14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser i demografimodellen... 3 Tabel 1 Gennemsnits-enhedspris 2017 fordelt på målgrupper... 3 1.2 Udvikling i antal borgere i målgruppen... 3 Tabel 2 Udvikling i antal borgere i målgrupper Botilbud... 4 Tabel 3 udvikling i antal borgere i målgrupper BPA (Personlige hjælperordninger)... 4 Tabel 4 udvikling i antal borgere i målgrupper Støttetilbud... 4 Tabel 5 udvikling i antal borgere i målgrupper dagtilbud... 5 3) Demografiregulering budget 2019-2022... 5 Tabel 6 - Samlet demografiregulering 2019-2022... 5 4) Baggrundsmateriale... 6 1.2.1 Figur 1 Gennemsnits-enhedspris 2017 fordelt på alder... 6 Tabel 6 - Procentvis udvikling i antal borgere pr. tilbudstype... 6 1
1 Indledning og baggrund I Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning er der i dag en demografimodel på Sektor serviceydelser for ældre. Modellen sikrer, at der årligt genberegnes nye enhedsbeløb for forskellige aldersgrupper baseret på økonomi og aktivitet i senest afsluttede regnskabsår. De beregnede enhedsbeløb er den gennemsnitlige udgift for hver ny borger i aldersgruppen. Demografimodellen for sektor serviceydelser for ældre beregner enhedsbeløb for forskellige aldersgrupper inden for hvert serviceområde. Med den årlige genberegning sikres, at udviklingen i befolkningens sundhedstilstand og effekten af nye tilgange i opgaveløsningen indregnes løbende. I modsætning til de fleste øvrige store velfærdsområder er der i Aalborg Kommune ikke en demografiregulering på voksen-handicapområdet. Øgede udgifter er igennem årene dels søgt imødegået gennem budgettildeling til sektoren og dels finansieret gennem væsentlige omstillinger på området. For at imødegå det øgede udgiftspres er der gennemført en lang række effektiviseringer og omstillinger på området. Den væsentligste omstilling er handleplanen for udvikling og omstilling for perioden 2014-2017, der har resulteret i følgende: - Reduceret budgettet med brutto 50,3 mio. kr. over den 4. års periode - Effektiviseret drift (ex. Nattevagter, reduktion i støtteniveauer) - Indarbejdet velfærdsinnovation som en del af den nye kultur (designprocesser) - Målrettet rehabilitering/habilitering (ex. Livskraft, VAMIS, træning i selv-transport) - Øget samskabelse med omverden (ex. Fri-Tid, Aalborg AKTIV) - Udvikling af nye redskaber (ex. Bedre Dokumentation, VRAP og Systematisk Risikovurdering) Derudover har der været iværksat fælles analysearbejde i spor I, II og III sidstnævnte i samarbejde med Deloitte. Senest er der i forbindelse med budget 2018 igangsat et nyt tværforvaltningsmæssigt samarbejde Nye Fælles Veje hvor der skal ses på besparelsespotentialer i samarbejdet mellem forvaltningerne. I nærværende notat skitseres en demografimodel for voksen-handicapområdet, som præsenteres for Ældre- og Handicapudvalget på budgetseminar i juni 2018. Der er ligeledes udarbejdet en budgetbrik vedr. demografimodel til budget 2019. Den ønskede demografimodel skal understøtte og imødegå væsentlige udsving inden for voksenhandicapområdet således at nuværende serviceniveau kan opretholdes ved nettotilgang af borgere. Demografireguleringen vil betyde, at der ved nettotilgang på området tilføres midler til sektoren og at der ved nettoafgang på området afgives midler fra sektoren. Demografimodellen tager udgangspunkt i myndighedsudgifterne på sektor tilbud for mennesker med handicap og dækker således de ydelser, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen er myndighed (dvs. tilbud til voksne, der modtager social pension eller alderspension). Modellen kan eventuelt udvides til at omfatte hele voksen-handicapområdet, herunder en model hvor der overføres midler mellem forvaltningerne i takt med at myndighedsansvaret ændres. 2
