Økonomivurdering pr. 31. oktober Side 1

Transkript

1 Side 1

2 Side 2

3 Side 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse og anbefalinger Regnskabsopgørelse... 3 Finansieringsoversigt... 4 Driftsudgifter netto... 5 Lønudgifter... 6 Likviditet... 7 Bemærkninger til økonomivurderingen: Økonomiudvalget Børn og Familie Arbejdsmarked Sundhed og Omsorg Kultur og Fritid Teknik og Miljø Budgetgaranterede udgifter Befolkningsfremskrivning Oversigt over byggegrunde... 26

4 Side 4 LIKVIDITET Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning 2009 (sammenlignet med 2008) kr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning 2009 (kassekreditreglen) (sammenlignet med 2008) kr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

5 Side 5 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIVURDERINGEN Økonomiudvalget Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Drift 0 0 Anlæg I alt Merudgift/mindreindtægt Økonomiudvalget i alt Drift 0 Anlæg. Salg af kommunens faste ejendomme Kompetencen til at forestå salg af kommunale ejendomme er i kommunens styrelsesvedtægt henlagt til Økonomiudvalget. Der er afsat en rammebevilling til området som fordeles mellem salg af ejendomme og salg af jord (excl. jord til boligformål og erhvervsformål). Forventningerne til salget i 2009 var ved økonomivurderingen 28. februar mio. kr. Der er pr. 31. oktober solgt for 1,9 mio.kr. og der forventes ikke yderligere salg i Der bør søges om en tillægsbevilling på 3 mio.kr. i mindreindtægt.

6 Side 6 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 Døgninstitutioner for børn og unge 0 Mindreudgift/ merindtægt Dagtilbud Søskendetilskud 300 Fripladser i Dagplejen 200 Fripladser i Daginstitutioner 300 Skoler Folkeskoler Vikarudgifter 0 Folkeskoler Modtageklasser 0 Elevbefordring Mellemkommunale betalinger Specialundervisning i regionale tilbud Specialpædagogisk bistand 300 I alt Merudgift/mindre indtægt *) 900 *) Hvor andet ikke er anført, gælder de anførte tillægsbevillingsbehov også i overslagsårene. Familie i alt 0 Drift 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 0 Ved opfølgningen pr. 31. oktober er personbaseret database opdateret pr. 30. oktober, anvendt til opgørelse af udgifter og indtægter på området. Databasen er sammenholdt med de aktuelle udgifter/indtægter, der er registreret i økonomisystemet pr. 31. oktober. På området, der omfatter plejefamilie, kost- /efterskoler, eget værelse og opholdssteder, er der konstateret god overensstemmelse mellem de afholdte udgifter og databasens anvendte tal med de forventede udgifter - det vil sige databasen et langt stykke hen ad vejen er valid efter Økonomiafdelingens opfattelse, og kan bruges som et aktivt værktøj ved budgetopfølgningen. På indtægtssiden er der ud fra databasens tal pr. 30. oktober beregnet statsrefusion af de særligt dyre enkeltsager, og disse indtægter er indregnet i budgetopfølgningen. Det registrerede forbrug sammenholdt med databasens forudsætninger og en

