Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget 2008 2008 2008 2008 2008 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 237,1 484,3 12,2 0,0 496,5 47,8 Undervisning 140,4 292,4 7,3 0,9 300,6 46,7 Syge og Hjemmeundervisning 0,1 0,3 0,0-0,2 0,0 365,5 Befordring af elever 3,8 5,5 0,0 0,0 5,5 69,2 Bidrag til statslige og private skoler 0,0 14,1 0,0 0,0 14,1 - Efterskoler og ungdomskostskoler 0,0 5,7 0,0 0,0 5,7 - Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 - SFO børn m. vidtg. handicap 3,1 5,8 0,0 0,0 5,8 54,2 Specialundervisning i regionale tilbud 11,1 23,8 0,0-0,2 23,6 46,9 Specialpæd.bistand 0,1 0,9 0,0 0,0 0,9 8,1 Fællesudgifter 2,4 11,5 0,0-0,3 11,2 21,4 Hårslev Skole og SFO 4,5 8,3 0,6 0,0 9,0 50,2 Særslev Skole og SFO 6,9 12,1 0,8 0,0 12,9 53,3 Søndersø Skolen og SFO 15,4 29,8 0,2 0,1 30,2 51,0 Veflinge Skole og SFO 4,6 7,7 0,6 0,3 8,6 54,1 Havrehedskolen og SFO 11,7 22,2 0,4 0,0 22,7 51,5 Horsebækskolen og SFO 4,0 7,8 0,1 0,0 8,0 49,9 Krogsbølle Skole og SFO 8,6 15,8 0,3 0,1 16,1 53,4 Otterup Skole og SFO 15,0 28,1-0,2 0,0 27,9 53,7 Nordvestskolen og SFO 4,8 8,6 0,6 0,0 9,2 52,3 Skovløkkeskolen og SFO 5,6 10,4-0,2 0,1 10,4 53,7 Løkkemarkskolen og SFO 3,8 7,0 0,5 0,0 7,5 50,9 Bogense Skole og SFO 16,4 31,4 0,5 0,0 32,0 51,3 Kongslundskolen og SFO 4,0 6,8 0,2 0,1 7,1 56,6 Klinteskolen og SFO 5,0 9,4 0,3 0,3 10,1 49,2 Heldagsskolen 3,1 6,4 0,1 0,2 6,7 45,9 Skolebiblioteket 0,7 1,2 0,1 0,0 1,3 51,3 Værkstedsklassen 1,1 2,3 0,5-0,1 2,7 42,0 Fællesudgifter/Indtægter SFO -5,0-8,5 0,0-0,1-8,6-58,4 Ungdomsskolen 3,0 4,9 0,7 0,3 5,9 50,3 Musikskolen 3,6 4,9 0,2 0,0 5,2 69,8 Fællesudgifter klubber -0,6-0,9 0,0 0,0-0,9-73,1 Klubben, Søndersø 1,6 2,9 0,2 0,1 3,2 49,9 Aktivitetshuset, Otterup 1,4 2,8 0,4 0,0 3,2 45,6 Klubben Bogense 0,7 1,4 0,2-0,1 1,5 45,3 PPR 7,4 13,3 0,8 0,6 14,7 50,3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 3,7 6,9 0,4 0,0 7,3 50,9 Støttepædagoger 2,9 4,8 0,2 0,6 5,7 50,9 Ergoterapeut 0,8 1,6 0,1 0,0 1,7 45,8 Dagpleje og daginstitutioner 47,6 100,4 3,9-0,4 103,8 45,8 Fællesudgifter 2,8 6,3 0,0 0,4 6,7 41,3 Dagplejen 21,1 42,7 0,5-0,7 42,6 49,5-1-
Børnehaver fælles -8,5-14,0 0,0-0,1-14,1-60,7 Børnehaven Adamsminde 2,0 5,1 0,1-1,2 4,0 50,8 Mælkevejens Børnehave 2,0 4,1 0,2 0,2 4,5 45,0 Børnehaven Kernehuset 2,0 3,2 0,4 0,1 3,7 53,6 Veflinge Børnehave 1,4 2,7 0,1 0,0 2,8 51,3 Særslev Børnehave 1,7 3,2 0,1 0,0 3,3 52,6 Børnehaven Birkemose 2,5 4,3 0,4 0,1 4,8 53,3 Skamby Børnehave 1,5 2,7 0,0 0,2 2,8 54,9 Børnehaven Vejruphuse 2,3 3,9-0,1 0,2 4,0 57,0 Børnehaven Græshoppen 1,9 3,1 0,2 0,0 3,2 58,0 Børnehaven Kastaniegården 2,0 3,9 0,2 0,1 4,2 46,8 Børnehaven Rønnebærhaven 2,1 4,0 0,2 0,1 4,3 49,7 Børnehaven Sneglehuset 1,7 3,2 0,0 0,0 3,2 52,1 Børnehaven Dalskovreden 1,8 3,6 0,4 0,0 4,0 45,4 Børnehaven Poppelgården 2,1 3,3 0,2 0,0 3,5 59,1 Bogense Børnehave 1,5 2,6 0,3 0,0 2,9 53,6 Børnehaven Skovhuset 1,6 3,6 0,5 0,1 4,2 38,3 Ny børnehave i Søndersø 0,8 1,7 0,0 0,2 2,0 40,2 Legestuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Tilskud til private børnehaver -0,4 3,5 0,0 0,0 3,6-11,4 Specialbørnehaver 1,7 3,8 0,0 0,0 3,8 44,9 Børn og unge 34,7 63,5 0,9-1,2 63,2 54,9 Plejefamilier og oph.steder 16,5 31,6 0,1 0,0 31,7 52,1 Forebyggende foranstaltninger 7,4 16,4 0,5-0,2 16,6 44,7 Døgninstitutioner 3,4 10,4 0,3 0,0 10,7 31,6 Sikrede døgninstitutioner 1,8 0,3 0,0 0,0 0,3 674,3 Kontante ydelser 5,6 4,8 0,0-1,0 3,9 142,1 Sundhedsplejen 7,0 14,7-0,6 0,0 14,1 49,3 Sundhedsprojekt for børn i 1. kl. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - Kommunal tandpleje 5,1 10,5-0,6 0,0 9,9 51,8 Sundhedsplejen 1,5 3,6 0,0 0,0 3,5 43,9 Børne- og ungelægen 0,3 0,7 0,0 0,0 0,7 46,6-2-
Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse mio. kr. Undervisning, befordring Omplacering vedr. befordring af elever pga. -1,378 af elever den lukkede rute i Søndersø overgår til Befordring vedr. specialundervisning Teknik og Miljø den 1. august 2008 Budget 2008 har ikke omfattet udgifter til transport vedr. vidtgående specialundervisning m.v. 3,090 Bidrag til statslige og Færre elever end forventet -0,485 private skoler SFO, vidtgående Flere elever end forventet 1,369 specialundervisning Vidtgående Flere elever end forventet 1,804 specialundervisning Specialpædagogisk Omplaceres til vidtgående -0,772 bistand specielundervisning Skoler Reguleringer primært vedr. fleksjob og 1,129 rengøring SFO Reguleringer primært vedr. fleksjob, -0,611 forældrebetaling og fripladser Klubber Reguleringer vedr. forældrebetaling og -0,317 fripladser Dagpleje Regulering vedr. forældrebetaling og -1,111 fripladser samt strejken i foråret Daginstitutioner Regulering vedr. børnetal 1. halvår 2008 0,112 samt rengøring Familiepleje og Øget anvendelse af opholdssteder i stedet 3,783 opholdssteder for familiepleje Forebyggende -1,981 foranstaltninger Døgninstitutioner Færre anbragte end forventet -3,682 Sikrede Højere belægning end forventet 1,757 døgninstitutioner Sundhedsplejen Besparelse vedr. strejken i foråret -0,260 I alt 2,448-3-
Undervisning Befordring af elever I budget 2008 er udgifter til transport vedr. vidtgående specialundervisning ikke budgetteret særskilt, idet taksterne for vidtgående specialundervisning tidligere indeholdt både undervisning og transport. Befordring Oprindeligt budget Forbrug 30-06-2008 Forslag til budget Den lukkede rute i Søndersø 3,050 1,674 1,674 Skolebørn FynBus, bogføres ultimo 2008 1,884 1,884 Øvrig skolekørsel og kørsel vedr. specialundervisning 0,596 1,839 3,372 Udgifter vedr. 2007 0,312 0,312 Sum i mio. kr. 5,530 3,825 7,242 FynBus har fremsendt et revideret budget 2008, hvor blandt andet den lukkede rute i Søndersø er overgået til FynBus, og i den forbindelse flyttes budgettet fra til Teknik og Miljøudvalget, hvilket svarer til 1,378 mio. kr. for perioden 1. august til 31. december 2008. Udgifter til skolebørn via FynBus forventes at være uændret, og udgiftsniveauet pr. 30. juni 2008 til øvrige skolekørsel og kørsel vedr. specialundervisning er omregnet til helårsvirkning, dvs. 11 måneder. Når den resterende del af budgettet vedr. den lukkede rute i Søndersø omplaceres til Teknik og Miljøudvalget 1,378 mio. kr. og de samlede udgifter til transport forventes at udgøre 7,242 mio. kr. er der behov for en tillægsbevilling på 3,090 mio. kr. Bidrag til statslige og privat skoler På grund af færre elever indskrevet på statslige og private