Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Scan-vibro A/S, Sørup Kirkevej 74

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Scan-vibro A/S, Sørup Kirkevej 74 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget besparelser Budgetkontrol 28. februar EU - Årsberetning 2009, udvalgsbidrag Orientering om Helhedsorienteret sagsbehandling Orientering Næste møde...6

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden 09/41296 Beslutningstema: Vær opmærksom på, at mødet starter kl hos Scan-Vibro A/S, Sørup Kirkevej 74. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 2. Budget besparelser 10/5989 Beslutningstema: SVL Udmøntning af rammebesparelse i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på møde den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Erhvervsudvalgets andel udgør kr , hertil kommer besparelse som følge af det situationsbestemte ansættelsesstop, samt 15% reduktion af problemområderne i alt en besparelse indenfor erhvervsudvalgets budgetområde på 1,4 mio. kr. i 2010 og fremover. Der er udarbejdet forslag til udmøntning beskrevet i vedlagte materiale. Indstilling: Administrationen indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag sendes i høring i MED organisationen endelig godkendelse af udmøntningen af beparelsen i 2010 og fremover, sker på det kommende udvalgsmøde, når høringssvarene foreligger. Bilag: Åben - Beskrivelse af besparelserforslag erhverv Åben - Oversigt over besparelsesforslag på Erhverv Åben - Selektive besparelse - Erhvervsudvalget 1

3 Erhvervsudvalget s møde den Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 3. Budgetkontrol 28. februar /37659 Beslutningstema: SVL Godkendelse af budgetkontrol pr. 28. februar på Erhvervsudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling: Budget- og regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 28. februar 2010 på erhvervsudvalgets områder: Serviceudgifter, Erhverv og Turisme, Borgerservice og IT. Det forventede regnskabsresultat for Erhvervsudvalget udgør 91.9 mio. kr., et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I det forventede regnskabsresultat er indarbejdet effektuering af en udmeldt rammebesparelse, samt et mindreforbrug på IT-området fra Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget omhandler udelukkende flytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg. Anlæg, Der er ikke afsat anlægsmidler i Det forventes, at der overføres en restbevilling vedrørende renovering af borgerservice butikken på 0,3 mio. kr. således at projektet kan afsluttes i løbet af april/maj måned. På indtægtssiden er salg af erhvervsjord fra lagt under Erhvervsudvalget. Fra 2009 overføres manglede indtægter vedr. salg af erhvervsjord på 13,7 mio. kr., heraf forventes det, at 4,7 mio. kr. indgår i september 2010, restbeløbet på 9,0 mio. kr. vil skulle overføres til Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetkontrollen godkendes. Bilag: Åben - Budgetkontrol pr. 28. februar 2010 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 2

4 Erhvervsudvalget s møde den EU - Årsberetning 2009, udvalgsbidrag 09/30613 Beslutningstema: "Erhvervsudvalgets" bidrag til regnskab og dermed årsberetningen for 2009 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Det samlede regnskab for " Det gamle Erhvervsudvalg" viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedtagne budget er i årets løb forhøjet fra 297,6 til 319,8 mio. kr. På serviceudgiftsområdet har der samlet set været et merforbrug/mindreindtægt på 1,1 mio. kr., hvilket især skyldes en mindreindtægt på Jobcenteret på 1,6 mio. kr. som først er indgået i Der blev ved budgetkontrollen i august givet en ekstrabevilling til udgifter til lægeerklæringer, anden aktør i forhold til sygedagpengesager og ledighedsydelse, og køb af vikartimer ved vikarbureau. Merforbruget på 1,1 mio. kr. søges overført til I forbindelse med nedlæggelse af direktørområdet Erhverv pr. 1. april 2009 blev sekretariatfunktioner overført til henholdsvis Erhvervskontoret, Borgerservice, Jobcenteret og Direktionssekretariatet. Overførselsindkomsterne udviser samlet set et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,2 mio. kr., heraf søges overført 3,3 mio. kr., således at der reelt er tale om et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det er især på områderne sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse, der udviser merforbrug. Der blev ved budgetkontrollen ultimo august givet en tillægsbevilling til overførselsindkomsterne især som følge af stigende udgifter til løntilskud, fleksjob og sygedagpenge. I forbindelse med oprettelsen af det enstrengede beskæftigelsessystem, overtog kommunen fra 1. august 2009 ansvaret for aktivering af forsikrede ledige. Svendborg Kommune modtog i overgangsperioden 1. august til 31. december et tilskud, svarende til det tidligere statslige jobcenters restbudget. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalgsbidrag fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Erhvervsudvalget - Årsberetning 2009 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 5. Orientering om Helhedsorienteret sagsbehandling 3

5 Erhvervsudvalget s møde den /41956 Beslutningstema: BP Orientering om Helhedsorienteret Sagsbehandling (kontrol med uretsmæssig modtagelse af sociale ydelser). Sagsfremstilling: Formål: Byrådet i gammel Svendborg Kommune traf den 7. februar 2000 beslutning om at indføre Helhedsorienteret Sagsbehandling som et forsøgsprojekt. Projektet blev gjort permanent i Formålet med at etablere Helhedsorienteret Sagsbehandling var, at sikre, at den enkelte borger modtager, hvad de er berettiget til i sociale ydelser hverken mere eller mindre. Organisering: Der er i Borgerservice etableret en specialgruppe som består af 1 jurist og 2 HK-uddannede medarbejdere med socialfaglig baggrund. Samlet er gruppens normering 2,8 årsværk. Baggrunden for at forankre Helhedsorienteret Sagsbehandling i Borgerservice er, at forsørgelsesydelser som kontanthjælp, social pension, boligstøtte, sygedagpenge, børnetilskud og økonomisk fripladser til daginstitution ligeledes er organisatorisk placeret i Borgerservice. Sammenholdt med, at folkeregisteret er centralt placeret i Borgerservice, giver det tilsammen størst mulighed for at sikre helhed i opgaveløsningen samt optimal adgang til de data, der danner grundlag for arbejdet med Helhedsorienteret Sagsbehandling. Her udover ydes der juridisk bistand i konkrete sager til andre direktørområder herunder jobcenteret og familieafdelingen. Metode: Der arbejdes primært med 3 typer af sager: 1. Folkeregistreringssager: Baggrunden for disse typer af sager er, at folkeregistreringsoplysninger i et vist omfang er afgørende for såvel størrelsen som berettigelse af ovenstående ydelser. 2. Sociale sager: Kendetegnet ved disse sager er, at fokus ofte bliver rettet mod disse ved henvendelser fra sagsbehandlerne i de enkelte fagområder (f.eks. børnetilskudsområdet, kontanthjælp osv.), som er opmærksomme på uregelmæssigheder i forbindelse med sagsbehandlingen. Det er primært sager, der omhandler sociale pensioner, kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, sygedagpenge og økonomisk friplads til daginstitutioner. 4