7 Side 7 fremregning til årets slutning på de aktuelt kendte personsager, viser merudgifter på 5,9 mio. kr. og merindtægter på 0,1 mio. kr. eller et nettomerforbrug på 5,8 mio. kr. Det samlede registrerede forbrug sammenholdt med databasens forudsætninger og en fremregning til årets slutning på de aktuelt kendte personsager, viser således et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. netto på plejefamilie-, opholdssteder og døgninstitutionsområdet under ét, idet Døgninstitutioner viser et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at den nye lovbestemte (STU) Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (for unge, der ikke kan følge ungdomsuddannelse på almene uddannelsesinstitutioner med støtte) bevirker at nogle unge også anmoder om at få den bodel, der udbydes sammen med uddannelsen på skolen (f.eks. landbrugsskole). Principielle afgørelser (ankede afgørelser) har foreløbig vist, at det vil de ofte være berettiget til. Dette bevirker, at den unge skal anbringes på trods af, at den unge ikke umiddelbart er vurderet som en ung, man normalt ville anbringe. En forudsætning for det forventede årsforbrug er, at samtlige regninger for 2009 når at blive betalt i regnskabsåret Det vil bl.a. afhænge af, hvornår der lukkes for betalinger af regninger i regnskabsåret 2009 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det kan registreres, at der hvert år vil være en periode, hvor der registreres regninger fra foregående år på indeværende års regnskab. Området følges tæt af Fagenheden, hvor afdelingsledere, sagsbehandlere, og økonomimedarbejdere over tid analyserer databasen med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Direktør og Fagchef for Familie anbefaler det forventede merforbrug i 2009 overført til 2010-budgettet. Der henvises til beskrivelsen under 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge. Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod regnskabsafslutningen for Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 Der er pres på udgifter til forebyggelse, herunder Børne- og Familiegruppen (Familiehuset). Fagchef, afdelingsledere og nøglemedarbejdere på hele forebyggelsesområdet har primo september analyseret kontoområdet helt ned på CPR-niveau med fokus på eventuel omlægning af indsatser fra Køb ved andre leverandører til Egen leverance og med præcist henblik på at få udgiftsniveauet bragt ned i nærheden af budgetrammen. Som det ser ud aktuelt, vil der blive et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Årsregnskaberne for 2007 og 2008 sluttede sammenlagt i balance i forhold til Korrigeret vedtaget budget. Området har været igennem omlægning/- struktureringer, hvorfor Direktør og Fagchef for Familie anbefaler at det forventede merforbrug i 2009 overføres til 2010-budgettet. Hvor det er forsvarligt, arbejdes der på at få afsluttet sagsforløb/søge billigere løsninger. Endvidere rettes der henvendelse til eksterne leverandører af forebyggende ydelser med henblik på genforhandlinger af aftaler m.v., der alt sammen skal sikre en faglig forsvarlig, men samtidig billigere foranstaltning

8 Side 8 fremadrettet. Området følges tæt af Fagenheden, hvor Fagchef, afdelingsledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere over tid analyserer udgifterne på CPR-niveau med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Forebyggende foranstaltningen for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod regnskabsafslutningen for Døgninstitutioner for børn og unge 0 Ifølge personbaseret database er der pres på udgifterne vedrørende familiepleje og opholdssteder. Derimod har der igennem de seneste 3-4 måneder været stabilitet i udgifterne til døgninstitutioner. Det skyldes, at der aktuelt praktiseres en større anvendelse af familieplejer og opholdssteder ved anbringelser, hvorfor tilgang udover afgang viser sig på 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Endvidere er den nødvendige og påkrævede anbringelse på døgninstitution pr. 1. april blevet billigere end antaget ved tillægsbevillingsansøgningen, hvilket også virker positivt ind på det forventede, totale forbrug. Siden økonomivurderingen pr. 31. august er der sket en præcis fordeling af udgifter til døgninstitutioner for børn og unge med henholdsvis adfærdsproblemer og handicaps. Det giver mulighed for en bedre styring fremadrettet. Det registrerede forbrug sammenholdt med databasens forudsætninger og en fremregning til årets slutning på de aktuelt kendte personsager, viser merudgifter på 0,5 mio. kr. og merindtægter på 0,1 mio. kr. eller et netto merforbrug på 0,4 mio. kr. Området følges tæt af Fagenheden, hvor afdelingsledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere over tid analyserer databasen med henblik på opnåelse af større og større sikkerhed omkring stopdatoer, afgange på grund af alder m.v. Direktør og Fagchef for Familie anbefaler at det forventede merforbrug i 2009 overføres til 2010-budgettet. Der henvises til beskrivelsen under 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Døgninstitutioner for børn og unge er fokusområde, som følges nøje frem mod regnskabsafslutningen for Dagtilbud i alt 200 Drift Søskendetilskud konto Med et forbrug i årets sidste 2 måneder lig udgiften i oktober måned, kan der forventes en mindre udgift på 0,3 mio. kr. til søskenderabat i regnskabsåret Der søges ikke negativ tillægsbevilling.

