Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt på mødet i maj. Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget % Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 66,3 308,5 5,3-313,8 21,1 Svømmeundervisning - 0,1 - - 0,1 - Syge og Hjemmeundervisning 0,0 0,5 - -0,1 0,5 9,0 Befordring af elever 1,3 6,0 - - 6,0 22,3 Bidrag til statslige og private sk. - 14,6 - - 14,6 - Efterskoler og ungdomskostsk. - 6,0 - - 6,0 - Ungdommens uddannelsesvejl. - 2,1 - - 2,1 - SFO børn m. vidtg. handicap 1,1 6,6 - -0,1 6,5 16,3 Specialundervisning i reg. tilbud 3,1 26,2 - - 26,2 11,9 Specialpæd.bistand - 1,0 - - 1,0 - Fællesudgifter 2,4 10,5-0,0 10,5 22,9 Hårslev Skole og SFO 1,8 8,9 0,9 0,0 9,8 18,0 Hårslev Skole 1,5 7,3 0,7 0,0 8,0 18,2 SFO Hårslev 0,3 1,7 0,2-1,8 16,9 Særslev Skole og SFO 3,2 13,8-0,5 0,0 13,3 23,9 Særslev Skole 2,8 12,1-0,5 0,0 11,6 24,5 SFO Særslev 0,3 1,7 0,0-1,7 20,2 Søndersø Skolen og SFO 7,6 31,8 0,1 0,0 32,0 23,6 Søndersø Skolen 6,8 28,0-0,2 0,0 27,8 24,4 SFO Søndersø 0,8 3,8 0,3 0,0 4,1 18,5 Veflinge Skole og SFO 2,6 8,8 0,5 0,0 9,3 27,4 SFO Veflinge 0,4 1,7 0,2-1,9 19,1 Veflinge Skole 2,2 7,1 0,4 0,0 7,5 29,2 Klub Veflinge 0,0 - - - - - Havrehedskolen og SFO 6,1 24,3 0,5 0,0 24,9 24,7 Havrehedskolen 5,0 20,0 0,4 0,0 20,4 24,4 SFO Havrehed 1,2 4,4 0,1-4,5 26,1 Klub Havrehedskolen 0,0 - - - - - Horsebækskolen og SFO 2,0 8,8 0,4 0,0 9,2 22,2 Horsebækskolen 1,7 7,0 0,4 0,0 7,3 23,0 SFO Horsebækken 0,4 1,8 0,0 0,0 1,9 19,4 Klub Horsebækskolen 0,0 - - - - - Krogsbølle Skole og SFO 4,8 17,4-0,1 0,0 17,3 27,8 Krogsbølle Skole 4,4 15,3 0,0 0,0 15,3 28,4 SFO Fritten 0,5 2,1-0,1-2,0 23,4
Otterup Skole og SFO 7,8 31,5-1,1 0,0 30,4 25,5 Otterup Skole 7,4 29,4-1,2 0,0 28,2 26,1 SFO Mælkebøtten 0,4 2,1 0,1-2,2 17,7 Nordvestskolen og SFO 2,3 9,8 0,6 0,0 10,4 22,4 Nordvestskolen 2,0 7,6 0,5 0,0 8,2 24,2 SFO Nordvestenvinden 0,4 2,2 0,1-2,3 16,2 Skovløkkeskolen og SFO 2,6 11,3 0,1 0,0 11,4 22,9 Skovløkkeskolen 1,7 7,0 0,3 0,0 7,3 23,6 SFO Skovtroldene 0,9 4,3-0,2-4,2 21,7 Klub Skovløkkeskolen 0,0 - - - - - Løkkemarkskolen og SFO 1,9 7,3 0,7 0,0 8,0 23,8 Løkkemarkskolen 1,6 6,1 0,8 0,0 6,9 23,1 SFO Skovmyrerne 0,3 1,2 0,0 0,0 1,2 28,0 Bogense Skole og SFO 7,9 31,8 0,3 0,0 32,2 24,5 Bogense Skole 7,2 29,0 0,0 0,0 29,0 25,0 SFO Nøglehullet 0,7 2,8 0,4-3,2 20,5 Kongslundskolen og SFO 2,0 7,6 0,1 0,0 7,7 25,4 Kongslundskolen 1,7 5,9 0,1 0,0 6,0 27,7 SFO Kongslund 0,3 1,7 0,0-1,8 17,6 Klinteskolen og SFO 2,8 10,4 0,8-11,2 24,9 Klinteskolen 2,1 7,3 0,5-7,8 26,9 SFO Sporvognen 0,7 3,1 0,4-3,5 20,4 Klub Klinteskolen 0,0 - - - - - Heldagsskolen 1,5 6,8 0,2-7,0 21,4 Skolebiblioteket 0,3 1,2 0,1-1,2 21,7 Værkstedsklassen 0,6 2,5 0,2-2,7 23,4 Fællesudgifter/Indtægter SFO -3,4-15,2 - - -15,2-22,3 Ungdomsskolen 1,3 4,9 0,4 0,0 5,2 24,0 Musikskolen 1,4 4,9 0,4-5,3 26,2 Fællesudgifter klubber -0,4-1,5 - - -1,5-25,4 Klubben, Søndersø 0,7 3,4 0,1-3,5 21,3 Aktivitetshuset, Otterup 0,6 2,9 0,3-3,1 19,0 Klubben Bogense 0,4 1,5 0,2-1,7 21,3 Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse Mio. kr. Befordring af elever i 2,560 specialskoler Bidrag til privatskoler Flere elever end forventet 0,144 Bidrag til efterskoler Færre elever end forventet -0,191 SFO ved vidtgående Flere elever end forventet 1,441 handicap Specialundervisning Flere elever samt højere takster end 2,085 forventet Folkeskoler 114 færre elever end forventet -1,200 Folkeskoler Øvrige reguleringer 0,603 SFO? Servicelovsklubber Regulering af økonomiske rammer 0,335 I alt merforbrug 5,777