6 Erhvervsudvalget s møde den Det er inden for dette område anmeldelser fra borgerne anonyme som ikke anonyme - behandles. Mængden af disse anmeldelser har været stødt stigende de senere år. 3. Virksomhedskontroller: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område åbnede i 2003 adgang til, at kommunerne kunne gennemføre såkaldte uanmeldte virksomhedskontroller på lige fod med SKAT og Arbejdsdirektoratet. Det har Svendborg Kommune praktiseret dels i samarbejde med det lokale SKAT og dels alene med assistance fra det lokale politi. Det konkrete formål med disse aktioner er at kontrollere, om de ansatte i virksomheden modtager f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge eller andre sociale ydelser. Med mistanke om sort arbejde eller at borgeren modtager arbejdsløshedsdagpenge indberettes denne mistanke til henholdsvis SKAT eller Arbejdsdirektoratet, som er myndighed på de to sidstnævnte områder Størstedelen af de sager, der behandles i Helhedsorienteret Sagsbehandling, er sociale sager. I praksis løses sagerne via de oplysninger, der er tilgængelige i kommunes forskellige fagsystemer sammenkoblet med samtale med borgeren. Som sikring af borgerens retssikkerhed fortages altid partshøring og udfærdigelse af en såkaldt agterskrivelse (en skriftlig tilkendegivelse over for borgeren der omhandler hvilken afgørelsen kommunen agter at træffe og på hvilket retsgrundlag). Der gives en 14 dages frist til at komme med indsigelser inden der træffes endelig afgørelse i sagen. Endelig afgørelsen ledsages altid af klagevejledning. Resultater: Siden opstarten i 2000 har Helhedsorienteret Sagsbehandling opnået fremadrettet besparelser ved stop af uretsmæssige udbetalinger af diverse sociale ydelser på gennemsnitlig kr. 4.2 millioner pr. år. Seneste årsopgørelse for 2009 viser en fremadrettet besparelse på kr ,00 hvoraf der er rejst krav om tilbagebetaling af kr ,00. Som bilag vedlægges opgørelse for årsresultaterne for perioden 2000 til 2009 samt årsrapporten for 2009 for området. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til årsrapporten 2009 Lovgrundlag: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Retssikkerhedsloven) Indstilling: Til orientering. 5

7 Erhvervsudvalget s møde den Bilag: Åben - Årsrapport 2009 Åben - Resultat fordelt på år Åben - Temarevision 2009 Åben - temarevision for vejledning Åben - Samarbejdsaftale mellem Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner (underskrevet af Langeland og Svendborg Kommune) Åben - Samarbejdsaftale mellem Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner (underskrevet af Ærø og Svendborg Kommune) Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til orientering/taget til efterretning. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 6. Orientering 09/41296 Beslutningstema: Sager til orientering. Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Formanden orienterede om årsmødet i Miljøforum Fyn Udvalgsmedlemmer: Administrationen: Orientering om mødet med Håndværker- og Industriforeningen. Orientering om "Projekt Zero" i Sønderborg. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til orientering. Bjarne Hansen (A) var fraværende. 7. Næste møde 09/41296 Beslutningstema: 20. maj

8 Erhvervsudvalget s møde den

9 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:25 Henrik Nielsen Bjarne Hansen Christian Kaastrup Grete Schødts Morten Petersen 8

10 Bilag: 2.1. Beskrivelse af besparelserforslag erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44169/10

11 BUDGET 2010 og ERHVERVSUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Erhvervskontoret kr Erhvervskonsulent Fundraiser Diverse udgifter I alt = udgift, - = indtægt 1: Erhvervskonsulent. Sagsfremstilling: Erhvervskonsulentstillingen er først besat pr. 15. marts 2010 endvidere er det en nyuddannet cand.mag. der er ansat, hvilket giver ovennævnte besparelser i Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Afledte konsekvenser på andre områder: Ingen. 2: Fundraiser. Sagsfremstilling: Kommunens centrale fundraiser har fået nyt job pr. 1. april Personalemæssige konsekvenser: Stillingen genbesættes ikke i Afledte konsekvenser på andre områder: Uden en central fundraiser vil det betyde, at der hjemtages færre fondsmidler til projekter og drift i Svendborg Kommune. Kommunens foreninger og klubber vil fremover ikke kunne få hjælp og vejledning i forbindelse med hjemtagelse af fondsmilder. 3: Diverse udgifter. Sagsfremstilling: Besparelsen effektueres og fordeles så vidt muligt på områder, der ikke direkte berører aktiviteter i negativ retning. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Afledte konsekvenser på andre områder: Ingen Sag 10/5989 dok 10/44169

