Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt

Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 26-4-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Budgetudfordringer i 2018 for politikområdet Børn og Unge (Dette notat skal ses i forlængelse af bilag 11 til sag nr. 39 på Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. april 2017) Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt Budgetudfordringen i driftsbudgettet for 2018 ser ud til at være ca. den samme som i 2017 svarende til ca. 5,3 mio. kr. Budgetopfølgningen for 2017 viser et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. bestående af et merforbrug i 2017 på anbringelsesområdet på 5,5 mio. kr., samt at der overføres et merforbrug fra 2016 på 3 mio. kr. Reglen om overførsel af merforbrug fra et budgetår til et andet påvirker den samlede udfordring med 3 mio. kr. fra 2016 og det ligeledes tidligere nævnte forventede merforbrug for 2017 med i alt 11,5 mio. kr. svarende til en samlet udfordring i 2018 på 13,8 mio. kr. Administrationen forventer, at budgetudfordringen i driftsbudgettet i 2017 på 5,5 mio. kr. vil blive reduceret til 4 mio. kr. i 2018 på baggrund af yderligere effekter af de opfølgningsindsatser, der er sat i gang i 2017 1. Forventningen til et merforbrug på 8,5 mio. kr. svarer til et forbrug i 2017 på ca. 1,3 mio. kr. mindre end forbruget i 2016, da budget 2017 er 9,8 mio. kr. mindre end forbruget i 2016 jævnfør ovennævnte bilag side 4 nederst. Budgetstrategiens krav om en fortsat reduktion på 1 % på alle områder vil øge denne udfordring med 1,3 mio. kr., således at den samlede udfordring for 2018 vil være ca. 5,3 mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til budget 2017 4.000.000 kr. Hverdagseffektiviseringer 1.300.000 kr. Overført merforbrug fra 2016 3.000.000 kr. Overført merforbrug fra 2017 5.500.000 kr. I alt 13.800.000 kr. Det er ikke muligt at anvise reduktioner på 13,8 mio. kr. Der er i nedenstående anvist muligheder for at reducere udgifterne i 2018 med de for året aktuelle 5,3 mio. kr. De anviste muligheder vil alle kunne medføre udgifter på andre områder og/eller på længere sigt medføre større udgifter på politikområdet for børn og unge. 1 Der er i dette skøn ikke regnet med hverken en stigning eller et fald i de sociale udfordringer i kommunen, der bestemmer efterspørgslen på ydelserne på området! 1

