Generelt om Erhvervsudvalget
|
|
- Christoffer Steffensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Generelt om Erhvervsudvalget Serviceudgifter: Politikområde Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise til relevante rådgivere. Svendborg Erhvervsråd (SER) er rådgiver over for kommunen i erhvervspolitiske anliggender. Politikområde Borgerservice Borgerservice er etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen på rådhuset i Svendborg og to mindre filialer i Gudme og Egebjerg. Afdelingerne varetager et bredt udsnit af kommunens administrative betjening af borgere og erhvervsliv. På sigt skal 80% af borgerhenvendelserne håndteres i borgerservice. Politikområde Sekretariat Sekretariatet varetager opgaver i forhold til Erhvervsudvalget, Integrationsrådet og erhvervsdirektøren samt tværgående opgaver på erhvervsdirektørens område. Herudover varetager sekretariatet opgaver omkring EU-programmer, fx Film Fyn og Forskerparken. Politikområde Jobcenter Det fælles kommunale/statslige jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Der er oprettet jobcenterfilialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. Overførselsindkomster: Politikområde Aktivering Aktivering dækker over aktive tilbud, der benyttes for at skaffe ledige i arbejde eller uddannelse, med henblik på at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Herudover dækker området udgifter til produktionshøjskoler. Politikområde Sociale ydelser Sociale ydelser dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Politikområde Sygedagpenge Området dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der er sygemeldte og som modtager dagpenge
2 Økonomisk oversigt for Erhvervsudvalget (1.000 kr.) Erhvervsudvalget Drift Serviceudgifter: Erhverv Borgerservice Sekretariat Jobcenter Overførselsindkomster: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Drift i alt (heraf løn) Afvigelse i forhold til korrigeret driftsbudget (heraf overføres til 2008) Anlæg Erhvervsudvalget Anlæg i alt Afvigelse i forhold til korrigeret budget 0 (heraf overføres til 2008) 0 Erhvervsudvalget i alt = nettoudgift & - = nettoindtægt Serviceudgifterne var budgetlagt til 59,7 mio. kr., hvor regnskabet viser 65,4 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevilling 8,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste er Film Fyn, Pr. puljen til erhverv, engangsudgifter til IT og telefoner, ekstra indsats på dagpengeområdet og genbevillinger fra Mindreudgiften i forhold til det korrigerede budget søges overført til 2008, hvor udgifterne i stor udstrækning afholdes. Overførselsindkomsterne var budgetlagt til 221,3 mio. kr., hvor regnskabet viser en udgift på 220,1 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 2.1 mio. kr. Der har i årets løb været store korrektioner inden for de enkelte politikområder, bl.a. som følge af store merudgifter til sygedagpenge og tilsvarende mindreudgifter på aktivering og sociale ydelser. I forhold til det korrigerede budget ses en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Hovedparten af denne mindreudgift stammer fra puljer til Ny chance, projekt Kedlen, projekt Curlingbanen og Det Lokale Beskæftigelsesråd, puljer der overføres til
3 Hvad nåede vi i Erhvervskontoret har i prioriteret salg af erhvervsjord højt, især på grund af stor interesse, hertil kommer at der er lavet ensartede regler for salg af erhvervsjord i Ny Svendborg kommune. Antallet af vejledningsforløb for iværksættere har været stabilt højt. For etablerede virksomheder har der været afholdt en række indlæg og kurser. Der er etableret tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark. På det administrative område har fokus været på etableringen af det nye Jobcenter og Borgerservice. Mange nye medarbejdere fra de 3 gamle kommuner og staten blev samlet på en fælles lokalitet på Rådhuset i Svendborg. Borgerservice har etableret filialer i Vester Skerninge og Gudme og der er tilgået nye opgaver i form af pas og kørekort administration. Der har i høj grad været fokus på sikker drift. Jobcenteret har indgået forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø og der er oprettet filialer på Langeland og Ærø. Personaleudskiftningen har været stor med perioder med mange vakante stillinger. Især sygedagpengeområdet har været hårdt ramt, hvorfor der på dette område er anvendt ekstern aktør i sagsbehandlingen. Der er udarbejdet en light-udgave af beskæftigelsesplanen. Jobcenteret har udført sekretariatsfunktionen for det Lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsrådet. På aktiveringsområdet har der været et markant fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er uændret. For begge grupper gælder det, at aktiveringsgraden er steget med omkring 6%. På området sociale ydelser har den faldende ledighed afspejlet sig i Svendborgs tal for kontanthjælpsområdet. På revalideringsområdet er der sket et fald på 13 procent, medens der på fleksjobsområdet ses en stigning på 12%. Antallet af modtagere af ledighedsydelse er