12 BUDGET 2010 og ERHVERVSUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Borgerservice Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Lukning 1 dag I alt = udgift, - = indtægt 1: Personale. Sagsfremstilling: Lukning for personligt fremmøde og telefoni 1 dag om ugen. Alternativt ændrede åbningstider, således at dette modsvarer 1 åbningsdag. Dette medfører reduceret tilgængelighed for borgerne, men øger samtidig alt andet lige muligheden for at reducere sagsbehandlingstiden. Borgerservice har primært på de store ydelsesområder sagsbehandlingstider på 4-8 uger, især på baggrund af finanskrisen. Lovgivningen kræver sagsbehandlingstider på maks. 2 uger. Det vurderes at der ved lukningen kan spares 3 årsværk. disse ville kunne nedbringe sagsbehandlingstiden, såfremt de ikke spares væk. det anbefales derfor at 2 årsværk indgår i besparelsen, og 1 årsværk anvendes til at imødegå de forlængede sagsbehandlingstider. Personalemæssige konsekvenser: Besparelse: 1 årsværk i 2010 og yderligere 1 årsværk i personalet må imødese at skulle overgå til nye funktioner i medfør af ændret arbejdstilrettelæggelse. Afledte konsekvenser på andre områder: Umiddelbart ingen IT kr Office licenser % redukt I alt = udgift, - = indtægt 1: Office licenser. Resume: Der vil årligt kunne spares ca. 1,4 mio. kr. ved ikke at forlænge Enterprise Agreement aftalen med Microsoft, der sikrer Svendborg Kommune retten til at opgradere Microsoft Office-pakken til seneste udgave. Sagsfremstilling: Som en del af en treårig aftale med udløb 31. marts 2010, betaler Svendborg Kommune årligt ca. 1,4 mio.kr. for retten til at opgradere til seneste version af Office-pakken. På nuværende tidspunkt har Svendborg Kommune derfor retten til Microsoft Office 2007, selvom der kun anvendes Microsoft Office Hvis Enterprice Agreement-aftalen ikke fornyes vil Svendborg Kommuner derfor stadig kunne anvende Office 2007, så længe den vurderes som fyldestgørende. Sag 10/5989 dok 10/44169

13 BUDGET 2010 og Afsnit: ERHVERVSUDVALG Side: REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Personalemæssige konsekvenser: Mange fagsystemer er i dag tæt knyttet til Microsoft Office-pakken. Såfremt Office 2007 erstattes af et alternativt produkt, skal der forventes en del følgeomkostninger til support og udvikling af integration til fagsystemerne. Afledte konsekvenser på andre områder: Såfremt Svendborg Kommune på et senere tidspunkt ønsker at anvende en nyere version af Office-pakken end 2007, skal der findes ca. 5 mio. til at genkøbe licenser til Microsoft Office eller findes alternativer som f.eks. OpenOffice eller lignende. Udtrædelse af aftalen medfører desuden, at medarbejdere der har købt en Home Use licens skal afinstallere Office-pakken fra deres hjemme-pc er. 2: 15 % reduktion af problemområder. Sagsfremstilling: IT-kontoret blev til 2010-budgettet tildelt ekstrabevillinger på 2,5 mio.kr. til outsourcing, 300 t.kr. til låse på krydsfeltskabe, 80 t.kr. til firewall, 90 t.kr. til køleanlæg, 500 t.kr. til ny hovedswitch samt 400 t.kr. til en supportmedarbejder. Reduktionen medfører en budgetreduktion på 334 t.kr. som skal findes på IT-budgettet "frie" midler. Af IT-områdets samlede 2010-budget på 45,8 mio.kr. bliver 37,3 mio.kr. brugt på kontraktstyrede aftaler, hvor IT ikke umiddelbart har mulighed for at påvirke beløbene. Derfor skal reduktionen tages fra omkostninger der kan henføres til personaleomkostninger eller vedligeholdelse af Svendborg Kommunes IT-løsninger. Personalemæssige konsekvenser: Det forventes ikke umiddelbart at budgetreduktionen for personalemæssige konsekvenser. Afledte konsekvenser på andre områder: Budgetreduktionen kommer til at blive hentet ved at minimere omkostningerne til uddannelse og konsulentassistance, hvilket kommer til at påvirke IT-afdelingens evne til at understøtte organisationens IT-behov. Det kan ligeledes blive nødvendigt at undlade at udbedre systemfejl og -uhensigtsmæssigheder, hvilket vil have indflydelse på brugernes arbejdsvilkår. Sag 10/5989 dok 10/44169

14 Bilag: 2.2. Oversigt over besparelsesforslag på Erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44176/10

15 Acadre sagsnr. 10/5989 dok 10/44176 BUDGET 2010 ERHVERVSUDVALG REDUKTIONSBLOKKE B Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Erhverv Erhvervskonsulent Fundraiser Diverse udgifter Borgerservice Lukning 1 dag IT Office Licenser % redukt. Problemomr I alt Drift Rammebesparelse Ansættelsesstop % problemområder Reduktioner

16 Acadre sagsnr. BUDGET ERHVERSUDVALG PROBLEMOMRÅDER Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger I alt Drift

17 Bilag: 2.3. Selektive besparelse - Erhvervsudvalget Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92737/10

18

19

20 Bilag: 3.1. Budgetkontrol pr. 28. februar 2010 Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56234/10

21 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol Februar 2010 Erhvervsudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalg for Erhvervsudvalget Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Erhverv og turisme 5,9 8,0 9,5 9,6-0,1 herunder kommunalt bidrag til regionerne 6,9 6,9 6,9 6,9 0,0 Borgerservice 29,4 29,7 29,7 29,5 0,2 IT 40,2 44,5 46,0 45,9 0,1 Drift i alt 82,4 89,1 92,1 91,9 0,2 Heraf overføres til 2011 Anlæg: Erhverv 0,0 0,0-4,7 4,7 Borgerservice 0,2 0,0 0,0 0,3-0,3 Anlæg i alt 0,2 0,0 0,0-4,4 4,4 Heraf overføres til 2011 Udvalget for Erhverv i alt 82,6 89,1 92,1 87,5 4,6 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Lønbudget fundraiser - fra Kultur og plan 0,5 PR-puljen - fra økonomiudvalget 1,0 Indkøbsbesparelser -0,1 15% reduktion problemområder -0,4 Citymanliner - til IT 0,1 Tabulex - til skolerne -0,2 Flytning af ESDH sekretariatet - fra kultur og plan 2,1 Driftsbevillinger i alt 3,0 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Anlægsbevillinger i alt 0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

22 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol Februar 2010 Erhvervsudvalget Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Det forventede regnskabsresultat for Erhvervsudvalget udgør 91.9 mio. kr., et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I det forventede regnskabsresultat er indarbejdet effektuering af en udmeldt rammebesparelse, samt et mindreforbrug på IT-området fra Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg, jfr. ovenstående oversigt. I forbindelse med genåbningen af budget 2010 er det udmeldt en samlet besparelsesramme til Erhvervsudvalget på 1,4 mio. kr. dækkende en rammebesparelse, et situationsbestemt ansættelsesstop samt en 15 % nedskrivning af problemområderne. Et samlet oplæg fra administrationen til besparelsesmuligheder behandles på fagudvalgets møde i april. Anlæg: Der er på anlægsområdet ikke afsat midler i Det forventes at der fra overføres en restbevilling vedrørende renovering af borgerservice butikken på 0,3 mio. kr. således at projektet kan afsluttes i løbet af april/maj måned. Salg af erhvervsjord er fra lagt under Erhvervsudvalget. Fra 2009 overføres manglede indtægter fra salg af erhvervsjord på 13,7 mio. kr., heraf forventes det at 4,7 mio. kr. indgår i september 2010, restbeløbet på 9,0 mio. kr. vil skulle overføres til 2011.

