Administrative udgifter andre aktører På området Jobcenter er der budgetteret med udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende administrative udgifter til andre aktører. Da aktiviteten er hjemtaget til akademikercentret i Arbejdsmarkedsafdelingen flyttes budgettet til Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor de administrative opgaver nu ligger. 932 Jobcentre -1.460 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 1.460 Demografi og flygtninge Demografiregulering og merudgifter til flygtninge tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen. 123 By- og Miljøområdet 225 650 Dagtilbud til børn -7.145 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 8.629 140 Puljer 24.107 401 Boligtilbud -13.023 400 Hjemmeplejen 447 309 Efterskoler og ungdomskostskoler -683 300 Skoler -9.548 340 Klubber 303 308 Bidrag til statslige og private skoler 784 304 Skolefritidsordninger -139 400 Hjemmeplejen -693 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 900 140 Puljer -8.017 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 800 300 Skoler 3.054 Side 1 / 9
Driftsoverførsler 2015-2016 Der foretages følgende nettooverførsler: Magistraten: 2.311 t. kr. (heraf -423 t. kr. i 2017 og 65 t. kr. i 2018) Bolig- og Ejendomsudvalget: Undervisningsudvalget: -2.207 t. kr. (heraf -1.328 t. kr. i 2017 og - 905 t. kr. i 2018) Sundheds- og Omsorgsudvalget: 1.707 t. kr. Kultur- og Fritidsudvalget: 215 t. kr. Børneudvalget: 1.355 t. kr. (heraf - 986 t. kr. i 2017 og -665 t. kr. i 2018) Socialudvalget: 3.656 t. kr. By- og Miljøudvalget: 428 t. kr. (bevillingen gives i 2017) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: -591 t. kr. Disse tillægsbevillinger finansieres ved, at usikkerhedspuljen nedskrives tilsvarende. Der henvises i øvrigt til de konkrete skemaer på de relevante udvalg. 824 Skadedyrsbekæmpelse 0 140 Puljer -10.688 102 Kommissioner, råd og nævn 50 120 Serviceområdet 500 121 Kommunaldirektørens område 572 122 Børne- og Ungeområdet 288 123 By- og Miljøområdet 700 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -1.180 140 Puljer 1.739 300 Skoler -343 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) 114 304 Skolefritidsordninger 363 306 Specialundervisning -829 320 Tandpleje 500 330 Ungdomsskole 131 340 Klubber -10 341 SSP og gadepiloter 100 400 Hjemmeplejen 248 401 Boligtilbud 825 402 Dagtilbud 712 405 Døgntilbud 113 410 Hjælpemidler -65 430 Genoptræning -39 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -100 403 Øvrige tilbud 13 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 100 510 Folkebiblioteker -7 511 Kulturel virksomhed 50 506 Fritidsaktiviteter 72 700 Integrationsindsats 96 730 Beskyttet beskæftigelse 340 731 Aktivitets- og samværstilbud 293 732 Botilbud til hjemløse 132 733 Alkohol og stofmisbrug 476 734 Botilbud for længerevarende ophold 1.140 735 Botilbud til midlertidigt ophold 1.277 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 214 738 Støtte i eget hjem -312 612 Døgninstitutioner -197 650 Dagtilbud til børn 2.852 651 Særlige dagtilbud 170 620 Familierådgivning 99 630 Sundhedstjeneste 82 932 Jobcentre -730 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 139 Side 2 / 9
Som en del af de vedtagne effektiviseringer på Børne- og Ungeområdet i forbindelse med budget 2016, sker en udfasning af daginstitutioner i 2016, ligesom der sker en omrokering af skovsteder. For nogle af disse institutioner og skovsteder afholdes ejendomsudgifterne under Bolig- og Ejendommesudvalget. 211 Kommunale ejendomme -585 650 Dagtilbud til børn 585 Effektivisering: Tilpasning af kapacitet Det samlede effektiviseringskrav ligger under Børneudvalget, men da effektiviseringsgevinsten i form af sparede husleje og vedligeholdelsesudgifter ligger under Bolig- og Ejendommesudvalget, flyttes en andel af effektiviseringen fra Børneudvalget til Bolig- og Ejendommesudvalget. Konkret drejer det sig om følgende ejendomsudgifter: 112 t.kr. vedrørene Eventyrhaven, 327 t.kr. vedrørende Kloden og 146 t.kr. vedrørende skovstedet Stavn. Effektiviseringsandelen, der flyttes fra Børneudvalget til Bolig- og Ejendommesudvalget, udgør i alt 585 t.kr. i 2016 stigende til 1,1 mio. kr. i 2017 og fremover. Ekstraordinært loppetorv til fordel for flygtninge By- og Miljøudvalget vedtog ved sag nr. 343 den 23 november, at der gives tilladelse til et ekstraordinært loppetorv til fordel for flygtninge på parkeringspladserne bag rådhuset, de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes hermed. 