9 Side 9 Dagpleje Økonomiske fripladser 200 Det registrerede forbrug pr. 31. oktober omregnet til årsbasis peger i retning af et merforbrug på 0,4 mio. kr. Den årlige efterregulering på grundlag af de selvangivne indtægter er dog ikke foretaget. Det forventes, at efterreguleringen bliver positiv og således reducerer den forventede merudgift til fripladser med 0,1 0,2 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling. Daginstitutioner Økonomiske fripladser 300 Det registrerede forbrug pr. 31. oktober omregnet til årsbasis peger i retning af et merforbrug på 0,6 mio. kr. Den årlige efterregulering på grundlag af de selvangivne indtægter er dog ikke foretaget. Det forventes, at efterreguleringen bliver positiv og således reducerer den forventede merudgift til fripladser med 0,2 0,3 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling. Skoler i alt 700 Drift 3.01 Folkeskolen, vikarer. Vikarudgifter i forbindelse med langtidssygdom over 14 dage viser en merudgift på 3,3 mio. kr. Det er aftalt, at den negative rammebevilling på -2,0 mio. kr. er fordelt på alle skoler og SFO. Efter fordeling af rammebevilling på -2,0 mio. kr., er der endnu en merudgift på 1,2 mio. kr. Denne merudgift er fordelt ultimo oktober. 0 Skolerne er pålagt at udmønte merudgiften på i alt 3,2 mio. kr. indenfor skolernes decentrale budgetramme. Det vil for nogle skoler medføre en reducering i den tildelte ressourcetildeling. Skolerne vil således skulle udmønte merudgiften i form af en undervisningsmæssig servicenedsættelse svarende til i alt 8 fuldtidsstillinger i Modtageklasser. I indeværende skoleår har vi 2 modtageklasser på Arden Skole og 2 på Søndre Skole. Oprindeligt var der kun 1 modtageklasse på Arden Skole. Merudgiften til nye elever i modtageklasse har hidtil kunnet afholdes indenfor det samlede budget. 0 Skolefagenheden har umiddelbart efter skolernes sommerferie iværksat et administrativt analysearbejde med henblik på at identificere mulige omstrukturerings- og styringsmuligheder, herunder bl.a. omlægning af visitationspraksis på området for undervisning af elever med andet modersmål end dansk. Området er lovreguleret via Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Pt. opleves nettotilgang af familier med andet modersmål end dansk. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at merudgifter for 2009 vil kunne holdes indenfor skolevæsenets samlede budgetramme Mellemkommunale betalinger. Det samlede billede på mellemkommunale betalinger viser, at der ved årets 2.000

10 Side 10 slutning vil være en netto merudgift på 2 mio. kr. Beregningen er usikker og er foretaget ud fra grundlaget indtil 31. juli, med indregning af bevægelser indtil 31. oktober. Der bør søges en tillægsbevilling på 2,0 mio.kr Elevbefordring I den tidligere økonomivurdering pr. 31. august var vurderingen, at der ikke forventes merforbrug. Det samlede overblik på området viser nu, at den forventede besparelse ikke kan indfries. I vurderingen indgår også merudgifter til transport af 2-sprogede elever. Der bør søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr Specialundervisning i regionale tilbud. Vurderet ud fra forbrug til dato, kan der forventes en mindre udgift i størrelsesordenen 2 mio. kr Der bør søges en negativ tillægsbevilling på -2,0 mio. kr Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen. Ud fra det aktuelle aktivitetsniveau kan der forventes en mindre udgift på 0,3 mio. kr. Størsteparten af udgifterne afregnes til regionen for brug af eks. Taleinstituttet Der bør søges en negativ tillægsbevilling på -0,3 mio. kr.

11 Side 11 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Introduktionsprogram 400 Sygedagpenge 700 Kontanthjælp passiv forsørgelse Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 200 Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelser mv Beskæftigelsesordninger I alt Merudgift/mindreindtægt Arbejdsmarked i alt Drift Beskyttet beskæftigelse 0 Området ligger i en omlægningsfase, hvor budgetmidlerne overdrages til Fagenheden Handicap i henhold til byrådsbeslutning. Central økonomi følger op på beslutningen. Fagenheden Arbejdsmarked fortsætter som ekstern leverandør af de bestående dagtilbud i beskyttet værksted på Sverigesvej 3, Hadsund. Introduktionsprogram m.v. 400 Området er budgetteret med nettoudgift på kr kr. Ud fra forbrug pr. 31. oktober og forventede udgifter resten af året på især danskuddannelse for øvrige kursister, kan forventes et merforbrug på netto 0,4 mio. kr. Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Sygedagpenge -700 Der er budgetteret med et nettobudget på 64,8 mio. kr. baseret på 135 helårspersoner på sygedagpenge uden refusion og 425 helårspersoner på sygedagpenge med 50 % statsrefusion. Regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udviser et forventet nettoforbrug på 64,1 mio. kr. ud fra 148 helårspersoner på sygedagpenge med varighed over 52 uger uden refusionsadgang og 381 helårspersoner på sygedagpenge med 5-52 ugers varighed med 50 % statsrefusion. Ved uændret aktivitet resten af året kan forventes en mindreudgift på netto kr., hvilket afspejler en nedgang i nettoforbruget på 2,0 mio. kr. i forhold til forventningen i økonomivurderingen pr. 30. juni.

