Side 77 Kapitel 3 Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 1. Demografi SundhedÆldre 2. Demografi på VoksenHandicap 2.a Kommissorium opdrift VoksenHandicap 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering 4. Særlige pladser i psykiatrien 5. SOSU-elever i mio. kr. Beslutninger der ikke kan holdes indefor rammen, i alt 13,80 39,70 55,20 72,70 1. Demografi SundhedÆldre 1,90 4,10 5,90 13,30 2. Demografi på VoksenHandicap 0,10 3,60 8,40 18,50 Ikke udmøntet pulje på ØKU 0,00 17,90 26,80 26,80 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering 7,00 7,00 7,00 7,00 4. Særlige pladser i psykiatrien 2,10 2,10 2,10 2,10 5. SOSU-elever 2,70 5,00 5,00 5,00
Afvigelser som ikke kan holdes indenfor rammen 1. Demografi SundhedÆldre Side 78 Demografi - SundhedÆldre Trykprøvning Ny beregning mio. kr. Trykprøvning demografi SundhedÆldre B2019-22 6,50 13,10 20,10 27,50 Tidligere indarbejdet i budgettet 4,60 9,00 14,20 14,20 Forskel 1,90 4,10 5,90 13,30 Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces B2019-22 er SÆH-forvaltningen blevet bedt om at trykprøve tidligere års demografiregulering, samt foretage ny demografiberegning for 2022. På SundhedÆldreområdet viser trykprøvningen, at det demografiske udgiftspres forventes højere end tidligere beregnet, som det fremgår af tabel 1. Der er 2 væsentlige forklaringer på det stigende udgiftspres: 1) Det er besluttet at anvende COWI s befolkningsprognose for Hjørring Kommune, i stedet for Danmarks Statistiks befolkningsprognose. COWI s prognose for udviklingen i antallet af ældre ligger lidt højere end Danmarks Statistiiks prognose. COWI s prognose baserer sig på Danmarks Statistik generelle befolkningsprognose, men COWI indarbejder derudover en række lokale parametre, som gør, at prognosen vurderes mere præcis. 2) I lyset af aktuelle budgetudfordringer i 2017 og 2018 på syge- og hjemmeplejeområdet vurderes det, at den mest realistiske prognose for udgiftsudviklingen bør tage udgangspunkt i det faktiske forbrug i 2017 snarere end i det vedtagne budget for 2018. Dette udgangspunkt medfører en lidt højere enhedsomkostning pr. ældre, som slår igennem i trykprøvningen
Afvigelser som ikke kan holdes indenfor rammen 2. Demografi på VoksenHandicap Side 79 Udvikling på VoksenHandicapområdet Trykprøvning Ny beregning Mio. kr. Demografi VoksenHandicap 2019-22 3,70 21,50 35,20 45,30 Tidligere indarbejdet i budget 2018-21* 3,60 17,90 26,80 26,80 (2020-21 ikke udmøntet pulje under ØKU) Forskel 0,10 3,60 8,40 18,50 *) Pulje på 26,80 mio. kr. i 2021 forudsat videreført i 2022. Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces B2019-22 er SÆH-forvaltningen blevet bedt om at trykprøve tidligere års prognoser over tilgangen til VoksenHandicapområdet, samt udarbejde en beregning af tilgangen i 2022. Som det fremgår af tabel 1 viser trykprøvningen en forventet tilgang til VoksenHandicapområdet som er større end det, der tidligere er beregnet. I 2019 viser trykprøvningen et stort set uændret billede ift. tidligere beregninger, mens tilgangen i 2020 og 2021 forventes større end tidligere beregnet. Der er ikke tidligere udarbejdet prognose for tilgangen i 2022, hvorfor der ses et stort spring fra 2021 til 2022. Siden efteråret 2017 har der været skærpet fokus på budgetudfordringer knyttet til VoksenHandicapområdet. ØK2 2017 (BY, 29/11, 2017) og Budgetanalyse 2018 (BY, 28/2, 2018) viste, at