Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600 277.600 277.600 277.600 Politikområde 11 Veje og grønne områder 51.860.200 52.881.100 51.345.700 51.345.700 Politikområde 12 Miljø 6.919.300 6.894.700 6.870.800 6.847.200 Skattefinansieret i alt 59.057.100 60.053.400 58.494.100 58.470.500 Poltikområde 12 Miljø, brugerfinansieret -901.500-901.500-901.500-901.500 Vedtaget budget (drift) 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt 25.383.700 20.173.500 14.242.800 9.027.600 Politikområde 11 Veje og grønne områder 24.090.700 19.816.900 14.242.800 9.027.600 Politikområde 12 Miljø 1.293.000 356.600 0 0 Skattefinasieret i alt 25.383.700 20.173.500 14.242.800 9.027.600 Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret 0 0 0 0 Vedtaget budget (anlæg) 25.383.700 20.173.500 14.242.800 9.027.600
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 10 Byudvikling 10 Byudvikling (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 271.400 271.400 271.400 271.400 Pris- og lønfremskrivning 6.200 6.200 6.200 6.200 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 277.600 277.600 277.600 277.600
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 11 Veje og grønne områder 11 Veje og grønne områder (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 51.752.400 52.751.100 51.251.100 51.251.100 Pris- og lønfremskrivning 962.200 984.400 949.000 949.000 Lønkorrektion Budgetopfølgning 4 (2017): Hørsholm kommunes andel af fælles ressourceperson til koordinerende samarbejde mellem de 8 kommuner i 50.000 50.000 50.000 50.000 Novafos Budgetopfølgning 1: Fælleskommunal ressourceperson -50.000-50.000-50.000-50.000 Budgetopfølgning 2: Udmøntning af effektivisering i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Materielgården -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Hørsholm Alle 6, afledt drift af p-plads 23.000 23.000 23.000 23.000 Afledt drift af udmøntning af anlægsramme udmøntet i 2018 65.000 65.000 65.000 65.000 Indkøbsbesparelser -17.400-17.400-17.400-17.400 Forskønnelse af Usserød Kongevej fra Birkevej til Syrenvej, afledt drift af grønne bede i midterhellerne. KB d. 30.04.2018 75.000 75.000 75.000 75.000 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 51.860.200 52.881.100 51.345.700 51.345.700 11 Veje og grønne områder (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 23.546.600 19.449.400 13.978.700 8.860.200 Pris- og lønfremskrivning 486.800 367.500 264.100 167.400 Budgetopfølgning 2: Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvørn overføres til 2019, idet projektet ikke kan realiseres inden for de afsatte midler. Der er fremsat budgetønske på den resterende del. 57.300 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 24.090.700 19.816.900 14.242.800 9.027.600
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 12 Miljø, skattefinansieret 12 Miljø, skattefinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 6.784.400 6.760.300 6.736.900 6.713.800 Pris- og lønfremskrivning 134.900 134.400 133.900 133.400 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 6.919.300 6.894.700 6.870.800 6.847.200 12 Miljø, skattefinansieret (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 1.269.000 350.000 0 0 Pris- og lønfremskrivning 24.000 6.600 0 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 1.293.000 356.600 0 0
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 12 Miljø, brugerfinansieret 12 Miljø, brugerfinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) -956.200-956.200-956.200-956.200 Pris- og lønfremskrivning 54.700 54.700 54.700 54.700 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) -901.500-901.500-901.500-901.500
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt 376.063.700 375.682.200 374.153.900 374.666.000 Politikområde 30 Institutioner for børn og unge 93.204.700 93.168.900 93.168.900 93.168.900 Politikområde 31 Undervisning 188.639.600 188.639.600 188.639.600 188.639.600 Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov 94.219.400 93.873.700 92.345.400 92.857.500 Vedtaget budget (drift) 376.063.700 375.682.200 374.153.900 374.666.000
