28. januar 2016 DRIFT ser
Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Miljø- og Teknikudvalget 94.832 96.187 108.213-12.026 2.845-12.026 Vej og Park 28.776 28.641 27.780 861 863 861 Glostrup Ejendomme 66.056 67.546 80.433-12.887 1.982-12.887 Under de mål- og rammestyrede enheder søges der en overførsel fra på et netto merforbrug på samlet set 12,0 mio. kr. Det fremgår af skemaet, at Glostrup Ejendomme (GEJD) har et væsentligt merforbrug på 12,9 mio. kr. Der redegøres for merforbruget i sidste afsnit under dette udvalg. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Miljø- og Teknikudvalget 13.922 17.032 13.286 3.746 3.746 Smukkere Glostrup 72 191 106 86 86 Vej- og Trafikplan/Trafiksanering 1.120 1.362 981 381 381 Renovering af vejbelysningsanlæg 189 631 650-19 -19 Broer og tunneller 1.909 4.215 1.847 2.368 2.368 Kollektiv trafik 10.583 10.583 9.703 880 880 Pulje til rådgivning 50 50 0 50 50 På områder med udvalgets overførselsadgang ansøges der om en overførsel af et netto mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Glostrup Ejendomme(GEJD): GEJD er en stor enhed der dækker mange områder og flere udvalg. GEJD er ligeledes omfattet af forskellige overførselsregler. 1/14
Miljø- og Teknikudvalget Budget Glostrup Ejendomme 82.432 84.219 95.252-11.033-12.242 MTU, Mål- og Rammestyrede enhed. 66.056 67.546 80.433-12.887-12.887 SSU, Takstfinansierede tilbud, Mål- og Rammestyrede enhed. 10.895 10.684 10.743-59 -59 ØU, Risikostyring, Udvalgenes overførselsadgang. 0 178-526 704 704 MTU, Kantinen, Ingen overførselsadgang. -276-276 16-292 0 ØU, Forsikringer, Ingen overførselssadgang. 5.758 6.088 4.586 1.501 0 MTU, Mål- og Rammestyrede enhed: Glostrup Ejendommes regnskab udviser et merforbrug på 12,9 mio.kr. Dette inkluderer overført merforbrug fra 2014 på 6,5 mio. kr. Der henvises til særskilt redegørelse udarbejdet til Økonomiudvalget. SSU, Takstfinansierede tilbud: Budgettet er generelt blevet overholdt på dette område, da regnskabsresultatet udviser et netto merforbrug på 39 t. kr. Merforbruget overføres. ØU, Risikostyring: Der er et samlet mindreforbrug på 704 t. kr. der overføres. 2/14
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Børne og Skoleudvalget 312.599 322.494 321.165 1.329 9.378 223 Musikskolen 2.465 2.546 2.508 38 74 38 Ungdomscentret 9.955 9.213 9.051 162 299 162 Dagplejen 7.516 7.376 7.439-63 225-63 Fuglekær 11.424 12.362 12.265 97 343 97 Ejbyvang 9.392 10.287 10.008 279 282 279 Skovager 7.639 7.825 8.031-205 229-205 Rosenåen 15.320 16.023 15.839 184 460 184 Skoven 8.878 9.013 9.049-36 266-36 Engtoften 7.863 9.928 9.648 280 236 236 Hvissingegården 11.544 11.829 12.158-330 346-330 Vesterly 10.442 11.393 11.642-248 313-248 Perlen 9.610 10.584 10.293 291 288 288 Essedalen 12.196 14.368 14.003 365 366 365 Glostrup Skole, SFO og Klub 148.562 150.156 151.063-907 4.457-907 PPR 14.483 14.465 13.256 1.209 434 434 Varmeværket 2.625 2.588 2.576 12 79 12 Ejbyhus 7.448 7.199 7.282-83 223-83 Globus 3.515 3.725 3.334 391 105 105 Tandplejen 7.052 6.864 6.979-115 212-115 Sundhedsplejen 4.669 4.750 4.740 10 140 10 For de mål- og rammestyrede enheder inkl. de takstfinansierede institutioner kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 3/14
Børne- og Skoleudvalget PPR: I har der været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget opstår på løn pga. 1 medarbejder på barsel og at 3 nye medarbejdere har holdt ferie uden løn. I forbindelse med ophør har 2 stillinger været ledige i 1 måned hver. Derudover har PPR overført mindreforbrug fra 2014 på 395 t. kr., der ikke er fundet anvendelse for i. Der ansøges kun om 3 % i overførsel, svarende til 434 t. kr. Globus: I har der været et mindreforbrug på 391 t. kr. Dette skyldes personalemæssige udfordringer med langtidssygdom og afskedigelse. Den ledige stilling blev slået op to gange og først besat pr. 1. november. Samtidig har institutionen ikke haft de fornødne ressourcer i til at forbruge overførslen fra 2014 til at færdiggøre institutionen efter udvidelsen. Der ansøges kun om 3 % i overførsel, svarende til 105 t. kr. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Børne og Skoleudvalget 2.240 3.966 2.422 1.544 1.505 Uddannelse, dagtilbud 508 759 212 547 547 Seminaruddannelse/pædagogmerit 81 81 42 38 0 Sprogvurdering 0-72 0-72 -72 Inklusionspuljen 0 1.513 1.151 362 362 Uddannelse, skole 213 213 80 133 133 Udviklingspuljen inkl. Andet 1.193 1.087 1.042 44 44 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -13 216-274 491 491 Projekt - Nationalt program for skoleledereuddannelse og -udvikling 0 0 0 0 0 SSP 143 169 168 1 1 Styrket familietrivsel 116 0 0 0 0 Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 4/14