Muligheden for at lukke tilbud Administrationen blev bedt om at beskrive de forventede konsekvenser af at lukke tilbud som Ladbyhus og/eller Huset for børn og familier. Ladbyhus Omkostningen per år for hver af de 8 budgetterede pladser er ca. 660.000 kr. Stedet er godkendt til maksimum 9 pladser og belægningsprocenten i 2016 var 96 % af de 8 budgetterede pladser. Det vurderes ikke at nogen af de almindeligvis anbragte børn på stedet vil kunne anbringes i en plejefamilie under de nuværende vilkår. Gennemsnitudgiften for et opholdssted som anvendt af Næstved Kommune udgjorde i 2016 ca. 982.000 kr. om året. Der er enkelte opholdssteder, der koster mindre end Ladbyhus, og der er i disse tilfælde tale om en marginalt mindre pris. Det kan derfor ikke antages at alle børnene vil kunne anbringes på disse steder. En rimelig antagelse vil derfor være, at den gennemsnitlige udgift vil være større end den aktuelle. Derudover vil disse børn for en dels vedkommende skulle bo i andre kommuner, hvilket vil betyde et større brud med deres netværk og en mindre indflydelse for skolerne i Næstved Kommune på børnenes skolegang med potentiale ekstra udgifter til følge. Huset for Børn og Familier Huset er et tilbud til familier, der af den ene eller anden årsag ikke kan sikre den fulde omsorg omkring deres børn. Der er tale om et direkte anbringelsesforebyggende tilbud. Det vil sige, at alternative foranstaltninger til de aktuelle børn ville være anbringelse. Tilbuddet bruges også som støtte til nogle få familier i forbindelse med at deres anbragte børn hjemgives til forældrene. Budgettet for tilbuddet er ca. 3,2 mio. kr. til normeret 10 børn. Etableringen af tilbuddet var en af årsagerne til det fald i anbringelser, som Næstved Kommune har oplevet. Det er således også vurderingen, at en betydelig del af de aktuelle børn på stedet som alternativ skulle anbringes. En nedlæggelse af tilbuddet vil derfor blive betydeligt dyrere end at opretholde det. Akaciehuset Akaciehuset er et specialiseret dagtilbud til 32 børn med handicap. Det årlige budget er ca. 10 mio. kr. Disse børn vil erfaringsmæssigt ikke kunne rummes i de almene institutioner eller ressourceinstitutionerne, så det vil betyde, at én af forældre må gå hjemme på fuld tabt arbejdsfortjeneste. Udgiften til Tabt Arbejdsfortjeneste er op til 360.000 kr. om året per hjemmegående forælder svarende til 11,5 mio. kr. om året, hvis alle børn skal have en forælder med tabt arbejdsfortjeneste. Det er imidlertid sådan, at kommunen får halvdelen af udgiften til Tabt Arbejdsfortjeneste refunderet af staten, så den samlede udgift for kommunen vil kun være ca. 5,75 mio. kr. En del af Akaciehusets opgaver er vejledning i henhold til Serviceloven overfor forældre med børn med handicap. Det vil forventeligt kost ca. 650.000 kr. at opretholde denne ydelse. 2

Dertil vil komme en stigning i ansøgninger om hjemmetræning. Det er ikke muligt at beregne, hvad dette vil koste. Det er ikke muligt at sige, præcis hvor mange penge kommunen vil spare på kort sigt, men med en meget stram styring vil reduktionsmuligheden kunne anslås til at ligge mellem 2 og 3 mio. kr. om året. Langsigtet må det antages, at børnene ved skolestart vil have større behov, end hvis de var i Akaciehuset, samt at en forælder, der har været udenfor arbejdsmarkedet i ca. 6 år, vil have behov for en ekstra indsats, når den tabte arbejdsfortjeneste ophører. Det er ikke afklaret, hvorvidt der er lovgivning, der i praksis vil forhindre eller vanskeliggøre en nedlæggelse af Akaciehuset. Alternativer Det vil ikke være muligt at lukke andre af egne tilbud, uden at etablere alternative foranstaltninger for de samme børn i andet regi. CBU udfordrer konstant egne tilbud på prisen på alternative tilbud. Eksemplet med Ladbyhus ovenstående kan suppleres af Elvergården, hvor et privat alternativ vil være Skovgården, der er minimum 13 % dyrere eller Ringsted Kommunes Nebs Møllegård, der er minimum 18 % dyrere. 3