12 Side 12 Dette skal ses i lyset af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at rette op på økonomien og styrke sagsopfølgningen ved at oversende op til 150 sager over 52 uger til udredning og afklaring ved privat aktør AS 3 i perioden fra 1. april og frem til 31. oktober. Aftalen er forlænget til 30. november. Der er reelt oversendt i alt 137 sager. Formålet er at få løst situationen med det store sagsantal over 52 uger samtidig med, at rådgiverne i over 26 ugers gruppen får styrket indsatsen i sager op til 52 uger, ligesom der er uddannelse / coaching til sagsbehandlergruppen i aftalen med AS 3. Derudover arbejdes der fortsat på at søge midler hjem via LBR og forebyggelsesfonden for at styrke den forebyggende og tidlige indsats både i forhold til offentlige og private virksomheder. Konklusionen på foranstående er, at fagenheden har forventning om, at den positive udvikling fortsætter ind i næste budgetår. Sygedagpengeområdet er fokusområde, hvor udviklingen følges nøje. Kontanthjælp passiv forsørgelse Nettobudgettet på området udgør 23,3 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift til passive forsørgelsesydelser på netto 1,2 mio. kr. Der ydes 35 % statsrefusion. Sammenholdt med økonomivurderingen pr. 28. februar er der sket en forøgelse af den forventede nettoudgift på årsbasis med 2,8 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettoudvidelse på 143 ydelsesmodtagere i perioden 1. oktober 2008 til 30. april i år. Fra 30. april til 31. oktober ses en nettoafgang på 22 ydelsesmodtagere. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Tilbagebetalinger af ydet hjælp I årets økonomivurderinger indgår en mindreindtægt i forhold til budgetterede tilbagebetalinger af ydet hjælp med 35 % statsrefusion på netto 0,9 mio. kr., hvilket beløb er den væsentligste grund til ubalancen mellem budget og forbrug. Ifølge brevveksling primo juni 2009 har Skatteministeriet informeret KL om, at al inddrivelse af sager med krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp er stoppet med øjeblikkelig virkning med den begrundelse, at sagerne ikke er retskraftige og derfor savner grundlag for at kunne inddrives. Ud fra dette konkluderes, at der ikke indgår flere tilbagebetalinger i år, og hvornår der skabes grundlag for at SKAT genoptager inddrivelsen vides ikke. Sagen følges op i det nye år med henblik på vurdering af, hvorvidt det er realistisk at fortsætte med de budgetterede tilbagebetalinger. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -200 Dette kontoområde skal ses i en sammenhæng med foranstående forklaring i afsnittet om kontanthjælp passiv forsørgelse.