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 30 Institutioner for børn og unge 30 Institutioner for børn og unge (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 88.534.000 88.534.000 88.534.000 88.534.000 Pris- og lønfremskrivning 1.621.400 1.620.600 1.620.600 1.620.600 Budgetopfølgning 2: Budget til TIRU 35.000 AES -152.300-152.300-152.300-152.300 Indkøbsbesparelser -153.600-153.600-153.600-153.600 Pavilloner ved Æblegården, KB 28/5-2018 pkt. 13 Kapacitet i dagtilbud 30.000 30.000 30.000 30.000 Flytning af midler Tværgående Borgerforløb -758.300-758.300-758.300-758.300 Udgiftspres dagtilbud 4.048.500 4.048.500 4.048.500 4.048.500 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 93.204.700 93.168.900 93.168.900 93.168.900
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 31 Undervisning 31 Undervisning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 184.276.900 183.832.700 183.832.700 183.832.700 Pris- og lønfremskrivning 2.789.600 2.789.600 2.789.600 2.789.600 Budgetopfølgning 2: Vallerød skolen, antenneleje fald i indtægter 30.000 30.000 30.000 30.000 Omplacering af personale til Slusen. -1.093.400-1.093.400-1.093.400-1.093.400 Indkøbsbesparelser -132.600-132.600-132.600-132.600 Udgiftspres skoleområdet 269.100 713.300 713.300 713.300 Genberegning søskende tilskud 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Genberegning fripladser 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 188.639.600 188.639.600 188.639.600 188.639.600
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 34 Børn og unge med særlige behov 34 Børn og unge med særlige behov (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 96.145.200 95.770.200 94.270.200 94.270.200 Pris- og lønfremskrivning 1.996.700 1.991.000 1.962.700 1.974.800 Budgetopfølgning 1: Børn og voksne - investeringsstrategi -215.000-500.000-500.000 Budgetopfølgning 2: Omplacering af personale til Slusen. 1.093.400 1.093.400 1.093.400 1.093.400 Indtægter fra Socialstyrelsen -910.000 Budget til TIRU 590.000 Flytning af midler Tværgående Borgerforløb -4.480.900-4.480.900-4.480.900-4.480.900 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 94.219.400 93.873.700 92.345.400 92.857.500
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget (drift) i alt 424.136.500 421.058.100 418.825.700 418.825.700 Politikområde 41 Ældre, Sundhed 266.327.500 263.622.800 261.390.600 261.390.600 Politikområde 42 Social og Psykiatri 157.809.000 157.435.300 157.435.100 157.435.100 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 424.136.500 421.058.100 418.825.700 418.825.700
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 41 Ældre, Sundhed 41 Ældre, Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 252.872.500 253.070.700 252.154.200 252.154.200 Pris- og lønfremskrivning 4.436.100 4.386.400 4.347.200 4.347.200 Budgetopfølgning 4 (2017): Inkontinans- og stomihjælpemidler viser et merforbrug hvilket skyldes at der er kommet flere borgere til 450.000 450.000 450.000 450.000 Budgetopfølgning 2: AES -180.000-180.000-180.000-180.000 Indkøbsbesparelser -791.200-791.200-791.200-791.200 Flytning budget tværgående borgerforløb -655.500-655.500-655.500-655.500 Udgiftspres plejeboliger 14.499.100 14.499.100 14.499.100 14.499.100 Udgiftspres hjemmepleje -4.303.500-7.156.700-8.433.200-8.433.200 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 266.327.500 263.622.800 261.390.600 261.390.600
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 42 Social og Psykiatri 2019 2020 2021 2022 42 Social og Psykiatri (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 161.610.500 161.245.300 161.245.100 161.245.100 Pris- og lønfremskrivning 2.782.800 2.774.300 2.774.300 2.774.300 Budgetopfølgning 2: I forbindelse med at 17 stk. 4 udvalget vedr. flygtningeboliger blev nedlagt og EBU fik ressortansvaret for flygtningeboligerne, er der udtrykt ønske om at budgettet for området også flyttes. -1.980.700-1.980.700-1.980.700-1.980.700 Flytning budget tværgående borgerforløb -4.597.300-4.597.300-4.597.300-4.597.300 Indkøbsbesparelser -6.300-6.300-6.300-6.300 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 157.809.000 157.435.300 157.435.100 157.435.100
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget (drift) i alt 132.276.400 132.303.400 132.023.400 132.023.400 Politikområde 51 Sundhed 119.045.800 119.072.800 120.418.900 120.418.900 Politikområde 52 Børn og unges sundhed 13.230.600 13.230.600 11.604.500 11.604.500 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 132.276.400 132.303.400 132.023.400 132.023.400 Sundhedsudvalget (anlæg) i alt 309.300 0 0 0 Politikområde 51 Sundhed 0 0 0 0 Politikområde 52 Børn og unges sundhed 309.300 0 0 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 309.300 0 0 0