123 By- og Miljøområdet 12 840 Fælles formål -12 ESCO årskategori 2014 Kommunens ESCO-leverandør garanterer for opnåede driftseffekter som følge af investeringerne i energirenovering af ejendommene. Underpræstation udløser derfor en tilbagebetaling til kommunen. De endelige effekter i regnskab 2015 af investeringer foretaget i 2014 er endnu ikke opgjort, og den samlede tillægsbevilling kan derfor ikke indarbejdes. Som en del af facility managementprojektet er de fleste energibudgetter samlet under Bolig- og Ejendomsudvalget. Én af de renoverede ejendomme drives imidlertid af FiU, som i 2015 har fået et reduceret tilskud som følge af de forventede reduktioner i el- og varmeudgifter. Aktuelt skønnes effekterne at være 62.000 kr. mindre end forudsat. Af hensyn til at forkorte perioden inden FiU modtager kompensationen for underpræstationen, søges om tillægsbevilling for det foreløbige beløbet under Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af forventet tilbagebetaling fra ESCO-levenrandøren budgetlagt under Bolig- og Ejendomsudvalget. 211 Kommunale ejendomme -62 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 62 Flytning af aktiviteten Syge- og hjemmeundervisning Jævnfør Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" er funktion 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning nedlagt fra og med budget 2016. Udgifter til køb af sygeundervisning i henhold til Folkeskolelovens 23 skal fra og med 2016 registreres på funktion 3.22.01 Folkeskoler, eller funtion 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelser, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5. Den politiske aktivitet 302 Syge- og hjemmeundervisning foreslås nedlagt, og budgettet foreslås flyttet til 300 Skoler. Der er således alene tale om en teknisk flytning af budgettet. 300 Skoler 931 302 Syge- og hjemmeundervisning -931 Integrationspuljen På Socialudvalgets møde 23/11 2015 blev besluttet hvordan Integrationspuljen for 2016 skal fordeles. Budgettet for de pågældende projekter flyttes hermed til de relevante områder (modpost på SOU på 654 t. kr., KFU 195 t. kr., AUU 430 t. kr. og MAG 10 t. kr. ) 510 Folkebiblioteker 195 700 Integrationsindsats -1.289 931 Beskæftigelsesordninger 330 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 100 102 Kommissioner, råd og nævn 10 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 654 Side 3 / 9
Koordinatorfunktion på skoler med modtagerklasser Koordinatorfunktion på skoler med modtageklasser Det kraftigt stigende antal modtageklasser samt ikke mindst den store koordinations- og udviklingsopgave der følger heraf betyder, at skolerne presses betydeligt. På ledelsesniveau bruges der store ressourcer på konkret sagsbehandling, koordinerende møder med forskellige forvaltninger, forældre m.v. Lærere og pædagoger i modtageklasserne bruger meget store ressourcer på koordination, understøttelse af sagsbehandling (møder, dokumentation, forespørgsler), samtaler med og praktisk hjælp til forældre og børn, samarbejde med tolke og lægefaglig personale samt individuel tilrettelæggelse af undervisning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet 7. december 2015, i sag 305 "Stigning i antal flygtningebørn og konsekvenser for skoleområdet", at der tilføres midler til en koordinatorfunktion på hver af de skoler, som rummer modtageklasser, i alt en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2016, og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem, og at udgiften finansieres via forventet mindreforbrug indenfor Børneudvalgets ramme vedrørende Børn og Unge med særlige behov. 