Børne- og Skoleudvalget Uddannelse, dagtilbud: Midlerne skal bruges til kompetenceløft i forbindelse med 0-6 års strategien. Inklusionspuljen: Der skal blandt andet gennemføres inklusionsundersøgelse på dagtilbud og skole i 2016. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er tildelt, som et led i implementeringen af folkeskolereformen, og skal anvendes til lærernes uddannelse i liniefag. 5/14
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 282 402 326 76 38 Ungdomspolitik 261 354 326 27 27 Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdstedet 3 11 0 11 11 IT-pulje 19 37 0 37 0 Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 6/14
Social- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Social- og Sundhedsudvalget 147.983 145.103 146.400-1.297 4.439-1.729 Træningscentret 7.634 7.857 7.729 128 229 128 Ældrecentrene 127.447 124.485 126.729-2.244 3.823-2.244 Socialpædagogisk Støtteenhed 12.902 12.761 11.942 819 387 387 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Socialpædagogisk Støtteenhed: I har der været et mindreforbrug på 819 t. kr. Dette skyldes at nattevagten på Toftevej først blev implementeret med en nattevagt medio. I budgetaftalen var der beregnet med to nattevagter i hele. Derudover har socialpædagogisk støtteenhed overført et mindreforbrug fra 2014 på 359 t. kr. Der ansøges dog forsat om 3 % i overførsel, svarende til 387 t. kr. 7/14
Social- og Sundhedsudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Social- og Sundhedsudvalget 7.092 9.919 6.159 3.759 3.759 Kursus og uddannelse 820 710 687 24 24 IT-puljer 754 1.093 858 236 236 Social Services pulje 1.434 2.581 2.053 528 528 "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri 929 1.194 78 1.117 1.117 Café Fri -19-235 273-508 -508 X-IT Rygestop i Folkeskolen 110 197 91 106 106 Mad- og Måltidspolitik 42 194 21 173 173 Alkoholindsats 0 174 6 168 168 Sundhedspuljen 571 1.653 100 1.553 1.553 Mental Sundhed 0 200 14 186 186 Projekt Brobygning 150 290 138 152 152 Ældrepuljen 2.295 1.842 1.842 0 0 Projekt hjerneskade i fokus 6 25 0 25 25 Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. IT-puljer: I beløbet indgår overførsel til CSC Omsorgssystem på ca. 230 t. kr. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet. Sundhedspuljen: Træningscentret blev i tildelt et engangsbeløb på 648 t. kr. til dækning af et forventet merforbrug. Som følge af en ændring i forudsætningerne for beregningen af det forventede merbrug, har Træningscentret ikke haft behov for tilførslen af midlerne fra Sundhedspuljen. De 648 t. kr. er derfor ført tilbage til Sundhedspuljen. Træningscentret fik i forbindelse med budgetaftalen for tilført et engangsbeløb på 490 t. kr. til køb af udstyr i forbindelse med virtuel træning. Træningscentret har leaset udstyr til dette formål, og 390 t. kr. er ført tilbage til Sundhedspuljen. Leasingaftalen medfører driftsudgifter, som Træningscentret vil søge dækket af Sundhedspuljen i 2016 og frem. Nærmere beløb vil blive fremlagt til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med afrapportering af projektet. 8/14