23 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol Februar 2010 Erhvervsudvalget Erhverv og Turisme Økonomisk oversigt for området Løbende priser Erhverv og Turisme Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 3,4 4,6 6,2 6,2 0,0 Turisme 0,7 0,7 0,8-0,1 Innovation og ny teknologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvikling af og landdistrikter - Film Fyn 2,5 2,7 2,7 2,7 0,0 Udviklingsbidrag til regionen 6,9 6,9 6,9 6,9 0,0 Drift i alt 12,8 14,9 16,5 16,6-0,1 Heraf forventes overført til 2011 Anlæg: Salg af erhvervsjord -4,7 4,7 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0-4,7 4,7 Heraf forventes overført til 2011 Erhverv og Turisme i alt 12,8 14,9 16,5 11,9 4,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Det forventede regnskab for området Erhverv og Turisme udgør 16,6 mio. kr., merforbruget skyldes en forhøjelse af tilskuddet til Maritimt Center på kr , budgetmæssigt er beløbet først tilført området i marts, fra økonomiudvalgets udviklingspulje. Projektet Technical Visit Svendborg, blev startet i 2006 via EU-midler. Projektet skulle oprindelig Hvile i sig selv, men realiteterne har imidlertid været, at der ultimo 2009 er oparbejdet et underskud på På lønbudgettet forventes en besparelse i 2010 på 0,5 mio. kr., dels fordi den ledige stilling som erhvervskonsulent først besættes i marts, dels fordi fundraiser stillingen, der bliver ledig 1. april, ikke genbesættes i Disse besparelser indgår som en del af et samlet oplæg til fagudvalget om besparelser på budget 2010, herunder situationsbestemt ansættelsesstop. Afvigelsen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes flytning af budget til fundraiser og PR-puljen fra henholdsvis Kultur og planudvalgets og økonomiudvalgets budgetområde. Anlæg: Fra har Erhvervsudvalget overtaget ansvaret for salg af erhvervsjord. Der er ikke budgetlagt indtægter i 2010, men en manglende indtægt fra 2009 på 13,7 mio. kr. forventes overført til Af dette beløb vil der i 2010 indgå 4,7 mio. kr., det resterende beløb vil blive søgt overført til 2011.

24 Side 4 af 6 Acadresag: Budgetkontrol Februar 2010 Erhvervsudvalget Budgetforudsætninger I forbindelse med konstituering af det nye Byråd fra , blev det besluttet, at samle Erhverv og turisme under Erhvervsudvalget, hvilket betød, at der blev flyttet opgaver og budget fra Kultur og planudvalget. På anlægsområdet blev ansvaret for salg af erhvervsjord flyttet fra Kultur og planudvalget til Erhvervsudvalget. Der er i 2010 ikke budgetlagt slagsindtægter. Borgerservice Økonomisk oversigt for området Løbende priser Erhverv og Turisme Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 29,2 29,2 29,2 29,0 0,2 Hyrevognskørsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 29,4 29,7 29,7 29,5 0,2 Heraf forventes overført til 2011 Anlæg: Renovering af borgerservicebutikken 0,2 0,3-0,3 Anlæg i alt 0,2 0,0 0,0 0,3-0,3 Heraf forventes overført til 2011 Borgerservice i alt 29,6 29,7 29,7 29,8-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Borgerservice forventes at udgøre 29,5 mio. kr. eller 0,2 mio. kr. mindre end budgettet, hvilket svarer til den udmeldte rammebesparelse på Erhvervsudvalget. I forbindelse med udmøntningen af besparelserne vil beløbet blive fordelt på de berørte områder. På lønområdet forventes en besparelse i på 0,3 mio. kr. i forbindelse med, at en ledig stilling ikke genbesættes i 2010, besparelsen indgår som en del af et samlet oplæg til fagudvalget om besparelser på budget 2010, herunder situationsbestemt ansættelsesstop. Anlæg: Der forventes overført en restbevilling på 0,3 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken, således at projektet kan afsluttes i april/maj måned.

25 Side 5 af 6 Acadresag: Budgetkontrol Februar 2010 Erhvervsudvalget IT IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. ITafdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Økonomisk oversigt for området Løbende priser IT Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 40,2 44,5 46,0 45,9 0,1 Drift i alt 40,2 44,5 46,0 45,9 0,1 Heraf forventes overført til 2011 IT i alt 40,2 44,5 46,0 45,9 0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Det forventede regnskab på IT området udgør 45,9 mio.kr. I forhold til korrigeret budget på 46 mio.kr., resulterer det i et forventet mindreforbrug. IT området fik i forbindelse med budgetforliget 2010 tilført yderligere 3,9 mio.kr., som efterfølgende blev reduceret med 0,3 mio.kr. i forbindelse med beslutningen om 15 % -reduktion af problemområderne. Trods det reducerede budget forventes et mindreforbrug på 144 t.kr. svarende til det underskud, som forventes overført fra Konsekvenserne af 15 % -reduktionen på problemområderne beskrives i et samlet oplæg om besparelser til fagudvalget. Som en del af et samlet oplæg til fagudvalget om besparelser på budget 2010, er der peget på muligheden for en besparelse på Office Licenser fra Budgettets forudsætninger Af IT områdets budget bliver 37,3 mio. kr. brugt på kontraktstyrede aftaler. Største post er KMD-aftalen der udgør 22,8 mio.kr. Dertil kommer 14,5 mio.kr. til outsourcing af serverdriften, softwareaftaler, telefoni, netværksforbindelser, ESDH m.m. Lønnen på IT området udgør 8,2 mio.kr. Outsourcing Der er i tilført en ekstrabevilling til IT på 2,5 mio.kr. til outsourcing af serverdriften til Fujitsu. Differencen på 1,9 mio.kr. op til de faktiske omkostninger på 4,5 mio.kr. hentes via besparelser på 1,3 mio.kr. i lønbudgettet samt reduktioner på konsulentomkostninger, serviceaftaler, køl og elektricitet. Der er først tilført budget i 2010, men der er i 2009 allerede afholdt udgifter på 523 t.kr., primært til gennemførelse af udbud. Betalingerne til Fujitsu er budgetteret til at påbegynde januar 2010, men da projektet er min. 3 mdr. forsinket vil første betaling falde senere på året. Det påvirker ikke kontraktsperioden på 48 måneder fra første betaling. Der vil således skulle betales til aftalen efter 2014, og der skal derfor hensættes beløb til dette.