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 51 Sundhed 51 Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 117.121.400 117.121.400 118.415.600 118.415.600 Pris- og lønfremskrivning 1.982.700 1.983.200 2.008.200 2.008.200 Flytning budget Tværgående borgerforløb -75.900-75.900-75.900-75.900 Udmøntning indkøbsbesparelser -5.600-5.600-5.600-5.600 Udmøntning udgiftspres 23.200 49.700 76.600 76.600 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 119.045.800 119.072.800 120.418.900 120.418.900
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 52 Børn og unges sundhed 52 Børn og unges sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 13.032.000 13.032.000 11.432.300 11.432.300 Pris- og lønfremskrivning 210.100 210.100 183.700 183.700 Udmøntning indkøbsbesparelser -11.500-11.500-11.500-11.500 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 13.230.600 13.230.600 11.604.500 11.604.500 52 Børn og unges sundhed (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 307.500 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 1.800 0 0 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 309.300 0 0 0
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt 42.495.800 42.358.300 42.358.300 42.358.300 Politikområde 60 Biblioteket 11.489.200 11.489.200 11.489.200 11.489.200 Politikområde 61 Kultur og Fritid 11.944.000 11.806.500 11.806.500 11.806.500 Politikområde 62 Musikskolen og Trommen 11.546.900 11.546.900 11.546.900 11.546.900 Politikområde 63 Idrætsparken 7.515.700 7.515.700 7.515.700 7.515.700 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 42.495.800 42.358.300 42.358.300 42.358.300 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt 17.683.500 15.645.700 0 0 Politikområde 60 Biblioteket 0 0 0 0 Politikområde 61 Kultur og Fritid 0 0 0 0 Politikområde 62 Musikskolen og Trommen 0 0 0 0 Politikområde 63 Idrætsparken 17.683.500 15.645.700 0 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 17.683.500 15.645.700 0 0
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 60 Biblioteket 60 Biblioteket (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 11.778.900 11.778.900 11.778.900 11.778.900 Pris- og lønfremskrivning 171.900 171.900 171.900 171.900 Budgetopfølgning 4 : Hørsholm udstillingen tilgår bibliotekets drift 21.300 21.300 21.300 21.300 Budgetopfølgning 1: Afledt drift af kulturhus Trommen adskilles fra bibliotek -482.900-482.900-482.900-482.900 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 11.489.200 11.489.200 11.489.200 11.489.200
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 61 Kultur og Fritid 61 Kultur og Fritid (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 11.214.500 11.080.100 11.080.100 11.080.100 Pris- og lønfremskrivning 267.900 264.800 264.800 264.800 Lønkorrektion Budgetopfølgning 4 (2015): Hørsholm udstillingen tilgår bibliotekets drift -21.300-21.300-21.300-21.300 Budgetopfølgning 1: Afledt drift af kulturhus Trommen adskilles fra bibliotek 482.900 482.900 482.900 482.900 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 11.944.000 11.806.500 11.806.500 11.806.500
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 62 Musikskolen og Trommen 62 Musikskolen og Trommen (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 11.357.200 11.357.200 11.357.200 11.357.200 Pris- og lønfremskrivning 197.900 197.900 197.900 197.900 Udmøntning indkøbsbesparelser -8.200-8.200-8.200-8.200 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 11.546.900 11.546.900 11.546.900 11.546.900
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 63 Idrætsparken 63 Idrætsparken (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 8.453.200 8.453.200 8.453.200 8.453.200 Pris- og lønfremskrivning 113.500 113.500 113.500 113.500 Budgetopfølgning 2: Teknisk korrektion af budget til HRT, hvis bevilling stopper med udgangen af 2018. -957.200-957.200-957.200-957.200 Udmøntning indkøbsbesparelser -93.800-93.800-93.800-93.800 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 7.515.700 7.515.700 7.515.700 7.515.700 63 Idrætsparken (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 17.355.500 15.355.500 0 0 Pris- og lønfremskrivning 328.000 290.200 0 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 17.683.500 15.645.700 0 0
