Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 5.713.000 kr. Der søges samlet set om en negativ tillægsbevilling på 14.507.000 kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes Kvalitetskontrakt for 2012 samt konsekvens for budget 2013. Oprindeligt budget / 2012 Korr. budget 2012 Forventetregnskab 2012 Afvigelse Forventet overførsler til 2013 Tillægsbevillingsansøgning Heraf serviceudgifter Netto 1000 kr. Job- og arbejdsmarkedsudvalg 376.381 379.302 363.808-15.494 0-15.494 936 Arbejdsmarkedspolitik 376.381 379.302 363.808-15.494 0-15.494 936 Social- og sundhedsudvalg 885.994 890.484 900.265 9.781 0 987 987 Sundhedspolitik 94.765 100.167 98.020-2.147 0-237 -237 Socialpolitik 179.022 176.590 188.710 12.120 0 1.487 1.487 Sundhedsøkonomi 139.776 139.776 139.986 210 0 0 0 Ældrepolitik 261.555 263.075 262.127-948 0-263 -263 Sikringsydelser 210.876 210.876 211.422 546 0 0 0 I alt 1.262.375 1.269.786 1.264.073-5.713 0-14.507 1.923

jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 2. Arbejdsmarkedspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på netto 15.494.000 kr. Den primære årsag til mindreforbruget er udgifterne til forsikrede ledige. Budgetopfølgningen viser, at der forventes lidt færre forsikrede ledige i forhold til korrigeret budget. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed knyttet til området for udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Usikkerheden er primært i forhold til hvad den gennemsnitlige dagpengesats er for Assens Kommune. I korrigeret budget var der regnet med den maksimale dagpengesats, hvilket antages at være for høj i forhold til den gennemsnitlige dagspengesats for Assens Kommune. Ud fra det tilgængelige datamateriale er det ikke muligt at beregne en korrekt gennemsnitlig dagpengesats. Usikkerheden knytter sig primært til den gennemsnitlige dagspengesats for Assens Kommune og ikke til mængderne. Derudover viser budgetopfølgningen en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til korrigeret budget. Nedenfor ses udviklingen i kontanthjælpsmodtagere fra kommunesammenlægningen og indtil juni 2012 både i alt og for unge under 30 år. Kontanthjælpsmodtagere i alt 900 800 7 00 600 500 400

jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Kontanthjælpsmodtagere under 30 år 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Det ses, at stigningen fra 2011 er fortsat ind i 2012 og budgetopfølgningen viser, at der er 132 helårspersoner mere på kontanthjælp end forventet i korrigeret budget, hvilket svarer til en stigning på 20 %. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for 2013-2016. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Meningsfuld aktivering af ledige: Der gennemføres evalueringer efter hvert kompetenceudviklingsforløb. Attraktivt Job- og kompetencecenter: Der er en løbende udvikling i registrering af fremmødet, samt evt. fraværsårsager. Der er daglig dialog med Jobcentret omkring borgere, som ikke møder i Job- og kompetencecentret m.h.p. optimering og motivering af den enkelte borger til at møde. 3. Sundhedspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på 2.147.000 kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på 237.000 kr. i 2012 vedrørende nedenstående: Tillægsbevilling på 263.000 kr. i forbindelse med overførelse af lønmidler fra centralt hold på Ældreområdet til sygeplejen for varetagelse af dele af den patientrettet forebyggelse i 2012.

Negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til Hjælpemidler Træning: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet 334.000 kr. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi forventes på nuværende tidspunkt en udgift på 8.035.000 kr., hvilket er 525.000 kr. mindre end afsat i budgettet og stort set det samme, som forventet i 1. budgetopfølgning 2012. Udviklingen må således betegnes som forholdsvis stabil, men følges. På den øvrige del af træningsområdet giver budgetopfølgningen anledning til følgende opmærksomhedspunkter udviklingen inden for den ambulante, specialiserede genoptræning samt de befordringsudgifter, der er knyttet hertil. På baggrund af de afregnede udgifter til ambulant, specialiseret genoptræning til og med maj måned forventes en merudgift på 370.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Borgernes transport til og fra sygehuset i forbindelse med den specialiserede genoptræning afholdes ligeledes af kommunen i henhold til den indgåede kontrakt med Fynbus. På baggrund af opkrævningen for 1. kvartal 2012 forventes merudgifter på 441.000 kr. i forhold til det afsatte budget. Området oplever således et pres som følge af forhold, som ikke umiddelbart kan påvirkes, idet budgetopfølgningen viser, at udgifterne til kommunens egen genoptræning stort set er i balance. Det bemærkes, at nærværende budgetopfølgning er en midtvejsstatus med mulighed for at udviklingen kan gå begge veje og området afventer derfor 3. budgetopfølgning. Tandpleje: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1.450.000 kr. mod 1.721.000 kr. i forrige budgetopfølgning. Mindreforbruget ses fortsat inden for tandpleje og tandregulering hos øvrige udbydere. I forhold til regninger fra private tandlæger er der afholdt udgifter for januar-april 2012 på samlet 1.557.000.000 kr. svarende til en årsudgift på 4.671.000 kr. Der er afsat 5.679.000 kr. i budgettet. På området for tandregulering hos øvrige svarer udgifterne for de første 5 måneder af 2012 til en årsudgift på 1.955.000 kr. mod et korrigeret budget på 2.314.000 kr. Udviklingen på de to områder følges i næste budgetopfølgning. Det forventede regnskab inden for de kommunale klinikker følger stort set budgettet. Sundhedsfremme og forebyggelse: I forhold til sundhedsfremme og forebyggelsesmidlerne er der afsat 2.107.000 kr. i det korrigerede budget, hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 18 %. En del af midlerne er disponeret til konkrete projekter, mens den resterende del afventer implementeringen af sundhedspolitikken i løbet af efteråret 2012. Kronikerpuljen er en 3-årig ordning og afsluttes ultimo 2012.

Kommunal sygepleje: Den kommunale sygepleje har på nuværende tidspunkt et merforbrug i forhold til deres lønbudget, og dette skyldes flere langtidssygemeldinger. Det har ikke været muligt at ansætte tilsvarende i forhold til midlertidige stillinger, så der forekommer et højt forbrug af vikarudgifter henover året. Det beregnede merforbrug er fratrukket den forventede medfinansiering fra trænende hjemmepleje samt patientrettet forebyggelse. Det antages, at delområdet vil slutte driftsåret 2012 med et merforbrug på 137.000 kr. Madservice: Budgettet ventes at holde ultimo året. Akutpleje og rehabilitering: Budgettet ventes at holde ultimo året. Hjælpemidler Det vurderes at der i 2012 vil være et mindreforbrug på hjælpemidler på 500.000 kr. Det skyldes den positive udvikling på området og især den stærke fokus på styring og rationalisering der har været på Hjælpemiddeldepotet, som har skabt en bedre og mere effektiv drift. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for 2013-2016. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Genoptræning Kvalitets- og resultatmålet for 2012 er en maksimal ventetid fra modtagelse af genoptræningsplan til iværksættelse på 14 dage. SSU har på mødet den 11.april 2012 godkendt nye kvalitetsstandarder, hvor tiden fra modtagelse af genoptræningsplan til start på genoptræning er sat til 5 hverdage. Statistikmodulet er fortsat under opbygning. Det er på nuværende ikke muligt at trække statistikker for maj og juni måneder, men det bemærkes, at den maksimale ventetid for april måned var på 7 dage. 4. Socialpolitik Samlet forventes et merforbrug på netto 12.120.000 kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der gives en tillægsbevilling på 1.487.000 kr. i 2012 vedrørende en sag om mellemkommunal refusion på handicapområdet, hvor Assens Kommune ikke har fået medhold.