13 Side 13 Det korrigerede nettobudget til aktiverede kontanthjælpsmodtagere udgør 12,7 mio. kr., idet der er givet en tillægsbevilling på området pr. 30. juni på kr. 3,1 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udviser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Der ydes 65 % statsrefusion. Konjunkturudviklingen på beskæftigelsesområdet med mindre efterspørgsel på arbejdskraft og de afledte virkninger af dagpengesagers overgang til kontanthjælpsydelser, bevirker et øget pres på kontanthjælpsområdet. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Kontanthjælpsområdet er fokusområde, hvor udviklingen følges nøje på grund af beskæftigelsessituationen. Revalidering Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. pr. 30. juni på grundlag af nettoforbruget pr. 31. maj ud fra et forventet fald i driftsudgifter, hvorefter det korrigerede nettobudget udgør 16,5 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober omregnet til årsbasis viser en forventet merudgift på netto 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf 0,4 mio. kr., som vedrører udbetaling af forsørgelsesydelser og 3,0 mio. kr. er merudgifter i forbindelse med aktivitetstilbud, som udbydes af egne og fremmede aktører. Afklarende forløb for sygedagpengemodtagere Aftaler med andre aktører, som bistår med afklaring og udredning af sygedagpengemodtagere, bl.a. AS3, Fysolutions med udvidet tilbud og Plus Consult, bogføres på denne konto. Der er i forbindelse med udredning af sager over 52 uger en udgift til AS3 med kr., som finansieres på denne konto. AS3-forløbet er politisk besluttet i år for perioden 1. maj til 30. november, hvor udgiften til honorar afholdes af området for beskæftigelsesordninger. Endvidere er udgiften i forbindelse med Fysolutions genoptrænings- og erhvervsafklaringsforløb øget, idet der nu tilbydes psykologbistand i alle forløb. Over tid vil udredningsprojektet medføre en positiv effekt for sygedagpengeforløb over 52 uger, som først får gennemslagskraft i det kommende budgetår. Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelser Kontoområdet er budgetteret med en nettoudgift på 38,5 mio. kr. Sammenlignet med regnskabstal for 2008, fremskrevet til 2009, i alt 43,4 mio. kr. kan forventes en overskridelse på 4,9 mio. kr. Ledighedsydelse: Til formålet er budgetteret med netto 9,8 mio. kr.

14 Side 14 Der har siden ultimo november 2008 været arbejdet meget intenst på at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere uden refusion. I perioden fra 1. december 2008 til dags dato er antallet reduceret fra netto 35 sager uden refusion til netto 24 sager uden refusion, og det forventes, at antallet falder til 15 sager i oktober kvartal. Pr. 1. november er der 8 sager uden refusion ud af en sagsmængde på i alt 93. Der arbejdes med persongruppen i udredningsforløb, hvor alle muligheder afklares, inden der træffes endelig afgørelse om fremtidige forsørgelsesgrundlag. Det vil sige, at de arbejdsprøves, ligesom der indhentes alt nyt lægefagligt vedr. personerne. Dette kan give en lang sagsbehandlingstid, idet ressourceprofilerne, der danner grundlag for den kommende afgørelse, skal være ajourført med alle disse oplysninger. Jobcentret overgiver disse sager til anden aktør med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden, samt for at koncentrere jobcentrets egne ressourcer omkring sygedagpengeopfølgningen 0-52 uger. Der er fortsat pres på konto for ledighedsydelse, der ud fra regnskabsrapporten pr. 31. oktober forventes overskredet med netto 2,2 mio. kr. Løntilskud til fleksjob: Budgettet på netto 26,4 mio. kr. er beregnet til gennemsnitlig på 522 personer i fleksjob med en gennemsnitlig årsindkomst på kr. Iflg. KMD OPERA, at der er pr. 6. november ansat 502 personer i fleksjob. Der forventes ikke nettotilgang til kontoen, idet arbejdsmarkedsafdelingen aktuelt oplever mange opsigelser af fleksjobansatte på grund af den arbejdsmarkedsmæssige konjunktur. Der forventes at være balance mellem budget og forbrug. Udgifter i øvrigt Aktivitetsudgifter, løntilskud til personer i skånejob og særlige ydelser er budgetteret med nettoudgift på 2,1 mio. kr. På grundlag af regnskabsrapporten pr. 31. oktober kan forventes en mindreudgift på netto 1,0 mio. kr. Konklusionen på beskrivelsen af området er: At antal personer i fleksjob aktuelt er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. At afskedigelse af personer i fleksjob og overgang til ledighedsydelse medfører nedgang i refusionssats fra 65 % til 35 %. Den øgede indsats i forhold til personer på ledighedsydelse uden refusion samt revurdering af sager (skærpet indsats) medfører, at fagenhedens mål er: At en forventet budgetoverskridelse på 4,9 mio. kr. kan reduceres til 1,2 mio. kr. Fleksjob/ledighedsydelse er fokusområder, som følges nøje fremadrettet. Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Beskæftigelsesordninger

15 Side 15 Kontoområdet er budgetteret med en nettoudgift på 14,8 mio. kr. På baggrund af forbrugsrapport pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en nettodriftsudgift på 20,1 mio. kr. sammenholdt med budgettet en mindreudgift på nettodriftsområdet på 2,0 mio. kr. Hertil kommer driftsrefusionen beregnet med et rådighedsloft på de aktuelle helårspersoner omregnet til årsbasis = i alt 801 helårspersoner = 8,0 mio. kr., en merindtægt i forhold til budgettet på 0,7 mio. kr. Nettoårsresultatet iflg. ovenstående forudsætninger kan beregnes til 12,1 mio. kr. et mindreforbrug i alt på netto 2,7 mio. kr. Aktivitetstilbud under Beskæftigelsesordninger er under omlægning for hele det kommunale og statslige område i indeværende år. Beskæftigelsestilbud er fokusområde, som følges nøje fremadrettet.

