Omstillingskatalog Budget Børne & Familie. Høringsversion

Transkript

1 Omstillingskatalog Budget 2017 Børne & Familie Høringsversion

2 Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Børne & Familieudvalget P1: Dagtilbud P2: Undervisning & Fritid P3: Familie & Forebyggelse

3 Børne & Familieudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type Børne & Familieudvalget heraf BDO Beslutningsblokke P1: Dagtilbud i alt Indretning af 0-6 års området P2: Undervisning & Fritid i alt Mellemkommunale betalinger Optimering klassedannelse 10. klasse BDO Beslutningsblokke: Reduktion af ressourcen til almenområdet Reduktion af den specialpæd. ressource Reduktion i SFO'ernes åbningstid Reduktion i normering i SFO'erne Reduceret tildeling til ledelse i SFO'erne P3: Familie & Forebyggelse i alt Forlænge undersg.int. 14 til 15 md Rammebesparelse sundhedsplejen BDO Beslutningsblokke: Demografiregulering af PPR a Effekter af arbejde med Sverigesmodellen b og yderligere investering heri Ændret praksis v. udmåling af plejevederlag Samlet provenu vedr. 3.6a til 3.6f a Ændret praksis vedr. udbetaling af følgeudgifter b Tættere opfølgning på følgeudgifter c Forhandling af kontrakter og takster d Håndtering af efterværn e Dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste SL f Bedre intern ressourceanvendelse 3

4 Politikområde 1: Dagtilbud 1.1 Indretning af 0-6 års området Forslag Kort beskrivelse af forslag Der pågår på nuværende tidspunkt en samlet analyse af 0-6 års området. Dette med henblik på at komme med forslag til en samlet indretning og organisering af området, der forventes at træde i kraft fra 1. april Idet der er tale om en gennemgribende analyse, og heraf forslag om en samlet ny-indretning af området, er det således uhyre vanskeligt at udpege isolerede område eller institutioner på område, der kan indgå i et omstillingskatalog, idet alle områder og institutioner m.v. er en del af denne samlede analyse. På denne baggrund anbefales det, at den samlede besparelse på politikområde 1 indarbejdes som en samlet rammebesparelse, der udmøntes og finansieres inden for forslaget til en samlet struktur på området. 2. Beregning - 3. Konsekvens for borgere/brugere Afventer forslaget til en ny struktur på 0-6 års området. 4. Konsekvens for personale Afventer forslaget til en ny struktur på 0-6 års området. 5. Investeringsbehov - 6. Tidshorisont Fra 1. april 2017 og i overslagsårene 4

5 Politikområde 2: Undervisning & Fritid 2.1 Mellemkommunale betalinger Forslag Kort beskrivelse af forslag Der kan konstateres en stigning i antallet af børn fra andre kommuner, der går i skole i en af Jammerbugt Kommunes folkeskoler og dette med en afledt merindtægt til følge. Dette er et udtryk for, at disse forældre benytter sig af det frie skolevalg på tværs af kommunegrænserne, og denne tendens har de seneste år medført en stigning på indtægtssiden på dette område. Det skal dog bemærkes, at Jammerbugt Kommune, og herunder forvaltningen, ikke kan stille garantier for, hvorvidt denne tendens forsætter, idet dette afhænger af en række forhold uden for Jammerbugt Kommune fx udbuddet af kommunale skoletilbud og placeringen heraf i de omkringliggende kommuner. 2. Beregning Forudsættes det, at den historiske udvikling i antallet af børn fra andre kommuner der benytter det frie skolevalg på tværs af kommunegrænser opretholder samme niveau som 2016, kan budgettet for 2017 indtægtsoptimeres med kr. 3. Konsekvens for borgere/brugere Ingen 4. Konsekvens for personale Ingen 5. Investeringsbehov Ingen 6. Tidshorisont Fra 1. januar 2017og i overslagsårene 2.2 Optimering af klassedannelsen for 10. klasse Forslag Kort beskrivelse af forslag Brovst Skole og Fjerritslev skole driver tilsammen ét 10. klassetilbud, der fysisk er placeret på Fjerritslev Gymnasium. Historisk har konstruktionen og placeringen af dette tilbud set forskelligt ud, hvorfor eleverne fra henholdsvis Brovst Skole og Fjerritslev Skole er blevet indskrevet på den skole, de distriktsmæssigt hører til. Idet alle 10. klasseelever fra disse to skoler går i 10. klassetilbuddet på Fjerritslev Gymnasium, er der fra skoleåret 2016/17 ændret ved disse indskrivningsprincipper. Dette således at alle elever fremadrettet indskrives i 10. klasse på Fjerritslev Skole. Denne model/principper for indskrivning optimerer teknisk klassedannelsen med én klasse, hvilket afstedkommer en årlig besparelse på kr. Denne model ændrer ikke ved den eksisterende organisering af tilbuddet, indhold m.v. 2. Beregning De ændrede principper for klassedannelse klasseoptimerer med én klasse, hvilket giver en samlet besparelse på kr. årligt. 5