Psykiatri: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet 2.073.000 kr. på psykiatriområdet. 1. budgetopfølgning 2012 viste et forventet mindreforbrug på 594.000 kr. der ventes således på nuværende tidspunkt en forbedring på yderligere 1.479.000 kr. Forbedringen skyldes primært at 3 personer, der på nuværende tidspunkt er i eksternt 107- botilbud, forventes udskrevet heraf og indskrevet pr. 01.08.2012 i det nye døgndækkede botilbud i Assens Kommune. Det bemærkes dog, at der i løbet af efteråret 2012 vil kunne blive behov for køb af eksterne botilbud til personer, som i øjeblikket er indlagt på psykiatrisk afdeling. På trods af budgetopfølgningens positive resultat, viser den dog også følgende to opmærksomhedspunkter dels 85-området og dels etableringen af det nye døgndækkede psykiatritilbud: Der er fortsat store udfordringer på området for forebyggende foranstaltninger. Med de på nuværende tidspunkt disponerede udgifter ventes et merforbrug på 804.000 kr. i forhold til det fælles 85-korps. Som beskrevet i 1. budgetopfølgning har det været vanskeligt at honorere de forudsætninger, som de to vedtagne innovationsblokke I01 (omlægning af 85-støtte til mentorordning) og I06 (individuel støtte på 104 aktivitets- og samværstilbud) indeholder. Efterfølgende er mulighederne for en realisering yderligere vanskeliggjort på grund af en stigende tilgang af nye borgere. Samtidig viser det sig vanskeligt at udmønte innovationsblok I06, idet sammenhængen mellem 104 og 85 ikke er som forudsat En gennemgang af de enkelte personer viser, at borgernes kompleksitet er stigende og at nogle af personerne på nuværende tidspunkt står på venteliste til mere indgribende foranstaltninger. På baggrund af ovenstående forventes den fulde reduktion af I01 og I06 ikke at kunne opnås. Der arbejdes dog videre på sagen og der følges op i næste budgetopfølgning. Budgetopfølgningens andet opmærksomhedspunkt vedrører etableringen af det nye døgndækkede tilbud. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at efterkomme forudsætningerne omkring hjemtagelse af egne borgere samt salg af pladser som beskrevet i innovationsblokken. Allerede nu viser det sig dog vanskeligt at honorere omtalte forudsætninger fuldt ud. Da etableringen sker gradvist vil der ligeledes kunne opstå en likviditetsmæssig forskydning, indtil tilbuddet er i fuld drift. Området følges i 3. budgetopfølgning 2012. Konklusionen på ovenstående er, at budgettet på psykiatriområdet - trods det positive resultat i nærværende budgetopfølgning udfordres, og at udfordringerne ligeledes vil kunne påvirke området fremadrettet. I forhold til de decentrale psykiatritilbud viser budgetopfølgningen at der på nuværende tidspunkt vil være et samlet merforbrug til overførsel. Der arbejdes dog på at skabe nogenlunde balance på de enkelte tilbud. I nærværende budgetopfølgning er det derfor forudsat, at forbrug stemmer overens med budget ultimo året. Behandling af alkohol- og stofmisbrug: Budgetopfølgningen viser i lighed med 1. budgetopfølgning 2012 - at det samlede budget stort set ventes at balancere ved årets udgang.

Det bemærkes, at der på myndighedsområdet forventes merudgifter vedrørende dag- og døgnbehandling samt ambulant behandling i forhold til det korrigerede budget på samlet 547.000 kr. I nærværende budgetopfølgning er der dog modsat 1. budgetopfølgning 2012 indregnet indtægter fra andre kommuner på samlet 473.000 kr. I forhold til Assens Misbrugscenter viser budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug til overførsel. Der er dog igangsat flere initiativer således at budgettet ventes at balance ultimo året. Handicap: Samlet set forventes der et merforbrug på 14.119.000 kr. på handicapområdet, hvoraf der konkret søges om en tillægsbevilling på 1.487.000 kr. Merforbruget fordeler sig således: Myndighed 1.450.000 kr. CUA 11.282.000 kr. CSA 1.387.000 kr. Børnehandicap En del børnehandicapsager er overgået til voksenhandicap. Derfor forventes der et mindreforbrug på børnehandicap. Dog er der sket en lovændring vedr. SEL 42 Tabt arbejdsfortjeneste pr. 1. juli 2012. Ændringen betyder at ydelsesloftet på 19.613 kr. pr. måned hæves til 27.500 kr. pr. måned, hvilket vil betyde øgede udgifter for kommunen. Så selvom der lige nu ser ud til at være et mindreforbrug på tabt arbejdsfortjeneste, kan det ikke forventes at gælde for 2. halvår 2012. På børnehandicap er der pr. 31.03.2012 3 ankesager der er hjemvist til fornyet behandling og 3 ankesager afventer afgørelse. Voksenhandicap Voksenhandicap udviser et merforbrug på 1.080.000 kr. Det hænger bl.a. sammen med de sager der er overgået fra børnehandicap til voksenhandicap. På BPA 96 har Assens Kommune ikke fået medhold i en ankesag om mellemkommunal refusion. Det betyder at regningen for borgerens BPA ordning ikke kan sendes til anden kommune. Assens Kommune mister dermed en indtægt vedr. BPA i 2012 på 1.487.000kr. Afgørelsen er påklaget af Assens Kommune og afventer ankestyrelsens svar. På voksenhandicap er der pr. 31.03.2012, udover ovennævnte ankesag, 5 ankesager der afventer afgørelse. Køb og salg af pladser Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på 2.747.000 kr. På 108 Længerevarende botilbud købes der to pladser mere end budgetteret. Det drejer sig om to pladser til autister, da Assens Kommune ikke selv har det tilbud.