der er et øget udgiftspres på voksenhandicapområdet i Hjørring Kommune. Blandt andet på den baggrund er prognoserne for tilgang på området blevet gennemlyst med henblik på en yderligere kvalificering. Via et styrket samarbejde og koordination mellem SÆH og BFU er der endvidere sikret et mere solidt datagrundlag for prognoserne. Baggrunden for det øgede udgiftspres Kommunerne oplever generelt set et stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. I Hjørring Kommune er udgifterne siden 2010 steget markant fra 289 mio. kr. til 398 mio. kr. i 2017 (faste priser). Det svarer til en stigning på ca. 38 %. Til sammenligning kan oplyses, at det vedtagne budget på sektor Handicap fra 2010 til 2017 er steget med ca. 28 % (faste priser). Ifølge Indenrigsministeriets Nøgletal var udgiftsstigningen størst i perioden 2010-2014, hvor udgifterne gennemsnitlig steg med 11 % i faste priser. Fra 2015 til 2017 har den gennemsnitlige udgiftsstigning været knap 3 %. Denne udvikling skyldes primært, at der er et stigende antal borgere, som har behov for ydelser. KL har i 2016 kortlagt udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte
Side 80 Side 2 ydelser under Serviceloven i perioden 2009-2015. Analysen viser, at antallet af personer, der modtager bostøtte i eget hjem, er steget med 72 % fra 2009-2015. I samme periode er antallet af personer i botilbud steget med 29 %. Der er forskellige forklaringer på ovenstående tendenser, f.eks: En stigende middellevetid for målgruppen, hvorfor borgere bliver længere tid i botilbuddene og får et øget plejebehov. En øget tilgang af yngre borgere med psykiatriske diagnoser. Et stigende pres på målgruppen vedr. arbejdsmarked. Udover disse generelle tendenser, så oplevede Hjørring Kommune et ekstraordinært stort antal nye borgere i botilbud i 2017, hvilket har været medvirkende til budgetudfordringer på voksenhandicapområdet i 2018. En nærmere analyse viser, at halvdelen af disse borgere er født udenfor Hjørring Kommune, og af disse er 57 % flyttet til Hjørring Kommune indenfor 5 år før visiteringen til et botilbud. Et tilsvarende mønster viser sig for de borgere, der blev nyvisiteret til et botilbud i 2016, mens samme tendens ikke kan ses i 2015. På baggrund af denne analyse er der blevet iværksat en arbejdsgruppe på tværs af SÆH, BFU og ARB, der skal afdække og analysere dette mønster nærmere. For nærmere information herfor henvises til arbejdsgruppens kommissorium (bilag 2.2.a).
Side 81 Bilag 2.a Hjørring d. 23. april 2018 ANALYSE AF OPDRIFT PÅ BOTILBUDSOMRÅDET - godkendt på direktionsmødet d. 23. april 2018. Siden 2010 har udgifterne til VH-området vokset fra 289 mio. kr. til 398 mio. kr. i 2017 (2017 p/l). Det vedtagne budget for 2018 og 2019 forudsætter en afdæmpet vækst i udgifterne på VH-området, idet budgettet for 2018 svarer til regnskabet for 2017, mens der er indarbejdet en udgiftsstigning i budgettet fra budget 2018 til budget 2019 på 13 mio. kr. Det fremgår af Indenrigsministeriets nøgletal, at udgiftsstigningen hovedsageligt har ligget i perioden fra 2010 til 2014 hvor der har været en gennemsnitlig årlig udgiftsstigning på 11% i faste priser. Fra 2014 til 2017 har den tilsvarende gennemsnitlige årlige udgiftsstigning ligget på knap 3%. Projekt Styrket borgerkontakt har haft stor betydning for, at vi i 2017 har set en lavere udgiftsniveau på de eksisterende ca. 250 borgere i botilbud. De