Muligheder for at effektivisere Indenfor selvforvaltningen er virksomhederne pålagt Hverdagseffektiviseringer på 1 % om året samt SAO, hvilket ikke gør det muligt at pålægge yderligere effektiviseringskrav med henblik på at reducere det økonomiske problem udenfor selvforvaltningen. I 2015 analyserede konsulentfirmaet Implement økonomien på området med henblik på at anbefale muligheder for at skabe sammenhæng mellem budget og regnskab. De gav følgende konklusion: Hovedspørgsmål 1: Indeholder budgettet for Center for Børn og Unge et forbrug, der indeholder usete reduktionsmuligheder? Svar De muligheder der er tilgængelige i forhold til Næstved Kommunes anvendelse af foranstaltninger er: Skift fra anbringelser på institutioner og opholdssteder til anbringelser i plejefamilier Kortere og mere fleksible anbringelser, eksempelvis anbringelse i plejefamilie med mulighed for aflastning på opholdssted o.l. baseret på konkrete mål og ønsket effektformulering Styrket kvalitet i sagsbehandlingen med et tidligt og forebyggende sigte Konsekvent opfølgning i alle sager med bevillinger med henblik på evaluering af indsats og effekt af bevillingen Fordi Anvendelse af foranstaltninger i Næstved Kommune viser en stigning i anbringelser i institutioner i perioden 2012-2015. Antallet af anbringelser er faldende igennem 2015 og skal fastholdes og udbygges yderligere Dette er mod både Næstved Kommunes egne faglige ambitioner og landstendensen Implement har ikke fundet øvrige poster i budgettet der på samme måde vækker opmærksomhed Næstved kommunes udgifts- og serviceniveau generelt er lavt på udsatte børne- og ungeområdet i forhold til socioøkonomisk indeks samt beregnet udgiftsbehov Det er denne anbefaling, der hovedsageligt arbejdes med, med henblik på at skabe reduktionen i anbringelsesudgifterne. Budgetprognosen for 2017 medregner ikke en større reduktion i forhold til det, der allerede kan ses. Der er i budgetgrundlaget for 2018 medregnet en endnu ukendt effekt på 1,5 mio. kr. Den væsentligste indsats i et økonomisk perspektiv, er en mere konsekvent opfølgning. Der er gennem de sidste år sket en opnormering af administrationen, der giver mulighed for at styrke opfølgningen 2. Reduktionspotentialet på kort sigt er usikkert. Til gengæld vil yderligere reduktioner i 2017 påvirke budgetgrundlaget dobbelt, da det både kan påvirke forventningen til udgifter i 2018 samt til underskuddet i 2017. De er grund til at antage, at der vil kunne reduceres betydeligt i udgifterne til de anbringelser, der var ved årets start, men efterspørgslen af nye dyre anbringelser er ikke mulig at forudsige. 2 Antallet af sager per sagsbehandler i Næstved Kommune er fortsat blandt de højeste. 4

Muligheder for at reducere/rationalisere Det er en meget begrænset del af de samlede udgifter, der kan betragtes som udtryk for et politisk besluttet serviceniveau. Samtidig vil reduktioner på ét område oftest påføre udgifter andre steder og langsigtet give ekstra udgifter. Det gælder også nedenstående forslag. Home-Start Bidrager til at organisere frivillige til at hjælpe familier, der har brug for hjælp. Udgiften for kommunen er årligt 350.000 kr. TUBA Næstved Kommuner betaler 300.000 kr. om året til tilbud til personer mellem 25 og 35 år, der er vokset op med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer. BSU betaler halvdelen af dette beløb. Skolefravær Som en ny indsats har Ungenetværket sat ressourcer af til at støtte skolerne overfor elever med bekymrende fravær. Ungenetværket bruger ca. 300.000 kr. til opgaven om året. Sproggrupper Indsats overfor børn i daginstitutioner, der har sproglige vanskeligheder af et omfang, der ikke kræver, at de indgår i de egentlige taleklasser, men ikke vil kunne få deres behov dækket i de almene daginstitutionstilbud. Udgiften til sproggrupperne er ca. 500.000 kr. om året fordelt med ca. 300.000 kr. i CBU til løn og 200.000 kr. i CDS til befordring af børnene. Den sundhedsforebyggende indsats Sundhedsplejens indsats kan deles op i en almen del, som alle børn og familier tilbydes, og en social prioriteret indsats, der rettes mod de børn og familier, der har særlige behov. Reduktioner i udgiften på den socialt prioriterede indsats vil selv på kort sigt give større udgifter. En eventuel reduktion skal derfor gennemføres på den almene del. Der er ikke entydige lovgivningskrav til den kommunale sundhedsplejes niveau. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning i, hvornår og hvor ofte sundhedsplejerskerne skal besøge familierne, samt føre tilsyn med skolebørn. Næstved Kommune lever ikke op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Hvert barn får 7 besøg fra før fødsel til barnet er 8 mdr. Hvis ét af disse besøg nedlægges, vil det kunne spare ca. ét årsværk. Der gives en forebyggende rådgivning og vejledning af fysio- og ergoterapeuter til forældre og medarbejdere i den almene indsats, som ikke er lovpligtig. Alt efter, hvor stor en del af den sundhedsforebyggende indsats, der nedlægges, kan udgifterne reduceres med 0,5-0,7 mio. kr. 5