Vedrørende Aktivitets-og samværstilbud 104 og Beskæftigelsestilbud, sælges der 4,7 pladser mindre end budgetteret. CUA På 85 korpset og 107 bostederne forventes budget 2012 at holde. Samlet set forventes der et merforbrug på 11.282.000 kr. på CUA. For uddybning af 2. budgetopfølgning 2012 på CUA henvises til særskilt notat. I forbindelse med denne budgetopfølgning budgetomplaceres der midler fra et område der ikke er underlagt decentraliseringsprincipperne til et område der er underlagt decentraliseringsprincipperne. Det drejer sig om 836.000 kr. der budgetomplaceres fra Myndighed til CUA. Det vedrører særforanstaltninger på CUA og beløbet dækker 2. kvartal 2012. Beløbet er indregnet i budgetopfølgningen for CUA. CSA Der forventes et merforbrug på 1.387.000kr. på CSA Duedalen. Årsagen hertil er, at det forventes at der sælges 2,9 pladser til andre kommuner i 2012, hvor der er budgetteret med salg af 4 pladser. Indtægter for salg af pladser indgår i Duedalens budget. Tilbud til socialt udsatte Samlet set forventes området at kunne holdes inden for budgettet. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for 2013-2016. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Attraktive psykiatritilbud: System til fremmøderegistreringer er fuldt implementeret. Registreringerne viser at der i alt er indskrevet 16 personer i Ungegruppen (op til 30 år). Af de 16 brugere er der udarbejdet samarbejdsaftale på 5 brugere. Forklaringen på de relativt få antal samarbejdsaftaler er dels løbende til- og afgang i gruppen, der bevirker, at der på flere af de unge, som er stoppet, er udarbejdet en samarbejdsaftale. Og dels at der på nuværende tidspunkt er ved at blive udarbejdet en ny samarbejdsaftale for de unge, da den eksisterende, som benyttes i dagtilbuddet og ofte af ældre brugere, ikke er hensigtsmæssig i forhold til de unge. Når den nye samarbejdsaftale foreligger, forventes der udarbejdet samarbejdsaftaler for samtlige unge. Forventeligt må også være, at flere af de unge begynder af møde i dagtilbuddet til september 2012, hvor Ungegruppen ud over tirsdag aften også bliver etableret hver torsdag i dagtimerne. Endvidere arbejdes der fortsat med at klarlægge behov fra målgruppen i forhold til at skabe både attraktive, målrettede forløb indenfor aktivitetsspektret. Der er forsat ved at blive udarbejdet materiale omkring tilbuddene på hele psykiatriområdet. Trivsel i botilbud for udviklingshæmmede Status for målopfyldelse: Undersøgelsen er i gang. Der måles forsat i 2012. Handicap Tilfredshed med madordninger.