300 Skoler 1.100 611 Forebyggende foranstaltninger -1.100 KU.BE: Omflytning af forbrugsbudget I eftersommeren 2016 forventes KU.BE at stå færdigt og således kunne tages i brug i fuldt omfang. Da forbrugsudgifter er overgået til BMO i forbindelse med FM-projektet, overflyttes budget jf. BMO's estimeret forbrug. 211 Kommunale ejendomme 144 511 Kulturel virksomhed -144 Udmøntning af Mønsterbryderpuljen i 2016 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 7. december 2015. I alt 5,390 mio. kr. fordelt på 6 delprojekter. Projekter: Projekt nr. 1 og 4 (i kombination): Dialogisk læsning i vuggestuen og små læringsgrupper i børnehaven (videreførsel fra 2015 i ny form) 1.850 t.kr. Placering af socialrådgiver i daginstitutioner (videreførsel fra 2015) 833 t.kr. Samt overførsel fra 2015 på 137 t. kr 122 Børne- og Ungeområdet 970 300 Skoler -3.357 650 Dagtilbud til børn 1.850 511 Kulturel virksomhed 37 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 500 Mønsterbryderpuljen 2016 Relationel/tværfaglige omsorgsindsats til udsatte børn og unge: Voksen-venner / frivillig-mentorer til børn/unge 370 t.kr. Relationel/tværfaglig omsorgsindsats til udsatte børn og unge: Mentorsamtaler for udsatte unge 1.800 t.kr. Ungecenteret: Robusthed som investeringsstrategi 500 t.kr. Kultur- og fritidscrew: Styrkelse af unges kompetencer indenfor kulturproduktion og organisering af fritidsaktiviteter 37 t.kr. Mønsterbryderpuljen er placeret under Undervisningsudvalget. Fra puljen søges tilllægsbevilget 1,850 mio. kr. til Børneudvalget, 0,970 mio. kr. til Magistraten, 0,5 mio. kr. til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og endelig 37 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende 2,170 mio. kr. vedrører projekter under Undervisningsudvalget. Side 4 / 9
Parkering En teknisk fremskrivning af indtægterne i 2. halvår 2015 indikerer en forventet mindreindtægt på 12,8 mio. kr. i 2016. I forbindelse med budgetlægningen af den nye parkeringsstrategi blev en del af de forventede merindtægter afsat som en usikkerhedspulje under Magistraten. Denne pulje er i 2016 og frem på 12,0 mio. kr., som skal dække udfordringer af den naturlige usikkerhed omkring effekten af det nye system og de ændrede priser. Der er stor fokus på at følge udviklingen i indtægterne tæt. Det vurderes endnu for usikkert at forudsige indtægtsniveauet mere præcist, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling, dog udmøntning af usikkerhedspuljen. 841 Parkeringsregulering 11.977 140 Puljer -11.977 Revision og pressehjælp vedr. Socialtilsyn Hovedstaden Budget vedrørende den løbende udgift til revision samt pressehjælp, i forbindelse med Socialtilsynet, overføres fra overhead vedrørende Socialtilsynet under BUO til KDO. 121 Kommunaldirektørens område 125 122 Børne- og Ungeområdet -155 121 Kommunaldirektørens område 30 Opsummering Forvaltningen søger om teknisk omplacering af puljemidler til løft af sundhedsfremmende kompetencer med følgende fordeling: 401 Boligtilbud 400 405 Døgntilbud 200 430 Genoptræning 400 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -1.000 Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer 2016 og overslagsår: Genoptræningsenheden: 400.000 kr. til opnormering i Hverdagsrehabiliteringsteamet Kastanjehaven: 400.000 kr. til ansættelse af kok med hovedfunktion til at undervise personale på de institutioner, som Kastanjehaven leverer mad til. Døgn Rehabiliteringsenheden: 200.000 kr. til medfinansiering til ansættelse af socialrådgiver i forhold til insitutionens brugere med særlige sociale udfordringer. Status for Socialtilsyn Hovedstaden 2016, husleje Skal ses i sammenhæng med skema 122A Status for Socialtilsyn Hovedstaden 2016 Den ændrede betaling for anvendelse af lokalerne i parterre på rådhuset medfører en nedsættelse af Socialtilsynets huslejeudgifter med 0,239 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på Bolig- og Ejendomsudvalget, skema TEK02. 122 Børne- og Ungeområdet -239 211 Kommunale ejendomme 239 Teknik - Budgetforlig 2016, SOU01A Opsummering Ved budgetforliget 2016 blev Budgetændringen SOU01A "En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - A) Intensiv revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed" fordelt imellem Genoptræningsenheden og Hjemmeplejen med 300 t.kr. til hver. Dette skal omprioriteres, således Genoptræningsenheden får 400 t.kr. og Hjemmeplejen 200 t.kr. Dermed skal der flyttes 100 t.kr. fra Hjemmeplejen til Genoptræningsenheden. Midlerne er kun bevilget i 2016 og 2017. 400 Hjemmeplejen -100 430 Genoptræning 100 Side 5 / 9