skoler forventes en mindre udgift på 0,485 mio. kr. SFO, vidtgående specialundervisning Der forventes en merudgift på 1,369 mio. kr., hvilket skyldes flere elever end forventet. Vidtgående specialundervisning Der forventes en merudgift på 1,804 mio. kr., hvilket skyldes flere elever end forventet. Specialpædagogisk bistand Udgifterne afholdes hovedsageligt under vidtgående specialundervisning, hvorfor det resterende budget på 0,772 omplaceres til vidtgående specialundervisning. -4-
Skoler og SFO Reguleringerne kan hovedsageligt henføres til ændringer vedr. fleksjob samt ændringer vedr. rengøring som konsekvens af rengøringsanalysen. Derudover er forældrebetaling og fripladser tilrettet de faktiske indskrivninger i SFO. Skoler Forventet Budget Forskel Nordvestskolen, regulering rengøring 0,047 0,000 0,048 Nordvestskolen feriepenge 0,037 0,000 0,037 Hårslev Skole, energi 0,282 0,294-0,012 Horsebækskolen rengøring mv. 0,074 0,000 0,074 Løkkemarkskolen, flexjob 0,201 0,000 0,201 Bogense Skole regulering budget 0,437 0,000 0,437 Klinte Skole regulering rengøring 0,023 0,000 0,023 Skovløkkeskolen, regulering af rengøring 0,454 0,277 0,177 Skoler Gl. Otterup, teknisk serviceleder 0,144 0,000 0,144 Sum 1,700 0,571 1,129 SFO Forventet Budget Forskel Horsebækken, flexjob 0,000 0,103-0,103 SFO Krogsbøll, flexjob 0,067 0,111-0,044 SFO-Løkkemark, flexjob 0,051 0,000 0,051 Søskenderabat 3,430 2,437 0,993 Fripladser 2,077 2,704-0,627 Egenbetaling -15,031-13,931-1,100 Sommerferieåbent 0,220 0,000 0,220 Sum -9,187-8,576-0,611 Klubber Regulering kan henføres til rettelse af fripladser og forældrebetaling i forhold til de faktiske indskrivninger. Klubber Forventet Budget Forskel Fripladser 0,212 0,291-0,079 Egenbetaling -1,415-1,148-0,266 Klubben Bogense 0,028 0,000 0,028 Sum -1,175-0,858-0,317 Klubbernes budgetter er ikke tilrettet de faktiske indskrivninger, idet der ikke er vedtaget et regelsæt, der tager hensyn til ændring i børnetallet. PPR Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2008 er 50,3 %, hvilket ser fornuftigt ud, og der forventes ikke de store problemer på området. Der er dog en øget bevågenhed vedr. udgifterne til fysioterapi og ergoterapi Fynsordning, hvor der er en tidsmæssig forskydning i modtagelse af regninger fra andre kommuner. -5-
Dagpleje og daginstitutioner Reguleringerne kan hovedsageligt henføres til ændringer vedr. fleksjob samt ændringer vedr. rengøring som konsekvens af rengøringsanalysen. Derudover er forældrebetaling og fripladser tilrettet de faktiske indskrivninger. Endelig har strejken i foråret resulteret i en besparelse på 1,160 mio. kr. Dagpleje og børnehaver Forventet Budget Forskel Besparelse pga. strejken -1,160 0,000-1,160 Søskenderabat 3,113 3,763-0,649 Fripladser børnehaver 2,207 2,757-0,550 Privat pasning 1,056 0,678 0,378 Egenbetaling Børnehaver -16,874-17,893 1,019 Fripladser dagplejen 1,361 1,725-0,363 Egenbetaling dagplejen -13,895-14,110 0,215 Sum -24,191-23,081-1,111 Reg.Børnetal børnehaver 1. halvår. Forventet Budget Forskel Adamsminde 0,118 Kernehuset 0,085 Birkemose 0,007 Mælkevejen -0,049 Veflinge BH -0,010 Vejruphuse -0,087 Skamby BH -0,005 Særslev BH 0,115 Græshoppen 0,070 Rønnebærhaven -0,051 Sneglehuset -0,026 Dalskovreden -0,101 Kastaniegården -0,094 Poppelgården 0,016 Skovhuset -0,024 Bogense BH 0,044 Kernehuset, rengøring 0,053 0,000 0,053 Særslev Børnehave, rengøring 0,052 0,000 0,052 Sum 0,112-6-