Status for målopfyldelse: Der har været afholdt opstartsmøde i august 2011. Planlægning af undersøgelsen er i gang. Undersøgelsen gennemføres i første halvår 2012. 5. Sundhedsøkonomi Budgetopfølgning viser et samlet merforbrug på 210.000 kr., under forudsætning af at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer. Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Budgetopfølgningen er baseret på afregningerne til og med maj måned 2012 og beregnet på baggrund af de akkumulerede forbrugsprocenter i 2011. De akkumulerede forbrugsprocenter indikerer hvor langt forbruget forventes at være nået i de enkelte afregningsmåneder af året. Under de beskrevne forudsætninger viser nærværende budgetopfølgning et område stort set i balance. Siden 1. budgetopfølgning, der viste et forventet merforbrug ved årets slutning på 2.146.000 kr., har området således udviklet sig i en mere gunstig retning. Som følge af den nye finansieringsomlægning af medfinansieringen pr. 1. januar 2012 er det vanskeligt umiddelbart at vurdere på årsagen til den positive udvikling. Det er dog primært på det somatiske område og sygesikringsområdet, hvor medfinansieringsudgifterne forventes mindre i forhold til den forrige budgetopfølgning. I nedenstående tabel ses udviklingen i antal udskrivninger og antal ambulante ydelser/besøg i hhv. 2011 og 2012. Det fremgår at antallet af udskrivelser i 2012 er lavere sammenlignet med niveauet i 2011. I forhold til antallet af ambulante besøg lå disse højere i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 2011, hvorefter antallet i april og maj 2012 ligger under antallet i 2011. Somatik Antal udskrivninger Antal ydelser/besøg 2011 2012 2011 2012 Januar 692 665 7.667 8.372 Februar 607 532 6.824 7.641 Marts 654 656 8.200 8.326 April 572 547 6.850 6.778 Maj 648 598 7.914 7.603 Juni 602 7.503 Juli 523 5.577 August 570 7.668 September 607 9.485 Oktober 546 7.874 November 583 8.357 December 615 7.254 I alt 7.219 91.173 På sygesikringsområdet er det især afregningen for marts måned, der har været lavere end tidligere forventet. Budgetopfølgningen skal dog tages med et vist forbehold, idet det endnu er tidligt på året og budgetopfølgningen således alene er baseret på 5 måneders afregning. Hertil kommer at området er karakteriseret ved en del usikkerhed, bl.a. i forhold til efterregistreringer samtidig med at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes.

Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for 2013-2016. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Der er ingen servicemål i 2012 på politikområdet. 6. Ældre Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 948.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det indstilles, at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på 263.000 kr. i 2012 vedrørende nedenstående, Negativ tillægsbevilling på 263.000 kr. i forbindelse med overførelse af lønmidler til Sygeplejen fra centralt hold for varetagelse af dele af den patientrettet forebyggelse i 2012. Der er områder, som på nuværende tidspunkt viser udsving indenfor politikområdet Ældre, og disse er følgende; hjemmeplejen, plejevederlag samt færdigbehandlede patienter. Hjemmeplejen oplever på nuværende tidspunkt en stigning i visitationen set i forhold til samme periode 2011. Den øgede visitation medfører, at hjemmeplejegrupperne ansætter mere personale til varetagelse af dag og aftenopgaverne. Den øgede ansættelse sker på baggrund af vedtagne tildelingsmodel. Det visitationsniveau der ses på nuværende tidspunkt indikerer, at der bliver leveret mellem 242.000 og 247.000 timer i år, men der er kun budgetlagt med 224.603 timer. Den øgede visitering skyldes flere faktorer, men de primære årsager er følgende; Nedlukning af plejeboligenheden Hørvangen/Kildevangen. Denne nedlukning var budgetlagt til ultimo 2012 og med en budgetforøgelse i 2013 til hjemmeplejen på 2.700.000 kr. Lukningen er gennemført tidligere end budgetlagt. Der er to borgere under 65, hvor henholdsvis ægtefælle og mor tidligere har fået for tabt arbejdsfortjeneste, de er nu er visiteret efter serviceloven om hjemmehjælp. De er tilsammen visiteret til 62 timer om ugen, svarende til 3224 timer på et år. Det almindelige udsving i behov for hjemmepleje Der søges på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling i forhold til den øgede visitering, men derimod omplaceres der 2.700.000 kr. fra Hørvangen/Kildevangen til hjemmeplejen samt anvendelse af det overførte mindreforbrug fra 2011 på 1.500.000 kr. Visiteringen indenfor hjemmeplejen følges nøje samt omkostningerne af sommerferieafviklingen, og disse parameter medtages i 3. budgetopfølgning.