samlede udgifter for eksisterende borgere i botilbud er i 2017 og 1. kvartal 2018 blevet reduceret med 10,8 mio. kr. I 2017 er der imidlertid visiteret 46 nye borgere ind i et botilbud og det forventes, at den samlede helårsudgift heraf udgør 23,0 mio. kr. I 2018. En stor del af budgetudfordringen i 2018 skal således tilskrives et ekstraordinært stort antal nye borgere som er visiteret til et botilbud i løbet af 2017. En nærmere analyse viser, at halvdelen af de borgere der er blevet visiteret til et botilbud i 2017 er født udenfor Hjørring Kommune. Og nok så interessant viser analysen, at 57% af de nyvisiterede borgere i 2017 der ikke er født i Hjørring kommune, er flyttet til kommunen indenfor 5 år før visiteringen til et botilbud. En foreløbig opgørelse viser, at noget tilsvarende gør sig gældende for de borgere der blev nyvisiteret til et botilbud i 2016 - mens der ikke var et tilsvarende mønster for 2015. Da en stor del af den ikke budgetlagte merudgift på botilbudsområdet i de seneste to år, således kan tilskrives borgere med en forholdsvis lav bopælsanciennitet i Hjørring Kommune som visiteres til et botilbud, er der behov for at få afdækket de nærmere omstændigheder bag dette mønster. 1 Med afsæt i de 13 borgere der i 2017 blev visiteret til et botilbud, og som havde en bopælsanciennitet på 5 år eller mindre før visitationen, skal en arbejdsgruppe foretage en systematisk gennemgang af de relevante journaler på SÆH-området, BFU-området og ARB-området med henblik på afdækning af 1 Der er nogle af disse borgere, der er flyttet til og fra Hjørring Kommune flere gange. Bopælsancienniteten er opgjort fra den seneste tilflytning til opstart i botilbud.
Side 82 - historikken i.f.m. tilflytning til Hjørring kommune. - forsørgelsesgrundlaget før og efter tilflytning til Hjørring kommune. - afklaring af refusionstilsagn (og status for refusionstilsagn). Arbejdsgruppen skal vurdere om der er andre relevante aspekter der skal afdækkes i forbindelse med sagsgennemgangen. Arbejdsgruppen skal vurdere, om der er et grundlag for at gennemgå de tilsvarende sager fra 2016. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra SÆH, BFU og ARB. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra de tre forvaltningsområder - afdelingsleder Regina Dejgaard er formand for arbejdsgruppen og kan knytte en sekretærfunktion til arbejdsgruppen efter behov. BFU er repræsenteret ved afdelingsleder Gitte Schimmel. ARB er repræsenteret ved teamleder Thomas Pugh. SÆH er repræsenteret ved leder af myndighed VoksenHandicap Mikael Karup og konsulent Gitte Vestby Jensen og jurist Annelise Slosarek Rickens. Direktør for SÆH, ARB, BFU og kommunaldirektøren fungerer som styregruppe. Direktøren for SÆH er styregruppens kontaktperson til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal sikre, at sagsgennemgangen sker ensartet og systematisk efter en fælles skabelon. Arbejdsgruppen kan trække på øvrige administrative ressourcer fra de tre forvaltningsområder i relevant omfang. Formand for arbejdsgruppe skal i samarbejde med direktøren for SÆH sikre at der sker en løbende tilbagemelding til styregruppen i relevant omfang. Arbejdsgruppen skal afrapportere endeligt til følgegruppen senest ultimo 2018. Arbejdsgruppen kan i forbindelse med afrapporteringen komme med anbefalinger som kan nedbringe Hjørring Kommunes omkostninger til borgere med lav bopælsanciennitet.
