3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Børne- og Undervisningsudvalget

Transkript

1 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning for budget 2010 til 2013 af opfølgningen på budgettet for samt b) 3. Forslag fra direktøren til udvalgets bidrag til budget Specialiserede tilbud Skoler Dagtilbud for børn Handicappede børn Børn og Unge Anvendte farvemarkeringer Budgetkorrektion Demografi Tvunget budgetudvidelse Lov og cirkulæreprogram Budgetudvidelser Øvrige

2 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Specialiserede tilbud kr. Budgetudvidelser: 1 Tilretning af indtægtsbudget. I forholdt til 2. D budgetprognose er posten reduceret med 1,5 mio. kr. 2 Fejlbudgetteret forventet mersalg D Nedlukning af BUC - læs mere... D Salg af Sct. Knudsgade 7 og 9 A Vidtgående specialundervisning D Vidtgående specialundervisning - sociale D sager - læs mere... 6 Støttepædagoger (akkumuleret underskud D og fortsat øget pres). Manglende incitamentstruktur i forhold til placering i specialbørnehaver. UDGÅR. 7 Åmarken - etableringsudgift ydes som lån - D læs mere 8 Psykologbistand/Ådalskolen D Ådalskolen - læs mere... D Handicapkørsel D Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs D mere 12 Opdatering af genopretningsplaner - læs A mere 13 Demografisk udvikling - læs mere... D Kloakering ved Nebs Møllegård A Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo Budget 2010 Side 2

3 Manglende indtægter til finansiering af forrentning og afskrivning Manglende overhead Manglende indtægter til finansiering af skatter, forsikringer og bygninger Overbudgettering Manglende indtægter vedr. nedlukningen Udgifter vedr. nedlukning og merforbrug på BUC Efterregning til andre kommuner vedr. nedlukningen budgetprognose: Budget til skatter, forsikringer og bygningsvedligeholdelse I alt Nedlukning af BUC Konsekvenserne i 2009 kender vi ikke endnu. Dem vender vi tilbage med når nedlukningsudgifterne er endeligt opgjort og når kommuner, der har visiteret børn til BUC er opkrævet. Når der er en nettoudgift i efterfølgende år skyldes det følgende forhold: I de takster de visiterende kommuner betaler for børn i BUC har været indregnet forrentning og afskrivning af institutionens bygninger med 1,5 mio. kr. Dem mister vi. I henhold til takstaftalen må der i taksterne indregnes et overhead på 4 % af driftsudgifterne samt udgifter til centrale puljer. Der har i taksterne været indregnet 0,9 mio. kr. i henhold hertil som vi også mister. Budget til skatter, forsikringer og bygningsdrift på i alt 1,3 mio. kr. står tilbage i budgettet, indtil bygningernes fremtidige anvendelse er afklaret. Hvis bygningerne afhændes, vil disse poster naturligvis skulle udgå. Og endelig har takstindtægterne været overbudgetteret med 0,8 mio. kr. I alt 4,5 mio. kr. I 3. budgetprognose er det forudsat at bygningerne Sct. Knudsgade 7 og 9 sælges medio 2010 for 9 mio. kr. Budgetlægning

4 Drift:????? I alt drift Vidtgående specialundervisning - sociale sager Sociale anbringelser hvor skoledelen er 20.2 undervisning. Der er i 2008 foretaget en omplacering, men aktuelt er der nu 15 sociale sager, hvor skoledelen er 20.2 spørgsmålet er under udredning. Budget 2010 Side 4

5 Drift: Driftsbudget til Åmarken Takstindtægter Etableringsomkostninger -569 Forøgelse af takst grundet etableringsomkostninger I alt drift Åmarken Etablering af tilbud om særlig tilrettelagt undervisning Budgetlægning

