Virksmhedsplan 2013 12. februar 2013
Oprettelsesdat: 12. februar 2013 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2013 1. Indledning g præsentatin Dette er virksmhedsplan 2013 fr hldingselskabet Middelfart Spildevand Hlding A/S g datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Virksmhedsplanen udarbejdes årligt. Virksmhedsplanen er fremlagt på persnalemøde den 26/2 2013 g frelagt bestyrelserne fr de tre selskaber den 28/2 2013. Middelfart Spildevand er den daglige betegnelse fr de tre selskaber Middelfart Spildevand Hlding A/S, Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. I 2011 blev der prettet et fælles serviceselskab SamAqua A/S - iht. vandsektrlvens 19. Selskabet er ejet af VandCenter Syd, Vand g Affald samt Middelfart Spildevand i fællesskab. Middelfart Spildevand har sm kerneydelse at varetage drifts- g anlægspgaver på spildevandsmrådet. Dette mfatter bl.a.: - Håndtering af verfladevand fra befæstede arealer - Transprt af spildevand fra industri g hushldninger - Rensning af spildevand fra industri g hushldninger - Håndtering af slam Middelfart Spildevand mdtager g behandler spildevand fra ca. 14.830 frbrugssteder i Middelfart kmmune. Herudver mdtages der spildevand fra 266 frbrugssteder i Assens kmmune til rensning på Gelsted renseanlæg. Spildevandsselskabet råder ver 6 renseanlæg, der behandler ca. 1,57 mi. m 3 spildevand årligt, 641 km. klakledninger, 380 pumper, 53 bassiner m.m. samt 14 stk. slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,6 mia. kr. Selskabet frventer en msætning på ca. 105 mi. kr. i 2013. Selskabet beskæftiger 26 medarbejdere pr. 1. januar 2013. 2. Overrdnede målsætninger Det er Middelfart Spildevands målsætning at drive selskaberne effektivt, således at selskabets værdier bevares. Middelfart Spildevand vil udvikle værdierne under hensyn til rimelige takster fr kunderne. Side 2 af 11
Selskaberne skal være servicerienterede ver fr kunderne g drives med en høj grad af frsyningssikkerhed g miljøbeskyttelse. Selskaberne skal have fkus på energiptimering g grøn vækst. Selskaberne skal være en attraktiv g kmpetenceskabende arbejdsplads med et gdt arbejdsmiljø. Middelfart Spildevand er åbent verfr samarbejde med andre selskaber på lidt længere sigt fr at realisere målene. 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand Middelfart Spildevands plitikker fr kvalitet, miljø g arbejdsmiljø fremgår af Middelfart Spildevands ledelsessystem niveau 1, der er vedlagt sm bilag 1 til virksmhedsplanen. 4. Kriterier fr valg af væsentlige kvalitets-, miljø- g arbejdsmiljøpåvirkninger Overrdnet er kriteriet, at valget af de væsentligste påvirkninger lever p til vres plitikker fr henhldsvis kvalitet, miljø g arbejdsmiljø. Der er gennemført en krtlægning g priritering /risikvurdering af de væsentlige påvirkninger inden fr de tre mråder. Denne krtlægning danner grundlag fr fastlæggelsen af indsatsmråder g mål. Krtlægningen fretages én gang årligt i frbindelse med udarbejdelse af virksmhedsplanen første gang i virksmhedsplanen fr 2013. 4.1 Kvalitet Kvaliteten af virksmhedens ydelser får vi primært registreret gennem vres deltagelse i benchmarking, hvr vi kan sammenligne s med andre vandselskaber på en lang række parametre g gennem vres kundetilfredshedsanalyser. De væsentlige påvirkninger, der vurderes at udgøre en risik fr kvaliteten af Middelfart Spildevands ydelser vurderes at være følgende: - Indtægter samt drifts- g anlægsmkstninger - De stre mængder regnvand g indsivende vand i klaksystemet - Udvikling af teknlgi g viden Kvaliteten af virksmhedens ydelser kan bedst måles i kundetilfredsheden med f.eks.: - En samlet vurdering af virksmheden - Prisen på vandafledning - Frståelighed af faktura - Aftagesikkerhed - Virksmhedens håndtering af en uregelmæssighed Side 3 af 11