steget markant, hvilket der fokuseres på i På sygedagpengeområdet har der i været en kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager, hvilket vurderes at have sammenhæng med den høje beskæftigelse, en udvikling der også ses på landsplan. Endvidere har der i forbindelse med oprettelsen af jobcenteret været et vist produktionstab, ligesom der har været en del ubesatte stillinger. Der er iværksat en lang række tiltag for at vende udviklingen på sygedagpengeområdet, blandt andet i form af øget brug af eksterne aktører/konsulenter, tiltag der fortsætter i Serviceudgifter: Erhverv Erhvervskontorets område viser et merforbrug/mindreindtægt på 0,4 mio. kr., når vedtaget budget sammenlignes med regnskab. Der er i givet tillægsbevillinger/omplaceringer på 0,8 mio. kr., således at det i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug/merindtægt på 0,4 mio. kr. Årsagen til tillægsbevilling/omplaceringer i er en erhvervsanalyse på Sydfyns Erhvervsliv. Analysen skulle oprindelig have været gennemført og betalt i Der er foretaget omplaceringer på grund af flytning af budgetområder
4 Hvad nåede vi i Opgaverne på Erhvervskontoret var i en kombination af de kendte samt en bredere vifte af nye, på baggrund af den nye struktur. Salget af erhvervsjord har været højt prioriteret. Dels har der været stor interesse for at købe jord, og dels har der været et stort arbejde i at skabe ensartede og forenklede regler for salg af erhvervsjord i den nye Svendborg Kommune. Antallet af iværksættere har ligget stabilt højt på ca. 80 vejledningsforløb. Hertil kommer, at der er afholdt 2 iværksætterkurser, forår og efterår, med ca. 35 deltagere på hvert kursus, der består af 7 aftener. For de etablerede virksomheder har der været afholdt forskellige indlæg / kurser. Det er især Lean, der har været fokuseret på. Der blev afholdt et seminar på Svendborg Erhvervsskole med over 80 deltagere, fordelt på godt 40 virksomheder. Efterfølgende er der lavet opfølgning i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Væksthus Syddanmark. Der er etableret et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark, som er Region Syddanmarks specialiserede erhvervsservice. Erhvervskontoret har deltaget i en lang række interne arbejdsgrupper og projekter. Af arbejdsgrupper, interne og eksterne, kan nævnes Erhvervskontaktudvalget, PR-udvalget, Citta-slow, Virksomhedskontaktudvalget, Transportcenter. Af projekter skal især fremhæves den nye Erhvervsstrategi, der forventes politisk godkendt medio Erhvervskontorets nyhedsbrev, ErhvervsrådsNYT, udkom 9 gange og blev husstandsomdelt med Fyns Amts Avis i hele Svendborg Kommune. Borgerservice Budgettet for Borgerservice udgjorde 26,7 mio. kr., hvor regnskabet udviser et forbrug på 27,0 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. til lønninger og engangsudgifter til IT-systemer. I forhold til det korrigerede budget har der hovedsagelig været mindreudgifter til lønninger på grund af vakante stillinger. Denne mindreudgift indgår til dækning af merudgifter andre steder indenfor Erhvervsdirektørens område. En væsentlig del af tillægsbevillingen til IT-systemer overføres til 2008, hvor udgiften afholdes. Hvad nåede vi i var opstartsåret for borgerservice, hvilket indebar at godt 75 medarbejdere fra de 3 gamle kommuner blev samlet på en fælles lokalitet på rådhuset i Svendborg. Medarbejderne havde forskelligt udgangspunkt med hensyn til arbejdsgange, kultur og administrative retningslinjer. Derfor har fokus i høj grad været på sikker drift. Det skal i den forbindelse nævnes at der også har været tilgang af nye opgaver, hvoraf pas og kørekortopgaven har været den største. Der blev i leveret pas og kørekort. I løbet af er der ligeledes etableret en filialløsning som indebærer at borgerserviceopgaverne også løses på biblioteksfilialerne i Gudme og Vester Skerninge. Endelig skal det nævnes at der i har været en personaleomsætning over 14%, hvilket har været med til at vanskeliggøre mulighederne for sikker drift
5 Sekretariatet Sekretariatets budget udgjorde 4,2 mio. kr., hvor regnskabet udviser 6,2 mio. kr. Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 4,1 mio. kr., med 2,5 mio. kr. til FilmFyn og 1,5 mio. kr. som genbevillinger fra Mindreudgifterne i forhold til det korrigerede budget skyldes især, at udgifterne til kontorhold og vikarer for hele direktørområdets administration er budgetlagt under sekretariatet, hvorimod udgifterne er afholdt på de enkelte politikområder. Hvad nåede vi i Sekretariatet har været bemandet med 4 personer + Erhvervsdirektøren, heri indgår mål 2 sekretariatet med en medarbejder. Sekretariatet var nyt, og har som sådan været i en opbygningsfase hele. Opgaverne har været meget forskelligartede, men hovedsageligt understøttet direktørområdet på de overordnede samt tværgående opgaver. Sekretariatschefen har endvidere deltaget i løsningen af opgaver i relation til Løn- og personaleforhandlingerne, som ikke normalt relaterer til området. I forbindelse med at MÅL2 sekretariatet nedlægges