Muligheder for at investere Nogle af Næstved Kommunes vanskeligheder på området kan skyldes, at den forebyggende indsats er lav, og/eller at de eksisterende tilbud ikke er optimale. I 2017 har BSU investeret i at udvide antallet af sagsbehandlere med en meget stejl tilbagebetalingskurve, hvilket gør, at området skal hjemtage besparelsen samme år. Med distriktsprojektet er der investeret mere langsigtet, således at investeringen skal tilbagebetales løbende over tre år. Baby på vej Projekt sammen med Næstved sygehus, hvor mødre, der af jordemoder eller egen læge vurderes til at have behov, der ikke vil kunne tilgodeses med sygehusets indsats alene. De vurderes til niveau 3 ud af 4, hvor 1 er bedst. Ca. 10 % af gravide er i denne gruppe. Projektet slutevalueres i efteråret 2017, men resultaterne er allerede meget positive. 90 % af de ca. 80 årlige par tager imod tilbuddet For 2/3 betyder indsatsen, at de går fra niveau 3 til niveau 1 Børnenes kan beholdes i den almene indsats meget længere Indsatsen består af nogle få ekstra besøg og et kursusforløb. Tilbuddet vil koste 300.000 kr. om året at gøre til ordinær drift. Familiebehandling til at fremme hjemgivelse af børn Den konstante stigning i behovet for familiebehandling for at undgå større udgifter gør, at det ikke er muligt at give en tilstrækkelig indsats for at fremme familiernes mulighed for at få deres anbragte børn hjem. En investering på ét årsværk vil kunne reducere anbringelsestiden og dermed øge den effektivisering gennem en mere konsekvent opfølgning, som er nævnt i tidligere afsnit. Nyt anbringelsestilbud Herning har haft økonomisk god succes med et anbringelsestilbud, der kun kunne have de anbragte i en udredningsperiode på 9-12 måneder, hvorefter børnene kom i et mere varigt og praktisk taget altid billigere tilbud. Tilbuddet findes ikke i nærheden af Næstved, men kan evt. etableres i samarbejde med nabokommuner. Tilbuddet vil kunne finansieres ved at omlægge ressourcer fra eksisterende tilbud på lidt længere sigt. Det er usikkert, hvor lang tid det vil tage at gøre tilbuddet rentabelt. Mere økonomisk optimale driftsvilkår På børneområdet sker anbringelser altid på forholdsvis små afdelinger. De gamle børnehjem med mange børn på samme afdeling er afvikles med henblik på at skabe bedre pædagogiske miljøer. Ved at skabe større enheder, kan der i et vist omfang reduceres i udgifterne til det pædagogiske personale. 6

Anlægsønsker Udbedring af lejligheder til unge på Kildemarksvej 118. Ungdomsboligerne på den tidligere kaserne består af egne værelse på 1. sal og lejligheder til udslusning/efterværn af unge, der typisk tidligere har været anbragt i stueetagen. Disse værelser og lejligheder trænger til en mere indgribende istandsættelse med nye trinettekøkkener i stuetagen og udbedring af toilet- og badeforhold generelt. Ungenetværket som driver disse tilbud, kan varetage den almindelige vedligeholdelse af stedet, men ikke så indgribende udskiftning og istandsættelse. Udgifterne skal budgetteres mere detaljeret, men der forventes et udgiftsniveau på i alt op mod 1,2 mio. kr. til de i alt 22 boliger. 7