- Den infrmatin kunden mdtager fra virksmheden. Indsatsmråder Selskabet vil frtsat arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service g være en synlig aktør i samarbejdet med disse. Knkrete mål g initiativer i 2013: - Kundetilfredshed Tilfredsheden hs kunder, der har været i kntakt med frsyningen. Måles på en tilfredshedsskala fra 1 til 5. Målet er at tilfredsheden i den samlede vurdering af virksmheden er ver 4 i 2014. Målene fr aftagesikkerhed g håndtering af uregelmæssigheder skal gså være ver 4 på en skala fra 1 til 5 i 2014. Der vil blive indført prcedurer til løbende at undersøge kundetilfredsheden på udvalgte prjekter g sager, hvr der har været direkte kundekntakt. Der tages udgangspunkt i DANVAs vejledning til registreringer til benchmarking fr kundemrådet. - Frbrugerindflydelse 2 frbrugerrepræsentanter skal senest være valgt den 31/12 2013 g indtræde i bestyrelsen i 2014. - Kundeinfrmatin Der vil i løbet af året frtsat blive arbejdet på at synliggøre selskabet ver fr kunderne, f.eks. ved: - Selv at fretage pkrævning pr. 1/1 2013 - Ny pdateret hjemmeside - Hjemmeside til prjektet m klimatilpasning i Kngebrkvarteret - Ny prfilbrchure - En årlig ramme til spnsrater - Deltagelse i Naturens Dag - Rundvisninger f.eks. i frbindelse med miljøuge. - Der arbejdes på at udvikle dialgen med pressen specielt Fyens Stiftstidendes lkalredaktin - g frmidling af selskabets arbejde i fagblade m.m.. Målet er at sikre en vervejende psitiv mtale i fagpresse g diverse nyhedsmedier. - Aftagesikkerhed Oversvømmelser. Der vil i 2013 blive fretaget en registrering af antal versvømmelser på klaksystemet i frhld til antal tilslutninger, hvr versvømmelsen skyldes fejl i klaksystemet eller underdimensinering i frhld til systemkrav. Oversvømmelser defineres sm versvømmelser af såvel kældre sm terræn. Oversvømmelser kan være sm Side 4 af 11
følge af stp i afløbssystemet, såvel sm følge af manglende kapacitet i frhld til funktinspraksis fr afløbssystemer under regn (Skrift 27). Registreringen fretages i D&V-Plan. Målet er et niveau mellem 2 g 10 prmille. Afløbsstp. Der vil i 2013 blive fretaget en registrering af antal afløbsstp i frhld til spildevandsførende hvedledning pr. 10 km. hvedledning. Registreringen fretages i D&V-Plan. Målet er et niveau på 2-6 afløbsstp pr. år. - Udvikling af teknlgi g viden Udviklingsprjekter. Middelfart Spildevand vil gså i 2013 priritere deltagelse i udviklingsprjekter højt. Dels fr at blive pdateret på den nyeste teknlgi g viden inden fr vandsektren g dels fr selv at bidrage til udvikling g innvatin. Målet er at virksmheden deltager i 2-5 frsknings- g udviklingsprjekter m året med ekstern medfinansiering. Samarbejder g netværk. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere pririteres højt. De væsentligste eksterne samarbejdspartnere, relatiner g netværk er flg.: Middelfart Kmmune(vand- g naturplanlægning, spildevandsplanlægning, fysisk planlægning (kmmuneplan, lkalplaner), udledningstilladelser, vandløbssager, eksprpriatiner samt udviklingsprjekter inden fr klima, energi g miljø. Svendbrg Vand g Affald, VandCenter Syd g Middelfart Spildevand har i fællesskab dannet SamAqua A/S sm den danske vandsektrs første shared services selskab med fkus på fælles løsninger inden fr bl.a. IT, telefni, HR g indkøb. Kerteminde Frsyning g NFS A/S bliver medejere i 2013. DANVA (Dansk Vand- g Spildevandsfrening). I 2013 er selskabet repræsenteret i følgende fra: Det rådgivende udvalg Frretning Fndsudvalget under Vandsektrens Teknlgiudviklingsfnd EUREAU (Eurpean Federatin f Natinal Assciatins f Water and Wastewater Services) EU3 (lvgivning, øknmi g ledelse) Spildevandsteknisk frening Vandselskaber på Fyn g i Trekantsmrådet. Frmålet er at afdække mulige samarbejdsmråder g få iværksat knkrete initiativer, hvr det kan være til gavn fr selskabet. Ud ver jævnlige møder på direktørniveau er der en række erfa-grupper på drift, teknik, anlæg g øknmi. Danish Water Services. Virksmhedsklyngen består af leverandører af prdukter til vandfrsyning g spildevandsrensning, rådgivningsvirksmheder, entreprenører, frsyningsvirksmheder samt videns- g uddannelsesinstitutiner. I 2013 vil der blive særlig fkus på mulighederne fr at etablere et natinalt referenceprjekt fr spildevandsrensning i Middelfart. Green Netwrk. Selskabet er medlem af Green Netwrk, der er et reginalt netværk af mkring 300 virksmheder i de fem kmmuner Hedensted, Vejle, Side 5 af 11