6 3. Konsekvens for borgere/brugere Ingen 4. Konsekvens for personale Ingen 5. Investeringsbehov Ingen 6. Tidshorisont Fra 1. januar 2017 og i overslagsårene 2.3 BDO Beslutningsblok: Reduktion af ressourcen til almen- området Forslag Kort beskrivelse af forslag BDO har i sin analyse konstateret, at udgifterne til almenundervisning ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag om, at den samlede ramme til almenområdet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3,6 mio. kr. i 2018 og fremadrettet. Ressourcerne til almenområdet er fordelt til kommunens skoler via. ressourcetildelingsmodellen på folkeskoleområdet, hvorfor det forventes, at rammebesparelsen udmøntes i forbindelse med ændringer/justeringer af den eksisterende ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet - alternativt andre områder/ændringer inden for folkeskoleområdet. 2. Beregning Den samlede ramme til almenområdet reduceres med 3,6 mio. kr. på årsbasis. I 2017 vil dette dog først få virkning fra 1. august 2017 således 1,5 mio. kr. Dette med henvisning til, at skoleåret 2016/2017 allerede er planlagt, hvormed midlerne er udmøntet i konkret personaler og dermed den pædagogisk strategi/praksis for skoleåret. 3. Konsekvens for borgere/brugere Forslaget vil have betydning for skolernes mulighed for at understøtte den almene undervisning til gavn for elevernes læring og trivsel. Der vil således fx være færre ressourcer til ekstra støtte i klassen, vejlederfunktioner, aktiviteter i forbindelse med den åbne skole og kompetenceudvikling. 4. Konsekvens for personale Forslaget vil betyde, at der reduceres i det samlede personale på skolerne. 5. Investeringsbehov Ingen. 6. Tidshorisont Fra 1. august 2017 og i overslagsårene. 6

7 2.4 BDO Beslutningsblok: Reduktion af den specialpædagogi- ske ressource Forslag Kort beskrivelse af forslag På det specialiserede område er ressourcerne til skolerne decentraliseret. Disse ressourcer skal anvendes forebyggende til inklusionsfremmende foranstaltninger i almenklasserne, til de elever og klasser der har særlige behov. Dette således at fleste mulig elever trives, udvikler sig og lærer i almenskolen. Ressourcerne skal således bidrage til, at antallet af elever, der udskilles til et specialklassetilbud i kommunen reduceres. Samtidig skal midlerne anvendes til tilkøb af specialklassepladser til de elever, der har så særlige behov, at disse kun kan tilgodeses i en specialklassen. Med indeværende forslag reduceres den samlede ramme for den specialpædagogiske ressource med 1,5 mio. kr. i 2017 samt 3,6 mio. kr. i 2018 og fremadrettet. Ovenstående skal ses i sammenhæng med den tilbundsgående analyse, der er iværksat af forvaltningen med henblik på at optimere såvel den pædagogiske indsats samt området organisering generelt. Dette med henblik på at kunne nedbringe antallet af elever, der udskilles til et specialklassetilbud. En reduktion i antallet af elever der visiteres til et specialklassetilbud vil således frigive midler til det forebyggende inklusionsarbejde i almenskolen. 2. Beregning Den samlede ramme reduceres med 3,6 mio. kr. på årsbasis. I 2017 vil dette dog først få virkning fra 1. august 2017 således 1,5 mio. kr. Dette med henvisning til, at skoleåret 2016/2017 allerede er planlagt, hvormed midlerne er udmøntet i konkret personaler og dermed den pædagogisk strategi/praksis for skoleåret. 3. Konsekvens for borgere/brugere En reduktion af den specialpædagogiske ramme vil medføre, at der sker en reduktion i det beløb, skolerne har til rådighed til de inklusionsfremmende indsatser på skolerne, hvis skolerne ikke formår at reducere i antallet af elever, der udskilles til et specialklassetilbud. Opretholdes den eksisterende eksklusionsprocent vil det således få konsekvenser for omfanget af den støtteindsats, der kan disponeres med på skolerne i forholdt til børn og klasser med særlige behov. 4. Konsekvens for personale Forslaget vil medføre en reduktion i antallet af personaler på skolerne og skolevæsnet som helhed. 5. Investeringsbehov Ingen 6. Tidshorisont Fra 1. august 2017 og i overslagsårene. 7