26 Side 6 af 6 Acadresag: Budgetkontrol Februar 2010 Erhvervsudvalget Telefoni Der er i 2009 gennemført et projekt, med udskiftning af kommunens telefoniløsning, således at alle fastnetløsninger er samlet på en digital central. I den forbindelse er alle telefoniomkostninger til både telefoncentral, fastnet og mobil samlet i IT. Den tekniske del af projektet er stort set gennemført, men den økonomiske oprydning er endnu ikke tilendebragt. Det største problem har indtil nu været at få indsamlet alle afdelingernes budgetter svarende til deres telefoniomkostninger i Næste skridt vil være at gennemføre en oprydning i kommunens abonnementer og tilpasse disse til de konkrete forbrugsmønstre.

27 Bilag: 4.1. Erhvervsudvalget - Årsberetning 2009 Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42662/10

28 Regnskab 2009 Erhvervsudvalget Årsberetning 2009 Side 1 af 16

29 Regnskab 2009 Erhvervsudvalget Politikområderne kort fortalt! Erhverv Erhvervshandleplan og Erhvervsstrategi blev opfyldt på de fleste områder. Erhvervskontorets elektroniske nyhedsmail har ca. 800 modtagere. Erhvervsarealer i Område Øst og Kirkeby er byggemodnet. Renovering af B afsluttes i etableres kviksk ekspedition af d Samarbejde me baseret kontakt Der er gennemf efteruddannelse Fokus på trivsel Sekretariat Fordeling af personale og arbejdsopgaver, ved nedlæggelse af sekretariatet i forbindelse med Erhvervsdirektørens fratræden 1. april Jobcenter Svend blevet enstrenge virksomhedsove Jobcenter Svend kompetenceudv Aktivering Jobcafé med individuel vejledning erstattede jobsøgningskurser med holdundervisning Øget fokus på virksomhedsrettet aktivering der er nu 19 virksomhedscentre Trods finanskris af kontanthjælp uændret niveau Sygedagpenge Jobcenter Svendborg har haft fokus på at bibeholde den gode udvikling fra august over forsikrede ledi beskæftigelses Økonomisk se kommunen va overførselsind John Jensen Økonomidirektør Tlf : John.Jensen@svendborg.dk Ansvarsområde : Budget, budgetopfølgning, regnskab og finans, intern revision, Side 2 af 16

30 Regnskab 2009 økonomisystem, analyseopgaver, konsulentbistand til kommunens øvrige afdelinger, jobcenter, indkøb/forsikring, direktionssekretariatet. Side 3 af 16

31 Regnskab 2009 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Erhvervsudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 78,7 69,0 73,5 74,6 1,1 Erhverv 3,4 2,3 3,6 3,3-0,3 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,4-0,1 Sekretariat - herunder kommunalt bidrag til 5,4 5,3 4,6 4,5-0,1 regioner 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 28,9 30,5 1,6 Overførselsindkomster 229,7 228,6 245,0 245,2 0,2 Aktivering 8,5 16,4 14,7 11,3-3,4 Sociale Ydelser 137,2 140,0 153,0 153,8 0,8 Sygedagpenge 84,0 72,2 77,3 81,3 4,0 Forsikrede ledige 0,0 0,0 0,0-1,2-1,2 Drift i alt 308,4 297,6 318,5 319,8 1,3 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,2-0,3 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,2-0,3 Heraf overføres til ,3 Erhvervsudvalget i alt 308,9 297,6 319,0 320,0 1,0 Bevillingsoversigt Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,8 Rammebesparelser -0,1 Direktørlønninger m.v. 1,0 PR Aktiviteter 1,0 KTO forlig 1,5 Finansiering af Erhvervsgrunduddannelse -0,2 Kommunal fleksjobpulje -0,1 Restbudget til direktionssekretariatet -0,6 Tillægsbevilling i f.m. budgetkontrol pr. 31. august 15,8 Kommunal fleksjobpulje 0,2 Driftsbevillinger i alt 21,3 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse generelt for udvalget Side 4 af 16

