Årsberetning og regnskab 2009 Side 1 af 133
INDHOLD Kommuneoplysninger Side 4 Borgmesterens forord Side 5 Påtegninger Ledelsens påtegning Side 6 Revisionspåtegning Side 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Side 8 Økonomisk oversigt og udvalgsbeskrivelser: Udvalget for Miljø og Teknik Side 10 Erhvervsudvalget Side 31 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 45 Udvalget for Børn og Unge Side 57 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 77 Socialudvalget Side 84 Økonomiudvalget Side 95 Hoved- og nøgletal Side 100 Kommunens årsregnskab 2009 Anvendt regnskabspraksis Side 101 Driftsregnskab: sopgørelse (udgiftsbaseret) Side 108 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Side 109 Balance: Balance Side 110 Pengestrømsopgørelse Side 111 Side 2 af 133
Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel Side 112 Note 2, Indtægter - skatter og generelle tilskud Side 112 Note 3, Serviceudgifter og uforbrugte bevillinger Side 113 Note 4, Personale Side 115 Note 5, Renteudgifter Side 119 Note 6, Anlæg Side 120 Note 7, Kapitalposter Side 121 Note 8, Forsyningsvirksomheder Side 121 Note 9, Reguleringer Side 122 Note 10, Materielle anlægsaktiver Side 123 Note 11, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele, tab på tilgodehavender Side 124 Note 12, Omsætningsaktiver Side 126 Note 13, Likvide aktiver Finansieringsoversigten Side 127 Note 14, Udvikling i egenkapitalen Side 128 Note 15, Langfristet gæld Side 128 Note 16, Kautions- og garantiforpligtigelser Side 130 Note 17, SWAP Side 130 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Side 132 Side 3 af 133
Kommuneoplysninger Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 Hjemmeside: www.svendborg.dk E-mail: Svendborg@Svendborg.dk CVR 29 18 97 30 sår 1. januar - 31. december 2009 Kommunalbestyrelse 2009: Kommunalbestyrelse 2010: V Lars Erik Hornemann, borgmester C Ove Engstrøm, 1. viceborgmester A Flemming Madsen, 2. viceborgmester V Lise-Lotte Tilsted V Jesper Ullemose V Jeppe Ottosen C Medhat Khattab V Ulrik Sand Larsen V Ulla Larsen V Niels Høite Hansen V Svend Rosager V Steen Gundertofte V Per Ulrik Jørgensen Ø Jesper Kiel A Grete Schødts A Jørn Jensen A Karen Strandhave A Hanne Klit A Christian Kaastrup A Curt Sørensen A Mogens Johansen L Finn Olsen C Christian Ulrich F Bruno Hansen F Masoum Moradi L Jørgen Pless V Morten S. Petersen O Jens Munk T Arne Ebsen A Curt Sørensen, borgmester F Bruno Hansen, 1. viceborgmester V Lars Erik Hornemann. 2. viceborgmester A Hanne Klit A Grete Schødts A Flemming Madsen A Bo Hansen A Pia Dam A Christian Kaastrup A Bjarne Hansen A Gert Rasmussen C Ove Engstrøm C Henrik Nielsen Masoum Moradi (Løsgænger) F Mogens Stampe F Bente Bondebjerg O Tina Petersen O Jens Munk T Arne Ebsen V Jesper Ullemose V Birger Jensen V Lise-Lotte Tilsted V Morten S. Petersen V Ulrik Sand Larsen V Mette Kristensen V Lærke Jensen V Jeppe Ottosen V Ulla Larsen Ø Jesper Kiel Direktion: Revision: Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør BDO Kommunernes Revision John Jensen, økonomidirektør Godkendt revisionsaktieselskab Jan Præstholm, børne- og ungedirektør Fælledvej 1 Kjeld Bussborg Johansen, teknisk direktør 5000 Odense C Claus Sørensen, socialdirektør Tim Jeppesen, erhverv, kultur- og planl.direktør Side 4 af 133
Borgmesterens forord Fortsat store økonomiske udfordringer. Det er karakteristikken af 2009 for Svendborg Kommune. Et år hvor overskriften har heddet en meget stram styring af budgetterne samt fokus på kommunens pengekasse. Svendborg Kommunes har som udgangspunkt en ubalance i økonomien. Årsagen er udligningsordningen. Den skønnes at koste kommunen mellem 120-125 mio. kr. i manglende indtægter om året. Håbet er, at en ny udligningsordning fra 2012 vil være med til at bringe kommunens økonomi i bedre balance. 2009 gav for første gang i flere år et underskud på driften. Alligevel lykkedes det at undgå at trække penge op fra pengekassen. En stor arbejdsindsats af hver enkelt medarbejder samt økonomisk ansvarlighed betød, at Svendborg Kommune kunne holde en stram kurs. De mange tal i årsberetningen fortæller om de utallige forskellige opgaver en kommune skal løse. Det handler om de basale kerneydelser. Undervisning, børnepasning, ældrepleje samt asfalt på vejene for at nævne nogle af dem. Men også udvikling til gavn for erhvervslivet, det store vidtfavnende kulturliv og den smukke natur både til vands og til lands er opgaver som også er en del af den kommunale hverdag. En hverdag der skal gøre det attraktivt for borgerne at bo i Svendborg. Og som samtidig skal være med til at sikre, at der også kommer nye borgere samt turister og andre gæster til byen. Det økonomiske fremtidsbillede for Svendborg tegner positivt. Et stigende beskatningsgrundlag. En mindre arbejdsløshed. En større vækst af arbejdspladser end landsgennemsnittet. Men stadig med en masse udfordringer især på det økonomiske område de kommende år. Der skal fortsat vises ansvarlighed og tænkes kreativt i dagligdagen, såvel hos den enkelte medarbejder samt hos byrådets medlemmer. Men ved fælles hjælp er det muligt at leve op til Svendborg Kommunes vision. Sydfynsk udvikling. Svendborg Kommune, den 20. april 2010 Curt Sørensen, borgmester Side 5 af 133
Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 20. april 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Svendborg Kommune til kommunalbestyrelsen/byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Svendborg Kommune, den 20. april 2010 Borgmester Kommunaldirektør Side 6 af 133
Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet Til byrådet i Svendborg Kommune Vi har efter aftale foretaget review af Svendborg Kommunes opstillede årsregnskab for 1. januar - 31. december 2009, der udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Kommunens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til økonomiansvarlige og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Odense, den dato 15. april 2010 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Heidi Krieber Registreret revisor Ole Vett Registreret revisor Side 7 af 133
Ledelsens årsberetning Stram styring af budgetterne. Og en forsat fokus på en lang række driftsmæssige opgaver. Det var de to hovedoverskrifter for 2009. Med en engageret indsats fra de mange tusinde medarbejdere i Svendborg Kommune blev en lang række projekter sat i gang. Det skete uden, at de mange daglige driftsopgaver der er en del af den kommunale hverdag blev forsømt. Året har præget af mange forskellige opgaver og projekter. Nogle store, andre små. Men alle sammen vigtige i det store hjul der hedder Svendborg Kommune. Enkelte af projekterne er nævnt nedenfor. - Salgsprocessen af Svendborg Kraftvarmeværk blev sat i gang - Naturprojekt omkring Tange Å samt etablering af græsningsarealer på Hjortø, Drejø og Syltemae ådal. - Outsourcing af Svendborg Kommunes IT-drift indenfor server- og PC-drift - Jobcenter Svendborg blev med virkning fra 1.8.2009 enstrenget, hvorved 23 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget fra Staten. - Masterplanen for Tankefuldprojektet blev godkendt - Forslag til kommuneplan for den nye kommune blev fremlagt for første gang i elektronisk form. - 200.000 m² erhvervsareal er parat ved Heldagervej til virksomheder. - Pladsgarantien blev overholdt. - Hjemmeplejen har udført ca. 332.000 timers pleje. - Køkkenet har leveret ca. 430.000 hovedretter. - Kurven for antallet af førtidspensionister er faldet i løbet af 2009. - Modernisering og renovering af Svendborg Havn med broanlæg og Danmarks eneste flydende havnekontor. - Hyttebyen for socialt udsatte renoveret med fem ny-opførte hytter. - Bostedet Ryttervej med plads til 28 beboere taget i brug. - Udvidelse af plejecentrene i Ollerup og Stenstrup gennemført. Økonomisk kursskifte Udgangspunktet for budgetforliget for 2009 var at kommunens udgifter var for store i forhold til indtægterne. Hertil kom at lovgivningen for låneoptagelse var strammet op, hvilket gav mere begrænsede lånemuligheder. Det var derfor nødvendigt med et økonomisk kursskifte samt et længere sigte i den økonomiske politik. Budgettet for 2009 var første skidt. Ambitionen var at fastholde den økonomiske målsætning for driftsoverskuddet på 40 mio. kr. Anlægsbudgettet blev reduceret til knap 73 mio. kr. Målet for den gennemsnitlige kassebeholdning udgør minimum 60 mio. kr. På de driftsopgaver der handler om borgerne, bl.a. indenfor ældre-, børnepasning- og skoleområdet blev tilført godt 10 mio. kr. Herudover blev der indenfor den afsatte anlægsramme brugt penge til udbygning af Sundhøjskolens centerafdeling, de langsigtede løsninger på børnepasningsområdet samt renovering af idrætshallerne. Driftsunderskud Årets resultat af kommunens drift endte med et underskud på 4,1 mio. kr.. Det var således betydeligt lavere end den økonomiske målsætning om overskud på 39,3 mio. kr. jf. vedtaget budget. Side 8 af 133
Kommunens økonomi har i 2009 været under ekstraordinært stort pres. Det har været nødvendigt at anvende overførsler fra 2008. Flere områder har krævet tillægsbevillinger. Det har især været indenfor indkomstoverførsler, skoler, dagtilbud, familie og ældreområdet. På trods af ekstraordinære besparelser, tilbageholdenhed og stram styring har det ikke været muligt at sikre, at udgifterne kunne holdes på det oprindelige budget. Det økonomiske mål blev justeret i første halvår 2009, hvilket gav bonus. Anlæg Ved vedtagelsen af budgettet blev der afsat 72,4 mio. kr. til anlægsudgifter. Virkeligheden blev en noget anden. Udgifterne blev faktisk 89,4 mio. kr., altså 17,0 mio. kr. højere. Årsagerne var flere, bl.a. færdiggørelse af ældreboliger samt mulighed for låneoptagelse til renovering på skole- og dagtilbudsområdet, hvilket ikke indgik i det budget, der blev vedtaget. Det har i 2009 på samme måde som nævnt overfor under driftsudgifterne været nødvendigt med tilbageholdenhed på visse anlægsområder. Kassebeholdning En gæld på 2,9 mio. kr. var starten på regnskabsåret. En positiv beholdning på 10,7 mio. kr. sluttede 2009 med. Kassen blev således styrket med 13,6 mio. kr. i løbet af 2009. Målsætning for Svendborg Kommune var en gennemsnitlig beholdning på minimum 60 mio. kr. Gennemsnittet blev i 2009 79,9 mio. kr. Kassebeholdningen skal ses i lyset af de store drifts- og anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 på 157,1 mio. kr.. Derfor har det i april 2010 vil være nødvendigt med en samlet prioritering af anlægsprojekter i sammenhæng med den aktuelle økonomirapport. Kassebeholdningen kan opdeles således (mio. kr.) Primo 2009 Ultimo 2009 Nettobeholdningen -2,9 10,7 Heraf brugerfinansieret 2,1 2,9 Heraf til gode hos Svendborg Vand og Spildevand A/S 8,1 9,3 Skattefinansieret beholdning 7,3 22,9 Deponerede midler ekskl. Trafikhavnen 35,0 48,9 Beholdning inkl. Deponering 42,3 71,8 Heraf drifts- og anlægs- samt konto 7+8-overførsler 142,9 157,1 Den skattefin. kassebeholdning inkl. deponering er således steget med 29,5 mio. kr. til i alt 71,8 mio. kr., mens beholdningen elimineret for overførsler er steget fra -100,6 mio. kr. til -85,3 mio. kr. Fremtidens forventninger Den økonomiske udfordring for Svendborg Kommune i de kommende år bliver ikke mindre. Med finansministerens udmelding om nulvækst på de offentlige finanser må der forventes en meget udfordrende kommuneaftale, ligesom konjunkturerne stiller større krav til kommunens økonomi. Ved starten af budgetprocessen for 2011 har Økonomiudvalget besluttet at der skal findes besparelser for 75 mio. kr.. Det sker i forhåbning om et balanceret budget for 2011. Dertil kommer særskilt finansiering af større anlægsprojekter. Det betyder også fortsat prioriteringer af de enkelte projekter med udgangspunkt i beslutningen på byrådets seminar i marts 2010. Kommunens vanskelige økonomiske situation betyder, at der fortsat er behov for en stram styring og stor økonomisk tilbageholdenhed. Det gælder både i den daglige drift og i de anlægsopgaver der kommer i 2010. Med drifts- og anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 på 157,1 mio. kr. er der krav om yderligere politisk stillingtagen og prioritering i forbindelse med den aktuelle økonomirapport i april 2010. Side 9 af 133
Udvalget for Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Svendborg Affald Svendborg Kraftvarme I 2009 er følgende opgaver udført: indsamling af affald fra de private husholdninger vejledning om affaldsbortskaffelse til virksomhederne Afdelingen driver kommunens genbrugsstationer, tilsyn med 136 miljøstationerne, Svendborg Kommunes Komposteringsanlæg samt ordninger for farligt affald. Dagrenovationsordningen, storskraldsindsamlingen samt tømning af containerne ved miljøstationerne udføres af entreprenører, udvalgt efter eulicitationer. Affaldsordningerne på Drejø og Skarø, udføres af lokale entreprenører, mens ordningerne på Hjortø udføres af deltids ansat medarbejder. Afdelingen har 21 medarbejdere: 1 driftsleder, 6 administrative - samt 14 driftsmedarbejdere. I 2009 er der gennemført en renovering af turbinen på kraftvarmeværket. Renoveringen forløb tidsmæssigt som planlagt. Der er i årets løb foretaget udskiftning af hardwaredelen af SRO-anlægget og i den forbindelse har Svendborg Kraftvarmes medarbejdere bidraget med opdatering af softwaredelen i det nye anlæg. Opgraderingen af SRO-anlægget er en proces, der løber over flere år og processen vil fortsætte i de kommende år. I 2009 besluttede Svendborg Byråd at sætte Svendborg Kraftvarme til salg. I den forbindelse har administrationen i efteråret 2009 bidraget med at tilvejebringe diverse oplysninger og regnskabsdata til brug for udbudsmaterialet. Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen har i 2009 løst opgaver for 38,8 mio. kr. Afdelingen har gennem året arbejdet videre med BUM (bestiller og udførermodellen), samt haft fokus på effektivisering og styring af produktionen. Hertil et stort arbejde med den nye organisering af vintertjenesten. Redningsberedskabet har i 2009 nået 329 brandsyn, udstedt 96 tilladelser til midlertidig overnatning, 103 tilladelser til arrangementer og 28 tilladelser vedr. fyrværkeri. På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på 3.756 elevtimer. Falck har fået uddannet 3 hold, og der er afviklet 146 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 1.924 deltagere. Byg, Vej og miljø Anlæg og ejendom Byg, Vej og Miljø varetager opgaver inden for blandt andet: byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, affald og beredskab (se særskilt beskrivelse). Det er målet på området at opretholde en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Videreudvikling af BUM (bestiller og udføremodellen) i et dialogbaseret samarbejde med Entreprenørafdelingen. Der er i 2009 indgået aftalegrundlag for arbejdets udførelse i forhold til afsatte rammebeløb. Der er opnået gode resultater. Erfaringer opsamles og der sættes fortsat fokus på den positive udvikling i 2010. Det er herudover målet at rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes og virksomhedernes behov for service og vejledning inden for sagsområderne. Side 10 af 133
Natur og vand Sekretariat og udvikling Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur og vandløb. Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i 2009 omfattede: Behandling af sager om husdyrbrug i overensstemmelse med aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Udarbejdelse af afsnittene om det åbne land i kommuneplanen. Projekter der omfatter natur- og vandløbsforbedringer og adgang til naturen. Færdiggørelse og certificering af kvalitetsstyringssystem. Den nye organisering har bevirket, at de 3 faglige administrative afdelinger har deres eget driftsbudget og derudover administrerer hver deres del af det administrative budget på konto 6, som af praktiske grunde er samlet under Sekretariat og udvikling. Også på andre områder er der givet support til de faglige administrative afdelinger i forbindelse med organisationsomlægningen. Det gælder ved team- og projektorganisering og kommunikation. Gennemførelse af guidede natur ture og naturformidling som opfølgning på Cittaslow handleplanen IT 2009 var på mange måder et overgangsår. Overgang til outsourcet drift af servere og pc er, skiftet fra Miljø og Teknik til Borgerservice og IT samt ny ledelse. Side 11 af 133
Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalget for Miljø og Teknik Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Svendborg Affald -0,1 0,2-4,5-4,7 Svendborg Kraftvarme -9,5-11,3-13,9-2,7 Brugerfinansieret i alt -9,5-11,1-18,5-7,4 Entreprenørafdelingen -0,3 2,1-3,2-5,3 Beredskab 9,6 11,9 9,6-2,3 Anlæg og Ejendom 47,1 56,4 47,1-9,3 Byg, Veje og Miljø -3,4-1,4-1,9-0,6 Natur og Vand 0,5 4,7 3,9-0,8 Sekretariat og udvikling 24,1 28,1 28,7 0,5 IT 40,2 40,1 40,2 0,1 Skattefinansieret i alt 117,6 142,0 124,4-17,6 Drift i alt 108,1 130,9 106,0-24,9 Heraf overføres til 2010-19,8 Anlæg: Svendborg Affald 0,0 30,3 1,1-29,1 Svendborg Kraftvarme 0,0 11,3 10,7-0,6 Brugerfinansieret i alt 0,0 41,6 11,9-29,7 Entreprenørafdelingen 0,0 0,3 0,1-0,1 Beredskab 1,6 2,0 0,0-2,0 Anlæg og Ejendom 19,6 72,3 30,4-41,9 Byg, Veje og Miljø 0,0 2,9 1,8-1,1 Natur og Vand 1,8 3,4 3,2-0,1 Sekretariat og udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret i alt 23,0 80,8 35,5-45,3 Anlæg i alt 23,0 122,3 47,4-74,9 Heraf overføres til 2010-71,5 Udvalget for Miljø og Teknik i alt 131,1 253,2 153,3-99,9 + = nettoudgift & - = nettoindtægt 2008 kolonnen er ikke indarbejdet, da en sammenligning ikke giver mening på grund af organisationsændringen på Miljø og Tekniks område. Side 12 af 133
Bevillingsoversigt Mio. kr. Tillægsbevillinger i 2009 - Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til 2009 19,8 KTO forlig 1,1 Gebyr for byggesagsbehandling af landbrug -0,1 Nedskrivning af jf. ØKU beslutning 0,8% prisskøn -1,2 Generel rammebesparelse jf. ØKU beslutning -0,8 Reduktionsblok Energistyring 0,7 Fra barselspuljen 0,5 Tillægsbevilling til budgetkontrol pr. 31/8-09 2,6 Driftsbevillinger i alt 22,7 Tillægsbevillinger i 2009 - Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til 2009 67,7 Salg af Bodøvej 15 4,0 Udvidelse Erhvervsområde Øst 12,7 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 3,7 Byggemodning 1. etape Tankefuld 0,9 Erhvervsområde Heldagervej 0,9 Energibesparelser 0,3 Områdefornyelse Stenstrup - flyttet til Kultur og Plan -0,9 Ekspropriation af Odensevej 1 - flyttet fra infrastrukturpuljen under Øk. Udvalget 1,6 Ombygning af krydset Odensevej/Ring Nord 1,7 Tillægsbevilling til budgetkontrol pr. 31/8-09 5,6 Sagsomk. evt. salg af Svb. Kraftvarme 1,2 Anlægsbevillinger i alt 99,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af ovenstående tabel. Derudover er der foretaget tekniske justeringer imellem politik-områderne på grund af organisationsændringen. Drift et på driften er ca. 24,9 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med et mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. netto på det brugerfinansierede område, samt et mindreforbrug på ca. 17,5 mio. kr. netto på det skattefinansierede område. Netto mindreforbruget fordeler sig på alle afdelinger og er bemærket med de primære afvigelser, da yderligere uddybning kan ses under de enkelte politikområder: Svendborg Affald netto mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr. vedr. ikke afholdte renter og afdrag vedr. den nye genbrugsplads samt mindreforbrug på eksisterende genbrugsplads, miljøstationer m.m. Der har ligeledes været bedre priser på salg af genbrugsmaterialer. Svendborg Kraftvarme netto mindreindtægt på ca. 2,7 mio. kr. vedr. elsalg og gebyrer for affaldsmodtagelse. Entreprenørafdelingen netto mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. som vedrører; overførslen fra 2008, ekstra uforudsete indtægter på vintertjeneste ultimo 2009, ikke udførte opgaver for Anlæg og Ejendom, salg af maskiner på auktion, samt generel tilbageholdenhed med maskininvesteringer. Beredskab netto mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. vedr. færre udbetalte instruktørlønninger og brandvederlag samt overførslen fra 2008. Byg, Vej og Miljø netto mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. overførsel 2008 parkering samt skadedyrsbekæmpelse. Anlæg og Ejendom netto mindreforbrug på ca. 9,3 mio. kr. vedr. faste ejendomme, vejvedligeholdelse og energispareprojekt. Side 13 af 133
Natur og Vand - netto mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som skal ses sammen med konto 6 vedr. natur ture og landbrugssager. Sekretariat og Udvikling netto merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. administrationsbygning og øvrig drift. IT-afdelingen netto merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. outsourcing af serverdrift og licenser. Anlæg et på anlæg er ca. 74,9 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med ca. 29,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og ca. 45,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder og er bemærket med de primære afvigelser, da yderligere uddybning kan ses under de enkelte politikområder: Svendborg Affald netto mindreforbrug på ca. 29,1 mio. kr. vedr. overførsel ny genbrugsplads. Svendborg Kraftvarme netto mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. salgsprocessen. Entreprenørafdelingen netto merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. oprydning og undersøgelser af 3 stillepladser, for at gøre det klar til salg. Beredskab netto mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. nyt tag beredskabsdepot og nyt kommunikationssystem (SINE). Byg, Vej og Miljø netto mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. hastighedsplan, lokale trafiksikkerhedkampagner og mindre trafiksikkerhedsprojekter, som ikke nåede at blive afsluttet i 2009. Anlæg og Ejendom netto mindreforbrug på ca. 41,9 mio. kr. vedr. jordforsyning, diverse vejprojekter, pulje til byens rum og pladser samt energispareprojekt. Natur og Vand netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. ekstraordinær projekttilskud. Svendborg Affald Svendborg Affalds overordnede opgaver er planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger, herunder administration, vejledning og information. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Svendborg Affald Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Husholdninger udgifter 48,5 48,8 44,6-4,2 Husholdninger indtægter -48,6-48,6-48,9-0,3 Erhverv udgifter 2,7 2,7 2,2-0,5 Erhverv indtægter -2,8-2,8-2,4 0,3 Drift i alt -0,1 0,2-4,5-4,7 Anlæg: Forundersøgelser ny genbrugsplads 0,0 0,3 0,3 0,0 Ny genbrugsplads 0,0 26,3 0,0-26,3 Ny genbrugsplads - Bygherreprogram 0,0 0,6 0,8 0,2 Rådighedsramme 0,0 3,1 0,0-3,1 Anlæg i alt 0,0 30,3 1,1-29,1 i alt -0,1 30,4-3,4-33,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 14 af 133
Økonomisk redegørelse Svendborg Affald udarbejder ved siden af det kommunale regnskab et særskilt virksomhedsregnskab, som opgøres efter principperne i Årsregnskabsloven. Virksomhedsregnskabet, der ikke er udarbejdet endnu, afviger fra det kommunale regnskab på grund af andre principper for afskrivninger og periodisering af udgifter og indtægter. Nedenfor er udviklingen i det kommunale regnskab kommenteret. Drift et på driften er ca. 4,7 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med ca. 4,5 mio. kr. på Husholdninger, og ca. 0,2 mio. kr. på Erhvervsområdet. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder med disse bemærkninger: Husholdninger: Netto mindreforbruget skyldes primært ikke afholdte renter og afdrag vedr. den nye genbrugsstation samt et netto mindreforbrug på den eksisterende genbrugsstation. Herudover har der været et netto mindreforbrug på miljøstationer samt mindre afvigelser på bl.a. dagrenovation, kontorhold og komposteringsanlæg. På indtægtssiden har der været en betydelig netto merindtægt på salg af genbrugsmaterialer. Erhverv: Netto mindreforbruget skyldes primært færre administrationsudgifter. Mindreforbruget til renter og afdrag på Klintholm lån, opvejes af en mindre indtægt vedr. virksomhedsbidraget. Anlæg et på anlæg er ca. 29,1 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Dette store beløb er afsat til den nye genbrugsplads. I 2009 er der afholdt udgifter på ca. 1,1 mio. kr. primært til forundersøgelser og udarbejdelse af bygherreprogram. Der er ydermere i 2009 afholdt licitation og indgået kontrakt. Byggearbejdet er opstartet. Gravearbejdet pågår, og projektet forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning 1. oktober 2010. Hvad nåede vi i 2009? Den nye affaldssektor satte sit præg på det forgangne år. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12, 1. delstrategi udkom i marts 2009. Denne danner grundlag for kommunens affaldsplan som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige Klintholm kommuner, med deltagelse af medarbejdere fra såvel drift som myndighed. Bekendtgørelsen om affald, blev offentliggjort den 23. december 2009 med ikrafttrædelse 1. januar 2010. Dette betyder først og fremmest, at genbrugsstationerne er åbnet for erhverv i fuldt omfang. Endvidere er det genanvendelige erhvervsaffald givet frit, således at virksomhederne frit kan vælge transportør og behandler. Dette har medført at kommunens erhvervsaffaldskonsulentordning udløb 31. december 2009. Byrådet har besluttet at Svendborg Affald skal selskabsgøres under et fælles holdingselskab med Svendborg Vand A/S. Dette gennemføres pr. 1. juli 2010 med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010. Den fysiske sammenlægning forventes i efteråret 2010, når den planlagte udvidelse af administrationsbygningen på Ryttermarken er gennemført. Byrådet har også i 2009 godkendt anlæg af den nye genbrugsstation til erstatning af den gamle på Odensevej 230. Projektet forventes færdigt i efteråret 2010. Svendborg Affalds driftsmål knytter sig til kvalitetsledelsessystemet ISO 9000:2008. Afdelingen har fasthold certificeringen i forbindelse med 2 eksterne audit i 2009. Side 15 af 133
Resultaterne er som følgende: Dagrenovation: målet er maks. 1,5 0 / 00 uafhentede beholdere, og, resultatet blev 2,43 0 / 00. Afvigelsen skyldes sne og is. Storskraldsindsamlingen: målet er maks. 1,5 0 / 00 uafhentede storskrald, resultatet blev 0,81 0 / 00 Miljøstationer: målene for overfyldte og hensat affald er overholdte. Erhvervsaffaldskonsulentordningen: målet var minimum 130 besøg, resultatet blev 97 besøg. Afvigelsen skyldes færre henvendelser, samt ekstra arbejde i forbindelse med ny lovgivning. Tabeller og nøgletal Svendborg affalds status (1.000 kr.) Primo 2009 Bevægelse 2009 Ultimo 2009 Lån Klintholm 6.080-386 5.694 Husholdninger Dagrenovation -615-319 -933 Storskrald og haveaffald -2.655-32 -2.687 Glas, papir og pap -955-914 -1.870 Farligt affald -66-40 -106 Genbrugsstationer -1.735-1.912-3.646 Anlægsudgifter (ny genbrugsplads og køb af arealer) 5.189 1.146 6.334 Øvrige ordninger -6 0-6 Fælles formål -7.628-952 -8.580 Husholdninger i alt -8.472-3.023-11.495 Erhverv Dagrenovation 267 0 267 Storskrald og haveaffald 30 73 103 Genbrugsstationer -15-7 -22 Fælles formål -1.836-56 -1892 Erhverv i alt -1.554 10-1.544 Svendborg Affald i alt -3.945-3.399-7.345 (Klintholm er et optaget lån i Kommunekredit Svendborg Affalds tilgodehavende er ultimo 2009 ca. 13,0 mio. kr. ekskl. Klintholm ) Svendborg Kraftvarme Det overordnede mål for Svendborg Kraftvarme er at bortskaffe dagrenovation og erhvervs/industriaffald på et så lavt prisniveau som muligt samtidigt med at affaldet nyttiggøres i form af el- og varmeproduktion. Området omfatter drift og administration af Svendborg Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket afbrænder årligt 52.000 tons affald fra primært det sydfynske område samt efter behov levering af affald fra Sjælland (KANO/NOVEREN). Kraftvarmeværket producerer herved ca. 110.000 MWh varme og 32.000 MWh el på årsplan. Varme og el distribueres via hhv. Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A og Sydfyns Elforsynings netselskab til slutforbrugerne. Side 16 af 133
Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Svendborg Kraftvarme 2008 Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Udgifter 54,8 42,0 40,2 58,7 18,5 Indtægter -65,2-51,5-51,5-72,7-21,2 Drift i alt -10,4-9,5-11,3-13,9-2,7 Anlæg: Principbeslutning om salg 0,5 0,0 1,7 1,1-0,6 Renovering af turbine 0,0 0,0 5,6 5,7 0,1 Køb af grund 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 11,3 10,7-0,6 Svendborg Kraftvarme i alt -9,8-9,5 0,0-3,2-3,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Svendborg Kraftvarme udarbejder ved siden af det kommunale regnskab et særskilt virksomhedsregnskab, som opgøres efter principperne i Årsregnskabsloven. Virksomhedsregnskabet, der ikke er udarbejdet endnu, afviger fra det kommunale regnskab på grund af andre principper for afskrivninger og periodisering af udgifter og indtægter. Nedenfor er udviklingen i det kommunale regnskab kommenteret. Drift I det oprindelige budget for 2009 var der ikke foretaget opdeling mellem drift og anlæg. Drift og anlæg bør derfor ses under et for en sammenligning med det oprindelige budget. et for Svendborg Kraftvarme er ca. 3,2 mio. kr. mindre netto en det korrigerede budget. Når der tages hensyn til, at udgifterne til salgsproces og grundkøb ikke er med i det vedtagne budget for 2009, udgør det samlede resultat reelt 8,3 mio. kr. netto mod oprindelig budgetteret 9,5 mio. kr. netto. Afvigelsen kan hovedsaligt tilskrives mindre indtægter på elsalg og gebyrer for affaldsmodtagelse. Der henvises til det særlige virksomhedsregnskab for en nærmere gennemgang af den økonomiske udvikling i Svendborg Kraftvarme i 2009. Anlæg Bevillingen til dækning af omkostningerne ved udbud af Svendborg Kraftvarme er i årets løb blevet forøget med 1 mio. kr., der blev lagt til ej forbrugte midler fra 2008. Bevillingen udgør herefter ca. 1,7 mio. kr. hvoraf der er brugt ca. 1,1 mio. kr. Restbeløbet på ca. 0,6 mio. kr. netto forventes brugt i 2010, da udbudsprocessen ikke er færdig endnu. Udgifter til renovering af turbine udgør ca. 5,7 mio. kr. mod budgetteret ca. 5,6 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. Udgifter til køb af grund, hvorpå selve kraftvarmeanlægget er beliggende, udgør 4 mio. kr. Grundkøbet er en følge af Byrådsbeslutning af 27. januar 2009 om salg af kommunale ejendomme. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på beløbet. Side 17 af 133
Hvad nåede vi i 2009? Den generelle økonomiske krise i samfundet påvirker også Svendborg Kraftvarme, idet den lavere aktivitet - specielt i industrivirksomhederne - har medført en mindre tilgang af affald end forventet. Svendborg Kraftvarme har for at opretholde den forventede varme- og elproduktion indgået aftaler om tilførsel af alternative brændsler (træflis) til anlægget. Det er som følge heraf lykkes at opnå et højere varmesalg end budgetteret, medens elsalget ikke kunne leve op til det forventede. I 2009 er der gennemført en renovering af turbinen på kraftvarmeværket. Renoveringen forløb tidsmæssigt som planlagt og det er stort set lykkes at holde omkostningerne indenfor det budgetterede. Merforbruget udgør ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet på 5,595 mio. kr. Der er i årets løb foretaget udskiftning af hardwaredelen af SRO-anlægget og i den forbindelse har Svendborg Kraftvarmes medarbejdere bidraget med opdatering af softwaredelen i det nye anlæg. Opgraderingen af SRO-anlægget er en proces, der løber over flere år og processen vil fortsætte i de kommende år. Det er endvidere lykkes at få nedbragt mængden af opsparede overarbejdstimer hos operatørerne samtidigt med at oplæring af en ny medarbejder er forløbet tilfredsstillende. I 2009 besluttede Svendborg Byråd at sætte Svendborg Kraftvarme til salg. I den forbindelse har administrationen i efteråret 2009 bidraget med at tilvejebringe diverse oplysninger og regnskabsdata til brug for udbudsmaterialet. Tabeller og nøgletal Svendborg Kraftvarme status (1.000 kr.) Primo 2009 Bevægelse 2009 Ultimo 2009 Drift 12.149 4.625 16.774 Anlæg 161.774-7.827 153.947 Svendborg Kraftvarme i alt 173.923-3.202 170.721 + angiver gæld til kommunen - angiver tilgodehavende hos kommunen Aktivitetsforudsætninger for 2009 2008 Vedtaget budget 2009 2009 Antal tons affald indleveret til forbrænding 53.387 52.000 51.012 Salg af varme (MWh) 96.815 92.700 93.333 Salg af el (MWh) 31.909 31.000 28.884 Elforbrug (KWh) 3.380.537 3.500.000 3.231.000 Vandforbrug (m3) 29.631 30.000 26.896 Prisforudsætninger for 2009 (takster inkl.. moms og afgifter) 2008 Vedtaget budget 2009 2009 Småt brændbart 759,24 776,84 776,84 Stort brændbart 959,24 976,84 976,84 Klinisk risikoaffald *) 1.486,28 1.550,00 1.564,41 Affaldsvarmetakst 313,98 330,73 330,73 Elsalgspris pr. MWh (gns.) 467,55 460,00 452,84 *) Pristalreguleres hhv. 1. januar og 1. juli. 2009 er pr. 1.juli 2009 Side 18 af 133
Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelsen af Svendborg Kommunes Grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Entreprenørafdelingen skal i princippet operere med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen (mio. kr.) Løbende priser Entreprenørafdelingen Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Reduktionsblok 2008-0,9-0,2 0,0 0,2 Reduktionsblok 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 Overførsel 2008-2009 0,0 1,9 0,0-1,9 Udgifter 25,6 25,4 35,6 10,3 Indtægter -24,9-24,9-38,8-13,9 Drift i alt -0,3 2,1-3,2-5,3 Anlæg: Salg af 4 ejendomme udgifter 0,0 5,3 0,1-5,2 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0-5,0 0,0 5,0 Anlæg i alt 0,0 0,3 0,1-0,1 Entreprenørafdelingen i alt -0,3 2,3-3,1-5,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 5,3 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes primært; overførslen fra 2008, ikke udførte opgaver for Anlæg og Ejendom, samt generel tilbageholdenhed med maskininvesteringer. På indtægtssiden var det primært vintertjenesten i december som har givet en merindtægt, sekundært en gennemført maskinauktion i efteråret. Indtægten fra vintertjenesten er betydelig, da hovedparten af arbejdet gennemføres udenfor normal arbejdstid til overarbejdstakst. Anlæg et på anlæg er ca. 0,1 mio. kr. større netto end det korrigerede budget. Merforbruget på udgiftssiden skyldes primært oprydning og undersøgelser på 3 stillepladser, for at gøre dem klar til salg. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med budget 2008 forudsat et salg af 4 stillepladser. En reduktionsblok på 1,545 mio. kr. er blevet indfriet ved salg af stillepladsen i Hesselager, mens restprovenuet herfra sammen med kommende salg, skulle anvendes til moderniseringer af pladsen på Bodøvej. Side 19 af 133
De øvrige pladser har endnu ikke kunnet afhændes, hvorfor restbeløb på ca. 0,1 mio. kr. overføres til 2010. Hvad nåede vi i 2009? Entreprenørafdelingen satte ekstra fokus på videreudvikling af Bestiller og udføremodellen (BUM). Der er i 2009 arbejdet intens med rammeaftaler i forhold til bestiller, således Entreprenørafdelingen kender den økonomiske ramme og kan levere det ønskede serviceniveau i forhold til økonomien. Der er sat fokus på opgaveoptimering, gennem dialog med bestiller. Samarbejdsformen mellem bestiller og udføre har givet motivation til at finde nye og mere effektive arbejdsmetoder. Arbejdsmiljøet er højnet igennem dette samarbejde, hvor de gode resultater underbygger dette arbejdsmiljø. Beredskab Området dækker aktiviteter inden for det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck) samt det supplerende beredskab. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 300 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelser til diverse arrangementer, afbrændingstilladelser, fyrværkeri, brand- og evakueringsinstrukser, brandtilsyn og øvelser, forebyggelse og rådgivning samt undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn. Økonomisk oversigt for Beredskab (mio. kr.) Løbende priser Beredskab Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunalt redningsberedskab 9,6 11,4 9,0-2,4 Statslig redningsberedskab 0,0 0,1 0,1 0,0 Brandskole 0,0 0,4 0,6 0,2 Sydfyns Intranet 0,0 0,0 0,0-0,1 Drift i alt 9,6 11,9 9,6-2,3 Anlæg: Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,4 0,0-0,4 Nyt kommunikationsanlæg 1,6 1,6 0,0-1,6 Anlæg i alt 1,6 2,0 0,0-2,0 Beredskab i alt 11,2 13,9 9,6-4,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 20 af 133
Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 2,3 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udbetalte instruktørlønninger og brandvederlag, samt overførslen fra 2008. Anlæg et på driften er ca. 2,0 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært det overførte beløb på 0,4 mio. kr. fra 2008 til nyt tag på beredskabsdepotet. Beløbet forventes overført til 2010, da det endnu ikke er afklaret, om bygningen skal indgå i nogle daginstitutionsplaner. De resterende ca. 1,6 mio. kr. er det afsatte budget til det nye kommunikationssystem (SINE). Hvad nåede vi i 2009? Redningsberedskabet har i 2009 nået 329 brandsyn, udstedt 96 tilladelser til midlertidig overnatning, 103 tilladelser til arrangementer og 28 tilladelser vedr. fyrværkeri. På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på 3.756 elevtimer. Falck har fået uddannet 3 hold, og der er afviklet 146 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 1.924 deltagere. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Byg, Vej og Miljø Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Miljøtilsyn - industri -0,6-0,3-0,2 0,1 Parkering -3,0-2,4-2,8-0,4 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,2-0,4-0,3 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 0,1 1,4 1,5 0,0 Diverse 0,1 0,1 0,0-0,1 Drift i alt -3,4-1,4-1,9-0,6 Anlæg: Trafiksikkerhedsplan/kampagner 0,0 0,7 0,4-0,3 Trafiksikkerhedsprojekter 2009 0,0 1,2 0,6-0,6 Diverse anlæg 0,0 0,9 0,8-0,2 Anlæg i alt 0,0 2,9 1,8-1,1 Byg, Vej og Miljø i alt -3,4 1,5-0,2-1,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 21 af 133
Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 0,6 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget er primært på skadedyrsbekæmpelsen og overførslen fra 2008 vedr. parkering. Effektiviteten i skadedyrsbekæmpelsen for år 2009 er væsentlig større end forventet ved budgetlægningen. Der arbejdes med en ny strategi for bekæmpelse af kloakrotter baseret på de seneste forskningsresultater. Strategien har i 2009 været afprøvet på 3 vejstrækninger med gode resultater. I 2010 ønskes strategien taget i brug i hele kommunen. På parkeringsområdet har der været en lille netto mindreindtægt, som bl.a. skyldes færre parkeringsafgifter end budgetteret. Ydermere har der været udstedt mange gratis midlertidige parkeringstilladelser til håndværkere, som f.eks. ved Borgerforeningen m.m. Under Sekretariat og Udvikling har Byg, Vej og Miljø eget ansvarsområde for løn og øvrig drift på konto 6. Her ses et betydeligt netto merforbrug på personalesiden, samt mindreindtægter primært på byggesagsgebyret og de grønne ejendomsoplysningsskemaer. Dette skyldes afmatningen i samfundet og faldende antal hushandler. Anlæg et er ca. 1,1 mio. kr. mindre netto end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært en hastighedsplan og lokale trafiksikkerhedskampagner der ikke blev gennemført i 2009, hvorfor beløbet ønskes overført til 2010. Udvalget besluttede også at gennemføre en række mindre trafiksikkerhedsprojekter. Ikke alle projekterne er blevet afsluttet i 2009, hvorfor beløbet ønskes overført til færdiggørelse af projekterne. Hvad nåede vi i 2009? Byg, Vej og Miljø behandlede i 2009 1.262 byggesager. På miljøområdet blev aftalen mellem KL og miljøstyrelsen overholdt med hensyn til miljøtilsyn på industrivirksomheder (i alt 95 tilsyn i Svendborg Kommune, 18 tilsyn i Langeland Kommune og 4 tilsyn i Ærø Kommune). Herudover blev der udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan gældende for hele den nye kommune. Der blev endvidere på trafiksikkerhedsområdet iværksat en række små projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. På affaldsområdet blev der udarbejdet forslag til en ny affaldsplan. Planen er i høring, og forventes endeligt vedtaget i maj måned 2010. I 2009 blev kvalitetstyringssystemet på Natur og Miljøområdet certificeret. Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger. Side 22 af 133
Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Anlæg og Ejendom Vedtaget Korrigeret 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Jordforsyning fælles og ubestemt formål -0,7-1,6-1,6-0,1 Faste ejendomme under et -1,8-0,4-0,9-0,5 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 0,0 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,1 6,9 6,7-0,2 Veje fælles formål 4,9 0,8 0,3-0,6 Ledningspakken 0,0 0,9-0,3-1,2 Vejvedligeholdelse 33,2 43,4 34,9-8,4 Vintertjeneste 4,4 4,4 6,7 2,3 Energispareprojekt -0,3 0,7 0,2-0,5 Drift i alt 47,1 56,4 47,1-9,3 Anlæg: Jordforsyning -5,0 22,5 13,9-8,5 Rådighedsramme Veje 19,3 12,8 0,0-12,8 Diverse anlægsarbejder 0,5 23,6 9,5-14,1 Byens rum og pladser 2,9 6,1 0,0-6,1 Regional vejnet og driftsprægede anlægsopgaver 0,0 4,6 4,6 0,0 Energispareprojekt 1,9 2,7 2,3-0,4 Anlæg i alt 19,6 72,3 30,4-41,9 Anlæg og Ejendom i alt 66,7 128,7 77,5-51,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift et på driften er ca. 9,3 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget beskrives nærmere i nedenstående. Fælles ejendomme under et: Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Grønne områder og naturpladser samt skove: Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som vedrører skovdriften. Herudover er der en mindreindtægt vedr. brændesalg. Vejvedligeholdelse: Der er et samlet mindreforbrug på ca. 10,2 mio. kr., som dels vedrører en Byrådsbeslutning af 26. maj 2009 om overførsel på 6 mio. kr. Herudover indgår der primært mindreforbrug vedr. fælles formål, ledningsejerbidrag samt diverse vedr. vejvedligeholdelse. Vintertjeneste: Der er et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., som skyldes ekstraordinær indsats i forbindelse med snebekæmpelse ultimo 2009. Budgettet tog udgangspunkt i et niveau som vinteren 2008. Side 23 af 133
Energispareprojekt: Der er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes til energioptimering ved videreudbygning af automatisk dataopsamling og energistyring. Derfor ønskes beløbet overført til 2010. Under Sekretariat og Udvikling har Anlæg og Ejendom eget ansvarsområde for løn og øvrig drift på konto 6. Her ses et netto mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på både personalesiden, samt merindtægter vedr. variable opgaver. Anlæg et på anlæg er ca. 41,9 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget. Mindreforbruget beskrives nærmere i nedenstående. Jordforsyning: Området viser et mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr., som forventes både afsluttet og overført til 2010 med følgende bemærkninger. Byggemodning Tankefuld - mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som forventes overført til 2010. Traverskiftet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr., som forventes overført til 2010, idet der inden overdragelse til grundejerforening skal udføres slidlag og lukning af vej mod Østervang. Omlægning af ledninger i Østre-/Nordre Havnevej og Havnegade mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som regnskabsafsluttes i 2009. Udvidelse af Erhverv Øst mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr., som forventes overført til 2010. Byggemodning Heldagervej mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som forventes overført til 2010. Diverse anlægsarbejder Veje: På området overføres et mindreforbrug på ca. 26,9 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr. er en udskydelse af nedenstående anlæg jf. Byrådets beslutning af 26. maj 2009. Derudover overføres et mindreforbrug på øvrige vejanlæg på ca. 11,9 mio. kr. De primære afvigelser er på rådighedsrammen til stier, forlægning af Nyborgvej/Dronningemaen, Borgerforeningens forplads, Stibro over Johannes Jørgensens Vej, Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade og ombygning af krydset Odensevej/Vestergade. Vejprojekter der overføres til 2010 Mio. kr. Asfalt generelt -7,9 Sikre og smukke veje -0,8 Regionalt vejnet -2,0 Eskærvej -0,6 Ombygning krydset Odensevej/Vestergade -3,7 I alt besluttet af Byrådet 26. maj 2009-15,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Pulje Byens rum og pladser: Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr., som forventes overført til 2010. Energispareprojekt: Området viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som forventes overført til 2010. Beløbet påregnes anvendt i 2010 til udførelse af energispareprojekter på bl.a. Kirkeby Skole og indregulering på dagsinstitutioner. Side 24 af 133
Hvad nåede vi i 2009? Videreudvikling af BUM (bestiller og udføremodellen) i et dialogbaseret samarbejde med Entreprenørafdelingen. Der er i 2009 indgået aftalegrundlag for arbejdets udførelse i forhold til afsatte rammebeløb. Der er opnået gode resultater, hvor der fortsat er plads til videreudvikling. Erfaringer opsamles og der sættes fortsat fokus på den positive udvikling i 2010. Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser og arealregistrering for driftsopgaven på grønne områder samt vejområdet. Ydelsesbeskrivelserne følges i 2010 op med kvalitetsbeskrivelser og detailregistrering. Ydelsesbeskrivelserne sikre optimal styring af opgaven og giver mulighed for udbud af opgaverne. Omfanget af akutte opgaver indenfor rendestensbrønde er faldet, idet der har været sat fokus på planlægning af oprensningen. Vedligehold af vejrabatter er en vigtig del af vejenes vedligehold. Der har været særlig fokus på afhøvling af rabatter. Der er nået 800 km ud af de samlede 1000 km der er i kommunen. Et særligt fokus har opgradering af grusstier haft. Ved at indleje specialmaskiner, kombineret med samarbejde med Entreprenørafdelingen har vi fået opgraderet ca. 20.000 m² sti, hvilket er 3 gange mere for de samme penge. Forventningen er at alle offentlige stier er blevet opgraderet indenfor en 4 årig periode. Brolægning har været en særlig succeshistorie idet kommens Entreprenørafdeling har formået at udføre dette arbejde fra 20 30 % under markedsprisen. Plejen af de grønne områder har forløbet tilfredsstillende og der har været plads til enkelte nye tiltag. Det årlige sikkerhedstjek af offentlige legepladser er gennemført og fulgt op med reparationer. 2 mindre legepladser, i henholdsvis Stenstrup og Kirkeby, er renoveret. Der er opført 2 nye badebroer, på Blå Flag stranden i Lundeborg og ved Langemarken i Vester Skerninge. Forberedende arbejder for renovering af den fredede lindeallé på Troensevej er indledt i 2009. Energiområdet kunne gennem energioptimering fortsætte det succesfulde arbejde i forhold til det opsatte mål med en besparelse på 2 % af energiforbruget, svarende til 700.000 kr. med udgangspunkt i et energiforbrug på 35 mio. kr. Indsats omkring vedligehold af kommunens erhvervsbygninger pågår. Størstedelen af vedligehold går til almindelig vedligehold, mens en del må anvendes til genopretning. Dette har bl.a. været nødvendigt ved en del af Lunde Kursuscenter som i 2009 har fået nyt tag, mens Christiansmøllen har fået skiftet møllehjul. Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Side 25 af 133