8 2.5 BDO Beslutningsblok: Reduktion i SFO ernes åbningstid Forslag Kort beskrivelse af forslag BDO har vurderet, at der er et potentiale på ca. 1,6 mio. kr. ved at forkorte i SFO ernes (og SI ernes) åbningstid (eksklusiv førskoleområdet). Baggrunden er, at BDO konstaterer, at SFO erne i Jammerbugt Kommune har længere åbent end i sammenligningskommunerne. Dermed anbefaler BDO, at den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i SFO erne reduceres fra 25,75 til 22,25 timer i 40 skoleuger, samt reduceres fra 52,75 timer til 51,50 timer i de øvrige 54 åbningsdage. Den foreslåede reduktion i åbningstiden giver en samlet besparelse på ca. 1,2 mio. kr. i 2017 (9/12 virkning, idet det forventes at kunne træde i kraft fra 1. april 2017) stigende til 1,6 mio. kr. i I den forbindelse skal det bemærkes, at reduktionen i åbningstiden samtidig vil reducere i normeringen, der ændrer sig fra i dag ca. 22 børn pr. voksen til 25,10 børn pr. voksen grundet ressourcetildelingsmodellen (dette svarende til et fald i normeringen på ca. 12%). Det skal ydermere bemærkes, at forældrebetalingsandelen for en plads i en SFO i dag udgør 49,7% af de samlede bruttodriftsudgifter. En reduktionen i åbningstiden vil dermed reducere i bruttodriftsudgiften - og afledt heraf forældrebetalingen. For at nå besparelsen på 1,2 mio. kr. i 2017, er det derfor nødvendigt at fastholde den eksisterende indtægt fra forældrebetalingen, hvilket forudsætter, at den eksisterende forældrebetalingsandel på 49,7% hæves til 52,6%. Fastholdes den nuværende forældrebetalingsprocent på 49,7% vil det betyde en mindre indtægt fra forældrebetalingen, hvormed besparelsen reduceres til kr. i 2017 (set i forhold til de 1,2 mio. kr. ved at ændre forældrebetalingsprocenten til 52,6%). 2. Beregning Beregningerne er foretaget på baggrund af forventet elevtal i SFO erne i 2017 og fremadrettet (prognose). 3. Konsekvens for borgere/brugere Reduktionen i den ugentlige åbningstid vil betyde, at forældrene skal aflevere deres barn senere i SFO en (morgenåbning) og/eller hente deres barn tidligere (eftermiddag), end det er tilfældet i dag. Det må således forventes, at der er forældre, der er udfordret i forhold til at hente/bringe deres barn ved en reduktion i åbningstiden. Samtidig er en afledt virkning af forslaget, at normeringen reduceres fra de i dag ca. 22 børn pr. voksen til 25,10 børn pr. voksen. 4. Konsekvens for personale Forslaget vil medføre en reduktion i antallet af personaler i kommunens SFO er. 5. Investeringsbehov Ingen. 6. Tidshorisont 1. april Det anbefales dermed, at reduktionen af åbningstiden sker i forbindelse med opstarten af førskolegruppen, hvor medarbejdergruppen skal tilpasses det ændrede børnetal og den nye organisering (førskoletilbuddet). 8

9 2.6 BDO Beslutningsblok: Reduktion i normeringen i SFO erne Forslag Kort beskrivelse af forslag Det er BDO s vurdering, at SFO erne i Jammerbugt Kommune har en relativt høj personalenormering (cirka 22 børn pr. voksen). Med dette forslag fra BDO øges normeringen fra ca. 22 børn pr. voksen til 25 børn pr. voksen i de 40 skoleuger, hvilket giver et potentiale på ca. 1,3 mio. kr. inden for de nuværende åbningstider. Den foreslåede reduktion i normeringen giver en samlet besparelse på ca. 1 mio. kr. i 2017 (9/12 virkning, idet det forventes at kunne træde i kraft fra 1. april 2017) stigende til 1,3 mio. kr. i Det skal bemærkes, at forældrebetalingsandelen for en plads i en SFO i dag udgør 49,7% af de samlede bruttodriftsudgifter. En reduktion i normeringen vil dermed reducere i bruttodriftsudgiften og den heraf afledte forældrebetaling. For at nå besparelsen på 1,0 mio.kr. i 2017, er det derfor nødvendigt at fastholde den eksisterende indtægt fra forældrebetalingen, hvilket forudsætter, at den eksisterende forældrebetalingsandel på 49,7% hæves til 51,97 %. Fastholdes den nuværende forældrebetalingsprocent på 49,7% vil det betyde en mindre indtægt fra forældrebetalingen, hvormed besparelsen reduceres til 0,5 mio.kr. i 2017 (set i forhold til de 1 mio.kr. ved at ændre forældrebetalingsprocenten). Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at dette forslag er tæt forbundet med forslag 2.6 om at reducere åbningstiden i SFO erne. Vælges der både at reducere i åbningstiden (2.6) samt normeringen (2.7), vil den samlede forældrebetalingsandel udgør 55,16%. Dette samtidig med, at normeringen pr. barn vil ændre sig til 28,9 børn pr. voksen inklusiv ledelse. Ønsket det at fastholde normeringen til 25 børn pr. voksen, jf. BDO s anbefaling, er det således kun muligt at stemple ind på enten forslag 2.6 eller forslag Beregning Beregningerne er foretaget på baggrund af forventet elevtal i SFO erne i 2017 og fremadrettet (prognose). 3. Konsekvens for borgere/brugere Der bliver færre voksne til den samlede gruppe af SFO børn. Det kan have betydning for børn med særlige behov og derudover fx antallet af aktiviteter, der kan laves med børnene. 4. Konsekvens for personale Forslaget vil medføre en reduktion i antallet af personaler i kommunens SFO er. 5. Investeringsbehov Ingen. 6. Tidshorisont 1. april Det anbefales dermed, at reduktionen af åbningstiden sker i forbindelse med opstarten af førskolegruppen, hvor medarbejdergruppen skal tilpasses det ændrede børnetal og den nye organisering (førskolegruppen). 9