32 Regnskab 2009 Drift Serviceudgifter Området viser samlet set, et netto merforbrug/mindreindtægter i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. Beløbet dækker over en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende Jobcenteret, som først indgår i 2010, samt mindre afvigelser på de øvrige politikområder. Den samlede overskridelse er søgt overført til Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes tilførsel af lønmidler og PR puljen fra Økonomiudvalgets budgetområde samt en tillægsbevilling til Jobcenteret i forbindelse med budgetkontrollen ultimo august vedrørerende fire hovedområder, lægeerklæringer, anden aktør i forhold til sygedagpengesager, køb af vikartimer hos vikarbureau, og endelig udgifter til anden aktør i forbindelse med ledighedsydelse. Pr. 1. april blev direktørområdet Erhverv nedlagt, i den forbindelse blev sekretariatets funktioner overført til henholdsvis Erhvervskontoret, Borgerservice, Jobcenteret og Direktionssekretariatet. I forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts besluttede økonomiudvalget, at der skulle ske en opbremsning i forbruget i form af en generel rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Erhvervsudvalgets andel på kr. blev fordelt på de enkelte politikområder, hvor besparelserne blev effektueret. Overførselsindkomster Området viser netto et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., heraf skal der overføres 3,3 mio. kr., således at der reelt bliver tale om et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det skal endvidere bemærkes, at der på overførselsudgifterne under økonomiudvalget er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den væsentligste afvigelse skyldes merindtægter fra flaskehalsbevillingen på 2,8 mio. kr. Ved budgetkontrollen pr. august blev givet en tillægsbevilling på -3,5 mio. kr. Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrører Det Lokale Beskæftigelsesråd og overføres til Sociale ydelser udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ved budgetkontrollen i august tildelt en bevilling på 12,0 mio. kr. til området. Det er især udgifterne til løntilskud til fleksjob, der har været stigende som følge af stigningen i antal personer i fleksjob. Uforbrugte midler i puljen til medfinansiering af kommunale fleksjob overføres til Sygedagpengeområdet viser et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som blev forhøjet med 5,1 mio. kr. ved en tillægsbevilling i f.m. august måneds budgetkontrol. Merforbruget omhandler primært tre områder, 1,4 mio. kr. som følge af et øget antal sager over 52 ugers varighed bl.a. som følge af nye muligheder for forlængelse af disse sager, 1,7 mio. kr. til sygedagpenge uden refusion som følge af at der i 2009 har været sager, hvor man ikke har kunnet overholde fristerne for opfølgning. Endelig er der som følge af ny lovgivning pr. 1. august 2009 brugt 1,2 mio. kr. til driftsudgifter i f.m. aktive tilbud. Forsikrede ledige - i forbindelse med oprettelsen af det enstrengede beskæftigelsessystem, overtog kommunen fra 1. august 2009 ansvaret for aktivering af forsikrede ledige. Svendborg Kommune modtog i overgangsperioden 1. august til 31. december et tilskud svarende til det tidligere statslige jobcenters restbudget. Tilskuddet udgjorde 25,3 mio. kr., hvoraf der blev brugt 20,7 mio. kr. De resterende 4,6 mio. kr. skal dække udgifter, hvor regningerne vedrørende 2009 først modtages i 2010 og et eventuelt overskydende beløb tilbagebetales til staten. Modtagne aconto beløb vedr. flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige overføres til 2010, hvor eventuelt overskydende beløb skal tilbagebetales til staten. Anlæg: Der blev overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra 2008 til færdiggørelse af renoveringen af Borgerservice. Der mangler forsat en mindre del af projektet, som forventes færdiggjort i foråret Restbevillingen på 0,3 mio. kr. søges derfor overført til SERVICEUDGIFTER Side 5 af 16

33 Regnskab 2009 Politikområde Erhverv Økonomisk redegørelse (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Erhverv Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Erhvervskontor 3,4 2,3 3,6 3,3-0,3 Forskerparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 3,4 2,3 3,6 3,3-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift Erhvervkontorets driftsregnskab for 2009 udgør 3,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt ikke afholdt beløb til PR-aktiviteter i Aktiviteter bliver først afholdt i 2010, hvorfor beløbet overføres til Der i 2009 givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til PR-aktiveter, som er overført fra markedsføringspuljen. Endvidere er der fra regnskab 2008 overført 0,1 mio. til PR-aktiviteter. Hvad nåede vi i 2009? Erhvervshandleplanen blev fulgt og opfyldt på de fleste områder. Erhvervskontoret har fået tilknyttet fast person til at varetage opgaver ifm. Forskerparken. Nye erhvervsarealer i Erhvervsområde Øst og Kirkeby er byggemodnet og klar til salg. Antallet af iværksættere har ligget stabilt. Erhvervskontorets elektroniske nyhedsmail fungerer efter hensigten og har ca. 800 modtagere. Svendborg Kommune rykkede 13 pladser frem på Dagbladet Børsens årlige oversigt over erhvervsvenlige kommuner. Politikområde Borgerservice Side 6 af 16

34 Regnskab 2009 Økonomisk redegørelse (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Borgerservice Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Øvrige sociale formål 0,6 0,6 0,6 0,2-0,4 Sekretariat og forvaltninger 28,1 28,9 29,0 29,3 0,3 Hyrevognskørsel 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Drift i alt 28,7 29,4 29,5 29,4-0,1 Anlæg: Renovering af borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,2-0,3 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,2-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift: På politikområdet Borgerservice er der samlet et mindre forbrug i 2009 på 0,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Restbevillingen søges overført til Det korrigerede budget indeholder ingen overførsler fra Pr. 1. april blev erhvervsdirektørens sekretariat nedlagt. I den forbindelse blev der overført budgetbeløb for en medarbejder til borgerservice, dog minus kr., som var en del af en forventet besparelse på 1 stilling på sekretariatsfunktionen. I samme forbindelse blev opgaven omkring indtægter fra hyrevognskørsel er flyttet til Borgerservice. Efter 1. kvartals økonomirapport besluttede økonomiudvalget, at der skulle ske en opbremsning i forbruget i form af en generel rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Borgerservice s andel heraf udgjorde kr., besparelsen blev effektueret i form af engangsbesparelser på forskellige budgetområder. Besparelser på løn i forbindelse med fratræden, er blandt andet anvendt til faglig efteruddannelse af medarbejderne. Anlæg: Der er overført en ikke forbrugt bevilling fra 2008 på 0,5 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken. Det var forventet af projektet kunne afsluttes i 2009, men forskellige omstændigheder har betydet, at projektet først afsluttes i første halvdel af Restbevillingen på 0,3 mio. kr. er søgt overført til Midlerne vil blive anvendt til yderligere støjdæmpning samt til mindre ombygninger på 1. salen i forbindelse med intern flytning mellem grupperne, som konsekvens af arbejdsgangsanalysen. Hvad nåede vi i 2009? I 2009 har fokus været på konsolidering af vores opgaver, herunder sikring af samarbejdsrelationer og snitflader til øvrige afdelinger i kommunen. Der er brugt en del ressourcer på faglig efteruddannelse af personalet i afdelingen, og en stor andel af medarbejderne har taget kommunomuddannelsen i relation til borger-service. Herudover er der gennemført en række fagspecifikke kurser dels i samarbejde med andre kommuner og dels i samarbejde med andre afdelinger i kommunen, med henblik på større helhed i opgaveløsningen. Side 7 af 16