ultimo, har sekretariatet været inddraget i overtagelse af opgaverne omkring Forskerparken. Jobcenteret Jobcenterets budget for udgjorde 22,0 mio. kr., hvor regnskabet viser et forbrug på 22,3 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til bl.a. lægeattester, udskiftning af telefoner, samt en bevilling på 0,8 mio. kr. til ekstra indsats på sygedagpengeområdet. I har der været afholdt ekstra udgifter til køb af anden aktør til dagpengeområdet, en udgift der er finansieret inden for den samlede administration på erhvervsdirektørens område, især ved besparelser på løn, som følge af vakante stillinger. Hvad nåede vi i Jobcenteret slog dørene op 2. januar, hvor medarbejdere fra de tre gamle kommuner fusionerede i nye lokaler. Det første år har på mange måder været et opstartsår. Som led i det forpligtende samarbejde er der etableret en filial på både Ærø og på Langeland med hver 6 ansatte. Jobcenter Svendborg har især i 1. halvår af været plaget af stor personaleudskiftning og perioder med ubesatte stillinger. Sygedagpengeområdet har i den forbindelse været hårdt ramt, og det har været nødvendigt at benytte anden aktør til sagsbehandling på området. Der har været samarbejde med 2 aktører, og det er besluttet at forsætte samarbejdet med den ene ind i Personalesituationen blev mere stabil mod slutningen af, og der forventes fuld bemanding i Jobcenterets mål for beskæftigelsesindsatsen skal belyses i den lovpligtige beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen var i en light-udgave, som anbefalet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og beskrev måltallene for indsatsen. Målene er til en vis grad sammenfaldende med ministerens mål for området. Jobcenterets indsats evalueres på kvartalsmøder med beskæftigelsesregionen, hvor der følges op på de forskellige mål. For at øge udbuddet af jobtilbud til de ledige har Jobcenteret indgået en aftale med et vikarbureau, der har fået plads i jobcenterbutikken
6 Jobcenteret varetager sekretariatsfunktionen i forhold til det Lokale Beskæftigelsesråd, der har budget til at støtte beskæftigelsesindsatsen. Der har i været afholdt 6 møder. Jobcenteret varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for Integrationsrådet, der i har afholdt 5 møder. Som led i samarbejdet med de lokale virksomheder er der nedsat et virksomhedspanel med deltagelse af pt. 15 lokale virksomheder. Virksomhedspanelet er tænkt som et forum, hvor virksomhederne og jobcenteret kommer i dialog og hvor der kan hentes idéer, gode råd og inspiration. Virksomhedspanelet blev startet i midten af Overførselsindkomster: Aktivering Det vedtagne budget for området Aktivering udgjorde 16,7 mio.kr. Regnskab udviser en nettoudgift på 7,5 mio. kr. Introduktionsprogrammet udviser et netto mindreforbrug på 2,3 mio.kr., der primært skyldes flere indtægter vedr. tilskud til danskuddannelse og resultattilskud end budgetteret. Løntilskud til ledige ansat i kommuner (Jobtræningsordningen) udviser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. Der var budgetteret med udgifter svarende til 120 personer i ordningen, men der var gennemsnitligt kun 84 personer ansat i. Beskæftigelsesordninger udviser et mindreforbrug på 4,0 mio.kr., heraf er 3,0 mio.kr. reserveret til overførsel til regnskabsår 2008 vedr. Regeringens integrationsplan Ny chance til alle. Kommunen får i en toårig periode tilskud fra staten til at iværksætte aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst ét år. Indsatsen slutter 30. juni 2008, hvor der foretages en endelig opgørelse og eventuel delvis tilbagebetaling af det modtagne acontotilskud til indsatsen. Hvad nåede vi i Der har været et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 31 procent fra dec til dec.. Aktiveringsgraden for gruppen er 47,5 hvilket er en stigning på 6,2 procentpoint. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er antallet det samme som december 2006, men deres aktiveringsgrad er steget med 6,2 procentpoint til 30,7. I forhold til Ny chance-målene er Svendborg fortsat et stykke fra målene, men i forhold til sammenlignelige Jobcentre ligger resultaterne pænt
7 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Aktivering Vedtaget Regnskab Budget Antal personer under Integrationsloven Prisforudsætninger Aktivering Vedtaget Regnskab Budget Årlig nettoudgift til beskæftigelsesordninger og aktiv kontanthjælp pr. modtager af aktiv forsørgelse* Årlig nettodriftsindtægt fra integrationsprogrammet pr. person under Integrationsloven Sociale ydelser Det vedtagne budget for området Sociale ydelser udgjorde 145,5 mio.kr. Regnskab udgør 133,4 mio.kr. Der har været mindreforbrug på kontanthjælpsområdet på 12,8 og 2,5 mio.kr. til henholdsvis kontanthjælp og kontanthjælp til aktiverede. Der er i konstateret et faldende antal kontanthjælpsmodtagere, ligesom det er lykkedes at flytte et antal kontanthjælpsmodtagere fra den passive til den aktive ydelse, hvilket formindsker udgifterne som følge af den højere statsrefusionsprocent. På revalideringsområdet ses er merforbrug på 1,6 mio.kr., der primært kan henføres til større udgifter til kommunens betaling for uddannelse til revalidender end budgetteret. Løntilskud til fleksjob m.v. udviser et merforbrug på 2,1 mio.kr. Hvad nåede vi i Den faldende ledighed på landsplan har også afspejlet sig i Svendborgs tal for kontanthjælpsområdet. På revalideringsområdet er der sket et fald på 13% i antallet af berørte i forhold til På fleksjobsområdet er der sket en stigning på 12%, men samtidig er antallet af modtagere af ledighedsydelse steget markant, hvilket der arbejdes med i