10 2.7 BDO Beslutningsblok: Reduceret tildeling til ledelse i SFO Forslag Kort beskrivelse af forslag Det er BDO s vurdering, at en differentieret tildeling af ledelsestid til kommunens SFO er (og SI er) vil kunne frigøre op til halvdelen af den nuværende ledelsesressource svarende til ca. 1,5 mio. kr. på årsbasis. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at 7 ud af kommunens 8 SFO er tildeles 37 timeres ugentlig ledelsestid uagtet af antallet af børn i den pågældende SFO. På denne baggrund anbefaler BDO en differentieret tildeling til ledelse med udgangspunkt i antallet af ansatte. Forslaget ser ud som følger: Der tildeles 0,3 årsværk ledelse til SFO er med under 5 ansatte, 0,6 årsværk ledelse til SFO er med 5-10 ansatte samt 1,0 årsværk ledelse til SFO er med flere end 10 ansatte. I følge forvaltningsspecifikke beregninger for både de rene SFO jf. ovenstående samt SI erne (de samdrevne institutioner) giver denne trappemodel for ledelse et besparelsespotentiale på kr. i 2017 (9/12 virkning, idet det forventes at kunne træde i kraft fra 1. april 2017) stigende til kr. i Baggrunden for, at det ikke er muligt at indfri BDO s besparelsespotential på 1,6 mio. kr. er bl.a., at der er institutioner, der er omfattet er af minimumsnormeringen. Med forvaltningens beregninger fastholdes ledelsestiden som en del af normeringen samt minimumsnormeringen. Det skal bemærkes, at forældrebetalingsandelen for en plads i en SFO udgør 49,7% af de samlede bruttodriftsudgifter. Indførelsen af en trappemodel for ledelse vil reducere de samlede bruttodriftsudgifter på området - og afledte heraf forældrebetalingen. For at nå besparelsen på kr. i 2017, er det derfor nødvendigt at fastholde den eksisterende indtægt fra forældrebetalingen, hvilket forudsætter, at den eksisterende forældrebetalingsandel på 49,7% hæves til 51,35% (forældrebetalingsandelen stiger yderligere, hvis forslag 2.6 og 2.7 tilvælges). Fastholdes den nuværende forældrebetalingsprocent på 49,7% vil det betyde en mindre indtægt fra forældrebetalingen, hvormed besparelsen reduceres til kr. i 2017 (set i forhold til de kr. ved at ændre forældrebetalingsprocenten). Dette forslag har ikke en sammenhæng med forslag 2.6 og Beregning Beregningerne er foretaget på baggrund af forventet elevtal (og personaler) i SFO erne i 2017 og fremadrettet (prognose). 3. Konsekvens for borgere/brugere I en overvejende del af SFO erne (og SI erne) vil forældre og børn opleve, at der sker en reduktion i personalenormeringen (flere børn pr. voksen). Baggrunden er, at SFO-lederne, særligt i de mindste og mellemstore SFO er, også indgår som en del af normeringen. Dette som følge af få medarbejdere og børn. 4. Konsekvens for personale Forslaget vil medføre en reduktion i antallet af personaler i de af kommunens SFO er, hvor der ikke fremadrettet tildeles 1 årsværk til ledelse i SFO en. 5. Investeringsbehov Ingen. 10