35 Regnskab 2009 Sideløbende hermed er der arbejdet en del med at nedbringe sygefraværet og have fokus på medarbejdernes trivsel. Der er gennemført trivselsundersøgelse af Crecea som viser at borgerservice generelt ligger i den gode ende af skalaen, men der er udfordringer i det arbejdspres der er i afdelingen. Tidligere gennemførte kanalanalyser, viser at en forholdsvis stor andel af henvendelserne til borgerservice kan straks-afklares. Der er derfor igangsat en ændringsproces som dels skal give en bedre service, dels skal give en bedre arbejdsgang og et bedre arbejdsmiljø og dels skal sikre at viden fastholdes i afdelingen når ældre erfarne medarbejdere går på efterløn/pension. Ombygning af Borgerservicebutikken og etablering af kvikskranke er første trin i denne proces, næste trin vil være en kraftigere bemanding af telefonerne og sidste trin vil være en it baseret kontaktcenterløsning. Politikområde Sekretariat Økonomisk redegørelse (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sekretariat Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Integrationsråd 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Sekretariat og forvaltninger 2,4 2,4 1,9 1,9 0,0 Iværksætterkurser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Film Fyn 2,9 2,7 2,6 2,5-0,1 Drift i alt 5,4 5,3 4,6 4,5-0,1 Finansiering: Udviklingsbidrag til regionen 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt: 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Sekretariat i alt 12,0 12,2 11,5 11,4-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift: På politikområdet Sekretariatet er der en mindre besparelse i forhold til det korrigerede budget for 2009, restbevillingen er søgt overført til direktionssekretariatet. Det korrigerede budget indeholder blandt andet tilførte lønmidler til opfyldelse af åremålsaftalen med erhvervsdirektøren. Efter 1. kvartals økonomirapport besluttede økonomiudvalget, at der skulle ske en opbremsning i forbruget i form af en generel rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Sekretariatets andel heraf udgjorde kr., besparelsen blev effektueret i form af engangsbesparelser på forskellige budgetområder. Pr. 1. april, i forbindelse med erhvervsdirektørens pensionering, blev sekretariatet nedlagt. Samtidig blev opgaver og medarbejderne flyttet til andre afdelinger. To sekretærer blev overført til henholdsvis Borgerservice og Jobcenteret, opgaverne i forhold til Mål2 og forskerparken blev tillige med en deltidsmedarbejder overflyttet til Erhvervskontoret. Sekretariatschefen og en medarbejder udlånt til Strandlyst Plejecenter, blev overflyttet til Direktionssekretariatet. Side 8 af 16

36 Regnskab 2009 Hvad nåede vi i 2009? Sekretariatet blev nedlagt pr. 1. april i forbindelse med erhvervsdirektørens fratræden, derfor blev hovedopgaven i årets første 3 måneder afvikling af afdelingen og fordelingen af personale og arbejdsopgaver til andre afdelinger. Politikområde Jobcenter Økonomisk redegørelse (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 34,6 25,1 28,9 30,5 1,6 Drift i alt 34,6 25,1 28,9 30,5 1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift: På politikområdet Jobcenteret viser regnskabet en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr., heraf vedrører 1,6 mio. kr. en indtægt fra Langeland/Ærø samarbejdet, som først indgår i 2010 og som er søgt overført til dette år. Merforbruget vedrører fire hovedområder, lægeerklæringer, anden aktør i forhold til sygedagpengesager, køb af vikartimer hos vikarbureau, og endelig udgifter til anden aktør i forbindelse med ledighedsydelse. Ved budgetkontrollen ultimo august blev der givet en tillægsbevilling som delvis blev modsvaret af forventede merindtægter fra aftalen med Langeland/Ærø. En del af disse merindtægter vil først indgå i Pr. 1. april blev erhvervsdirektørens sekretariat nedlagt. I den forbindelse blev der overført budgetbeløb for en medarbejder til Jobcenteret, dog minus kr., som var en del af en forventet besparelse på 1 stilling på sekretariatsfunktionen. Efter 1. kvartals økonomirapport besluttede økonomiudvalget, at der skulle ske en opbremsning i forbruget i form af en generel rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Jobcenterets andel heraf udgjorde kr., besparelsen blev effektueret i form af engangsbesparelser på forskellige budgetområder Pr. 1. august 2009 trådte Jobcenterreformen ikraft, hvilket betød at det statslige jobcenter blev langt ind i det kommunale jobcenter. For 2009 blev der etableret en overgangsordning der betød, at overtagelsen var udgiftsneutral, idet kommunen modtog et tilskud til alle administrative udgifter, svarende til det statslige jobcenters hidtidige bevillinger. Der har i 2009 været gennemført et større kompetenceudviklingsprojekt for personalet i jobcenteret, finansieret dels af egne kursusmidler, et tilskud fra Det Lokale Beskæftigelsesråd samt tilskud fra statslige puljer. Hvad nåede vi i 2009? I budget 2009 besluttede Byrådet at der skulle være fire tværgående indsatsområder: Sundhed og trivsel Reduktion af sygefravær Økonomisk politik Digitalisering Hvert område skulle sætte sig nogle mål indenfor hvert indsatsområde. Side 9 af 16