Klding, Middelfart g Fredericia. Netværket arbejder sammen m miljø, arbejdsmiljø, scialt engagement g sundhed. SAFA. Selskabet besidder frmandspsten i SAFA, der er en frening af renseanlægspassere på Fyn. Vand i byer. Selskabet deltager sammen med Middelfart Kmmune i partnerskabet Vand i Byer med fkus på klimatilpasning g innvatin. Ud ver venfr nævnte samarbejdsfra samarbejder Middelfart Spildevand med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutiner g interesserganisatiner i frskellige sammenhænge. 4.2 Miljø Middelfart Spildevands grundydelse i miljøperspektiv er at bidrage til at vandets kredsløb sker så sikkert g effektivt sm muligt indenfr vres ydelsesmråder. Vres ydelse retter sig imd behandlingen af en af de vigtigste naturressurcer vi har. Et frretningsmæssigt, kvalitetsmæssigt eller miljømæssigt mål fr Middelfart Spildevand vil således nrmalt gså være et miljømål. Vres væsentlighedskriterier vil være: - Det, sm myndighederne peger på igennem lvgivningen g eventuelle miljøgdkendelser, er væsentligt - Der, hvr vi igennem vres adfærd selv har direkte indflydelse på miljøpåvirkningen g at det er muligt at skabe ændringer, sm samlet set frbedrer vres evne til at brtlede g rense vand - De mråder, hvr vi igennem frbedret brtledning g rensning kan medvirke til at bidrage til en mere bæredygtig brug af ressurcer, f.eks. energi, vand g varme etc. Med baggrund i vennævnte kriterier g en risikvurdering bliver de væsentligste miljøpåvirkninger hs Middelfart Spildevand: - Udledningen af renset spildevand til vres recipienter set i frhld til den mdtagne vandmængde - Udledning af regnvand g verløbsvand til vres recipienter set i frhld til den mdtagne vandmængde - Energi- g vandfrbruget i alle væsentlige led set i frhld til den brtledte g rensede vandmængde Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste miljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i 2013. Knkrete mål g initiativer i 2013: - Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø Side 6 af 11
Ttal kvælstf i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal sm minimum ligge i intervallet 4-6 mg/l i 2013. Ttal fsfr i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal sm minimum ligge i intervallet 0,5-1 mg/l i 2013. - Klakfrsyningens bidrag til et rent vandmiljø (renseanlæg g afløbssystem) Overløbsmængde i % af behandlet (renset) vandmængde skal ligge i intervallet 5-10 % i 2013. - Udslip fra virksmheder Frureninger med specielt lie g tungmetaller fra virksmheder til klaknet g renseanlæg angives i sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. Dette kan påvirke både rensekvaliteten på spildevandet g slamkvaliteten. Endvidere er der risik fr direkte udledning til recipient fra verløbsbygværker g separate regnvandsudløb. Middelfart Spildevand vil sammen med Middelfart Kmmune i 2013 frstærke indsatsen ver fr kmmunens virksmheder mhp. at undgå disse situatiner. - Frbrug (El, vand g varme) Målet fr Middelfart Spildevand er løbende at frmindske ressurcefrbruget herunder specielt frbruget af el, vand g varme. Middelfart Spildevand ønsker gså løbende at mindske sin CO2-belastning. Målet fr 2013 er at fastlægge udgangspunktet ( Baseline ). - Brud på ledninger g især trykledninger Brud på ledninger g især trykledninger angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. Tilstanden af betnledninger sm ligger umiddelbart i frlængelse af trykledninger undersøges i 2013 g 2014. 