Befordring af børn i specialskoler og SFO Befordring af børn i specialskoler og SFO Beløb Kommentarer Forbrug pr. 31 marts 823.904 Betaling for 2 måneder Skønnet forbrug 1/4-31/12 4.119.522 Forventet forbrug 4.943.427 Oprindeligt budget 2.383.444 Skønnet merforbrug 2.559.983 Bidrag til privatskoler Der er endnu ikke afholdt udgifter, idet bidrag afregnes en gang årligt på baggrund af den faktiske indskrivning 5. september 2008. I budget blev der afsat budget til 421 elever, heraf 91 i SFO svarende til 14,644 mio. kr. Den faktiske indskrivning af elever pr. 5. september 2008 er 431 elever på privatskoler, heraf 106 elever i SFO, svarende til en udgift på 14,788 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 0,144 mio. kr. Antal Forventede udgifter Budget Merudgift Privatskoler 431 13.743.190 SFO 106 1.045.670 I alt 14.788.860 14.644.560 144.300 Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler Der er endnu ikke afholdt udgifter, idet bidrag afregnes en gang årligt på baggrund af den faktiske indskrivning 5. september 2008. I budget blev der afsat budget til 190 elever svarende til 5,995 mio. kr. Den faktiske indskrivning af elever pr. 5. september 2008 er 183 elever på efterskoler og 2 elever på Hus- og Håndarbejdsskoler, svarende til en udgift på 5,960 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,191 mio. kr. Antal Forventede udgifter Budget Mindreudgift Efterskoler 183 5.741.400 Hus- og Håndarbejdsskoler 2 62.400 I alt 5.803.800 5.995.342-191.542
SFO børn med specialskoler I budget blev der afsat budget til 57 elever svarende til 6,553 mio. kr. Der forventes nu 71 elever, hvilket resulterer i et merforbrug på 1,441 mio. kr. Forventede Budget Merudgift Antal udgifter SFO ved specialskoler 71 7.905.035 Oprindeligt budget 57 6.552.974 Ejbyskoleelever -50.940 Støttetimer Skovmyrerne -38.870 I alt 7.905.035 6.463.164 1.441.871 Specialundervisning i regionale tilbud samt specialpædagogisk bistand I budgetforliget for blev indregnet besparelse på 0,273 mio. kr. vedr. ændret omlægning af specialpædagogisk tilbud til børn med taleproblemer. Børn inkluderes i eksisterende klasser med specifik støtte fra PPR. Budgetforlig, besparelse ved omlægning af specialpædagogisk tilbud Afgang Antal elever Takst pr. dag Årlige udgifter 5/12 år Ejbyskolen undervisning 8 372-1.086.240-452.600 Ejbyskolen PPR 8 38-110.960-46.230 Sum -1.197.200-498.830 Tilgang Stillinger Årlige timer Årlige udgifter 5/12 år Talepædagog 1,0 1.680 421.280 175.530 Ergoterapeut 0,3 577,2 118.740 49.480 Sum 540.020 225.010 I alt -657.180-273.820 I ovennævnte beregning blev det forudsat fra 1. august, at 8 elever fra Ejbyskolen skulle inkluderes i eksisterende klasser. P.t. kendes kun 4 elever som stopper på Ejbyskolen fra 1. august. Der er afsat 26,154 mio. kr. til specialundervisning samt 0,975 mio. kr. til specialpædagogisk bistand. Økonomi og Løn har på baggrund af de faktiske udgifter i foretaget en konkret beregning pr. elev, hvilket resulterer i et samlet merforbrug på 2,085 mio. kr. Forventede udgifter Budget Merudgift Antal Specialundervisning 102 27.545.423 Entreprenøraftaler, skønnet forbrug 1.669.572 I alt 29.214.995 27.129.874 2.085.121