11 6. Tidshorisont 1. april Det anbefales dermed, at trappemodellen for ledelsestildelingen sker i forbindelse med opstarten af førskolegruppen, hvor medarbejdergruppen skal tilpasses det ændrede børnetal og den nye organisering (førskolegruppen). Politikområde 3: Familie & Forebyggelse 3.1 Forlænge undersøgelsesintervallet fra ca. 14 mdr. til ca. 15 mdr. for børn og unge Forslag Kort beskrivelse af forslag. Patienter på 3-4 år undersøges af en tandplejer. Derefter hver anden gang skiftevis en tandlæge og tandplejer. Undersøgelsesinterval for størstedelen af patienter er p.t. ca. 14 måneder. Patienter, der har brug for særlig indsats, indkaldes efter individuel vurdering med kortere interval. Hvis 15 måneders interval vælges, betyder det, at der vil være ca. 2½ år imellem, størstedelen af patienterne bliver undersøgt af en tandlæge. Skulle der opstå perioder med ubesatte tandlægestillinger, øges undersøgelsesintervallet yderligere Tandsundheden i Jammerbugt Kommune ligger for størstedelens vedkommende på niveau med regions- og landsgennemsnittet. 2. Beregning. Reduktion af tandlæge-/tandplejertimer og klinikassistenttimer ca. kr Konsekvens for borgere/brugere. Fordele: Ikke så ofte til tandlæge. Ulemper: Øget risiko for udvikling af sygdomstilstande som diagnosticeres senere, hvilket eksempelvis kan give tandpine. Øget risiko for at forebyggende tiltag igangsættes for sent. Stiller krav til forældre og børn, om at holde øje med mund og tænder. 4. Konsekvens for personale. Fordele: Ingen. Ulempe: Afskedigelse af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Det kræver stor erfaring, at kunne diagnosticere, om en p.t. kan vente med undersøgelsen i 15 måneder. Det vil betyde, når der ansættes nyt personale uden erfaring i børne- og ungdomstandpleje, at det erfarne personale belastes yderligere i forbindelse med oplæring og sparring. 5. Investeringsbehov. Ingen. 6. Tidshorisont. Afhængig af opsigelsesvarsel. Da de fleste medarbejdere har været ansat i en lang periode. Forventeligt 3-6 måneder. For beregningen i 2017 er anvendt

12 3.2 Rammebesparelse Sundhedsplejen Forslag Kort beskrivelse af forslag Sundhedsplejens budget består hovedsageligt af løn til medarbejdere (sundhedsplejersker) og ledelse. Forslaget indebærer en årlig reduktion af den samlede nettodriftsramme med 0,2 mio. kr. i 2017 og overslagsår. 2. Beregning Sundhedsplejens budget 2016 udgør 7,4 mio. kr. og den foreslåede reduktion på 0,2 mio. kr. udgør 2,7 %. 3. Konsekvens for borgere/brugere Forslaget vil indebære ændringer i serviceniveauet, men under hensyn til fortsat overholdelse af Sundhedsloven og tilhørende bekendtgørelse. 4. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Forslaget vil reducere den samlede nettodriftsramme, hvilket omfatter lønudgifter til personale. 5. Investeringsbehov Ingen. 6. Tidshorisont Forslaget kan træde i kraft 1. januar BDO Beslutningsblok: Demografiregulering af budget til PPR Forslag At gøre budgettet til PPR børnetalsafhængigt. Demografiregulering kan ske med afsæt i et fastsat indeksår. 2. Beskrivelse Budgettet til PPR består hovedsageligt af løn til ledelse og medarbejdere og er i dag på 9,9 mio. kr. PPR sbudget er siden 2010 faldet med kr. (løbende priser) eller 6 %. Budgettet er dog ikke børnetalsreguleret, hvilket vil sige, at det ikke er blevet automatisk reguleret i takt med det faldende børnetal. I PPR består langt størstedelen af omkostningerne af løn til medarbejdere og ledelse. Der er tale om et område, hvor kommunerne i vid udstrækning har mulighed for selv at beslutte serviceniveauet og dermed omkostningerne til PPR. Når PPR medtages i den videre analyse, er det således fordi, de budgetmæssige bindinger er relativt små. BDO er blevet oplyst, at budgettet til PPR ikke demografireguleres, hvorfor omkostningerne pr. barn vil være stigende i takt med et faldende børnetal. Forskellen på regnskabsudgiften til PPR i 2010 og 2015 svarer således til en stigning på i alt ca kr., når udgiften til PPR holdes op imod det faldende børnetal. Bruges 2013 som indeksår, svarer det til en stigning på ca kr. 12

13 Det foreslås derfor, at PPR s budget gøres børnetalsafhængigt, potentielt med tilbagevirkende kraft. Supplement fra forvaltningen: Forslag fra BDO angiver et årligt spænd fra kr. til kr. hvorfor der er indregnes et gennemsnit på kr. i beslutningsblokken. 3. Realiserbarhed Forslaget kræver en politisk beslutning om en demografiregulering af budgettet til PPR. Størrelsen på budgetreduktionen vil afhænge af det valgte indeksår. Det kan evt. besluttes at demografiregulere med tilbagevirkende kraft. 3.4 BDO Beslutningsblok: Økonomiske effekter af arbejde med Sverigesmodellen herunder investering heri a. Forslag effekt b. Forslag investering yderligere Arbejdet med implementering af Sverigesmodellen fortsætter med henblik på at opnå øget kvalitet og økonomiske besparelser ved et større fokus på tidlige og forebyggende indsatser, samt på altid at anvende den mindst indgribende foranstaltning. 2. Beskrivelse Den forventede effekt (bevægelser ned ad indsatstrappen) er baseret på erfaringerne fra Herning Kommune. Herning Kommune har gjort et stort arbejde med at måle og dokumentere effekt af arbejdet med Sverigesmodellen i både midtvejs-og slutevalueringer gennemført af KORA. Forventningerne er justeret ift. Jammerbugt Kommunes konkrete kontekst. Samlet set forventes et bruttopotentiale af arbejdet med Sverigesmodellen på 4,2 mio. kr. samt en øget faglig kvalitet i sagsarbejdeti børne-og ungeteamet. Modellen implementeres i første omgang på normalområdet, dvs. ikke i forhold til handicapsager. Sagstalletfor de socialrådgivere, der skal indgå i Sverigesmodellen, er sat til 25 sager pr. rådgiver. Dette kræver en opnormering på 4,6 rådgiverårsværk med en gennemsnitsløn på kr. De 3 rådgiverstillinger kan finansieres via udviklingsstrategien, mens de resterende 1,6 årsværk skal finansieres herudover. Det anførte provenu er således beregnet i sammenhæng med tilbagebetaling af kassetræk i forbindelse med den igangsatte udviklingsstrategi (25 % af midlerne vedrører distriktsrådgivningen og er udeladt af beregningen). Provenuberegningen er beskrevet i selvstændigt notat. Det er nødvendigt at være opmærksom på afledte effekter ift. eksempelvis sundhedsplejen og almenområdet. Jammerbugt Kommune har allerede opnormeret sundhedsplejen og vurderer således at være rustet til arbejdet på dette område. 3. Realiserbarhed Forslaget kræver en opnormering af det nuværende antal rådgivere. Udover de tre rådgivere, der er finansieret via midler fra udviklingsstrategien, skal der finansieres yderligere 1,6 årsværk svarende til en lønudgift på 0,7 mio. kr. årligt. I provenuberegningen er der fratrukket tilbagebetaling af midlerne fra udviklingsstrategien til kto. 6. Der forventes fuld tilbagebetaling allerede fra 2016 (i 2016 finansieres tilbagebetaling ved et forventet mindreforbrug, mens den fra 2017 dækkes af de økonomiske effekter af Sverigesmodellen). 13

14 Forslaget kræver en nærmere gennemgang af de konkrete anbringelsessager med henblik på vurdering af, hvilke børn der kan flyttes til lavere trin på indsatstrappen Supplement af forvaltningen: BDO foreslår yderligere investering af 0,7 mio.kr. årligt oveni den nuværende bevilling på 1,2 mio.kr. altså i alt 1,9 mio.kr. Den nuværende bevilling finansieres via kassetræk. De faktiske udgifter hertil afholdes reelt på Konto 6 Fjerritslev som beror under Politikområde 13. Forvaltningen foreslår derfor, at midlerne til finansiering af den samlede investering på de 1,9 mio.kr. budgetomplaceres permanent fra Politikområde 3 til Politikområde BDO Beslutningsblok: Ændret praksis vedr. udmåling af ple- jevederlag Forslag Revision af den nuværende plejevederlagsstruktur samt lønudmålingsskema med henblik på at tilpasse udmålingen til KL s anbefalinger 2. Beskrivelse Jammerbugt Kommune har oplyst, at der i gennemsnit gives 6 vederlag ved en anbringelse i plejefamilie. Der findes ikke lovfastsatte regler for antallet af vederlag. I KL s Familieplejehåndbog anbefales det, at der gives mellem 1 og 7 vederlag. Beslutningen om hvor mange plejevederlag en plejefamilie skal have afhænger dog af en række forhold, bl.a. barnets vanskeligheder og støttebehov, krav til samarbejdet med barnets forældre, plejefamiliens opgaver i forbindelsen med anbringelsen af barnet, plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer ift. at løse opgaverne med barnet samt plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger. En gennemgang af Jammerbugt Kommunes lønvurderingsskema indikerer, at der skal relativt mindre til at udløse et vederlag i skemaet, end i KL s model. Såfremt det gennemsnitlige antal vederlag kan nedbringes fra 6 til 5, vil det udløse et årligt provenu på3,7 mio.kr. (2015-priser). Kan det gennemsnitlige antal vederlag nedbringes til 5,5, vil potentialet være 1,85 mio. kr. Det skal dog understreges, at der kræves en konkret individuel vurdering i de enkelte sager. 3. Realiserbarhed Forslaget kræver en nærmere gennemgang af de konkrete anbringelsessager vedr. plejefamilier. Det skal besluttes, om en ændret praksis skal gælde for alle anbringelser, eller blot for fremadrettede anbringelser Endvidere kan det overvejes at nedjustere udmålingen over en tidsperiode for at fastholde samarbejde med plejefamilierne 14