8 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Regnskab Budget Modtagere af kontanthjælp opgjort i årsværk Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opgjort i årsværk Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering opgjort i årsværk Antal fleksjob Antal personer på ledighedsydelse Antal personer på introduktionsydelse Prisforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Regnskab Budget kontanthjælpsmodtager på passiv forsørgelse revalidend fleksjob person på ledighedsydelse person på introduktionsydelse
9 Sygedagpenge På sygedagpengeområdet udgør det vedtagne budget 59,0 mio.kr. Regnskab udviser nettoudgifter på 79,2 mio.kr. Antallet af sygedagpengesager har i været stigende. Det er især antallet af sager over 52 ugers varighed, der er steget, og gennemsnitsvarigheden for de enkelte sager har også været stigende. Ved årets begyndelse var der 848 sygedagpengesager, mens dette antal ved årets udgang udgjorde Hvad nåede vi i En af årsagerne til det stigende antal sygedagpengesager vurderes at være sammenhængen mellem den høje beskæftigelse og det deraf stigende antal sygemeldte. Dette er en udvikling, der også ses på landsplan. Endvidere har der i forbindelse med oprettelsen af jobcenteret været et vist produktionstab, ligesom der har været udfordringer med for få medarbejderressourcer og ubesatte stillinger. Der er i løbet af året iværksat en række tiltag for at vende udviklingen på sygedagpengeområdet, blandt andet i form af øget brug af eksterne aktører/konsulenter, tiltag der fortsætter og udvides i Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Regnskab Budget Sygedagpengemodtagere ml. 0-4 ugers varighed Sygedagpengemodtagere ml ugers varighed Sygedagpengemodtagere over 52 ugers varighed Total Prisforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Regnskab Budget sygedagpengemodtager 5-52 ugers varighed sygedagpengemodtager over 52 ugers varighed
Regnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!
Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens
Læs mereVed formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby
Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger
Læs mereERHVERVSUDVALGET. Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder
Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder SERVICEUDGIFTER Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!
Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereResultatrevision for Helsingør 2011
Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereNOTAT Økonomisk Afdeling
NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.
opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts Forbrug
opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereResultatrevision 2013. Svendborg Kommune
Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til
Læs mereSamlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0
Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereResultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.
Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBudget 2012 Arbejdsmarkedsudvalget
Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens
Læs mereIndstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereResultatrevision 2013
Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereUdvalgets ansvarsområde
Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs
Læs mereAfrapportering på arbejdsmarkedsområdet
Tabel 1: Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. Budget 2011 Regnskab 2011 1. Arbejdsmarkedsudvalg 390.490 389.066 1.424 1 Beskæftigelse 390.490 389.066
Læs mereResultatrevision for året Jobcenter Allerød
Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereBudget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne; Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige.
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente
Læs mereResultatrevision Ishøj Kommune
Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011
OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.
Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereResultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %
Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre
Læs mereResultatrevision for Varde
Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel
Læs mereResultatrevision 2012
Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.
SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mere