Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget 17. april 2018
Økonomien for beskæftigelsesområdet AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 20 73,4 mio. kr. FORSØRGELSE Serviceområde 17 1.135,9 mio. kr. AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 17 138,8 mio. kr. Vedtaget budget 2018 1
Økonomien for beskæftigelsesområdet Økonomi- og Erhvervsudvalget AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 20 Beskæftigelsesudvalget AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 17 OFFENTLIG FORSØRGELSE Serviceområde 17 2
Økonomien for beskæftigelsesområdet i sammenhæng med resten AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 20 FORSØRGELSE Serviceområde 17 Total driftsbudget Herning Kommune 2018: 4.986,2 mio. kr. AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 17 Serviceområde 17 Nettobudget 2018: 1.274,7 mio. kr. Bruttoudgifter refusion = nettobudget 25,6% af samlet driftsbudget i Herning Kommune Finansieres af: Skatteindtægter Tilskud og udligning 3
Sammensætning af nettobudget på SO 17 Herning Kommune Udbetaling Danmark A-kasser Brutto i alt: 2.038,2 mio. kr. Bruttoudbetaling: 1.020,2 mio. kr. Bruttoudbetaling: 847,4 mio. kr. Bruttoudbetaling: 170,6 mio. kr. Statens andel: 763,5 mio. kr. Statsrefusion: 344,2 mio. kr. Statens andel: 357,4 mio. kr. Statens andel: 61,9 mio. kr. Kommunal andel: 1.274,7 mio. kr. Kommunal netto udgift: 676 mio. kr. Kommunal medfinansiering: 490 mio. kr. Kommunal medfinansiering: 108,7 mio. kr. 4
Hvem udbetaler hvad? Herning Kommune Kommunal nettoudgift: 676 mio. kr. Udbetaling Danmark Kommunal medfinansiering: 490 mio. kr. A-kasser Kommunal medfinansiering: 108,7 mio. kr. Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge Fleksjob Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Integrationsydelse Revalidering Førtidspension Boligydelse Boligsikring Særlig støtte Begravelseshjælp Efterlevelseshjælp Arbejdsløshedsdagpenge 5
De fire budgetområder på serviceområde 17 Der er fire budgetområder på serviceområde 17: Budget 2018 (I hele tusinder) SD = Servicedriftsudgifter (omfattet af sanktionslovgivningen) BG = Budgetgaranteret område - overførselsområdet (primært forsørgelse og tilbud) Aftale = Aftale området (øvrige forsørgelsesydelser og tilbud) BT = Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige forsørgelse og tilbud) Servicedriftsudgifter i alt SD 30.049 Budgetgaranti i alt BG 796.793 Aftale (DUT) i alt Aftale 326.195 Beskæftigelsestilskud BT 121.662 I alt 1.274.699 Den farvede oversigt 6
Servicedriftsudgifter Finansiering: Skatteindtægter Bloktilskud via bloktilskudsnøgle Dilemmaer: Sanktionslovgivning ved overskridelse af udgiftsrammer (Både kollektivt/individuelt) Vedtaget budget 2018 7
Budgetgaranteret område Finansiering: Budgetgarantien indgår i kommunens samlede bloktilskud Kommunerne under ét kompenseres fuldt for faktiske udgifter Fordeling sker efter bloktilskudsnøgle Dilemmaer: Herning Kommune er ikke sikret fuld kompensation Det gælder om at slå landet Særlig finansiering af integrationsområdet via: - Grundtilskud - Resultattilskud Vedtaget budget 2018 8
Aftale området Finansiering: Kommunernes kompensation aftales mellem stat og KL via økonomiaftale (DUT) Fordeling sker efter bloktilskudsnøgle Dilemmaer: Det gælder for kommunerne om at slå aftalen - og for den enkelte kommune om at slå landet Vedtaget budget 2018 9
Beskæftigelsestilskud Finansiering: Samlet set fuld kompensation fordelt på landsdele via efterreguleringsmekanisme Fordeling mellem kommunerne i landsdelen sker efter kommunens andel af bruttoledige to år før tilskuddet Dilemmaer: Lav andel af forsikrede ledige ved modellens tilblivelse har betydet underkompensering i Herning Kommune Vedtaget budget 2018 10
11
Refusionsreformen Ændrede regler for refusion af forsørgelsesydelser trådte i kraft fra 2016: Før reformen blev statsrefusioner anvendt som økonomisk incitament: Nogle forsørgelsesydelser medførte højere statsrefusion end andre Der var højere statsrefusion på forsørgelsesydelsen under borges deltagelse i bestemte aktive tilbud (virksomhedspraktik/ordinær uddannelse) Efter reformen er refusionssatserne ens på tværs af ydelser refusionen er udelukkende påvirket af tiden på offentlig forsørgelse Det primære økonomiske incitament er derfor nu, at gøre borgeren selvforsørgende så hurtigt som muligt 12
Refusionsreformen - Trappemodellen 4 trins-trappemodel: Formål med reformen: At skabe et enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid 13
Refusionsreformen - Trappemodellen Overgangsordninger på førtidspension og fleksjob betyder stigende kommunale udgifter indtil reformen er fuldt indfaset År 2018 1.274.699 2019 1.299.523 2020 1.326.015 Budgetbeløb (i 18-pl) 2021 1.355.913 1.220.000 1.380.000 1.360.000 1.340.000 1.320.000 1.300.000 1.280.000 1.260.000 1.240.000 Budgetbeløb over tid 2018 2019 2020 2021 Budgetbeløb 14
Tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem på vej? Finansieringsudvalget har afleveret rapport med forslag til justeringer i februar 2018 Politisk drøftelse på baggrund af 5 modeller Alle 5 modeller vil jf. Finansieringsudvalgets beregninger medføre en gevinst for Herning Kommune 15
Modellerne kort fortalt - samt beregnet 2022 gevinst Model 1 Herning Kommune gevinst: 5.972.000 Basismodel som sigter på at imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved refusionsomlægningen samt nedjustering af udlændingeudligningen Model 2 Herning Kommune gevinst: 16.880.000 Bygger videre på model 1 med indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning Model 3 Herning Kommune gevinst: 35.828.000 Bygger videre på model 2 med indarbejdede udligningselementer som mildner finansielle tab ved model 2 Model 4 Herning Kommune gevinst: 34.916.000 Har udgangspunkt i model 3, men med en mere begrænset nedjustering af udlændingeudligningsordningen da nedjusteringen har stor betydning for nogle kommuner Model 5 Herning Kommune gevinst: 13.244.000 Har udgangspunkt i model 3, men med større målretning mod kommuner med højt strukturelt underskud set i lyset af blandt andet forholdsvis store tab for visse bykommuner i model 3 16