1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 724 integrationsprogrammet Førtidspensioner 1.847 Sygedagpenge 10.178 Kontanthjælp (passiv) 3.485 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.075 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 628 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.280 4.209 24.008 Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige 17.469 Beskæftigelsesindsats for ledige 5.670 17.469 5.670 I alt: 21.678 29.678 Mindreudgift/merindtægt 8.000 Der søges om en negativ tillægsbevilling til overførselsudgifter Der søges om en tillægsbevilling til beskæftigelsesrammen 11.799 19.799 Arbejdsmarked i alt -8.000 Drift Overførsler Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 724 Nettotet udgør 2,860 mio. kr. Der er aktuelt 48 ydelsesmodtagere ved udgangen af februar måned. Herudover medtages 1 ydelsesmodtagere medio marts måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 724.000 kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2013 udgør 50 personer, hvoraf 1 person er ankommet pr. 28. februar. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i tet, men medtages successivt i de løbende
2 økonomivurderinger. Førtidspension med 50 % statsrefusion, førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt før 01.01.2003, førtidspension med 35 % statsrefusion tilkendt efter 01.01.2003. -1.847 På førtidspensionsområdet er der i alt teret med netto 166,954 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettotet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar ses et netto mindre forbrug på 1,847 mio. kr. For området førtidspensioner med 50 % statsrefusion er tet netto 21,842 mio. kr. Denne funktion er en lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytninger af borgere, der er tilkendt pension i perioden efter 01.01.1992 og før 01.01.1999. Endvidere kan der være forhøjelser fra mellemste førtidspension til højeste førtidspension. I tet er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Desuden er der indregnet afgang på grund af alder, dvs. overgang til folkepension. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar omberegnet til årsbasis kan forventes et mindreforbrug på netto1,269 mio. kr. For området førtidspensioner med 35 % statsrefusion er der teret netto 44,904 mio. kr. Denne funktion er ligeledes en lukket gruppe med tilkendelser efter 01.01.1999 og før 1. januar 2003. Endvidere kan der være forhøjelser fra mellemste førtidspension til højeste førtidspension. I tet er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Desuden er der indregnet afgang på grund af alder, dvs. overgang til folkepension. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar omberegnet til årsbasis kan forventes et mindreforbrug på netto 1,807 mio. kr. For området førtidspensioner med 35 % statsrefusion er der teret med 100,208 mio. kr. Denne funktion omfatter tilkendelser efter 01.01.2003. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar omberegnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 1,229 mio. kr. I tet på grundlag af økonomivurderingen pr. 31. oktober 2012 er der forventet en tilgang på ca. 60 nytilkendelser. Der er ikke nye tilkendelser på vej på tiden i 2013, hvilket skal ses i lyset af en ny arbejdsmarkedsreform gældende fra 1. januar Jævnfør beskæftigelsesplanen for 2013 er beslutningen på førtidspensionsområdet, at niveauet for tilkendelser af førtidspension videreføres i 2013 svarende til niveauet for 2012. Tilgang for 2012 ultimo 2012 udgør 43 sager.
3 Tekst Brutto Stats ref. Netto Netto Mindreforbrug forbrug omr. til år 28.02.13 5.68 Førtidspension med 50% refusion - tilkendt efter den 01.01.1992 og inden 01.01.1999 - mellemkommunale betalinger -2.616 0-2.616-2.733-117 5.68 Førtidspension med 50% refusion - tilkendt efter den 01.01.1992 og inden 01.01.1999 - ydelser 43.068 21.534 21.534 20.416-1.118 5.68 Førtidspension med 50% refusion - tilkendt efter den 01.01.1992 og inden 01.01.1999 - ydelser 5.848 2.924 2.924 2.890-34 5.69 Førtidspension med 35% refusion - tilkendt før 01.01.2003 - mellemkommunale betalinger -2.421 0-2.421-2.320 101 5.69 Førtidspension med 35% refusion - tilkendt før 01.01.2003 - ydelser 66.023 23.107 42.916 40.755-2.161 5.69 Førtidspension med 35% refusion - tilkendt før 01.01.2003 - ydelser 6.784 2.374 4.410 4.661 251 5.70 Førtidspension med 35% refusion - tilkendt efter 01.01.2003 - mellemkommunale betalinger -10.209 0-10.209-10.852-643 5.70 Førtidspension med 35% refusion - tilkendt efter 01.01.2003 - ydelser 169.872 59.455 110.417 112.290 1.873 I alt 276.349 109.395 166.954 165.107-1.847 Sygedagpenge -10.178 Området er teret med netto 73,623 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettotet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 28. februar ses et netto mindreforbrug på 10,178 mio. kr. Der sker fortsat et markant fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats ved sygdom efter 52 uger. Forbruget i 2012 svarer til 81 helårspersoner, hvilket er dalet til 68 helårspersoner pr. 28. februar. Budgettet er baseret på 89 helårspersoner. Ligeledes ses et fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats fra 9. 52. uge med 30% statsrefusion. Forbruget i 2012 svarer til 252 helårspersoner. Budgettet er baseret på 270 helårspersoner, men forbruget pr. 28. februar svarer til 235 helårspersoner.