Folkeskoler Budget er beregnet på baggrund af 7/12 af forventet elevtal pr. 5. september 2008 og 5/12 af forventet elevtal pr. 5. september. I budgetforliget for blev indregnet besparelse på 2,278 mio. kr. vedr. ændret indskolingsmodel samt en rammereduktion på 0,104 mio. kr. Disse besparelser blev beregnet til at udgøre 6,9 lærerstillinger. Budgetforlig, besparelse ved ændret indskoling Afgang Stillinger Årlig timetal Årlig udgift 5/12 år Lærere 6,9 11.592-2.906.760-1.211.150 Børnehaveklasseleder 0,8 1.344-319.570-133.150 Pædagoger 9,9 16.632-3.525.220-1.468.840 Sum -6.751.550-2.813.140 Tilgang SFO Stillinger Årlig timetal Årlig udgift 5/12 år pædagoger 10,1 19.432 3.299.230 1.374.680 I alt brutto 3.299.230 1.374.680 Egenbetaling -1.847.569-839.804 Sum 1.451.661 534.876 Samlet besparelse -5.299.889-2.278.264 I budget er der indarbejdet et forventet elevtal på 3.531 i skoleåret /10. Den faktiske indskrivning i marts viser 3.417 elever, hvilket er 114 elever færre end forventet. Den ændrede indskolingsmodel samt den faktiske indskrivning på 3.417 bevirker, at den forventede reduktion på 6,9 stillinger øges til 14 stillinger. Den øgede reduktion af stillinger giver en yderligere besparelse på ca. 1,2 mio. kr. for perioden 1. august til 31. december. Med henvisning til ressourcetildelingen på skoleområdet skal skolernes budgetter reguleres i forhold til elevtallet, og en detaljeret oversigt vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er afsat midler til øgede udgifter som konsekvens af ny arbejdstidsaftale på området. Desuden skal skolerne afholde udgifter til nye opmålinger af rengøringsfrekvenser, hvilket svarer til ca. 0,035 mio. kr. Øvrige reguleringer: Mio. kr. Bogense Skole, særlig støtte bevilget af undervisningsafdeling 0,186 Kongslundskolen, fejl i budgetrammen 0,417 I alt 0,603
SFO I budgetforliget for blev indregnet en besparelse på 3,639 mio. kr. ved etablering af førskolegrupper i alle SFOer. Den faktiske benyttelse af førskolegrupperne kendes ikke på nuværende tidspunkt (1. april ), hvorfor de faktiske konsekvenser først vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni. Heldagsskolen Oversigt over belægning til orientering: Belægning normering ekstra børn Jan 14 18-4 Feb 15 18-3 Marts 16 18-2 April 18 18 0 Maj 18 18 0 Juni 18 18 0 Aug 18 18 0 Sept. 18 18 0 Okt. 18 18 0 Nov 18 18 0 Dec 18 18 0 0
Værkstedsklassen Oversigt over belægning til orientering: Store værkstedkl. Lille værkstedkl. Belægning normering ekstra børn Belægning Normering ekstra børn Jan 8 6 2 4 7-3 Feb 8 6 2 5 7-2 Marts 8 6 2 6 7-1 April 8 6 2 6 7-1 Maj 8 6 2 7 7 0 Juni 8 6 2 7 7 0 Aug 8 6 2 7 7 0 Sept. 8 6 2 7 7 0 Okt. 8 6 2 7 7 0 Nov 8 6 2 7 7 0 Dec 8 6 2 7 7 0 Servicelovsklubber Oversigt over belægning til orientering: Aktivitetshuset Ott. Klubben i Bogense Klubben i Søndersø Almindelige Udvidet Almindelige Udvidet Almindelige Udvidet Normering 95 12 79 6 150 12 Jan. 88 17 70 6 146 7 Feb. 85 17 71 6 137 8 Mar. 78 17 68 6 131 8 Apr. Maj. Juni. Juli. Normering 85 12 80 6 150 12 Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Regulering af økonomiske rammer Mio. kr. Kommentarer Klubben Bogense 0,255 Fejl i budgetramme Aktivitetshuset Otterup 0,080 Fejl i budgetramme I alt 0,335