysregulering og til dette form l er afsat 1 mio. kr. i I lłbet af 2009 vil det blive vurderet om belłbet er tilstr kkeligt til at udfłre lysreguleringen i fuldt omfang for det afsatte belłb. 16 Infrastruktur I budgetforliget er afsat 1 mio. kr. i 2010, 2 mio. kr. i 2011 og 25 mio. kr. i 2012 til at p begynde realiseringen af den udarbejdede infrastrukturplan. Der er enighed om, at erfaringer med at styrke den kollektive trafik skal indg i overvejelserne om realiseringen af infrastrukturplanen. Forarbejderne med Bolv rkslinjen, som er det fłrst forventede projekt er iv rksat i en mindre arbejdsgruppe. Forundersłgelsen er fremrykket fra 2010 og s ttes i gang hurtigst muligt. 17 Thors Bakke sundhedscenter, parkering og ldreboliger Der er i budgetforliget afsat i alt 100 mio. kr. (20 i 2009, 45 i 2010 og 35 i 2011) til etablering af ldreboliger, sundhedscenter og parkeringspladser p Thor grunden. Erik Mouritsen De 5 konkurrencedeltagere har afleveret tilbud i og byr det har peget p en vinder af totalentreprisen den 2. juni 09. Der indg s ikke kontrakt med Hoffmann fłr finansieringen er helt p palds. Der arbejdes videre med en OPP model i sommeren

8 18 Landsbyforskłnnelse Der er i budgetforliget afsat 1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 og frem til landsbyforskłnnelse. Plan for arbejdet skal udarbejdes. Der er igangsat indsats mod d rlige boliger, herunder opkłb og kondemnering. MTU er orienteret om status for 2008 og der er vedtaget en handleplan for 2009 og frem. By og omr defornyelsesplaner samt opkłb vil enkeltvis blive fremlagt til godkendelse i Byr det. Planen er nu vedtaget s arbejdet igangs ttes efter denne. 19 Tilladelse/godkendelser af husdyrbrug Budgetforliget indeb rer, at der i 2009 og 2010 ans ttes en yderligere sagsbehandler m.h.p. at nedbringe puklen af ansłgninger vedr. tilladelser/godkendelser af husdyrbrug. Udgiften finansieres af merindt gter. Der er ansat en ny medarbejder til sagsbehandling indenfor husdyrbrugene. Efter hvert kvartal afrapporteres status i forhold husdyrhandleplanen 20 Handicapboliger Det kommunale grundkapitalindskud til udbygning af boligerne p Hłvejen finansieres ved salg af kommunalejet jord beliggende ved boligerne. Til boligerne i Harridslev finansieres indskuddet af overskud ved jordsalg fra lignende projekter. Knud Aarup Social & Arbejdsmarked udarbejder sag til Socialudvalget og Byr det vedr. de 2 projekter. Projektet vedr. Hłvejen forventes forelagt i 1. halv r af 2009 og projektet vedr. Harridslev i 2. halv r af Skema A vedr. boligerne p Hłvejen forventes behandlet i Socialudvalget i september 2009 og i byr dets młde i oktober. 8

9 21 Kulturhuset i Lang Der er afsat 1 mio. kr. til indretning af det gamle r dhus i Lang som kulturhus (anl g) og 0,3 mio. kr. til drift. Lars Keld Hansen Der er i samarbejde med Lokalsamfundet i Lang foretaget en prioritering af, hvad der skal bygges om. Ombygningsbudgettet er meget stramt, og de kommunale midler benyttes udelukkende til flytning af biblioteket. Ombygningen iv rks ttes snarest. Der er afholdt officiel indvielse af huset d. 15. maj 2009, hvorefter donationen fra Lang Sparekasse er frigivet. Der er nedsat en styregruppe til Kulturhuset Lang. Huset fungerer allerede p nuv rende tidspunkt i et vist omfang som aktivitetshus, men fłrst efter ombygningen kan faciliteter med udlejning af forsamlingshus mv. tr de i kraft. Byggetegningen sendes i udbud i uge 26 og ombygningen forventes foretaget i periode august til og med november Tilskud til Randers Kammerorkester Et yderligere tilskud til Randers Kammerorkester p 1 mio. kr. under foruds tning af, at staten yder samme tilskud belłbet skal bruges til at udvide orkesteret med flere faste musikere Lars Keld Hansen Der har v ret afholdt et forhandlingsmłde d. 17. november med Statens Musikr d om statens medfinansiering til Randers Kammerorkester. Forhandlingerne forts tter i Der afholdes forhandlingsmłder med Statens Musikr d d. 3. juni 2009 og 14. september 2009 vedrłrende rammeaftale og tilskud. 9

10 23 Ny naturskole Der er p budgettet afsat i alt 4,350 mio. kr. De kr. er brugt i 2008 til jordbundsundersłgelser, 2,2 mio. kr. er afsat i 2011 og 2,05 mio. kr. er afsat i Der er i samarbejde med arbejdsmarkedsomr det nedsat en projektgruppe. Projektgruppen har til opgave, at f udarbejdet et projekt, finde yderligere finansiering (herunder ansłgning til fonde), samt afklare den fremtidige driftssituation. Lokalplanforslag vil blive forelagt MTU den 23. april. Det forventes at projektmateriale til brug for ansłgning af fonde er klar medio