Børn og Unge Plejefamilier og opholdssteder Pr. 30. juni 2008 er forbrugsprocenten 52,1. Der er forskydninger i anvendelse af foranstaltningerne, idet der er tendens til øget anvendelse af opholdssteder i stedet for plejefamilier. Denne tendens har afledte økonomiske konsekvenser, idet opholdssteder er dyrere end plejefamilier. Anbringelser Forventet Budget Forskel Familie og opholdssteder 18,806 Plejefamilier 14,056 Netværksfamilier 0,540 Kost- og efterskoler 1,535 Egne værelser 0,391 Refusion dyre sager -1,547 Udgifter vedr. år 2007 (kontant ydelser) 1,700 Sum 35,480 31,697 3,783 Der forventes et merforbrug på 3,783 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger Forbyggende foranstaltninger Forventet Budget Forskel Fælles omkostninger 0,600 0,593 0,007 Øk. Støtte i.f.m. 0,200 0,071 0,129 Støtteperson til forældre 0,000 0,168-0,168 Aflastninger 2,891 3,427-0,536 Støttekontaktperson 1,909 1,611 0,298 Øk. Støtte for at undgå anbringelser 0,300 0,514-0,214 Praktisk støtte i hjemmet 0,243 2,083-1,840 Familiebehandling 1,100 0,000 1,100 Øk. Tilskud efterskoler 0,650 0,837-0,187 Anden rådgivningshjælp 0,650 0,484 0,166 Praktikophold 0,100 0,292-0,192 Personlig rådgiver 0,320 0,154 0,166 Konsulentbistand 0,110 0,820-0,710 Sum 9,073 11,053-1,981 Resultatet af budgetopfølgningen under forebyggende foranstaltninger viser et forventet mindrebrug på 1,981 mio. kr. -7-
Døgninstitutioner Pr. 30. juni 2008 er forbrugsprocenten kun 31,6 %. Den lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at der ved betaling for ophold er en tidsmæssig forskydning i regningerne fra andre myndigheder. Der forventes dog et mindreforbrug på 3,682 mio. kr. Forventet Budget Forskel Døgninstitutioner 8,125 Refusion dyre sager -1,423 Sum 6,702 10,384-3,682 Sikrede døgninstitutioner I 2008 har der været en højere belægning end forventet, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 1,757 mio. kr. Forventet Budget Forskel Sikrede døgninstitutioner 2,020 0,263 1,757 Sundhedsafdelingen Sundhed Der er for 2008 ingen entreprenøraftaler eller rammeaftaler for børnesundhedsområdet. For 2009 er der igangværende forhandlinger for det børnepsykiatriske område, herunder forebyggelse af selvmord blandt børn. Der behandles i august 2008 ansøgning om, at der afsættes budget til formålet. Strejken i foråret har resulteret i en besparelse på 0,260 mio. kr. vedr. lønudbetalinger til sundhedsplejen. Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje tilbyder også omsorgstandpleje for kommunens ældre. Omsorgstandplejen er ikke indeholdt i budgettet men medtaget i myndighedsafdelingen, som er den bevilgende myndighed. Der er ikke dækning for omkostningerne i de overførte midler, og omsorgstandplejen finansieres aktuelt på bekostning af arbejdet med børn og unge. Social- og sundhedsudvalget behandler i august 2008 princippet om afregning af ydelsen efter antallet af tilmeldte borgere. Hvis disse principper godkendes vil der i september skulle fastsættes takster i. -8-