Afvigelser som ikke kan holdes indenfor rammen 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering Side 83 Aktivitetsbestemt medfinansiering I 2018 udgør det vedtagne budget for aktivitetsbestemt medfinansiering på 252,42 mio. kr. Budgettet er fastlagt som Hjørring Kommunes DUT-andel af den samlede ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering i region Nordjylland, som aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Efter de første 4 måneders afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 forventes et merforbrug i størrelsesordenen 7,00 mio. kr. Det kan bemærkes, at aktivitetsbestemt medfinansiering ikke indgår i servicerammen, hvorfor budgetafvigelser heller ikke påvirker servicerammen. Ved budgetlægningen for 2018 blev det aftalt, at efterreguleringer vedr. tidligere års aktivitet skulle tilfalde kommunekassen. Der forventes en efterregulering ift. 2017 aktivitet svarende til 9,80 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2018. Øvrige midtvejsreguleringer vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet indgår i SÆH s budgetramme til aktivitetsbestemt medfinansiering. De væsentligste forklaringer på merforbruget er omlægningen af afregningsmodellen mellem kommuner, regioner og stat, som i 2018 for første gang har fået fuld gennemslag. Omlægningen vedrører 4 forhold: 1. Aldersdifferentiering på det somatiske område med virkning fra 2018 2. Regionsudskrivninger med virkninger fra 2017 3. Justering af princip for regionernes indtægtslofter med virkning fra 2017 4. Efterregulering ift. tidligere års aktivitet sker indenfor de enkelte regioner og kan være både positiv og negativ med virkning fra 2017 (dvs. ift. aktivitet i 2016) Dertil kommer, at det aftalte aktivitetsniveau tager udgangspunkt i objektive kriterier i stedet for historiske regnskabstal. Især for Region Nordjylland har det betydet en ekstraordinær stigning i det aftalte aktivitetsniveau fra 2017 til 2018. Som udgangspunkt forventes en budgetubalance i 2019 svarende til ubalancen i 2018 på 7,00 mio. kr. Særskilt afrapportering til Økonomiudvalget På baggrund af Økonomirapport 1, 2018, er det imidlertid besluttet af Byrådet 30. maj, at der inden for SÆH-udvalget iværksættes særskilt opfølgning på det forventede merforbrug inden for aktivitetsbestemt medfinansiering med henblik på en særskilt rapportering til Økonomiudvalget primo august. SÆH-udvalget vil således få forelagt en særskilt sag vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering på udvalgsmødet 27. juni 2018. Økonomi: mio. kr. Eksisterende budget 252,42 252,42 252,42 252,42 Budgetudvidelse 7,00 7,00 7,00 7,00 Reduktion = minus Udvidelse = plus
Afvigelser som ikke kan holdes indenfor budgetrammen 4. Særlige pladser i psykiatrien Side 84 Særlige pladser i psykiatrien I forbindelse med Økonomiaftalen for 2018 blev det besluttet, at der på landsplan skal etableres i alt 150 nye særlige pladser heraf 16 i Region Nordjylland. Kortlægning af antal borgere: I efteråret 2017 kortlagde de nordjyske kommuner, hvor mange borgere de havde kendskab til, som opfyldte alle kriterierne for at kunne blive visiteret til de særlige psykiatriske pladser, jf. tabel 1. Tabel 1. Kriterier for visitering til de særlige psykiatriske pladser 1. Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd 2. Patienten har en svær psykisk lidelse 3. Patienten har særlige sociale problemer 4. Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri 5. Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling 6. Opholdet vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage/købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold Børn og unge under 18 år kan ikke visiteres til de særlige psykiatriske pladser På baggrund af ovenstående kriterier vurderede de nordjyske kommuner, at der vil være 6-9 borgere, der potentielt lever op til kriterierne. Hertil skal lægges, at det er frivilligt for borgeren at tage imod tilbuddet om ophold på de særlige pladser. 