Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 (bevillingssag) Sagsnr.: 12/21930 Sagsansvarlig: Bjarne Hougaard SAGSFREMSTILLING I henhold til de overordnede principper for økonomistyring har Byrådet besluttet, alle udvalg, på samme tidspunkter af året, kommer med en vurdering af det forventede regnskabsresult for året. Disse tidspunkter er i 2012 fasts til den 31. marts, den 30. juni og den 30. september. Der henvises i øvrigt til principper for økonomistyring, som besluttedes af sammenlægningsudvalget den 18. december 2006 (sag nr. 299). Budgetopfølgningen skal vise det bedste skøn på nuværende tidspunkt for det forventede regnskab for hele 2012 med hensyn til både udgifter og indtægter på drift og anlæg. Det er vigtigt af hensyn til kommunens samlede overholdelse, alle ansvarlige melder realistiske forventninger ind til hver opfølgning også med hensyn til mindreudgifter/merindtægter, herunder udgifter, som først bliver afholdt næste år. Den samlede overholdelse er vigtig i forhold til, manglende overholdelse af servicerammen kan medføre sanktioner. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 Forvaltningen har på baggrund af regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2012 udarbejdet opfølgningen for 2012 på Socialudvalgets ansvarsområder. Forudsætningerne for beregningerne har dels været regnskab 2011, udviklingen i de første 6 måneder af 2012 samt forventningerne til den resterende del af året. De af Byrådet godkendt overførsler fra 2011 til 2012 indgår i det korrigerede. Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2012 for Socialudvalget ansvarsområder er sammenftet i nedenstående tabel. (Hele 1.000 kr.) Budget Forventet regnskab Drift Oprindeligt Korrigeret* pr. 30.6 I forhold til oprindeligt (kol 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. (kol. 2) Serviceudgifter Ældreområdet 639.559 647.661 651.661 12.102 4.000 4.000 I forhold til sidste opfølgning Voksenhandicapområdet 391.697 387.494 388.115-3.582 621-424 Sundhedsom-rådet 360.426 359.326 354.572-5.854-4.754-1.017 Serviceudgifter i alt 1.391.682 1.394.481 1.394.348 2.666-133 2.559 1
Overførselsudgifter Pension og boligstøtte Overførselsudgifter i alt 446.950 446.950 431.005-15.945-15.945-2.285 446.950 446.950 431.005-15.945-15.945-2.285 Anlæg 82.299 100.744 97.417 15.118-3.327-3.327 Drift og anlæg i alt 1.920.931 1.942.175 1.922.770 1.839-19.405-3.053 * Korrigeret er incl. overførsler fra 2011 til 2012. En yderligere specifikion af tallene fremgår af vedlagte bilag. Politikområdet Ældre Politikområdet forventes udvise en merudgift på 4.000.000 kr. i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 %. Mio. kr. Sundhed og Omsorg har udarbejdet en handleplan: Budgetopfølgningen udviser et merforbrug på 4,0 Der søges en tillægsbevilling finansieret af politikområdet Sundhed (se under øvrige 4,0 forhold pkt. 2 side 6) I alt 0,0 Politikområdet: Ældre Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. (Hele 1.000 kr.) Driften Sundhed og Omsorg Fællesdelen Diverse forskydninger på området 299 De 5 stregiske områder Visition Sundhed og Omsorg Lejetab, kørsel til speciallæger, plejevederlag til pasning af døende mm. Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som vedrører Hjemmeplejen, Sygeplejen og Det Kommunale Sundhedsvæsen. Derudover forventes der en merudgift på Plejecentrene på 1,4 mio. kr. Der er et stadig stigende antal ældreboliger, som ikke kan lejes ud. Derudover er der yderligere 20 nye boliger på Sct. Ibsgården, hvor Viborg Kommune har visitionsretten. Der forventes merudgifter til lejetab på 2,1 mio. kr. Udgifter til hospice, plejevederlag til pasning af døende og kørsel til speciallæger mm. udviser til sammen en mindreudgift på 1,2 mio. kr. -2.674 889 2