6 Drift: I alt drift Privatskoler Aktuelt er der indført psykologbistand som tillægsydelse, som har fravalgt. Da psykologbistand varetaget af stedliggende PPR-kontor er lovpligtig foreslås det, at den indregnes i taksten. Det betyder, at der som minimum skal afsættes 5475 kr. pr. barn pr år. For Ringsted kommune vil udgiften svare til ca. 50x5475 = samlet for Ådalskolen ved en belægning på 100 elever i alt der skal indregnes i taksten. Budget 2010 Side 6

7 Drift: Drift Ådalskolen Samlede takstindtægter Udgifter til egne børn på Ådalskolen I alt drift Ådalskolen Pga. ugennemskuelig budgetpraksis i Vestsjællands Amt skal Ådalsskolen tilføres 1,5 mio. kr. årligt. Den afledte udgift for (stigning i taksten ) vil blive 0,7 mio. kr. Udspecifikationen af udgiften er ny i forhold til 2. budgetprognose Budget 2010 Side 7

8 Microsoft Worddokument Alle beløb er optaget under Administration mv. under Økonomiudvalget.

9 Drift: I alt drift Demografisk udvikling Den seneste befolkningsprognose viser følgende udvikling: Antal 6-16 årige Der er beregnet ny demografisk udvikling ud fra nedenstående beregning: I budget Niveauvækst fra 2009 til 2010 tilføres Ny demografi I alt regulering af demografi Budget 2010 Side 9

10 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Skoler kr. Budgetudvidelser: 1 Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs D mere 2 Opdatering af genopretningsplaner - læs A mere 3 Justering af timepris for psykologbistand - D læs mere... 4 Pædagognormering, special-sfo - læs mere D Diverse fra skolerne - læs mere... D 6 Demografi - læs mere D Privatskoler - læs mere D Opdatering af skoler - læs mere... A 9 Restbudget vedr. ombygning af A 200 Nordbakkeskolen. Projektet afsluttet. 10 Restbudget vedr. ombygning af Dagmarskolen. Projektet afsluttet. A 225 Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) 425 Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser 425 Budgetprognose Budget 2010 Side 10

11 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Skoler kr. Opsparing drift primo Budget 2010 Side 11

12 Microsoft Worddokument Alle beløb er optaget under Administration mv. under Økonomiudvalget.

13 Drift: I alt drift Justering af timepris for psykologbistand For at sikre at alle opkræves samme pris for psykologbistand justeres opkrævningerne til Baneskolen og Heldagsskolen så disse er den samme som for centerklasser. Timepris 377 kroner. Det betyder samlet en øget udgift på ca , der skal tillægges Heldagsskolens og Baneskolens budgetter Budget 2010 Side 13

14 Drift: I alt drift Pædagognormering, special-sfo På sfo-området skal tilføres brutto 2 mio. til specialafdelingernes sfo-tilbud (Specialklasserne på Dagmarskolen, N-klassen på Valdemarskolen og K-klasserne på Sdr. Park). Beløbet er hidtil tilført fra støttekorpsmidlerne, hvilket er en fejl i forhold til gældende regler. Budget 2010 Side 14

15 Drift: I alt drift Demografisk udvikling Den seneste befolkningsprognose viser følgende udvikling: Antal 6-16 årige Der er beregnet ny demografisk udvikling ud fra nedenstående beregning: I budget Niveauvækst fra 2009 til 2010 tilføres Ny demografi I alt regulering af demografi Budget 2010 Side 15

16 Drift: I alt drift Privatskoler I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2009 blev kommunens bidrag til elever på privatskoler beregnet på grundlag af elever i skoleåret 2007/08 tillagt demografisk udvikling. Antallet af elever der vælger privatskoler er imidlertid steget fra 606 til eller en stigning på næsten 10 % - fra 2007/08 til 2008/09. Budget 2010 Side 16