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt 131.289.000 128.755.000 128.318.500 128.318.500 Politikområde 70 Arbejdsmarked og job 129.753.100 127.367.500 126.931.000 126.931.000 Politikområde 79 Erhverv og Turisme 1.535.900 1.387.500 1.387.500 1.387.500 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 131.289.000 128.755.000 128.318.500 128.318.500 0 0 0 0 0 Politikområde 70 Arbejdsmarked og job 0 0 0 0 Politikområde 79 Erhverv og Turisme 0 0 0 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 0 0 0 0
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 70 Arbejdsmarked og Job 70 Arbejdsmarked og Job (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 130.357.500 128.010.300 127.579.400 127.579.400 Pris- og lønfremskrivning 2.679.100 2.640.700 2.635.100 2.635.100 Budgetopfølgning 4 (2017) Tværgående borgerforløb. Flytning af effektivisering fra pol. Omr. 80-2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000 Budgetopfølgning 2: Budgetkorrektion i forhold til forventet forbrug -702.000-702.000-702.000-702.000 I forbindelse med at 17 stk. 4 udvalget vedr. flygtningeboliger blev nedlagt og EBU fik ressortansvaret for flygtningeboligerne, er der udtrykt ønske om at budgettet for området også flyttes. 1.980.700 1.980.700 1.980.700 1.980.700 Flytning af budget Tværgående borgerforløb -5.062.200-5.062.200-5.062.200-5.062.200 Afskaffelse af direkte statsrefusion af mentor og driftsudgifter ved aktivering af visse målgrupper 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 129.753.100 127.367.500 126.931.000 126.931.000
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 79 Erhverv og Turisme 79 Erhverv og Turisme (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 1.504.700 1.359.700 1.359.700 1.359.700 Pris- og lønfremskrivning 31.200 27.800 27.800 27.800 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 1.535.900 1.387.500 1.387.500 1.387.500
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Økonomiudvalget Økonomiudvalget (drift) i alt 253.965.000 260.818.400 269.738.100 271.270.600 Politikområde 80 Administration og planlægning 160.093.700 158.759.700 158.812.400 157.718.500 Politikområde 82 Finansiering 20.950.800 29.138.200 38.005.100 40.967.700 Politikområde 83 Ejendom & Service 57.414.300 57.414.300 57.414.400 57.078.200 Politikområde 85 Tværgående borgerforløb 15.506.200 15.506.200 15.506.200 15.506.200 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 253.965.000 260.818.400 269.738.100 271.270.600 Økonomiudvalget (anlæg) i alt 22.510.300 43.316.300 62.867.800 32.300.800 Politikområde 82 Finansiering 11.860.000 0 32.300.800 32.300.800 Politikområde 83 Ejendom & Service 10.650.300 43.316.300 30.567.000 0 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 22.510.300 43.316.300 62.867.800 32.300.800 Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt -1.481.187.100-1.503.833.000-1.505.892.700-1.539.621.100 Politikområde 82 Finansiering -1.481.187.100-1.503.833.000-1.505.892.700-1.539.621.100 Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder) -1.481.187.100-1.503.833.000-1.505.892.700-1.539.621.100
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 80 Administration og Planlægning 80 Administration og Planlægning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 145.407.700 143.834.700 143.895.700 143.327.500 Pris- og lønfremskrivning 4.921.000 5.360.000 5.351.700 5.326.000 Budgetopfølgning 1: Tværgående borgerforløb. Flytning af effektivisering fra pol. Omr. 80 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Børn og voksne - investeringsstrategi 215.000 500.000 500.000 0 Teknisk korrektion vedr. fælleskommunal ressourceperson 50.000 50.000 50.000 50.000 Budgetopfølgning 2: KB besluttede på møde den 29.01.2018, at der fra og med 2018 skal foretages en regulering af lønnen til Borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udmøntning af effektivisering i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Materielgården 650.000 650.000 650.000 650.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Budgetkorrektion i forhold til forventet forbrug (ARB) 702.000 702.000 702.000 702.000 Personale budget til AES arbejdsmarkedets erhvervssikring samles under løn og personale 51.500 51.500 51.500 51.500 Budget til TIRU 285.000 KB 14. 28/8-2017, Styrkelse af IT sikkerhed 2.086.800 2.086.800 2.086.800 2.086.800 KB 28/5-2018, justering af indtægtskrav byggesagsbeh. 600.000 400.000 400.000 400.000 Flytning budget Tværgående borgerforløb 404.500 404.500 404.500 404.500 Udmøntning indkøbsbesparelse 1.220.200 1.220.200 1.220.200 1.220.200 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 160.093.700 158.759.700 158.812.400 157.718.500