Social- og Sundhedsudvalget De resterende ca. 500 t. kr. i Sundhedspuljen er afsat til afledte udgifter i forbindelse med implementering af de nye Sundhedsaftaler. Social Services pulje: Center for Social Service ønsker fuld overførsel af mindreforbruget til brug for udvikling af de takstfinansierede tilbud, f.eks. velfærdsteknologi, metodeudvikling mv. Skal indsatser i rammepapiret for psykiatri: Center for Social Service ønsker fuld overførsel af mindreforbruget, da budgettet forventes at blive brugt i løbet af 2016. Aktiviteterne forventes igangsat primo 2016. Café FRI: Der er i et netto merforbrug på 508 t. kr. Merforbruget opstår primært på grund af en mindreindtægt på salg i Caféen på 632 t. kr. Salgsindtægterne er på i alt 1,2 mio. kr. i, og det skal vurderes om budgettet skal tilpasses. I 2014 var der ligeledes mindreindtægter på salg, hvorfor der blev overført et netto merforbrug fra 2014 til 222 t. kr. I 2016 vil der blive forsøgt at sælge 1-2 pladser yderligere til andre kommuner, og derved øge indtægterne fra salg af pladser. Fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder Brutto Budget Udvalg U 136.863 147.248 145.981 1.267 9.057 I -136.863-139.583-147.373 7.790 KABS U 55.241 59.408 59.918-511 2.312 KABS - Glostrup Ejendomme U 7.048 6.347 7.308-961 -961 KABS I -62.289-64.678-67.500 2.823 KABS - Projekter U 10.399 13.627 13.480 147 2.402 KABS - Projekter - Glostrup Ejendomme U 394 644 419 225 225 KABS - Projekter I -10.792-11.124-13.379 2.256 Parkvænget U 36.853 39.740 39.364 376 2.847 Parkvænget - Glostrup Ejendomme U 2.630 2.630 2.212 418 418 Parkvænget I -39.483-39.483-41.954 2.471 Bakkehuset U 19.020 18.772 17.873 899 1.554 Bakkehuset - Glostrup Ejendomme U 823 1.063 804 260 260 Bakkehuset I -19.843-19.843-20.499 655 Lænke-Pensionatet U 4.455 5.019 4.603 416 1 Lænke-Pensionatet I -4.455-4.455-4.040-415 Området er opgjort med en visning af overførslerne på Glostrup Ejendomme på Social- og Sundhedsudvalgets område. Selve bemærkningerne findes under Miljø- og Teknikudvalget. 9/14
Social- og Sundhedsudvalget På de fuldt takstfinansierede tilbud overføreres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, så vil det medfører en efterreguleringer af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret, dvs. i 2017. Det skyldes at et netto mindreforbrug i er ensbetydende med, at de kommuner der har købt ydelser hos det pågældende tilbud i princippet har betalt en for høj takst, og derfor gives en rabat senest 2 år efter regnskabsåret. KABS: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i 2017. KABS Projekter: Tilbuddet er forskellige projekter, som der modtages statstilskud til. Udgifter og indtægter vil balancere over tid. Parkvænget: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket medfører en efterregulering på taksten i 2017 på 1,3 mio. kr. Forklaringen er dels en højere belægning i end forudsat i takstberegningen for. Bakkehuset: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket medfører en efterregulering på taksten i 2017 på 821 t. kr. Forklaringen er dels en højere belægning i end forudsat i takstberegningen for. Lænke-Pensionatet: Tilbuddet er et privat, selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Glostrup Kommune. Lænke- Pensionatet har et netto mindreforbrug på 1 t. kr. i, som overføres. 10/14
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Økonomiudvalget 119.014 115.782 115.175 607 3.570 414 Direktionen 4.893 5.274 5.044 230 147 147 Center for It og Udvikling 15.720 15.810 16.151-341 472-341 Center for Personale 5.997 5.904 5.754 150 180 150 Center for Økonomi og Styring 14.056 13.045 12.987 58 422 58 Politisk Administrativt Center 6.577 6.214 6.356-143 197-143 Center for Kultur og Borgerkontakt 10.004 9.517 9.231 286 300 286 Center for Miljø og Teknik 11.617 10.769 11.697-928 348-928 Center for Social Service 10.958 10.680 10.560 120 329 120 Center for Sundhed og Velfærd 10.139 9.683 9.380 303 304 303 Center for Dagtilbud og Skole 2.938 2.393 2.399-5 88-5 Jobcenter 18.216 18.457 17.927 529 546 529 Center for Familie og Forebyggelse 7.900 8.036 7.688 348 237 237 For de mål- og rammestyrede enheder inkl. de takstfinansierede institutioner kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Området er opgjort med en visning af overførslerne på Glostrup Ejendomme på Økonomiudvalgets område. Selve bemærkningerne er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. Center for Familie og Forebyggelse: I har der været et samlet mindreforbrug på 348 t. kr. Dette skyldes, at der har været perioder med vakancer samt en personaleomsætning, der har betydet, at lønudgifterne er blevet lavere end budgetteret. Dette skyldes blandt andet, at nyansatte medarbejdere har kortere erfaring end tidligere ansatte og dermed et lavere lønniveau. Herudover er kun en lille del af kompetenceudviklingsmidlerne til implementeringen af det digitale fagsystem DUBU anvendt. Midlerne forventes anvendt i 2016. Der ansøges kun om 3 % i overførsel, svarende til 237 t. kr. Politisk Administrativt Center: I har der været et merforbrug på 143 t. kr. Forklaringen skyldes primært at en centerchef er gået på pension og juridisk chefkonsulent har fundet nyt arbejde. For disse medarbejdere er samtlige 11/14