17 Drift:????? I alt drift Diverse fra skolerne Der er desuden kommet bemærkninger fra skoler, der omhandler transportudgifter til fysikundervisning fra Vetterslev-Høm, udgifter til elever i andre skoletilbud fra Kildeskolen, aktivitetsmedarbejder fra Sdr. Park og ligeledes fre Sdr. Park: forøgelse af bevilling til 10. kl. centret. Budget 2010 Side 17

18 Anlæg:????? I alt drift Opdatering af skoler Rammebeløb til ombygning af skoler, jf. beslutning om etablering af fagcentre. Rammebeløb til renovering af utidssvarende lokaler, specielt faglokaler (fx natur/teknik Valdemarskolen, hjemkundskab Dagmarskolen, fysiklokale Asgårdskolen) Budget 2010 Side 18

19 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Dagtilbud kr. Budgetudvidelser: 1 Bevilling til uddannelse af pædagogiske D assistenter 2 Omkostninger ved etablering og drift af D madordning i dagtilbud. 3 Støttepædagogkorpset og Spiren - læs mere D Frokostordning - læs mere... D Uddannelseskonsulent / administrativ D medarbejder - læs mere 6 Grund til tvillingeinstitution - løs mere A FLYTTET TIL ØKONIMIUDVALGET 7 Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs D mere 8 Opdatering af genopretningsplaner - læs A mere 9 Demografisk udvikling - læs mere... D Regulering af demografisk udvikling - læs D mere UDGÅR 11 Dagplejen - læs mere... D P-plads ved børnehave i Nordrup NY A Ændret grænse for aftrapning af økonomisk friplads NY - læs mere D Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing -684 Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering 0-1 Budgetudvidelser Budget 2010 Side 19

20 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Dagtilbud kr. -31 Budgetprognose Opsparing drift primo Budget 2010 Side 20

21 Drift: I alt drift Ændret grænse for aftrapning af økonomisk friplads I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev forligsparterne enige om, at bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitution øges med kr. for enlige forsørgere pr. 1. januar Aftalen gennemføres ved en ændring af dagtilbudsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udstedes inden ændringen får virkning den 1. januar Budget 2010 Side 21

22 Drift: I alt anlæg Støttekorps og Spiren Alle konti, der vedrører Støttepædagogkorpset flyttes til UPPR som en selvstændig konto Budgettet samles, så der kun er en konto (dvs. ikke en selvstændig til Spiren) Engangsbeløb i forbindelse med flytning af Spiren, etablering af nye gruppeordninger samt kompetenceudviklingsforløb for støttepædagoger Engangsbeløb til dækning af underskud i forbindelse med støttetimer til særlige SFO-ordninger i 2009 Engangsbeløb til dækning af underskud overført fra 2008 Budget 2010 Side 22

23 Drift: I alt anlæg Frokostordning i daginstitutioner Projektmedarbejder vedr. madordning på 0-6 årsområdet. Dækkende 2009 og 2010, hvorefter stillingen evt. kan revurderes. Placeres udgiftsmæssigt på konto 5, som en del af udgiften til ordningen med et sundt frokostmåltid i institutionerne. Medarbejderen kunne med fordel placeres i en kommunal enhed, der har særlige fødevarekompetencer. Det økonomiske overslag på evt. merudgift udover den øgede forældrebetaling kendes endnu ikke. Budget 2010 Side 23

24 Drift: I alt anlæg Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent / administrativ medarbejder med ansvar for de nye pædagogiske assistentuddannelser jf. ordning for øvrige SOSU-uddannelser. Budget 2010 Side 24

25 Anlæg: I alt anlæg Grund til tvillingeinstitution Budget til køb af grund til tvillingeinstitution i Klosterparken blev ved en fejl taget ud af budgettet i forbindelse med udarbejdelse af budget Budget 2010 Side 25