Visitering til personlig og praktisk hjælp Tilskud til praktisk hjælp og ansættelse af hjælp Prive leverandører Friplejeboliger Hjælpemidler Mellemkommunale betalinger Over-/underskudskonto Øvrige områder Ydelsesstøtte til prive ældreboliger og begravelseshjælp Merforbruget på 6,0 mio. kr. forventes delvist blive finansieret 6.067 af den ansøgte tillægsbevilling fra Sundhedsområdet på 4,0 mio. kr., som vedrører opgaveglidning fra hospitalerne til kommunale myndighedsopgaver. Desuden vil tildelingskontiene blive kompenseret fra det stregiske område Sygeplejen, for den øgede uddelegering af sygeplejeydelser, som finder sted. I resultet er der indregnet, der forts kan indhentes en effekt af aktiv hverdagsliv. Mindreudgiften skyldes færre brugere. -947 På baggrund af regnskab 2011 er der efterregnet priser for personlig og praktisk hjælp på fritvalgsområdet. De realiserede priser er højere end de faktisk konkrete afregninger og specielt på prisen, der vedrører praktisk hjælp. Det betyder, der skal ske efterreguleringer til de prive leverandører. Årsagen til, prisen for praktisk hjælp er højere end beregnet er, det har taget længere tid få overført opgaverne fra de almindelige distrikter til det nye rengøringsteam end forventet. Herved er en større del af den praktiske hjælp blevet leveret af distrikterne, som har en højere timeomkostning. Samtidig har det vist sig timeprisen i rengøringsteamet er lidt højere end beregnet ved rengøringsteamets opstart. Der forventes en merudgift på 2,0 mio. kr. På området med friplejeboliger forventes der en mindreudgift på 2,1 mio. kr. Resultet er beregnet ud fra den konkrete indflytningsfrekvens i forbindelse med udvidelse af Nordstjernen samt en person yderligere fra anden kommune. Der er mindreforbrug på hjælp til boligindretning og støtte til køb af biler på 6,5 mio. kr. og merudgifter på høreområdet, inkontinens- og stomihjælpemidler samt diverse forskydninger på andre konti på 8,2 mio. kr. Der er et nettofald af borgere fra andre kommuner i forhold til 2012. Efter overførsel af regnskabsresultet fra 2011 til 2012 udviser kontoen en mindre udgift 1.950-2.082 1.695 1.312-2.440 Politikområdet i alt 4.000-69 Politikområdet Voksenhandicap Politikområdet forventes udvise en merudgift på 621.000 kr. i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 %. Merudgiften vedrører myndighedsdelen, mens der totalt set forventes overensstemmelse mellem regnskab og på driftsdelen. Politikområdet: Voksenhandicap Driften HPU Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. (Hele 1.000 kr.) 3
Visition Social Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indss for ældre og handicappede Under et forventes der stort set overensstemmelse mellem regnskab og på driftsdelen under Handicap, Psykiri og Udste. Der er forskellige afvigelser indenfor området, hvoraf kan nævnes en merudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende behandling af stofmisbrugere, en merudgift på 0,6 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidigt ophold ( 107) samt en mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedrørende botilbud til længerevarende ophold ( 108). Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende betaling til andre kommuner for specialundervisning for voksne. Merudgiften vedrører STU Viborg som følge af, fordelingen af elever er anderledes end teret. Der er flere under 18-årige og pensionister, som konteres i dette politikområde, end foruds. Der forventes en merindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 1,2 mio. kr.. -179-1.000 1.850-1.236 Merudgiften skyldes flere personer i handicaphjælperordninger 802 efter Servicelovens 96. De væsentligste årsager til merudgiften er betalinger til andre 5.420 kommuner med 4,2 mio. kr. samt pasning af senhjerneskadede på Toftegården med 2,4 mio. kr. Der forventes derimod en mindreudgift vedrørende betalinger til regioner på 2,5 mio. kr. Behandling af Merudgiften vedrører køb af behandlingspladser hos prive 844 stofmisbrugere leverandører. Botilbud til Mindreudgiften vedrører hovedsageligt betalinger til andre -2.800 længerevarende ophold kommuner med 8,3 mio. kr., som delvist modsvares af en merudgift vedrørende betalinger til regioner på 6,1 mio. kr. Botilbud til midlertidigt Mindreudgiften vedrører hovedsageligt betalinger for pladser på -3.155 ophold regionale institutioner. Øvrige 75 Politikområdet i alt 621 Politikområdet Sundhed Politikområdet forventes udvise en mindreudgift på 4.754.000 kr. Afvigelsen set i forhold til det korrigerede udgør 1,3 %. Politikområdet: Sundhed Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. (Hele 1.000 kr.) 4