15 3.6 BDO Beslutningsblok: Samlet provenu af beslutningsblokke 3.6a til 3.6f Forslag De fremlagte forslag i beslutningsblokkene 3.10a til 3.10f har alle karakter af håndtag, der hver især vil kunne bidrage til at reducere udgifterne på området for børn og unge med særlige behov i Jammerbugt Kommune. Det er jf. kravet om konkret individuel vurdering vanskeligt at beregne et præcist provenu som knytter sig til de enkelte beslutningsforslag. Derfor er der foretaget en samlet vurdering, som fremgår af tabellen ovenfor. Vurderingen er blandt andet baseret på Jammerbugt kommunes konkrete erfaringer fra den aktuelle sagsstamme. I gennemgangen af de enkelte forslag, vil der således ikke blive angivet et økonomisk potentiale pr. forslag. 3.6a BDO Beslutningsblok: Ændret praksis vedr. udbetaling af følgeudgifter Den nuværende praksis med automatiske udbetalinger til ferie/aktivitet samt fødselsdagsog julegaver ophører. Plejefamilier vil fremadrettet skulle ansøge om dækning af de faktisk afholdte udgifter 2. Beskrivelse Jammerbugt Kommune har pr. 1. januar 2016 indført en praksis, hvor der for hvert fuldtidsanbragt barn sker en automatisk udbetaling på kr./årligt til ferie og aktiviteter (fx lejrskoler, entrebilletter mv.) samt en automatisk udbetaling på den af KL fastsatte sats for juleog fødselsdagsgaver. Arbejdsgangen er indført med henblik på at lette det administrative arbejde med at behandle ansøgninger fra plejefamilierne. Denne praksis er imidlertid problematisk, da den tilsidesætter den konkrete individuelle vurdering. Endvidere er det problematisk, at plejefamilierne ikke efterfølgende skal dokumentere, hvordan pengene er anvendt over for kommunen. BDO anbefaler desuden, at Jammerbugt Kommune udarbejder specifikke serviceniveaubeskrivelser for følgeudgifter, som kan indgå i den konkrete individuelle vurdering. Hvis det forudsættes, at der er 90 børn/unge i familiepleje eller netværksanbringelse, som automatisk modtager kr./år, svarer det en samlet udgift på kr./år. En reduktion med 10 % som følge af den nye udbetalingspraksis vil reducere udgifterne med kr./år. 3. Realiserbarhed Forslaget kræver, at det fremadrettet sikres, at der er ressourcer til betaling af ansøgninger om dækning af følgeudgifter. Besparelsespotentialet for dette forslag skal derfor ses som en foreløbig uspecificeret andel af det samlede provenu som forudsættes realiseret indenfor beslutningsblokkene 3-8 på 2,03 mio. kr./år i 2017, stigende til 5,07 mio. kr./år i

16 3.6b BDO Beslutningsblok: Tættere opfølgning på følgeudgifter Reduktion af øvrige følgeudgifter (psykolog, supervision, transport) gennem tættere faglig styring og opfølgning 2. Beskrivelse På baggrund af den gennemførte sagsgennemgang vurderer BDO, at Jammerbugt har et relativt højt udgiftsniveau til øvrige følgeudgifter i forbindelse med anbringelser-f.eks. psykolog, supervisionog transport (dækning af udgifter efter servicelovens , samt 52a.1.2) Udgiftsniveauet kan skyldes, at Jammerbugt Kommune ikke i fuldt omfang udnytter de kompetencer og den kapacitet, som allerede findes i kommunens familiecenter, samt at der historisk set ikke har været tradition for at forholde sig stringent til at undersøge og vælge billigste transportform BDO vurderer, at udgiftsniveauet kan reduceres ved tættere faglig styring og opfølgning 3. Realiserbarhed Da en provenuberegning kræver en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag eventuelt med afsæt i politisk vedtagne serviceniveaubeskrivelser er fastlæggelse af et provenuestimat særdeles vanskeligt på nuværende tidspunkt. Besparelsespotentialet for dette forslag skal derfor ses som en foreløbig uspecificeret andel af det samlede provenu som forudsættes realiseret indenfor beslutningsblokkene 3-8 på 2,03 mio. kr./år i 2017, stigende til 5,07 mio. kr./år i c BDO Beslutningsblok: Forhandling af kontrakter og aftaler Udgiftsniveauet kan reduceres gennem stærkere fokus på bedre købmandskab og forhandling af kontrakter og vederlag med private leverandører 2. Beskrivelse På baggrund af sagsgennemgangen ses der ikke at være generel praksis for en særskilt genforhandling af plejekontrakter, hverken i forhold til plejefamilier eller opholdssteder. Der er konkrete eksempler på, at udgiftsniveauet i en enkelt sag er op mod 3 gange højere end forventet. Jammerbugt Kommune har i flere tilfældet oplevet, at leverandørerne har udbudt pakker, der ikke har stemt overens med barnets egentlige behov. Taksterne er påvirkelige af udbud og efterspørgsel, men i akutte situationer kan kommunen dog være nødt til at købe pladser til en højere pris, end ellers I forbindelse med at der følges op på indsatser, bør der også rettes fokus mod genforhandling af kontrakter ligesom handleplanerne bør stille krav til leverandører om opfølgning på progression hos barnet. Et øget fokus på købmandskab og genforhandling af plejekontrakter kræver særlige handelskompetencer hos den enkelte sagsbehandler. Det bør overvejes om forhandlingsopgaven skal samles hos den faglige leder eller om opgaven kan løftes ved en generel opkvalificering af de enkelte sagsbehandlere. 16