Økonomiudvalget restferie, optjent ferie samt 6. ferieuge bogført i i stedet for 2016, som ville være tilfældet, hvis de pågældende stadig var ansat i 2016. Center for Miljø og Teknik: Resultatet for er et merforbrug på 928 t. kr. Merforbruget vedrører primært lønudgifter, hvor der er et merforbrug på 850 t. kr. En del af merforbruget på løn skyldes at der blev overført et merforbrug fra 2014 på 247 t. kr., som dermed i er vokset med 603 t. kr. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Økonomiudvalget 12.033 21.584 7.378 14.206 13.658 Beredskab 1.426 1.671 1.373 298 0 Geografisk Information 873 889 639 250 0 Samarbejde med venskabsbyer 0 0 0 0 0 Indkøb af smartphones til KB medlemmerne 0 12 12 0 0 Puljebeløb -1.072 5.401 1.991 3.409 3.409 Sektorforvaltninger 1.680 1.808 1.310 498 498 Uddannelse 1.233 1.838 1.198 640 640 Kontormaskiner og inventar 71 285 44 241 241 Hjemmeside, intranet 51 58 16 42 42 Digitaliseringsstrategi 0 268 48 220 220 KOMBIT, monopolbrud 0 0-118 118 118 Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme 6.000 6.000 0 6.000 6.000 Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. 0 213 0 213 213 Informationsmøder for medarbejdere 51 63 37 26 26 Kommunal information 787 787 784 3 3 Projekt Fremtidens forstæder 0 275 0 275 275 Lokalplaner mv. 391 372 347 25 25 Byudvikling, kommuneplan m.v. 0 141 223-82 -82 Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne 0 109 0 109 109 Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje 541 1.218 0 1.218 1.218 Risikostyring (Glostrup Ejendomme) 0 178-526 704 704 Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. 12/14
Økonomiudvalget Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Beredskab: Der søges ikke overførselsadgang på området på trods af overskuddet. Beredskab Glostrup er pr. 1. januar 2016 overgået til Hovedstadens Beredskab I/S. Glostrup Kommunes andel til beredskab i Hovedstadens Beredskab er indarbejdet i budget 2016. Puljebeløb: Området består af følgende puljer: Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads Reduktion af administrationsudgifter Sammenhold og Glostrup-ånd Afledte behov i forbindelse med organisationsændringen Pulje til udviklingen af administrationen Pulje til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet Sektorforvaltninger: Området indeholder udgifter til kontorelever samt pulje til arbejdsmiljøtiltag. Overførslen vedrørende kontorelever ønske bl.a. anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. KOMBIT, monopolbrud: Det er i forbindelse med budgetaftalen for 2016 vedtaget, at provenuet fra salget af KMD s ejendomme skal bruges til implementering af nye IT-systemer. Implementeringen af de nye systemer er endnu ikke påbegyndt. 13/14
Kulturudvalget Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Kulturudvalget 23.119 23.230 23.427-196 694-196 Glostrup Bibliotek 11.811 11.723 11.793-70 354-70 Glostrup Idrætsanlæg 11.309 11.507 11.633-126 339-126 For de mål- og rammestyrede enheder inkl. de takstfinansierede institutioner kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Kulturudvalget 3.319 3.822 3.021 801 714 Aktivitetscentret Sydvestvej 61 135 41 94 94 Andre Kulturelle opgaver 793 1.195 750 445 418 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.384 1.384 1.379 5 0 Lokaletilskud 556 556 502 54 0 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 50 50 17 34 34 Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd 207 193 108 85 85 Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. SEL 18 266 307 225 83 83 Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Andre kulturelle opgaver: Der overføres midler til blandt andet kunstindkøb, Ungdomsmusical og Kultunaut. 14/14