16 Side 16 Udvalget for Sundhed og Omsorg Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Mindreudgift/ merindtægt Handicap Hjælpemidler Hjælpemiddeldepot 0 Botilbud, Aktivitets- og samværstilbud Førtidspension med 50 % refusion 480 Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt ført Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter I alt Merudgift/mindreindtægt *) *) Hvor andet ikke er anført, gælder de anførte tillægsbevillingsbehov også i overslagsårene. Sundhed og ældre i alt Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er et landsdækkende pres på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Regionerne har øget deres aktivitet for at indhente efterslæbet fra konflikten i KL forventer en midtvejsregulering af området i 2010 p.g.a. øgede udgifter i 2009 på 400 mio. kr. Mariagerfjord Kommunes andel af dette udgør ca. 3,1 mio. kr., som udbetales medio Dette er indregnet i budget 2010 som indtægt men ikke tillagt dette område. Efter at de første 9 måneders udgifter er kendte, ligger forbruget på 75,5 % af budgettet. Der vil imidlertid stadig komme efterreguleringer for denne periode. Der regnes med, at aktivitetsniveauet i december er lavere end de øvrige måneder, men med uændret aktivitet i oktober og november, må der forventes merudgifter på ca. 2,0 mio. kr. Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 Genoptræningsområdet er under pres. Der er øget tilgang, og der er ventelister til kommunal genoptræning. Der forventes udgifter på ca kr. til private fysioterapeuter, der imidlertid forventes delvist opvejet af mindreudgifter til Regionen for specialiseret ambulant genoptræning. Udgifterne til transport til genoptræning er også markant større end budgetteret. En mindre del af dette skyldes regninger fra Regionen vedr. transport i 2008, men også det øgede pres på den kommunale og private genoptræning øger transportudgifterne.

17 Side 17 Samlet forventes merudgifter på området på ca kr. Jf. aftale i Sundheds- og omsorgsudvalget sættes indsatsen på genoptræningsområdet på dagsordenen primo Det forventes derefter, at merudgifter i 2009 kan udlignes af tilsvarende besparelser i 2010, hvorfor fagdirektør og fagchef indstiller, at merforbruget i 2009 overføres til Ældreplejen På områder med kontraktstyring forventes mer- og mindreudgifter på de 8 plejecentre at modsvare hinanden, mens der forventes et merforbrug vedrørende Udegrupperne. Disse afvigelser budgetoverføres til Endvidere er der mer- og mindreudgifter på en række områder indenfor ældreplejen. Samlet forventes de dog i stor udstrækning at opveje hinanden. Eneste undtagelse er merudgifter på mad til hjemmeboende. I budget 2008 var indtægterne blevet overvurderet, og det er kun delvist tilrettet i budget Samtidig sker der et fald i antallet af brugere, hvilket dels betyder mindre indtægter og dels indebærer, at der skal betales bod til leverandøren. Samlet forventes dette at medføre merudgifter / mindreindtægter på ca. 1,1 mio.kr. i forhold til det budgetterede. Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Handicap i alt Hjælpemidler Der har været stigende udgifter til hjælpemidler, og der er tidligere på året givet tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. I 3. kvartal har niveauet igen været stigende, og de samlede udgifter på området forventes at blive ca. 2,0 mio.kr. større end budgetteret. Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Hjælpemiddeldepot 0 Hjælpemiddeldepotet er blevet udvidet og har overtaget lokaler, der tidligere blev anvendt til Værestedet Midtpunkt. Der er anvendt midler til inventar og indretning. Samtidig er opgaven med udkørsel og opsætning af nøglebokse, kaldeanlæg m.v. øget. Det har nødvendiggjort leasing af biler. Samlet forventes merudgifter på ca kr. Fagdirektør og fagchef indstiller, at merforbruget i 2009 overføres til Botilbud og støtte i eget hjem. Byggeriet af Botilbuddet Kirketoften skulle have været færdigt ultimo Men p.g.a. forsinkelse af byggeriet, kunne beboerne først flytte ind den 1. maj i år. Da 3 af de borgere, der skulle flytte ind i Kirketoften, boede i andre botilbud, der blev nedlagt i forbindelse med at botilbuddet på Skivevej blev færdigt ultimo 2008, måtte der oprettes et midlertidigt botilbud til disse borgere, Botilbuddet Vestergade. Udgiften i forbindelse med at drive dette botilbud er på netto kr. Der er fortsat udgifter i forbindelse med bygningerne fra de tidligere botilbud udgifter til el, vand og varme udgør kr. siden 1. maj. I forbindelse med fraflytningen på Mejerivej i Arden, opstod en vandskade under gulvet. Hertil er der betalt kr