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 82 Finansiering 82 Finansiering (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021 22.778.900 28.645.400 31.108.800 31.108.800 Pris- og lønfremskrivning 367.500 519.300 684.000 738.900 Budgetopfølgning 2: Personale budget til AES arbejdsmarkedets erhvervssikring samles under løn og personale 1.076.500 1.076.500 1.076.500 1.076.500 Udmøntning udgiftspres -23.200-49.700-76.600-76.600 Udgiftspres skoleområdet 1.227.700 1.167.500 1.800.100 936.900 Udgiftspres dagtilbud -1.218.900-1.385.400-233.800 843.800 Udgiftspres plejeboliger -3.898.400-3.759.300-1.841.700 479.700 Udgiftspres hjemmepleje -1.115.600-1.250.900-731.900-360.000 DUT 1.756.300 4.174.800 6.219.700 6.219.700 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 20.950.800 29.138.200 38.005.100 40.967.700 82 Finansiering (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 5.000.000 0 31.701.600 31.701.600 Pris- og lønfremskrivning 220.000 0 599.200 599.200 Budgetopfølgning 1: ØU's anlægspulje flyttes fra 2019 til 2018-5.000.000 KB 9 27/11-2017 Strategisk opkøb af ejendom 11.640.000 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 11.860.000 0 32.300.800 32.300.800 82 Finansiering (øvrige områder): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) -1.480.855.200-1.513.007.500-1.536.334.200-1.536.334.200 Budgetopfølgning 2: Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden overføres til 2020, idet beløbet skal anvendes til reetablering når boligerne fjernes. -275.800 Korrektion af renter B 2019-2022 200.000 200.000 200.000 200.000 KB 30/4-18 Udlodning af provenu salg af HMN Naturgas 1.054.100-702.700-702.700-702.700 KB 18.06.2018 Energirenovering kommunale bydninger 1.000.000 Afdrag på lån 83.300 83.300 83.300 83.300 Renter - ny beregning -139.800-125.400 12.700 12.700 Skat 56.795.000 95.735.000 114.255.000 48.143.000 Tilskud og Udligning -43.419.000-79.508.000-96.793.000-46.277.000 Selskabsskat, netto -8.996.000-7.281.000-6.287.000-5.374.000 Diverse tilskud og bidrag -16.968.000-17.783.000-1.452.000-1.504.000 Forsikrede/beskæftigelsestilskud 696.000 696.000 696.000 696.000 Finansieringstilskud 36.000 6.492.000 6.492.000 6.492.000 Forskerordning og dødsboer -477.200-477.200-477.200-477.200 Grundskyld 9.999.500 12.317.100 14.610.200-4.383.200 Dækningsafgift -195.800-195.800-195.800-195.800 Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder) -1.481.187.100-1.503.833.000-1.505.892.700-1.539.621.100
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 83 Ejendomme Service 83 Ejendomme & Service (Drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 57.055.500 57.055.500 57.055.500 56.725.500 Pris- og lønfremskrivning 1.137.400 1.137.400 1.137.500 1.131.300 Lønkorrektion Budgetopfølgning 4 (2017): Ådalsparkvej 52, ny huslejekontrakt med beredskabet -519.000-519.000-519.000-519.000 Budgetopfølgning 2: Hørsholm Alle 4, Rengøring og vindespolering (hjemmeplejen) 220.000 220.000 220.000 220.000 Bolero - Bolbrovej 190 Bygning revet ned, så driftsbudget i kassen -33.900-33.900-33.900-33.900 Personale budget til AES arbejdsmarkedets erhvervssikring overføres til løn og personale -795.700-795.700-795.700-795.700 Pavilloner ved Æblegården. KB 28/5-2018, pkt. 13. Kapacitet i dagtilbud 350.000 350.000 350.000 350.000 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 57.414.300 57.414.300 57.414.400 57.078.200 83 Ejendomme & Service (Anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 17.218.000 42.237.000 30.000.000 0 Pris- og lønfremskrivning 197.600 803.500 567.000 0 Budgetopfølgning 2: Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden overføres til 2020, idet beløbet skal anvendes til reetablering når 275.800 boligerne fjernes. KB 18/6-18 Accept af købstilbud -5.765.300 KB 18/6-18 Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering -1.000.000 Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) 10.650.300 43.316.300 30.567.000 0
Budgetkatalog - Budget 2019-2022 84 Rungsted Havn 85 Tværgående borgerforløb Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 0 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 280.600 280.600 280.600 280.600 Flytning af budget Tværgående borgerforløb 15.225.600 15.225.600 15.225.600 15.225.600 Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) 15.506.200 15.506.200 15.506.200 15.506.200