4 Tekst Antal pers Beløb i 1000 kr. Brutto Stats ref. Netto Fakt. pers. Netto Mer forbrug forbrug omr. til år 28.02.13 Årsværk uden refusion 89 18.227 0 18.227 68 14.300-3.927 Årsværk med 50% refusion fra 5.-8. udbetalingsuge 77 15.805 7.903 7.903 85 8.904 1.002 Årsværk med 50% refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 74 15.160 7.580 7.580 61 6.405-1.175 Årsværk med 30% refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 270 55.308 16.592 38.716 235 34.345-4.371 Regresindtægter -1.684-842 -842-520 322 Løntilskud/50% refusion 4.000 2.000 2.000 0-2.000 Hjælpemidler / befordring 81 41 41 12-29 I alt 510 106.897 33.273 73.624 449 63.446-10.178 Kontanthjælp (passiv) 3.485 Netto på området udgør 52,298 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 28. februar omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 3,485 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 12 ydelsesmodtagere i perioden fra 28. februar 2012 til 28. februar Der er en nettoafgang på 10 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 29.02.2012 882 621 30.04.2012 888 642 30.06.2012 884 639 31.08.2012 826 613 31.10.2012 863 612 31.12.2012 892 472 28.02.2013 894 611 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -3.075 Netto på området udgør 19,138 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 28. februar omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 3,075 mio. kr.
5 Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 12 ydelsesmodtagere i perioden fra 29. februar 2012 til 28. februar i år. Der er en nettotilgang på 22 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 29.02.2012 882 261 30.04.2012 888 246 30.06.2012 884 245 31.08.2012 826 213 31.10.2012 863 251 31.12.2012 892 420 28.02.2013 894 283 Dagpenge til forsikrede ledige 17.469 Budgettet på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 9 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2013 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i 2013 og 2014). Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 51-2012 07- Hvis bidrag i perioden uge 51-2012 07-2013 omregnes til 52 uger, så vil der være et underskud på omkring 21,1 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Fagenheden og Økonomi anser afregningen for februar måned som fejlbehæftet, hvorfor den beregnede merudgift på årsbasis på 21,1 mio. kr. sænkes med 3,631 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 118.600 ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr. 28.02.2013, hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december 2012. I tet er forudsat 116.000 ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl.
6 5-6 af 27-06-2012 Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse -628 Området er teret med netto 57,125 mio. kr. Af nettotet medgår 22,276 mio. kr. til ledighedsydelse og 34,197 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Ud fra økonomirapporten pr. 28. februar omregnet til helårsbasis kan forventes et mindreforbrug vedr. ledighedsydelser på netto 1,334 mio. kr. Forbruget svarer til en nettoafgang på i alt 14 helårspersoner af det terede antal på i alt 152 helårspersoner - heraf en tilgang på 4 helårspersoner uden statsrefusion udover det terede antal på 49 helårspersoner. Nettotet til løntilskud til personer i fleksjob sammenholdt med regnskabet for 2012 afspejler et forventet nettomerforbrug på 0,706 mio. kr., som skyldes en forskydning af udgifter fra løntilskud med ½ delen til løntilskud med 2/3 af lønnen. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -8.280 Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011. På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er teret med 44,683, mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2012 fremskrevet til år 2013 med 1,6% til i alt 34,046 mio. kr. viser et overskud på rammen på 10,637 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,791 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2012 med nettodriftsudgift på 34,046 mio. kr. og ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2012 og 2013 er på samme niveau, kan forventes en mindreudgift på 10,637 mio. kr. Antallet af helårsværk for 2012, jævnfør udtræk fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, job indsats.dk er opgjort til i alt 2.764 fuldtidspersoner, Med udgangspunkt i samme antal fuldtidspersoner i 2013 og hensyntagen til sænkning af det kommunale driftsloft jf. finanslovsaftalen til 13.329 kr. pr. person omfattet af aktiv beskæftigelsesindsats.(før 14.317 kr.) kan driftsloftet i 2013 beregnes til I alt 2764 x13.329 = 36,842 mio. kr., med 50% statsrefusion = netto 18,421 mio. kr. Driftsrefusion iflg. tet udgør 14.100 kr. x 2701 = 38,084 mio. kr. / netto
7 50 % = 19,042 mio. kr. Beregning af den forventede samlede nettodriftsudgift på i alt 34,968 mio. kr. med 50% statsrefusion udgør driftsrefusionen 17,484 mio. kr., dvs. under driftsloftet, som udgør 18,421 mio. kr. I forhold til tet kan forventes en mindreindtægt i driftsrefusion på 2,357 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -5.670 Funktionen vedr. hjælpemidler, personlig assistance, løntilskud med private, kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere m.v. med successiv afregning til arbejdsgivere - der er 50 % statsrefusion. Derudover indeholder området jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion. Nettoudgiften i alt er teret med 14,590 mio. kr. Ved sammenstilling med årsregnskab 2012 fremskrevet med 1,6 % og med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i 2012, kan der forventes en mindreudgift på netto 5,670 mio. kr. Udgiftsfaldet skyldes dels mindreudgifter til løntilskud til private arbejdsgivere, men især, at der er ændret praksis i løbet af 2012 år, således at færre anvises kommunale løntilskudspladser. Udviklingen er som følger: 2012/2013 Dagpenge/forsikrede Antal pers MAK57 MAK58 MAK63 MAK64 i alt januar 89 3 15 0 107 februar 76 3 15 1 95 marts 70 2 16 1 89 april 55 2 13 0 70 maj 48 1 11 0 60 juni 43 1 11 0 55 juli 36 1 11 0 48 august 22 1 8 0 31 september 22 1 7 0 30 oktober 21 0 9 0 30 november 23 0 10 0 33 december 18 0 9 0 27 Januar 44 0 10 0 55 februar 44 0 10 0 55 Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud.