Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013
INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi og styreform... 8 01 Dagpasning... 12 02 Undervisning... 25 03 Børn og familier... 42 04 Sociale ydelser... 62 05 Ældre... 67 06 Psykiatri og handicappede... 89 17 Sundhed... 109 18 Forebyggelse og behandling... 114 07 Beskæftigelse og aktivering... 121 08 Forsørgelsesydelser... 134 09 Teknik og Miljø... 145 10 Forsyning og drift... 171 11 Erhverv og Samfund... 187 12 Organisation, personale og politikere... 195 13 Informationsteknologi... 201 14 Fællesadministration... 205 15 Fritid og kultur... 210 16 Biblioteker... 222 Skatter... 225 Tilskud og udligning... 227 Optagelse af lån... 229 Afdrag på lån... 230 Renter... 231 Balanceforskydninger... 232
FORORD Bind 2 til Budget 2014 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte politikområder. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hvert politikområde som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, samt for hvert budgetområde. Bemærkningerne beskriver politikområdet og herunder udfordringer, prioriteringer og økonomi for politikområdet. Det enkelte politikområde er opdelt i en række budgetområder. Budgetområderne er beskrevet på tilsvarende måde, og indeholder derudover afsnit med forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer. Der er som det første afsnit i bind 2 indsat en oversigt over virksomhedernes budgetrammer, idet der ikke er udarbejdet budgetbemærkninger for de enkelte virksomheder i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2010 vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske mål. Visionerne og de strategiske mål er grundlaget for Bornholms Udviklingsplan 2012 og udmøntningen heraf sker gennem årlige handlingsplaner. Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Strategiske mål a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder b. Klare og kendte mål for den offentlige service c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Strategiske mål a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser - 3 -
Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Strategiske mål a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø f. Udvikling af miljørigtigt byggeri Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Strategiske mål a. Udvikling af rammebetingelser for vækst b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi som grundlag for erhvervsudvikling c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive Handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i Bornholms Udviklingsplan 2012. Handlingsplanen er vedtaget som en del af budget 2014 og de ni mål afspejler budgettet for 2014. Målene har for de fleste af dem et tværgående fokus, og tilsammen understøtter de bredt kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm. Mål i handlingsplanen 1. Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskoleplan, herunder tilvejebringelse af en it-infrastruktur (trådløst net) på skolerne som grundlag for udvikling af mere fleksible læringsformer - 4 -
2. Fælles børn fælles ansvar Der fastlægges samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm særligt med fokus på inklusion som indsatsområde 3. Samdrift mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker 4. Fleks- og førtidspensionsreform Målet er: at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af borgere, som må overgå til førtidspension at skabe fleksjobs og EGU-pladser 5. Højere kvalitet på færre lokationer En afdækning af potentialet for at hæve kvaliteten i den leverede service ved at samle aktiviteter på færre lokationer samt øge udnyttelsen af de anvendte kvadratmeter 6. Tilpasse BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid 7. Øget samarbejde mellem offentlige og private aktører om kommunale opgaver 8. Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK 9. Kulturaftale, skoletjeneste og kultur på recept - 5 -
DRIFTSOVERSIGT PR. VIRKSOMHED Budget 2014-2017 Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomi- og Erhvervsudvalget 652.438 652.438 Økonomi Sekr. for politikområde 00 Økonomi 652.438 652.438 Børne- og Skoleudvalget 625.656.278-62.511.242 563.145.036 Dagpasning Dagtilbud Bornholm 137.208.346-42.278.567 94.929.779 Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 8.201.397 8.201.397 Undervisning Kildebakken 17.957.185-18.659 17.938.526 Bornholms Heldagsskole/SFO 16.374.609 16.374.609 UngeCenter Bornholm 20.316.938-227.206 20.089.732 Skole Nord 29.177.827 29.177.827 Hans Rømer Skolen 34.675.697 34.675.697 Paradisbakkeskolen 43.029.441-46.143 42.983.298 Rønneskolen 73.304.546 73.304.546 Sekr. for politikområde 02 Undervisning 58.998.243-614.337 58.383.906 Børn og familier Bornholms PPR og Sundhedspleje 19.763.291 19.763.291 Bornholms FamilieCenter 165.968.557-19.326.330 146.642.227 Sekr. politikområde 03 Børn og familier 680.201 680.201 Socialudvalget 1.258.347.381-79.679.433 1.178.667.948 Sociale ydelser Borgercenteret - Sociale ydelser 322.404.543-15.155.403 307.249.140 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 176.789.350-20.788.680 156.000.670 DeViKa 9.855.412-9.651.071 204.341 Døgnplejen Bornholm 43.833.631 43.833.631 Bornholms Plejehjem og -centre 151.889.472-8.241.169 143.648.303 Plejecenter Snorrebakken 58.941.694-414.355 58.527.339 Sekr. for politikområde 05 Ældre 5.412.848 5.412.848 Psykiatri og handicappede Rønne Botilbud 20.309.737-444.848 19.864.889 Klintebo 27.809.106-1.547.192 26.261.914 Nexøhuset 10.608.046-753.339 9.854.707 Sacs 11.163.592-462.794 10.700.798 Røbo 10.028.095-830.369 9.197.726 Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.) 45.815.931-1.430.729 44.385.202 Kommunikationscenter Bornholm 12.620.679-1.134.022 11.486.657 Psykiatri og Handicap 142.393.414-10.433.454 131.959.960 Sekr. for politikområde 06 Psyk. og handicappede -250.643-8.273.391-8.524.034 Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet-sundhed 192.189.913 192.189.913 Forebyggelse og behandling Borger og Sundhed, Forebyg./behandling 2.143.286 2.143.286 Bornholms KommunaleTandpleje 14.389.275-118.617 14.270.658 Beskæftigelsesudvalget 671.033.262-227.367.415 443.665.847 Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm 363.731.473-131.793.281 231.938.192 Forsørgelsesydelser Borgercenteret - forsørgelsesydelser 307.301.789-95.574.134 211.727.655-6 -
DRIFTSOVERSIGT PR. VIRKSOMHED Budget 2014-2017 Drift og refusion, hele kr. Udgifter Indtægter Netto Teknik- og Miljøudvalget 407.920.804-199.340.668 208.580.136 Teknik og miljø Teknik & Miljø 166.184.998-62.577.209 103.607.789 Forsyning og drift Bofa 91.566.662-96.989.662-5.423.000 BAT 57.200.408-33.847.003 23.353.405 BRK Ejendomsservice 92.968.736-5.926.794 87.041.942 Økonomi- og Erhvervsudvalget 199.121.091-22.132.070 176.989.021 Erhverv og samfund Bornholms Akademi 2.912.264-3.621.112-708.848 Direktion og stabe 1.032.252 1.032.252 Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 22.249.822-5.790.000 16.459.822 Organisation, personale og politikere Løn og Personale 42.381.589-6.623.389 35.758.200 Sekr. for pol.område 12 Org, pers, politikere 8.998.325 8.998.325 Informationsteknologi Politisk & Administrativt Sekr. - IT 56.598.802 56.598.802 Fællesadministration Børne- og Skolesekretariatet 4.827.774 4.827.774 Social- og Sundhedssekretariatet 6.470.904 6.470.904 Direktion og stabe 53.649.359-6.097.569 47.551.790 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 70.500.929-6.092.862 64.408.067 Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole 4.967.804-1.760.920 3.206.884 Bornholms Idrætsområder 9.759.084-242.029 9.517.055 Fritid & Kultur 40.775.515-3.401.095 37.374.420 Biblioteker Bornholms Biblioteker 14.998.526-688.818 14.309.708 Drift og refusion i alt 3.233.232.183-597.123.690 2.636.108.493-7 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 0 17.551 652-20.925-25.984-26.996 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 0 17.551 652-20.925-25.984-26.996 Heraf (netto) Drift af bilpark - -2.276-2.306-2.306-2.306-2.306 Energibesparelser - 0 0 0 0 0 Borgerinddragelse - 0 0 0 0 0 Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen - 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 - -5.172-12.042-18.619-23.678-24.690 Generelle reserver - 25.000 15.000 0 0 0 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Besparelse administrationen udmøntning fra budget 2013 5.628 6.649 6.649 6.649 Besparelse digital post udmøntning fra budget 2013 1.796 2.315 2.315 2.315 Besparelse obligatorisk selvbetjening - udmøntning fra budget 2013 1.921 2.516 2.516 2.516 Lavere lønstigning i OK 2013 60 80 80 80-8 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Generel personalebesparelse -405-405 -405-405 Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt -6.071-11.131-15.179-15.179 Udliciteringspakke -5.565-7.083-8.095-9.107 Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: 15 % reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012-599 -599-599 -599 Fastprisaftale for el 2014-612 -612-612 -612 Forudsætninger for budget 2014 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. Generel personalebesparelse Der skal udmøntes en besparelse på 0,4 mio. ved ændring af arbejdstidsbestemmelser, udnyttelse af rådighedsforpligtigelse og ændring af diverse pauser. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid Der er forudsat en besparelse på administrationsomkostninger, virksomhedssammensætning og ledelsesstruktur på 6,1 mio. kr. i 2014 stigende til 15,2 mio. kr. fra 2016. I den forbindelse er der iværksat en række analyser, og på baggrund af disse skal der peges på konkrete besparelser. Der er udarbejdet kommissorier for arbejdet, og anbefalingerne skal være klar til politisk behandling inden udgangen af 2013. Udliciteringspakke Der skal udmøntes en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017 i forbindelse med udlicitering og konkurrenceudsættelse. Størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt ITsupport. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås. Den kommunale driftsorganisation har mulighed for at afgive kontrolbud. Da det vil være en stor opgave at sætte så mange udbud i gang nu. Derfor afsættes der 0,8 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene. - 9 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Sociale klausuler Hvis opgaver eller områder overgår til eksterne leverandører som følge af konkurrenceudsættelse, så er det en forudsætning, at sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag fortsætter på minimum samme niveau. Dette gælder områder som: alle former for støttet beskæftigelse, herunder fleksjob, skånejob og ansættelse med løntilskud integrationsindsats uddannelse og kompetenceløft, herunder elever og lærlinge. Såfremt virksomheden har 20 eller flere ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at mindst 5 pct. af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten besættes med arbejdstagere, der falder ind under en eller flere af de målgrupper, som er omfattet af de sociale klausuler. Såfremt virksomheden har mindre end 20 ansatte til den udbudte opgave, skal virksomheden sikre, at der ansættes mindst 1 person fra målgruppen, der falder ind under de sociale klausuler. Virksomheder med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere politikker om etnisk ligestilling og arbejdsfastholdelse. Umiddelbart må det forventes, at en stor del af virksomhederne allerede opfylder kravene. Men hvor dette ikke er tilfældet, vil BRK tilbyde råd og vejledning til disse virksomheder i forhold til, hvordan kravene kan opfyldes. Det vil være rimeligt at fastsætte et tidskrav for denne målopfyldelse. Tidskravet kan variere i forhold til typen af opgave, men bør tydeligt fremgå af aftalegrundlaget. Ydermere skal leverandører/entreprenører forpligtes til at overholde danske overenskomster og aftaler for at undgå social dumping. Dette gælder også eventuelle underleverandører, som man måtte entrere med. Kommunalbestyrelsen orienteres årligt om udmøntningen af de sociale klausuler samt specielt om integrationsindsatsen i hele kommunen. Generelle reserver Fra og med budget 2014 er der med Budgetloven kommet nye krav til kommunernes budgetlægning. Der stilles nu krav om overskud på det skattefinansierede driftsbudget, både i budgetforslagsåret og i overslagsårene. Herudover er der givet mulighed for at budgettere med generelle reserver, der maksimalt må udgøre 1 pct. af kommunens serviceudgifter. Budgettering af reserver skal således være finansieret, så der er overskud på den skattefinansierede drift. - 10 -
Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5 Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet placeret på politikområde 0. Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Det specialiserede børneområde -2.224-2.224-2.224-2.224 Voksen-, ældre & handicapområdet -24.458-24.458-24.458-24.458 Afløsning og aflastning 84 1.293 1.293 1.293 1.293 Aktivitets- og samværstilbud 2.682 2.682 2.682 2.682 Botilbud, længerevarende ophold 4.662 4.662 4.662 4.662 Botilbud, midlertidig ophold 53 53 53 53 Børne- og Familiehuset / Ungehuset 1.491 1.491 1.491 1.491 Ledsagerordning 131 131 131 131 Mælkebøtten 734 734 734 734 Pleje og omsorg af ældre 15.638 15.638 15.638 15.638-11 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet blev pr. 1. maj 2013 organiseret i En ø et fælleskab med betegnelsen Dagtilbud Bornholm. Det nye dagtilbud er organiseret i en virksomhed. Virksomheden består af: 21 børnehuse, dagplejen, 1 specialbørnehave og Børnenes pladsformidling. Børnehusene på almenområdet består af 16 integrerede institutioner og 4 børnehaver, der tilsammen har indskrevet 239 vuggestuebørn og 749 børnehavebørn. Der er pr. maj 2013 ansat 54 dagplejere der tilsammen har indskrevet 204 børn. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten har pt. 24 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Pladsformidling administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde arbejdes der med inklusion, på baggrund af et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt hvor der er uddannet spydspidser i inklusion og igangsat et inklusionsnetværk i samarbejde med UCC center for diversitet og inklusion. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Det skyldes ikke mindst udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) men derudover er et vigtigt omdrejningspunkt eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. Gennem de seneste par år fødes der omkring 240 børn om året på Bornholm. Allerede på nuværende tidspunkt giver det kapacitetsudfordringer idet flere institutioner passer stadig færre børn. Det har nødvendiggjort tilpasning i kapaciteten. Dette er tilrettelagt gennem budgetvedtagelser om flere nybyggerier af til afløsning af endnu flere af de nuværende afdelinger. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. - 12 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med knap 300, svarende til ca. 15 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang på Bornholm udgøre mere end 10 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Distrikt Nord 439 397 369 357 341 347 350 353 356 358 358 357 Distrikt Midt 458 445 421 405 393 392 388 385 384 384 384 382 Distrikt Vest 708 693 668 662 642 656 659 656 652 649 644 639 Distrikt Øst 358 333 306 294 282 293 301 307 314 318 320 321 I alt 1.963 1.868 1.763 1.717 1.658 1.689 1.697 1.702 1.706 1.709 1.706 1.699 Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2014-17. Jf. nedenstående skema bliver budget 2014 skåret med 3,858 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2017 trækkes der 11,679 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2014 og overslagsårene, 1.000 kr. Nettoændring 2014 2015 2016 2017 i budgetrammerne Børnepasningsområdet -3.858-7.624-9.377-11.679 Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der - 13 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser og i nogle sammenhænge begyndende udfordringer i forhold til den fremadrettet drift af enkelte afdelinger dette er også noget af baggrunden for at der bygges nye afdelinger til afløsning af flere ældre afdelinger. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Der arbejdes derfor på en permanent løsning på disse udfordringer. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der er under forandring. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2014 fordelt på distrikter. Endvidere er de faktiske dækningsgrader i 2012 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i Dagtilbud Bornholm i 2014 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer 65 73 57 41 236 Kommunal dagpleje 41 100 48 8 197 I alt 0-2 årige 106 173 105 49 433 Kommunale børnehaver 152 261 159 83 655 Kommunale deltidsbørnehaver 0 22 0 0 22 I alt 3-5 årige 152 283 159 83 677 I alt 0-5 årige 258 456 264 132 1.110 Faktiske dækningsgrader 2012 Dækningsgrader (i pct.) Nord Vest Midt Øst I alt 0-2 år 80 85 78 85 82 3-5 år 88 102 91 97 95 Note: Årsagen til at Vest har en højere pasningsgrad end 100 pct. er at forældre fra andre distrikter vælger pasning i dette distrikt. - 14 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Prioriteringer i budget 2014 Kommunalbestyrelsen har afsat budget til en ekstra normering og specialpædagogisk indsats i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der tilførte ekstra tilskud til daginstitutionsområdet. Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 100 kr. pr. måned fra 2014. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 165.513 161.746 145.410 141.356 139.603 137.301 Indtægter -46.105-42.536-42.279-42.279-42.279-42.279 Nettobudget 119.408 119.210 103.131 99.077 97.324 95.022 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Demografi dagpasning -1.506-2.754-3.939-6.240 Samtænkning Pladsformidling og Borgercentret annulleret 2 dagtilbuds-familierådgivere til BFC KB 28-02- 2013, pkt. 4 377 377 377 377-993 -993-993 -993 Udmøntning besparelse vedr. digital post -76-98 -98-98 Udmøntning besparelse administration -16-27 -27-27 Udmøntning besparelse vedr. obligatorisk selvbetjening -323-323 -323-323 Lavere lønstigning i OK 2013-973 -973-973 -973 Facility Management overført til BRK Ejendomsservice, politikområde 10-9.700 9.700 9.700 9.700 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love -37-37 -37-37 - 15 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Budgetforlig 2014, BSU-1 Ændret tilskudsprocent til fritvalgspladser (privat dagpleje) -101-101 -101-101 Budgetforlig 2014, BSU-2, Sammenlægning af to afdelingers drift Budgetforlig 2014, BSU-3, Kvalitetstilpasning i dagtilbud -599-599 -599-599 -1.012-1.012-1.012-1.012 Budgetforlig 2014, BSU-7, hævning SFO-takst -365-365 -365-365 Budgetforlig 2014, nr. OKE-T 1-15% reduktion af IT anskaffelser Budgetforlig 2014, ØKE-T 4 Fastprisaftale el 2014-17 -17-17 -17-1 -1-1 -1 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - Mælkebøtten 7.026 7.026 Dagpleje 20.068 20.068 Integrerede institutioner 67.055 67.055 Pladsanvisning -25.456 25.279 958 781 Sekr. for pol. omr. 01 8.201 8.201 I alt 76.894 25.279 958 103.131-16 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2014 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2014: - Kvalitetstilpasning i dagtilbud. De tidligere afsatte midler til at styrkelse af den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet reduceres fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. årligt fra 2014. - Sammenlægning af to afdelingers drift. I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny afdeling i Åkirkeby lukkes Rytmehuset Villa-Bælla i Pedersker. Sammenlægningen giver en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. - 17 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 136.663 133.653 119.173 115.149 113.396 111.094 Indtægter -46.106-42.536-42.279-42.279-42.279-42.279 Nettobudget 90.557 91.117 76.894 72.870 71.117 68.815 Heraf Dagplejen 24.209 18.591 20.068 20.068 20.068 20.068 Integrerede institutioner 83.174 83.459 67.055 67.055 67.055 67.055 Mælkebøtten 7.822 8.049 7.026 7.024 7.024 7.024 Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) -26.775-26.174-24.685-24.685-24.685-24.685 Forældrebetaling (SFO) -15.640-15.946-17.313-17.313-17.313-17.313 Forældrebetaling kom.spec. skoler -755-417 -280-280 -280-280 Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) 6.406 5.549 6.912 6.912 6.912 6.912 Øk. fripladser (SFO) 4.154 4.289 4.599 4.599 4.599 4.599 Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) 2.555 2.638 2.168 2.168 2.168 2.168 2.809 2.738 3.144 3.144 3.144 3.144 Bet. til/fra andre off. myndigheder Sekretariatspulje (demografi mm.) -104 0 0 0 0 0 2.701 8.341 8.201 4.180 2.427 125 Forudsætninger for budget 2014 Der er budgetteret med pasning af i alt 1.110 helårsbørn i kommunalt regi i 2014-197 i den kommunale dagpleje og 913 i integrerede institutioner. Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 197 helårsbørn i dagplejen i 2014. Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2014 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 35-18 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud børn i 2014. Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Antal børn i dagplejen 197 Antal børn i frit valg 35 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24,29 1.321 kr. 2.815 kr. 207 kr. 14.978 kr. 889 kr. 12.696 kr. Integrerede institutioner: Også her anvendes princippet følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år 78.073 kr. 3 5 år 44.612 kr. 3 5 år (deltid) 34.354 kr. Støttebeløb pr. 0 5 år 1.078 kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 148.159 kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles der budgetmidler til forsikring af løsøre. Budgetter til bygningsdrift, rengøring og teknisk service er med virkning fra 2014 flyttet til BRK Ejendomsservice under politikområde 10, Forsyning og drift under Teknik- og Miljøudvalget. Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. I 2014 har Mælkebøtten budget til pasning af 30 børn. Budgetter til bygningsdrift, rengøring og teknisk service er med virkning fra 2014 flyttet til BRK Ejendomsservice under politikområde 10, Forsyning og drift under Teknik- og Miljøudvalget. - 19 -
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen): Forældrenes egenandel udgør 25 % af kommunens bruttodriftsudgifter. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for både integrerede institutioner og dagplejen i 2014 er sat til 28,0 pct. Beregningen bygger på regnskabstal pr. 31. juli 2013. Integrerede institutioner: 28,0 pct. af forældrebetalingen på 19.648.320-5.501.530 Dagplejen: 28,0 pct. af forældrebetalingen på 5.037.065-1.410.378 I alt -6.911.908 Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 26,6 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen i 2014 er fastsat til 7,2 pct. og er udregnet på baggrund af regnskabstal pr. 31. juli 2013. Den samlede forældrebetaling er beregnet til 30.593.940 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 7,2 pct. af 30.593.940 kr. giver 2.202.764 kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 18,0 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster: Puljer 1.438.452 Pædagogstuderende og PAU 4.357.358 Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne 718.995 Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal 813.730 LCP, reserveret til 30-timers tilbud 2-sprogede 293.160 Specialpædagogisk indsats øges 1.022.424 Sol-projekt 2013 248.278 Endnu ikke udmøntet besparelse ved tilpasning af dagtilbudsstrukturen -691.000 I alt 8.201.397-20 -