2 Elementer i demografimodellen Demografimodellen på sektor tilbud for mennesker med handicap beregnes på baggrund af to elementer 1) Enhedspriser pr borger i målgruppen 2) Udvikling i antal borgere i målgruppen 2.1 Enhedspriser i demografimodellen På sektor tilbud for mennesker med handicap er der ingen entydig sammenhæng mellem alder og gennemsnitligt udgiftsniveau pr. borger. Til gengæld er der stor variation mellem tilbudstyper og målgrupper. Enhedspriserne i demografimodellen beregnes på baggrund af gennemsnitsudgifter i regnskab 2017 fordelt på målgrupper og tilbudstyper. Gennemsnits-enhedsprisen er baseret på de tre store udgiftsområder: Køb ved Handicapafdelingen, køb ved eksterne leverandører og BPA (personlig hjælperordning). Tabel 1 Gennemsnits-enhedspris 2017 fordelt på målgrupper Botilbud Dagtilbud Støttetilbud BPA ADHD og Autisme 977.168 216.616 56.039 Erhvervet hjerneskade 981.168 72.944 61.006 Fysisk Handicappede 484.996 71.373 Socialpsykiatri 472.593 70.711 45.539 Særlige tilbud 1.153.837 214.255 184.470 Udviklingshæmmede 552.992 146.649 45.904 771.152 Enhedspriserne genberegnes årligt for at effekterne af den løbende omstilling på området indregnes i demografimodellen. 2.2 Udvikling i antal borgere i målgruppen På sektor tilbud for mennesker med handicap svinger tilgangen til området fra år til år og der kan være store variationer mellem hvor stor en andel af befolkningsgruppen, der har behov for tilbud på handicapområdet. Derfor tager demografimodellen ikke udgangspunkt i befolkningsprognosen men på den forventede tilgang til området baseret på den gennemsnitlige tilvækst over en 4 års periode. I tabellerne nedenfor fremgår udviklingen i målgruppen og den beregnede demografiregulering fordelt på tilbudstyperne Botilbud BPA (personlig hjælperordning) Støttetilbud Dagtilbud 3
Tabel 2 Udvikling i antal borgere i målgrupper Botilbud Botilbud 2014 2015 2016 2017 Antal cpr stigning pr. enhedspris år ADHD og Autisme 37 44 43 49 4,00 3.908.671 Erhvervet Hjerneskade 82 78 80 78-1,33-1.308.717 Fysisk Handicappede 18 18 18 18 0 0 Socialpsykiatri 157 152 161 159 0,67 315.062 Udviklingshæmmede 219 222 224 227 3,00 3.461.511 Særlige tilbud 50 55 58 59 2,67 1.474.645 I alt 563 569 584 590 9,00 7.851.666 Tabel 2 viser udviklingen i antal borgere i de forskellige målgrupper som får et botilbud. Fra 2014 2017 er der sket en stigning i antallet af borgere i alle målgrupper på botilbud. Særligt ses en stigning inden for borgere med ADHD og Autisme og Udviklingshæmning. Dette betyder en forventet merudgift til botilbud i 2019 på i alt 7,9 mio. kr. (2017 pl). Tabel 3 udvikling i antal borgere i målgrupper BPA (Personlige hjælperordninger) BPA 2014 2015 2016 2017 Antal cpr stigning pr. år Enhedspris Sum 121 136 139 135 4,7 3.598.709 Tabel 3 viser udviklingen i antal borgere, der har en personlig hjælperordning (BPA). Fra 2014 2017 er der sket en stigning i antallet af borgere, om end udviklingen er bremset op de seneste år. Dette betyder en forventet merudgift til BPA i 2019 på i alt 3,6 mio. kr. (2017 pl). Tabel 4 udvikling i antal borgere i målgrupper Støttetilbud Støttetilbud 2014 2015 2016 2017 Antal cpr stigning pr. enhedspris år ADHD og Autisme 82 85 83 102 6,67 358.650 Erhvervet Hjerneskade 117 149 150 170 18,33 976.096 Fysisk Handicappede 23 35 34 35 