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Der er med virkning fra 1. januar 2012 indført en ny medfinansieringsmodel. Kort fortalt er grundbidraget afskaffet og den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget tilsvarende. Region Midtjylland har den 21. juni udsendt en skrivelse til de kommunale sundhedsdirektører, hvor Regionen beskriver forskellige problemstillinger ved udregne en retvisende prognose. Regionen forventer i løbet af august måned, have en valid prognose klar. Mindreforbruget på 3,1 mio. kr. fremkommer bl.a. ved et forventet mindreforbrug på medfinansieringsområdet. Derudover er afvigelsen i forbindelse med harmoniseringen af den kommunale genoptræning placeret på området. Regnskabsresultet for 2011 er anvendt som udgangspunkt, da der forventes uændret aktivitetsniveau i 2012. -3.101-2.406 Vederlagsfri fysioterapi Kommunal og priv genoptræning 140 (Genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning) Forløbsprogrammer og befordringsudgifter Regnskabsresultet for 2011 er anvendt som udgangspunkt, da der forventes uændret aktivitetsniveau i 2012. Det blev i 2010 besluttet, som et alterniv til de prive tilbud, etablere et kommunalt tilbud på området vederlagsfri fysioterapi. Det var forventningen, det kommunale tilbud ville være omkostningseffektiv, da der var en højere grad af holdtræning her end i de prive tilbud. Det kommunale tilbud har været en succes, idet borgerne i stigende omfang har valgt dette tilbud. I 2011 er antallet af borgere, som modtager dette tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi steget. Antallet af personer, som vælger modtage tilbuddet ved prive fysioterapeuter er imidlertid ikke faldet. Tværtimod har der været en beskeden stigning i 2011, hvilket er en udvikling, som forudses ville fortsætte. Området er styrbart, idet antallet af henvisninger er bestemt af de praktiserende læger, og borgeren har frit valg af leverandør. Overordnet set er forbruget i Viborg Kommune forts reliv lav pr. borger set i forhold til de øvrige kommuner i Region Midtjylland, men effekten ved etableringen af det kommunale tilbud i form af et fald i udgifterne til de prive leverandører er udeblevet. Mindreudgiften viser sig hovedsagelig på den prive andel af genoptræningen. 2.310 Politikområde i alt -4.754 Politikområdet Pension og Boligstøtte Politikområdet forventes udvise en mindreudgift på 15.945.000 kr. i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en afvigelse på 3,6 %. -692-865 5
Politikområdet: Pension og Boligstøtte Førtidspensioner og personlige tillæg Boligsikring og boligydelse Bemærkninger Det forventede mindreforbrug vedrører især førtidspensioner på 15,2 mio. kr. og i mindre omfang personlige tillæg på 1,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels færre tilkendte førtidspensioner samt en større nettoafgang fra pensionsordninger tilkendt før 1. januar 2003 end foruds i tet. Der er et mindreforbrug vedrørende boligydelse på 1 mio. kr.. På området med boligsikring er antallet af sager de sidste tre måneder steget fra 2.977 til 3.092, hvilket danner et merforbrug på 2,1 mio. kr.. Afvigelse i forhold til korr. (Hele 1.000 kr.) -17.046 1.101 Politikområde i alt -15.945 Øvrige forhold Ældreområdet 1. I Viborg Kommunes principper for økonomistyring fremgår det, ansvaret for økonomien og det faglige indhold bør følge bestilleren. I den forbindelse foreslås det, området vedrørende lejetab på boliger, hvor VoksenHandicap-området har anvisningsretten, flyttes til Politikområdet VoksenHandicap i alt 412.000 kr. i 2012 og 419.000 kr. i 2013 samt overslagsårene 2014-2016. 2. Beskrivelse af opgaveglidning fra hospitalerne til kommunale myndighedsopgaver. Kortere indlæggelser, flere ambulante behandlinger og generel glidning af opgaver fra hospitalerne har overordnet 2 typer konsekvenser for den kommunale (syge-) plejeindss. 1. Der sker en opgaveflytning, hvor hjemmesygeplejen overtager en række sygeplejefaglige opgaver, som tidligere blev løst på hospitalet. 2. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger medfører et øget behov for kommunal pleje og bistand. Ad 1; Markante eksempler på opgaver, som glider fra hospitalerne til den kommunale sygepleje, er: Opgaveoverdragelse vedr.: * IV-behandlinger (væske/antibiotika) (Igangs) * Hjertesvigtspienter (Igangs) * DVT (Dyb vene trombose = blodpropper i benene) (på vej) * Udrensninger til undersøgelse og operion (på vej) * Kemobehandling i eget hjem (på vej) * IV-opsætning af blod (på vej) Forløbsprogrammer vedr.: * KOL * Hjertekar * Diabetes type 2 * Lænderygsmerter * Depression Overtagelsen af sygeplejefaglige opgaver har, udover de faktiske udgifter til selve opgaven, afledte konsekvenser i forhold til den sygeplejefaglige udvikling og kvalitetssikring i den kommunale opgaveløsning. I sundhedsaftalerne mellem region og kommuner er indgået en aftale om vidensdeling fra region til kommune ved opgaveflytning. En aftale som dog ikke sikre kommunen ressourcer. 6
Ad 2; Færre og kortere indlæggelser har den nurlige konsekvens, borgeren opholder sig længere hjemme, og dermed stiger borgerens behov for kommunal hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Udover borgeren rent fysisk opholder sig flere dage i eget hjem, er borgerens plejetyngde også øget grundet sygdomsforholdet. Det vurderes, der er behov for udvide ældreområdet økonomiske ramme for kunne imødekomme de nye krav/opgaver fra sundhedsområdet. Voksenhandicap Efter servicelovens 109, stk. 4, forpligtes kommunalbestyrelsen til tilbyde familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre i forbindelse med udflytning fra krisecentret. Der er tidligere tilført beløb via lov- og cirkulæreprogrammet, som blev placeret i Voksenhandicapområdet. Udgiften afholdes imidlertid i Børne og Ungdomsudvalgets politikområde Familieområdet. Det foreslås, der flyttes 127.000 kr. fra politikområdet Voksenhandicap til politikområdet Familieområdet vedrørende familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre. Anlæg Der forventes en mindreudgift på 3,2 mio. kr. i 2012, som skal overføres til 2013 vedrørende Omsorgsteknologi. BILAG 1 Åben Økonomisk oversigt 95958/12 INDSTILLING På baggrund af de overordnede principper for økonomistyring i Viborg Kommune indstiller direktøren for Job & Velfærd Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 godkendes, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde Voksenhandicap nedsættes med 127.000 kr. i 2012, samt 131.000 kr. indarbejdes i forbindelse med lægningen for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, vedrørende familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Børne- og Ungdomsudvalgets politikområde Familieområdet forhøjes med 127.000 kr. i 2012, samt 131.000 kr. indarbejdes i forbindelse med lægningen for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, vedrørende familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde Ældre forhøjes med 4.000.000 kr. i 2012 samt beløbet indarbejdes i forbindelse med lægningen til 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, vedrører opgaveglidning fra hospitalerne til kommunale myndighedsopgaver. Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde Sundhed nedsættes med 4.000.000 kr. i 2012 samt beløbet indarbejdes i forbindelse med lægningen til 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, vedrører opgaveglidning fra hospitalerne til kommunale myndighedsopgaver. Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde Voksenhandicap forhøjes med 412.000 kr. i 2012 samt tet i 2013 og overslagsårene 2014 til 2016 forhøjes med 419.000 kr., vedrører lejetab på boliger, hvor Voksenhandicap har anvisningsretten. 7
Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde Ældre nedsættes med 412.000 kr. i 2012 samt tet i 2013 og overslagsårene 2014 til 2016 nedsættes med 419.000 kr., vedrører lejetab på boliger, hvor Voksenhandicap har anvisningsretten. sagen fremsendes til Økonomiudvalget igennem Økonomistaben BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN Indstilling godkendt. Socialudvalget er glade for det faglige samarbejde på sundhedsområdet, men ser med betænkelighed på den økonomiske udfordring som opgaveoverdragelsen fra sygehus til kommune medfører for hjemmeplejeområdet. 8