Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen Næstved Arena d. 30. maj 2016
Budgetstrategi 2017-2020
Hvordan ser balancen ud fra start? Fra sidste års budgetlægning 2017: underskud på 49 mio. kr. (anlæg 181 mio.) 2018: underskud på 12 mio. kr. (anlæg 93 mio.) 2019: underskud på 82 mio. kr. (anlæg 128 mio.) 2020: underskud på 55 mio. kr. (anlæg 100 mio.) Stor del af udsvingene mellem årene skyldes forskelligt niveau for anlægsudgifter.
Hvad er indregnet i budgettet Fuldt fradrag af statens 1% omprioriteringsbidrag (= lavere bloktilskud); MEN ikke finansieret, ligger som central pulje Årligt finansieringstilskud på 79 mio. kr. (andel af 3,5 mia.) Reducerede serviceudgifter på 1% som følge af vores egen effektiviseringsstrategi Demografireguleringer Usikkerheder: Får vi noget af omprioriteringsbidraget (øremærket) tilbage? Bliver finansieringstilskuddet lavere eller ophører det? Skatter, arbejdsmarkedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, refusionsomlægning mv.
Processen Udvalgene skal Lave et driftsbudget indenfor nuværende ramme, dvs. udmønte 1% reduktionen for hele budgetperioden, hvis det ikke blev besluttet sidste år dække eventuelle budgetproblemer ind med kompenserende besparelser har mulighed for at omprioritere ressourcerne indenfor udvalgets område Lave forslag til takster Udarbejde politikområdemål Lave et anlægsbudget indenfor udvalgets anlægssum i 2017-2020
CBU muligheder og udfordringer budget 2017 Usikker økonomi Budget lidt under landsgennemsnit Behov en del over landsgennemsnit Uforudsigeligt med mulighed for store udgifter pludseligt Reduktioner gennemføres langsomt Skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budget Forandringsprogram 2015-2016 Ændret anbringelsesmønster Alternativer til anbringelser Reduktion i anbringelsernes varighed Reduktion i serviceniveau Øget forebyggelse Budgettema om tidlig indsats Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et distriktsprojekt med en tidligere indsats og bedre opfølgning fra 2017. Erfaringer fra Kildemarksprojektet, Den korte vej samt erfaringer fra de gamle kommuner inddrages. Udvalget har været på besøg i Herning. Oplæg til projekt har været drøftet i den nye ledergruppe Oplæg til udvalget i juni Budgettemadag i byrådet i august
CDA muligheder og udfordringer budget 2017 Presset økonomi Budget på udg.niveau indeks 92,3 udg.behov på indeks 95,5 Der er udfordringer med at skabe økonomisk bæredygtige enheder pga. fald i børnetal Kommende reduktioner som følge af effektiviseringsstrategien Igangværende udvikling - Implementering af områdeledelse - Evaluering af områdeledelse gennemføres ult. 2016 og primo 2017. - Erfaringer fra Barnet i Centrum implementeres i 0-3 års dagtilbuddene - Afslutning af det politiske mål om forældresamarbejdet om børns hjemmelæring Politisk tema om tidlig indsats Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der fra 2017 formuleres et mål om en styrket tidlig indsats. - Der skal udarbejdes en fast procedure for brobygning mellem hjem og dagtilbud mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene og med inddragelse af forældre. - Der skal etableres mulighed for, at forældre kan besøge og lære det nye dagtilbud at kende, før barnet starter.
CUD muligheder og udfordringer budget 2017 Nyetableret femmålsnetværk om økonomi øget mulighed for at spille hinanden gode via vidensog kompetencedeling på tværs af skoler og centre allerede stor succes! En klar udløber af ændret organisering/specialisering Øget volumen i skolernes økonomi - giver mindre sårbarhed og større fleksibilitet Anlægsmidlerne - da der i 2017 stadig overføres penge fra anlæg til drift. Der er mange udskudte projekter Rekruttering og 2020-plan ønske om yderligere 15 timers nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal 20.2 fordelingen af midler, herunder overvejelse om ændring af fordelingsmodel