4,00 385.414 Socialpsykiatri 506 515 512 492-4,67-291.450 Særlige tilbud 25 28 27 22-1,00-36.894 Udviklingshæmmede 191 188 189 192 0,33 36.723 I alt 944 1000 955 1015 22,33 1.428.539 Tabel 4 viser udviklingen i antal borgere i de forskellige målgrupper som får et Støttetilbud. Fra 2014 2017 er der sket en stigning i antallet af borgere i alle målgrupper undtagen Socialpsykiatri og Særlige tilbud. Særligt ses en stigning inden for borgere med ADHD og Autisme, Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede. Det er ligeledes inden for de 3 målgrupper, at gennemsnits-enhedsprisen er højest. Dette betyder en forventet merudgift til støttetilbud i 2019 på i alt 1,4 mio. kr. (2017 pl). 4
Tabel 5 udvikling i antal borgere i målgrupper dagtilbud Dagtilbud 2014 2015 2016 2017 Antal cpr stigning pr. enhedspris år ADHD og Autisme 23 28 34 32 3,0 649.848 Erhvervet Hjerneskade 135 133 126 115-6,67-486.295 Socialpsykiatri 88 95 90 71-5,67-400.697 Særlige tilbud 2 1 1 1-0,33-71.418 Udviklingshæmmede 273 269 267 266-2,33 342.181 I alt 521 526 518 485-12,00-650.740 Tabel 5 viser udviklingen i antal borgere i de forskellige målgrupper som får et dagtilbud. Fra 2014 2017 er der sket en stigning i antallet af borgere med ADHD eller Autisme, som får et dagtilbud. I alle andre målgrupper er der sket et fald i antallet af borgere, der får et dagtilbud. Dette betyder en forventet mindreudgift til dagtilbud i 2019 på i alt 0,7 mio. kr. (2017 pl). 3 Demografiregulering budget 2019-2022 Samlet set viser demografimodellen et årligt udgiftsbehov på 12,2 mio. kr. Udgiftsbehovet er beregnet som en kombination af den faktiske udvikling af antallet af borgere inden for de definerede målgrupper med handicap samt gennemsnitlige-enhedspriser. Da demografimodellen baserer sig på den hidtidig udvikling indarbejdes en midtvejsregulering i modellen så demografireguleringen tager udgangspunkt i den faktiske nettotilgang af borgere til området. Tabel 6 - Samlet demografiregulering 2019-2022 Tilbudstype Antal Tilvækst Udgiftsbehov 2019 2020 2021 2022 borgere 2017 pr år (1.000 kr. 2017 pl) Botilbud 590 9,00 7.852 7.852 15.703 23.555 31.407 BPA 135 4,67 3.599 3.599 7.197 10.796 14.395 Støttetilbud 1015 21,20 1.429 1.429 2.857 4.286 5.714 Dagtilbud 485-12,00-651 -651-1.301-1.952-2.603 I alt - 22,87 12.228 12.228 24.456 36.685 48.913 5
4 Baggrundsmateriale 4.1.1 Figur 1 Gennemsnits-enhedspris 2017 fordelt på alder Når der ses på gennemsnits-enhedsprisen fordelt på alder bemærkes det, at der ikke ses et entydigt billede af stigning eller fald i gennemsnits-enhedsprisen fordelt på aldersgrupper. Det er således ikke umiddelbart hensigtsmæssigt at basere en demografimodel på aldersgruppefordeling. Tabel 6 - Procentvis udvikling i antal borgere pr. tilbudstype 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ændring i % Botilbud 536 558 563 569 584 590 9,2 % Støttetilbud 905 945 944 1000 995 1015 10,8 % Dagtilbud 506 516 521 526 518 485-4,3 % BPA 92 104 121 136 139 135 31,9 % Siden 2012 er der sket en stigning i antallet af borgere i botilbud fra 536 i 2012 til 590 i 2017 svarende til en stigning på 9,2 %. Siden 2012 er der sket en stigning i antallet af borgere i støttetilbud fra 905 borgere i 2012 til 1015 borgere i 2017 svarende til en stigning på 10,8 %. Siden 2012 er der sket et fald i antallet af borgere i dagtilbud fra 506 til 485 borgere. Svarende til et fald på 4,3 %. Siden 2012 er der sket en markant stigning af antallet af borgere med BPA Personlig hjælperordning. En stigning svarende til 31,9 %. 6