I relation til plejevederlag er der pr. 30.06.2012 anvendt 36,74 % af budgettet. Dette er under niveau, og skyldes, at budgettet er lagt med en forventning om gennemsnitligt 4 borgere på ordningen. På nuværende tidspunkt er der kun 2 borgere på ordningen. Såfremt ovenstående tendens fortsætter resten af 2012, vil dette medføre et mindreforbrug på 184.000 kr. Konteringerne vedrørende de færdigbehandlede patienter omhandler kun 3 måneder, og udgifterne antager et gennemsnit på 121.648 kr. pr. måned. Såfremt udviklingen fortsætter året ud, vil dette medføre en samlet udgift på 1.460.000 kr. mod budgetteret 1.814.000 kr. Samlet set søges der via denne budgetopfølgning ikke om tillægsbevilling i forhold til de afvigende delområder indenfor politikområdet Ældre, men områdernes udvikling følges nøje hen imod 3. budgetopfølgning. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for 2013-2016. Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2012: Borgeren oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt de leveres af få medarbejdere. Analyse af hvor få forskellige medarbejdere, der kan forventes hos den enkelte borger pr. måned, ud fra antal visiterede besøg pr. døgn. 75 % af borgerne får leveret indsatser af det laveste forventede antal medarbejdere. 40 % af borgerne oplever sammenhæng i udførelse af de visiterede indsatser, samt de leveres af få medarbejdere. Ovenstående bliver der arbejdet målrettet med i de enkelte hjemmeplejeteams, i forhold til planlægningen af visiterede indsatser, men projektet er først opstartet primo 2012. 7. Sikringsydelser Samlet viser budgetopfølgningen et merforbrug på 546.000 kr. Sundhedsudgifter. Samlet viser sundhedsudgifter et merforbrug på 54.000 kr. Begravelseshjælp forventes at vise et mindre forbrug på 64.000 kr., befordring til læge og speciallæge forventes at vise et merforbrug på 118.000 kr. Personlige tillæg. Samlet viser opfølgningen et merforbrug på 68.000 kr. Der er en del forskydninger på området. Der er et mindre forbrug på tilskud til briller, medicin og andre personlige tillæg på ca. 400.000 kr. Vedr. tilskud til tandlægebehandling og tandproteser er der et merforbrug på ca. 300.000 kr., vedr. varmetillæg er der et forventet merforbrug på ca. 168.000 kr.

Førtidspension. Samlet forventes et mindre forbrug på 103.000 kr. Førtidspension med 50% refusion. Merforbrug på 1.177.000 kr. Vedr. betalinger til og fra kommuner forventes et merforbrug på ca. 324.ooo kr. Derudover forventes et merforbrug på ca. 853.000 kr. til førtidspension med 50% refusion. Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 01.01.2003. Merforbrug på 325.000 kr. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 01.01.2003. Mindre forbrug på 1.605.000 kr. Vedr. betalinger til og fra kommuner forventes et merforbrug på ca. 670.000 kr. I budgettet er der forudsat en tilgang på 100 personer. Budgetopfølgningen viser at den samlede tilgang forventes at blive på 77 personer. Det betyder en forventet besparelse på 2.275.000 kr. Antal personer er beregnet på baggrund af det faktiske antal modtagere pr. 30/6-2012, tillagt et skøn over antal tilkendelser de sidste 6 måneder. Pr. 31/12-2012 forventes at være 989 personer. Boligstøtte. Samlet forventes et merforbrug på 527.000 kr. Det fordeler sig med merforbrug på boligydelse på 77.000 kr. og merforbrug vedr. boligsikring på 474.000 kr. Konsekvens for budget 2013: Resultatet af budgetopfølgningen vil indgå i arbejdet med budgettet for 2013-2016.