Teknik - flytning af budget til afregning for nødkald Opsummering I forbindelse med privatisering af Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX blev det besluttet, at nødkaldsfunktionen, som er tilknyttet de beskyttede boliger på Brevduebanen, fremadrettet omprogrammeres og tilsluttes Frederiksberg Brandvæsens vagtcentral, en funktion som tidligere blev varetaget af Dronning Anne-Marie Centret. Dette medfører en merudgift på hjælpemiddelsbudgettet, hvor afregningen til Frederiksberg Bransvæsen afholdes. Budget til denne udgift hertil var tidligere tilknyttet de to selvejende plejehjem, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af dette budget svarende til 100.000 kr. i 2016-priser jf. allonge til tidligere aftale indgået den 27. september 2015 mellem Frederiksberg Brandsvæsen og Sundheds- og Omsorgschef. 401 Boligtilbud -100 410 Hjælpemidler 100 Tekniske korrektioner Der kræves politisk godkendelse for at budget kan flyttes mellem Undervisningsudvalgets forskellige aktiviteter. De tekniske korrektioner går samlet i nul, og består af: - Budgetudmelding 2016 (udmønting af udbudsbesparelser som oprindeligt er lagt under skoler, men som vedrører flere aktiviteter). - Intern afregning mellem skoler (afledte bygningsudgifter): Reduceret pga af Facilty Management i 2016 og frem (intern afregning mellem Skolen ved Nordens Plads og Ungdomsskolen). - Statslige kompetenceudviklingsmidler til kommunerne i finansåret 2016. Kommunerne tildeles midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen i perioden 2014-2020. Midlerne tildeles efter kommunens andel af det samlede elevtal. Den samlede tildeling i 2016 opskrives med 32 t.kr. i forhold til niveauet i 2015, så rådighedsbeløbet for Frederiksberg Kommune udgør 1,673 mio.kr. i 2016. 300 Skoler 110 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) -10 304 Skolefritidsordninger -28 306 Specialundervisning -864 320 Tandpleje -12 330 Ungdomsskole 823 340 Klubber -19 Tekniske omplaceringer For at udmønte tidligere foretagne effektiviseringer og for at få afdelingernes budgetter til at være retvisende foretages en række omplaceringer, som netto går i 0. Konkret drejer det sig om følgende: - som følge af revisionsbemærkning justeres budgettet til husleje og forbrugsudgifter til Socialtilsynet - Edison teater - Fordeling af budget vedr. Zoneskilte - fra sort til grøn - fra indtægts- til udgiftskonto 820 Fælles miljøformål 25 830 Grønne områder 4.400 840 Fælles formål -300 841 Parkeringsregulering 150 843 Vejvedligeholdelse -4.275 Side 6 / 9
Udbudseffekt I 1. forventet regnskab udmøntes følgende projekter: - Skolemøbler - Kontorbøbler - Diabetes - Infoannonce - Ejendomsadministration - Lønadministration - Kaffe Samlet set udmøntes der effekter af de gennemførte udbud på 1,6 mio. kr. i 2016. 123 By- og Miljøområdet -560 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -19 730 Beskyttet beskæftigelse -2 731 Aktivitets- og samværstilbud -1 732 Botilbud til hjemløse -4 733 Alkohol og stofmisbrug -3 734 Botilbud for længerevarende ophold -10 735 Botilbud til midlertidigt ophold -4 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -1 738 Støtte i eget hjem -2 400 Hjemmeplejen -15 401 Boligtilbud -44 402 Dagtilbud -1 405 Døgntilbud -8 430 Genoptræning -3 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -3 931 Beskæftigelsesordninger -2 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -37 730 Beskyttet beskæftigelse -1 731 