18 Side 18 Det har i forbindelse med flytningen, været nødvendigt at yde ekstra støtte i en periode til en af beboerne og der gives længerevarende ekstra støtte til 2 beboere. Der er ikke afsat budget til disse ekstra støttetimer, som i alt koster kr. Der er færre takstindtægter fra andre kommuner med kr., idet der dels har været budgetteret med takstindtægter for hele året og dels budgetteret med én borger mere fra anden kommune. Der har været en del sygefravær i kortere, men også i længerevarende perioder. Derudover har der været lønudgifter til fratrådt personale. Der blev i foråret indlagt en besparelse på Kirketoftens budget på kr. i forventning om at en stordriftsfordel ville kunne nedsætte udgifterne. Dette har ikke kunne realiseres. En del af disse merudgifter er udenfor Kirketoftens budgetansvarsområde, men fagdirektør og fagchef indstiller, at 1,0 mio. kr. af merforbruget i 2009 overføres til Kirketoftens budget i Specialgruppen forventes at have et merforbrug på kr. Merforbruget har baggrund i øgede lønudgifter i forbindelse med at Specialgruppen primært leverer flere 85-timer end oprindeligt budgetteret. Vedrørende bofællesskabet Rugmarken i Arden, er der et forventet merforbrug på kr. Merforbruget skyldes dels, at der har været langtidssygdom i personalegruppen og dels udgifter i forbindelse med fratrædelse af personale. I Fjordgruppen, som yder støtte i eget hjem, forventes et merforbrug på kørselsgodtgørelse på omkring kr. Vedrørende de øvrige områder indenfor bo- og dagtilbud forventes et merforbrug på kr. Samlet vurderes, at der på området vil være en merudgift på kr. Heri er der indregnet en forventning om en mindreudgift på misbrugsområdet på kr Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Førtidspension med 50 % refusion -480 Der har været en lidt større afgang end forudsat, og nettoindtægterne ved betaling til og fra andre kommuner for denne pensionstype er lidt højere end forventet, så der forventes mindreudgifter på ca kr. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på kr. Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt ført Også på dette område har der været en lidt større afgang end forudsat, og nettoindtægterne ved betaling til og fra andre kommuner for denne pensionstype er også lidt højere end forventet, så der forventes mindreudgifter på ca kr. Der bør søges en negativ tillægsbevilling på kr. Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter I økonomivurderingen pr. 30. juni blev budgettet for denne funktion reduceret. Der indgår en forudsætning i budgettet om 110 nytilkendelser pr. år, svarende til 9,2 pr. måned. Ved reduktionen pr. 30. juni var indregnet 12 nytilkendelser pr. måned ud fra en forventning om, at det eksterne firmas arbejde med langvarige dagpengesager i Arbejdsmarkedsafdelingen ville medføre en stigning i antal nytilkendelser. Det faktiske antal har imidlertid været større, idet gennemsnittet for de sidste 4 måneder er 14,8. Det indebærer, at der trods lidt højere indtægter end forventet, fra mellemkommunal afregning, forventes merudgifter

19 Side 19 på funktionen på ca kr. Der bør søges en tillægsbevilling på kr. Udvalget for Kultur og Fritid Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift Kultur og Fritid arbejder løbende med at implementere Kultur, Idræts- og Fritidspolitikken. Politikkerne forsøges tænkt ind på alle de områder, vi arbejder med og det er her, vores fokus er. Kommunen har overdraget rettighederne vedrørende nogle af bygningerne i Bies gård til Fonden for Bies Bryghus. Det har betydet at værkstedsfaciliteterne for håndværkerne ikke eksisterer mere. I den forbindelse har det været nødvendigt at leje værkstedfaciliteter på Gasværksvej på Havnen i Hobro. Denne udgift andrager ca. kr årligt ex. Moms for husleje, el, vand og varme m.v. Dette budget bør tilføres Kultur og Fritids udvalgets ramme.