6-9 borgere er ikke nødvendigvis lig med 6-9 pladser, da det afhænger af, hvor lang tid borgeren skal være indskrevet. I bemærkningerne til lovgivningen er der angivet en forventning om, at opholdet har en varighed på 3 til 6 måneder. Kommunale og regionale fagpersoner har dog en forventning om, at ophold typisk vil være af mindst 6 måneders varighed og i nogle tilfælde længere. Omregnes de 6-9 borgere til antal pladser, giver det følgende behov: Forventet periode borgeren er indskrevet Omregnet til helårspladser v. ophold af 3 mdr. varighed Omregnet til helårspladser v. ophold af 6 mdr. varighed Omregnet til helårspladser v. ophold af 12 mdr. varighed Forventet behov for pladser 2-3 pladser 3-5 pladser 6-9 pladser Kommunal finansiering af de særlige psykiatriske pladser: Driftsansvaret for de særlige pladser varetages af regionerne, men kommunerne skal finansiere 1,4 mio. kr. af en fastsat sengetakst på 1,9 mio. kr. pr. år pr. sengeplads. Kommuner der visitere en borger til de særlige pladser skal således betale 3.836 kr. pr. opholdsdag. I betalingsbekendtgørelsen for de særlige pladser fremgår det, at kommunerne udover betaling for benyttede pladser også skal betale samme takst for ubenyttede pladser. I tilfælde af, at der er ubenyttede pladser, opkræves kommunerne svarende til kommunens andel af regionens befolkningstal. Kommunerne skal finansiere sin andel af tomgangspladserne uanset, hvor mange borgere den enkelte kommune har visiteret til de særlige pladser. Forventede udgifter for Hjørring Kommune: Hjørring Kommunes udgifter til de særlige pladser afhænger af to faktorer: 1. Hvor mange borgere der visiteres til de særlige pladser. 2. Hvor mange tomgangspladser, der objektiv skal finansieres.
Afvigelser som ikke kan holdes indenfor budgetrammen 4. Særlige pladser i psykiatrien Side 85 Tabel 2 viser Hjørring Kommunes udgifter til ubenyttede pladser, hvilket betyder, at udgifter til borgere, som visiteres til de særlige pladser skal lægges oven i nedenstående udgifter. Tabel 2. Forventede udgift for Hjørring Kommune Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Antal benyttede helårspladser 0 3 6 9 12 Antal tomme helårspladser 16 13 10 7 4 Finansiering af tomme pladser Pct. andel af befolkning Hjørring 11,1 % 2,5 2,0 1,6 1,1 0,6 Evt. personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser i forhold til de bygningsmæssige rammer: Ingen bemærkninger. Økonomi: Selv hvis Hjørring Kommune ikke benytter sig af de særlige psykiatriske pladser betyder oprettelsen en merudgift mellem 0,6-2,5 mio. kr. årligt. Derudover kommer evt. udgifter til benyttede pladser. Som følge af aftalen om de særlige psykiatriske pladser Hjørring Kommune bliver DUT-kompenseret årligt med 0,4 mio. kr. mio. kr. Eksisterende budget 0,40 0,40 0,40 0,40 Budgetudvidelse 2,10 2,10 2,10 2,10 Reduktion = minus Udvidelse = plus
Afvigelser som ikke kan holdes indenfor budgetrammen 5. Sosu-elever Side 86 SOSU-elever Fra 1. januar 2017 er social og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) blevet en selvstændig uddannelse adskilt fra social og sundhedshjælper uddannelsen (SSH). Social og sundhedsassistentuddannelsens (SSA) længde er ændret fra 20 til 34 måneder og uddannelsens indhold og praktikforløb er ligeledes ændret. Da uddannelseslængden forlænges med 14 måneder, vil det genere en merudgift fra 2019 og fremadrettet. Det forudsættes, at elevoptaget for 2019 og fremadrettet lever op til KL s dimensioneringsaftale fra 2017, hvor Hjørring kommunes andel er fordelt på 27 SSH og 41 SSA elever. Evt. personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser i forhold til de bygningsmæssige rammer: Ingen bemærkninger. Økonomi: Det vedtagne budget udgør 15,2 mio. kr. Ovennævnte forlængelse af uddannelse for SSA erne medfører et yderligere budgetbehov på 2,7 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 for at kunne finansiere sosu-eleverne i de kommende år. Budgetbehovet er afhængigt af, hvor mange voksen og ordinære elever der optages. Omkostning ved udvidelsen og forventet budget: mio. kr. Eksisterende budget 15,20 15,20 15,20 15,20 Budgetudvidelse 2,70 5,00 5,00 5,00 Reduktion = minus Udvidelse = plus