26 Microsoft Worddokument

27 Drift: I alt drift Demografisk udvikling Den seneste befolkningsprognose viser følgende udvikling: Antal 0-5 årige Der er beregnet ny demografisk udvikling ud fra nedenstående beregning: I budget Niveauvækst fra 2009 til 2010 tilføres Ny demografi I alt regulering af demografi Beregningen er revurderet siden 2. budgetprognose. Budget 2010 Side 27

28 Drift: I alt drift Regulering af demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2009 blev den demografiske udvikling i overslagsårene ikke endeligt gennemregnet på baggrund af en befolkningsprognose. Det viser sig, at udgangspunktet for beregning af demografisk udvikling var for højt, hvilket herved reguleres. Ovenstående forklaring er ikke korrekt. Posten udgår og samtidig er beregning af demografisk udvikling revurderet. Budget 2010 Side 28

29 Drift: I alt drift Dagplejen Pr. 1. april 2009 træder de nye overenskomstbestemmelser vedr. dispositionsvederlag i kraft. Dispositionsvederlag gives før 1. april 2009 til dagplejere, hvor det samlede antal børn den enkelte dag overstiger det antal børn, som dagplejeren modtager grundløn/funktionsløn for. Efter 1. april 2009 gives der dispositionsvederlag for børn som i ovenstående (5. pladsen) samt til børn i dispositionspleje, hvor børnene indgår på pladser, hvor ordinært indskrevne børn er fraværende. Der kan maksimalt ydes 2 dispositionsvederlag pr. dag af sidstnævnte og dermed i alt maksimalt 3 dispositionsvederlag pr. dag. Ændringen vurderes til at netto at ville koste 1,5 mio. kr. Budget 2010 Side 29

30 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Handicappede børn kr. Budgetudvidelser: 1 Forventet vækst i 2013 D Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo Budget 2010 Side 30

31 Tilbage til indholdsfortegnelse Forslag til budgetudvidelser - Børn og unge kr. Budgetudvidelser: 1 For meget budgettetet udgiftsvækst - læs D mere 2 Forventede merudgifter i distrikter - læs mere D Trinbrættet D 4 Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs D mere 5 Opdatering af genopretningsplaner - læs A mere 6 Kompensation vedr. krisehjælp til børn på D krisecentre - læs mere... 7 Lovpligtig efteruddannelse for sundhedsplejesker D Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo Budget 2010 Side 31

32 Drift: I alt drift Forventet udgiftsvækst På børn og unges udvalgsbevilling er der 7,5 gode og de 4 stammer fra en for høj demografipulje - en varig sænkning på 4 mio. kr. tilføres kassen. Desuden er der 2 gode i statsrefusion i dyre enkeltsager, men de bør gå til distrikterne, for de har jo afholdt de ekstra udgifter. Der mangler demografi i 2013 på ca. 1 mio., hvis nuværende vækst fortsætter. Budget 2010 Side 32

33 Drift: I alt drift Distrikter På børn og unges institutionsbevilling står distrikterne til at give 7 dårlige i 2009 og 10 dårlige i 2010 efter at have fået 1 mio. årligt fra demografipuljen. Hvis de også får de 2 fra udvalgsbevillingen fra statsrefusion i dyre sager, så er der 5 dårlige i 2009 og 8 dårlige i Det er en institutionsbevilling op godt 60 mio., så de må overføre godt 6 mio. og dermed resultatet i 2009 ikke konflikter med overførselsreglerne, men 2010 vil komme til at gøre det. Årsagen er dels flere i dagbehandling (forebyggelse), dels stigninger i eksisterende sager da en del er rykket fra døgnpleje til et væsentligt dyrere opholdssted. Budget 2010 Side 33

34 Microsoft Worddokument Alle beløb er optaget under Administration mv. under Økonomiudvalget.

35 Drift: I alt drift Familierådgivning Ny lov forpligter Ringsted til at tilbyde familierådgivning til alle kvinder, der har børn med på krisecenter samt psykologhjælp til alle børn. Fra 2009 og frem en årlig nettoudgift på kr. Budget 2010 Side 35