20 Side 20 Udvalget for Teknik og Miljø Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Teknik og Byg Transport og infrastruktur, maskiner og materiel 0 Busdrift 0 Natur og Miljø Drift: Mindreudgift/ merindtægt Merudgift/mindreindtægt *) 0 0 *) Hvor andet ikke er anført, gælder de anførte tillægsbevillingsbehov også i overslagsårene. Teknik og Byg i alt 0 Drift Transport og infrastruktur, maskiner og materiel 0 De midler, der er afsat i budgettet til drift og vedligeholdelse af vejafdelingens maskiner og materiel, er ikke tilstrækkelige til den aldrende maskinpark. Det afsatte forbrug i 2009 er allerede overskredet. Afdelingen søger dog at finde midler til driften fra andre dele af budgettet. Den milde vinter betyder, at der sandsynligvis bliver mindreudgifter til

21 Side 21 vintertjeneste. Dette mindreforbrug vil i delvist kunne dække merudgifterne til vejmateriellet. Endvidere vil merforbruget kunne dækkes af mindreforbrug på vejvedligeholdelsen med slidlag som følge af den funktionskontrakt, der er indgået fra 2. halvår Busdrift 0 Der forventes merudgifter på ca kr. på den kollektive trafik i Det var forventet, at en merbetaling på kr. i 2007, der er fratrukket i 2009, og en reduktion af a contobetalingerne p.g.a. reduktioner i køreplanerne på kr. ville betyde, at budgettet balancerede, men dette bliver ikke helt tilfældet. Det forventes at også dette merforbrug vil kunne dækkes af ovennævnte mindreudgifter på vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Natur og Miljø i alt 0 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER Budgetgarantien er en lovfæstet reguleringsordning i bloktilskudssystemet, som sikrer at statskassen betaler for udgiftsstigninger, men også godskrives fald af udgifterne. Stigninger/fald måles for kommunerne under ét og i forhold til udgiftsniveauet på tidspunktet for garantiens indførelse. Set for kommunerne under ét kan man derfor sige, at der er 100 % statsrefusion på stigninger/fald i disse udgifter. Merudgift Mindreudgift Kontanthjælp - passiv forsørgelse Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 200 Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension 530 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Beskæftigelsesordninger Integration 400 Sociale formål

22 Side 22 ØVRIGE OVERFØRSLER Øvrige overførsler er udgifter, der ikke er medtaget i budgetgarantien, men som kan indgå i den årlige finanslovsforhandling. Merudgift Mindreudgift Sygedagpenge 700 Boligsikring/ydelse 100 Pers. Tillæg 300 Fleksjob Løntilskud til ledige ansat i kommunen Seniorjob Kontante ydelser BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningsfremskrivning 2009 fordelt på aldersgrupper Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose pr Ændring, Alder Ændr. I % 0-5 år ,7% 6-16 år ,0% år ,4% år ,7% +80 år ,2% I alt ,6%

23 Side 23 Den faktiske befolkningsudvikling Befolkningtal, Mariagerfjord Kommune Kilde, pr. 1. januar : Danmarks Statistik Kilde, pr. kvartal, : CPR-registeret. Folketal Ændring Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Oversigt over parcelhusgrunde i Mariagerfjord Kommune Beliggenhed Beholdning pr Beholdning pr Solgt Antal Pris Antal Pris Antal Pris ARDEN: Bavnehøjvej (26) * Sønderled (19) Elsehøj (13) Lærkevej (14) Martinsvej (12) Hågensvej (?) Nyvangen (5) Egelundsvej (?) Engdraget (6) Valmuemarken (?) MARIAGER: Ved Højen (14) Asserdalen (7)

24 Side 24 Assens (?) HADSUND: Visborg (?) HOBRO: Mølhøjvej (11) Snehøjvej (19) Handest (storparcel) (4) I alt Tal i ( ) angiver antal grunde ved udstykningens opstart. * To grunde solgt på Bavnehøj til reduceret pris.