Aktivitets- og samværstilbud -1 732 Botilbud til hjemløse -2 733 Alkohol og stofmisbrug -1 734 Botilbud for længerevarende ophold -4 735 Botilbud til midlertidigt ophold -2 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 0 738 Støtte i eget hjem 0 400 Hjemmeplejen -10 401 Boligtilbud -17 402 Dagtilbud 0 405 Døgntilbud -3 430 Genoptræning -1 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -1 401 Boligtilbud 0 400 Hjemmeplejen -602 300 Skoler -67 650 Dagtilbud til børn -15 841 Parkeringsregulering -12 300 Skoler 66 120 Serviceområdet -70 121 Kommunaldirektørens område -107 122 Børne- og Ungeområdet -37 123 By- og Miljøområdet -39 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 0 140 Puljer 1.645 Udmøntning af bedre arbejdstidstilrettelæggelse Med budget 2013 blev vedtaget en effektivisering som følge af bedre arbejdstidstilrettelæggelse på 5 mio. kr. årligt fra 2014. Måltallet er løbende blevet udmøntet ved konkrete tiltag blandt andet ved opsigelse af ret til fuld betaling for frihed Grundlovsdag. Der resterer imidlertid et uudmøntet måltal på 0,9 mio. kr. i 2016 og på 1,7 mio. kr. fra 2017 og frem, som nu undmøntes ved fordeling til fagudvalg med 1. forventet regnskab. 140 Puljer 868 211 Kommunale ejendomme -3 300 Skoler -234 401 Boligtilbud -255 510 Folkebiblioteker -20 650 Dagtilbud til børn -261 734 Botilbud for længerevarende ophold -65 843 Vejvedligeholdelse -29 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning -1 Side 7 / 9
Udmøntning Hovedstadens Beredskab Den 5. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen i sag nr. 240 budget og foreløbig åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S, herunder Frederiksberg Kommunes driftsbidrag for 2016, som hermed udmøntes efter de i sagen beskrevne principper. Restudfordringen på 0,4 mio. kr. finansieres ved en nedskrivning af barselspuljen på 0,4 mio. kr. svarende til Frederiksberg Brandvæsens hidtidige indbetaling til puljen. Desuden er der afsat budget til en kontraktholderfunktion, som dækker mødeforberedelse mv. af bestyrelsesmedlemmer i Hovedstadens Beredskab. Udgiften hertil er finansieret via indtægtsbudgettet vedrørende tyverialarmer. 110 Tjenestemandspensioner -2.009 120 Serviceområdet 1.504 121 Kommunaldirektørens område -683 123 By- og Miljøområdet 1.397 170 Redningsberedskab 2.209 140 Puljer -405 211 Kommunale ejendomme -2.012 Teknik - Fælleskommunale sekretariater Frederiksberg Kommunes andel af udgifterne til Fælleskommunale sekretariater flyttes til fagområderne. Dermed flyttes budgetterne. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -133 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 44 734 Botilbud for længerevarende ophold 89 Teknik - flytning af budget til afregning for nødkald I forbindelse med privatisering af Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX blev det besluttet, at nødkaldsfunktionen, som er tilknyttet de beskyttede boliger på Brevduebanen, fremadrettet omprogrammeres og tilsluttes Frederiksberg Brandvæsens vagtcentral, en funktion som tidligere blev varetaget af Dronning Anne-Marie Centret. Dette medfører en merudgift på hjælpemiddelsbudgettet, hvor afregningen til Frederiksberg Bransvæsen afholdes. Budget til denne udgift hertil var tidligere tilknyttet de to selvejende plejehjem, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af dette budget svarende til 100.000 kr. i 2016-priser jf. allonge til tidligere aftale indgået den 27. september 2015 mellem Frederiksberg Brandsvæsen og Sundheds- og Omsorgschef. Teknik - Udligning af bruttodifference ifm. Budgetudmeldinger I forbindelse med udmelding af budget 2016 til plejeboligerne er bruttodifferencen mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti under boligtilbud. Der søges om at udligne denne difference. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. Ændringen foretages også i budget- og overslagsår. 401 Boligtilbud -100 410 Hjælpemidler 100 401 Boligtilbud (U) 51.100 401 Boligtilbud (I) -51.100 Teknik - Budgetforlig 2016, SOU01A Ved budgetforliget 2016 blev Budgetændringen SOU01A "En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - A) Intensiv revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed" fordelt imellem Genoptræningsenheden og Hjemmeplejen med 300 t.kr. til hver. Dette skal omprioriteres, således Genoptræningsenheden får 400 t.kr. og Hjemmeplejen 200 t.kr. Dermed skal der flyttes 100 t.kr. fra Hjemmeplejen til Genoptræningsenheden. Midlerne er kun bevilget i 2016 og 2017. 400 Hjemmeplejen -100 430 Genoptræning 100 Side 8 / 9
Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer Forvaltningen søger om teknisk omplacering af puljemidler til løft af sundhedsfremmende kompetencer med følgende fordeling: Genoptræningsenheden: 400.000 kr. til opnormering i Hverdagsrehabiliteringsteamet Kastanjehaven: 400.000 kr. til ansættelse af kok med hovedfunktion til at undervise personale på de institutioner, som Kastanjehaven leverer mad til. Døgnrehabiliteringsenheden: 200.000 kr. til medfinansiering til ansættelse af socialrådgiver i forhold til insitutionens brugere med særlige sociale udfordringer. 401 Boligtilbud 400 405 Døgntilbud 200 430 Genoptræning 400 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -1.000 Refinansiering STU myndigheds- og bevillingskompetence Efter en nærmere gennemgang af forudsætningerne for STUreduktionen (Overførsel af myndigheds- og bevillingskompetence, 1. forventet regnskab 2014) under Fællesrådgivningens område, er det besluttet at flytte reduktionen til SFO-området. Der flyttes således 153 t.kr. fra SFO-fællesområde til Fællesrådgivningen i 2016 og frem. 304 Skolefritidsordninger -153 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) 153 Tekniske korrektioner Der kræves politisk godkendelse for at budget kan flyttes mellem Undervisningsudvalgets forskellige aktiviteter. De tekniske korrektioner går samlet i nul, og består af: - Budgetudmelding 2016 (udmønting af udbudsbesparelser som oprindeligt er lagt under skoler, men som vedrører flere aktiviteter). - Intern afregning mellem skoler (afledte bygningsudgifter): Reduceret pga af Facilty Management i 2016 og frem (intern afregning mellem Skolen ved Nordens Plads og Ungdomsskolen). - Statslige kompetenceudviklingsmidler til kommunerne i finansåret 2016. Kommunerne tildeles midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen i perioden 2014-2020. Midlerne tildeles efter kommunens andel af det samlede elevtal. Den samlede tildeling i 2016 opskrives med 32 t.kr. i forhold til niveauet i 2015, så rådighedsbeløbet for Frederiksberg Kommune udgør 1,673 mio.kr. i 2016. 300 Skoler 110 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) -10 304 Skolefritidsordninger -28 306 Specialundervisning -864 320 Tandpleje -12 330 Ungdomsskole 823 340 Klubber -19 Flytning af aktiviteten Syge- og hjemmeundervisning Jævnfør Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" er funktion 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning nedlagt fra og med budget 2016. Udgifter til køb af sygeundervisning i henhold til Folkeskolelovens 23 skal fra og med 2016 registreres på funktion 3.22.01 Folkeskoler, eller funtion 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelser, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5. Den politiske aktivitet 302 Syge- og hjemmeundervisning foreslås nedlagt, og budgettet foreslås flyttet til 300 Skoler. Der er således alene tale om en teknisk flytning af budgettet. Revision og pressehjælp vedr. Socialtilsyn Hovedstaden Budget vedrørende den løbende udgift til revision samt pressehjælp, i forbindelse med Socialtilsynet, overføres fra overhead vedrørende Socialtilsynet under BUO til KDO. 300 Skoler 931 302 Syge- og Hjemmeundervisning -931 121 Kommunaldirektørens område 30 122 Børne- og Ungeområdet -155 120 Serviceområdet 125 Korrektion vedr. effektivisering I forbindelse med udmøntning af administrative effektiviseringer til budget 2016 blev et ebløb på 0,2 mio. kr. placeret på forkert konto. 401 Boligtilbud (U) 200 401 Boligtilbud (I) -200 Side 9 / 9