17 3. Realiserbarhed Da en provenuberegning kræver en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag eventuelt med afsæt i politisk vedtagne serviceniveaubeskrivelser er fastlæggelse af et provenuestimat særdeles vanskeligt på nuværende tidspunkt. Besparelsespotentialet for dette forslag skal derfor ses som en foreløbig uspecificeret andel af det samlede provenu som forudsættes realiseret indenfor beslutningsblokkene 3-8 på 2,03 mio. kr./år i 2017, stigende til 5,07 mio. kr./år i d BDO Beslutningsblok: Håndtering af efterværn Udgifter til efterværn kan reduceres ved konsekvent opfølgning på anbringelsessager omkr. det 18. år, så 30-dagsfristen overholdes 2. Beskrivelse Jammerbugt Kommune har etableret en efterværnsgruppe med særlig fokus på efterværn fra 1/ Jammerbugt Kommune vurderer, at der kun er relativt få efterværnssager, men med potentielt store økonomiske konsekvenser. I dag sker der en intern overlevering til voksenområdet omkring det 17. år. Som en skærpelse af den nuværende praksis anbefaler BDO, at der foretages en systematisk opfølgning og inddragelse af efterværnsgruppen allerede ved 16 års alderen. Den myndighedssagsbehandler, der har sagen, skal vurdere om faglederen eller efterværnsgruppen skal involveres i det videre forløb. Den iværksatte opkvalificering af det koordinerende ungemøde, med faste mødedatoer og en fast systematik omkring gennemgang af sager og inddragelse af interessenter, bør fastholdes og videreudvikles med henblik på at sikre så tæt et samarbejde mellem både børneog voksenområdet og med de eksterne leverandører som muligt 3. Realiserbarhed Da en provenuberegning kræver en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag eventuelt med afsæt i politisk vedtagne serviceniveaubeskrivelser er fastlæggelse af et provenuestimat særdeles vanskeligt på nuværende tidspunkt. Besparelsespotentialet for dette forslag skal derfor ses som en foreløbig uspecificeret andel af det samlede provenu som forudsættes realiseret indenfor beslutningsblokkene 3-8 på 2,03 mio. kr./år i 2017, stigende til 5,07 mio. kr./år i e BDO Beslutningsblok: Udgifter til dækning af nødvendige merudgifter og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (SL 41 og 42) Udgifter til ydelser efter Servicelovens 41 og 42 kan reduceres gennem tættere faglig styring og opfølgning 2. Beskrivelse Jf. SL 41 skal kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Udmålingen af ydelsen sker 17

18 på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, når de udgør mindst kr. pr. år (2015-niveau). Jf. SL 42 skal kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på kr. om måneden. Der er en generel risiko for dobbeltkompensation indenfor SL 41 og 42 f.eks. gennem tilkendelse af fuld tabt arbejdsfortjeneste tillige med der ydes aflastning eller kompensation for udgifter til barnepige. Forvaltningen har iværksat et større fokus på området, der anbefales fastholdt i det fremadrettede arbejde. 3. Realiserbarhed Da en provenuberegning kræver en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag eventuelt med afsæt i politisk vedtagne serviceniveaubeskrivelser er fastlæggelse af et provenuestimat særdeles vanskeligt på nuværende tidspunkt. Besparelsespotentialet for dette forslag skal derfor ses som en foreløbig uspecificeret andel af det samlede provenu som forudsættes realiseret indenfor beslutningsblokkene 3-8 på 2,03 mio. kr./år i 2017, stigende til 5,07 mio. kr./år i f BDO Beslutningsblok: Bedre intern ressourceanvendelse Udgifterne kan reduceres og den faglige kvalitet kan øges gennem hensigtsmæssig anvendelse af de interne faglige ressourcer 2. Beskrivelse Sagsgennemgangen konstaterede, at der i nogle sager laves en række børnefaglige undersøgelser med relativ høj frekvens, mens der i andre sager går 10 år mellem hver børnefaglig undersøgelse. Dette indikerer, at der er behov for et mere tværgående fokus, så opfølgning på sager i højere grad er tilpasset det konkrete behov På den ene side skal der kun laves børnefaglige undersøgelser ved væsentlige ændringer i barnets liv på den anden side må det antages, at der sker væsentlige ændringer i et barns liv med hyppige intervaller end hvert 10. år. Jammerbugt kommune har egne ressourcer, der kan lave børnefaglige undersøgelser, hvis der sker en hensigtsmæssig prioritering af sagerne. Forslaget kan ses som en form for variant af Sverigesmodellen, hvor Jammerbugt Kommune allerede har sat fokus på den enkelte rådgivers sagsstamme og den tværgående opfølgning på sager. 3. Realiserbarhed Besparelsespotentialet for dette forslag skal ses som en foreløbig uspecificeret andel af det samlede provenu som forudsættes realiseret indenfor beslutningsblokkene 3-8 på 2,03 mio. kr./år i 2017, stigende til 5,07 mio. kr./år i