37 Regnskab 2009 Sundhed og trivsel Som målsætning for sundhed og trivsel valgte Jobcenter Svendborg at personaleomsætningen i 2009 maksimalt skulle være mellem 7 og 12%. Jobcenter Svendborg er tilfreds med det opnåede mål, selvom personaleomsætningen ikke er nede på 12% som var målet. Personaleomsætningen i 2009 blev 19,8%, svarende til 17 personer ud af 125 ansatte. Tallene dækker bl.a. over 2 midlertidige ansættelser og 1 person, der er gået på efterløn. Det forventes at personalegennemstrømningen fortsat falder i For at fremme trivslen har jobcentret i 2009 været i gang med et omfattende kompetenceudviklingsprojekt. Projektet har dels været kurser i den gode samtale og god forvaltningsskik for alle medarbejdere samt fagspecifikke kurser for de forskellige grupper af medarbejdere. Jobcenter Svendborg arbejder på, at kunne iværksætte det tredje element, teamforståelse i løbet af Reduktion af sygefravær Målsætningen var, at sygefraværet skulle fastholdes på et niveau på mellem 4 og 4,5%. I 2008 var sygefraværsprocenten 4,2%, i 2009 er den steget til 5,1%. 35 procent af Jobcenter Svendborgs sygefravær har været længerevarende sygefravær sygefravær over 3 uger. Det resterende fravær er almindeligt korterevarende sygdom. Økonomisk politik Som mål for den økonomiske politik og overholdelse af budgettet valgte Jobcenter Svendborg udgifterne til sygedagpenge over 52 uger som indsatsområde. De samlede udgifter skulle med udgangen af 2009 være faldet med minimum 25% i forhold til ultimo Området skulle følges kvartalvis. Udgifterne faldt allerede i løbet af 2008 og det lykkedes at fastholde udviklingen i størstedelen af Udgifterne i kvartal 2009 lå 32-35% under 4. kvartal 2007, hvilket må anses som værende tilfredsstillende. Jobcenter Svendborg har i slutningen af 2009 oplevet et stigende pres på udgifterne på sygedagpenge. Udgifterne til sager over 52 uger, var således kun 17% under niveauet fra Denne udvikling følges nøje og de nye sygedagpengeregler, der nævnes under sygedagpengeafsnittet, forventes at bremse tilgangen af nye sager. Digitalisering Jobcenter Svendborg opstillede ikke nogle succeskriterier for dette område, da beskæftigelsesområdet allerede var præget af digitale systemer. Det er en fortsat udfordring at sikre at de teknologiske muligheder udnyttes fuldt ud. I 2010 står Jobcenter Svendborg overfor at implementere Workbase, som hidtil har været forbeholdt de kommunale målgrupper, på hele området for forsikrede ledige. Side 10 af 16

38 Regnskab 2009 OVERFØRSELSINDKOMSTER Politikområde Aktivering Økonomisk redegørelse (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Aktivering Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Introduktionsprogram -3,2-0,8-2,6-3,0-0,4 Løntilskud til ansatte i kommuner 1,4 4,0 1,5 1,6 0,1 Servicejob 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Beskæftigelsesordninger 10,7 13,2 14,2 12,0-2,2 Øvrige sociale formål 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Det Lokale Beskæftigelsesråd -0,6 0,0 1,6 0,6-1,0 Drift i alt 8,4 16,4 14,7 11,3-3,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift: Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der ved budgetkontrollen pr. august blev reduceret med 3,5 mio. kr. Af mindreforbruget vedrører 0,4 mio. kr. Introduktionsprogrammet. Andre 2,2 mio. kr. vedrører området Beskæftigelsesordninger, hvor en ekstraordinær indtægt fra flaskehalsbevillingen på 2,8 mio. kr. er årsag til overskuddet. Vedrørende Det Lokale Beskæftigelsesråd overføres der uforbrugte midler på 1,0 mio. kr. til Heraf skal 0,3 mio. kr. tilbagebetales til staten. Hvad nåede vi i 2009? I 2009 har der været fokus på dels optimering af egne projekter samt analyse af eksterne køb. Projekterne Danmarksvej har i 2009 foretaget en række justeringer af den nuværende tilbudsvifte. Fælles er et øget fokus på den individuelle tilgang til borgeren. Dette har betydet en række ændringer i de eksisterende projekter. Jobcafé Jobsøgningskurser med holdundervisning er erstattet af en jobcafé, hvor borgeren får råd og vejledning om jobsøgning ud fra enkeltes kompetencer og ønsker. Mentorprojekt Ændringer i tilbudsviften på Danmarksvej betyder også et øget fokus på borgere, som pt. står uden for arbejdsmarkedet. Der er etableret et mentorprojekt for matchgruppe 4-5 med fokus på borgere som i dag er passive eller friholdte. Der arbejdes igen med en individuel tilgang til borgeren, hvor formålet er at borgeren igen opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Virksomhedsrettet aktivering I det forgangne år har der også været et øget fokus på virksomhedsrettet aktivering. De nuværende træningsbaner har skiftet navn til virksomhedscentre. Desuden er antallet udvidet fra 5 til 19. Dette i tæt samarbejde med Jobcenter Svendborgs jobkonsulentgruppe. Danmarksvej påbegynder i Side 11 af 16

39 Regnskab 2009 februar 2010 et forforløb til virksomhedscentre, hvor borgere starter i et forløb på Danmarksvej inden en udplacering i en virksomhed. Formålet med forforløbet er at afklare den enkeltes beskæftigelsesmål samt opkvalificering til start i en virksomhed gennem f.eks. undervisning i arbejdsmarkedsforhold, individuelle samtaler og virksomhedsbesøg. Projektet Come Back I samarbejde med Behandlingscenter Svendborg er der etableret et nyt projekt for unge misbrugere. Projektet kombinerer arbejdet med at bryde de unges misbrugsvaner med en målrettet indsats for at bringe de unge tættere på selvforsørgelse via uddannelse eller arbejde. Der er tilknyttet både personale fra Behandlingscentret og jobkonsulent. Køb af eksterne aktiveringspladser I 2009 har Jobcenter Svendborg haft fokus på at analysere brugen af eksterne aktiveringspladser. Jobcentret har været igennem en proces som dels har kortlagt det eksisterende forbrug og det fremtidige behov for aktiveringstilbud. Det forventes, at processen i 2010 medfører, at flere af de områder, hvor Jobcenter Svendborg har behov for eksterne aftaler, bliver omfattet af annonceringspligt. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Politikområde Sociale Ydelser Økonomisk redegørelse (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Introduktionsydelse 0,8 0,9 0,7 0,6-0,1 Kontanthjælp Aktiverede 45,4 45,2 48,2 47,2-1,0 kontanthjælpsmodtagere 14,2 14,6 16,0 16,6 0,6 Revalidering 23,3 23,8 22,3 21,5-0,8 Løntilskud til fleksjob m.v. 53,4 55,5 65,8 67,9 2,1 Drift i alt 137,1 140,0 153,0 153,8 0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift: Sociale Ydelser udviser samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der blev ved budgetkontrollen pr. august givet en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. Kontanthjælpsområdet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 35% refusion og et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 65% refusion. På revalideringsområdet ses et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Antallet af revalidender har været faldende i Side 12 af 16