4.3 Arbejdsmiljø Fr en virksmhed sm Middelfart Spildevand er nedenstående frhld relevante at tage i betragtning i frbindelse med en vurdering af arbejdsmiljøet: - Ulykker (trafik, udgravninger, værnemidler, verbelastninger, sikkerhedskrdinering, adfærd, mv.) - Ergnmi (tunge løft, arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, mv.) - Kemi g bilgi (kemiske stffer, bakterier, smitterisik, gasser, frurenet jrd, mv.) - Støj (trafik, maskiner, grænseværdier, værnemidler, mv.) - Psykisk arbejdsmiljø (trivsel, frandringer, samarbejde, alenearbejde, knflikter, brgerkntakt, mv.) Følgende emner er udpeget g pririteret sm væsentlige fr arbejdsmiljøet hs Middelfart Spildevand i frbindelse med en risikkrtlægning fretaget i samarbejde med medarbejderne: - Stress Side 7 af 11
- Ergnmi specielt tunge løft - Smitte / hygiejne - Gasser g aersler - Arbejde på vejen / trafik - Alenearbejde - Manglende brug af sikkerhedsudstyr Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i 2013. Knkrete mål g initiativer i 2013: - Psykisk arbejdsmiljø Er valgt sm årets arbejdsmiljøtema i 2013. Der udarbejdes en plitik fr psykisk arbejdsmiljø med fkus på trivsel g herunder frebyggelse af stress. Endvidere indehlder plitikken retningslinjer fr frebyggelse g håndtering af mbning g seksuel chikane. Mbning g seksuel chikane er uacceptabelt g må ikke finde sted i virksmheden. Målene fr trivsel vil blive fastlagt efter en trivselsundersøgelse, der vil blive gennemført i fråret 2013. - Ulykker Nærved-ulykker det er målet at få registreret alle nærved-ulykker g kmme under 5 nærved-ulykker i 2013. Ulykker - Det er målet fuldstændig at undgå arbejdsulykker i 2013. - Sygefravær Det er målet at få sygefraværet nedbragt til under 9 sygedage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit fr 2013 g 2014. - Smitterisik: Nyt indløbsbygværk i Nørre Åby etableres i 2013 Tilbageløbssikring af drikkevandsinstallatiner på alle renseanlæg g større pumpestatiner 2013 g 2014. 5. Planlægning samt udviklings- g anlægsprjekter 2013 Ovenstående initiativer g mål samt nedenstående planlægningsaktiviteter g prjekter fremgår af den deltaljerede handlingsplan, der skal iværksættes i 2013. Den detaljerede handlingsplan bygger på Middelfart Spildevands 5-årige strategiplan g er vedlagt sm bilag 2 til denne Side 8 af 11
virksmhedsplan. Handlingsplanen suppleres af en dynamisk prjektversigt, der er et internt arbejdsdkument. Den dynamiske prjektversigt indehlder en versigt g status fr alle igangværende anlægsprjekter i virksmheden, hvraf de vigtigste er nævnt nedenfr. 5.1 Planlægning I frhld til den fremtidige planlægning g ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hvedpgaver i 2013: Spildevandsplan I 2013 frtsættes arbejdet med revisin af spildevandsplanen i samarbejde med Middelfart Kmmune. Sideløbende hermed skal den første kmmunale klimatilpasningsplan udarbejdes. Klimatilpasning håndtering af regnvand I samarbejde med Middelfart Kmmunes Teknik- g Miljøfrvaltning er der blevet udarbejdet en klimatilpasningsstrategi. Målet er at der udarbejdes en handlingsplan fr klimatilpasning fr Middelfart Kmmune i 2013. Ud ver selve planlægningsarbejdet igangsættes en række knkrete prjekter. Ledelsessystem fr kvalitet, arbejdsmiljø g miljø I 2011 blev der indført et fælles ledelsessystem fr kvalitet, arbejdsmiljø g miljø. Systemet er videreudviklet i løbet af 2012, g der gennemførtes en præaudit i december 2012. Der arbejdes hen imd en certificering af systemet juni 2013. 5.2 Udviklingsprjekter Byudvikling via klimatilpasning Danmarks smukkeste klimatilpasning Et frprjekt støttet af Realdania er gennemført i 2012 fr kvarteret mkring Kngebrvej. I fråret 2013 er det planen at afhlde en arkitektknkurrence. Realisering af vinderfrslagene vil finde sted 2014-2016. Prjektet finansieres g realiseres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kmmune g Realdania. Innvativt samarbejde med brgerne m klimatilpasning I samarbejde med Aalbrg Universitet CPH gennemføres et prjekt sammen med Nrdhavnsprjektet i Kbh., Lyngby-Taarbæk Kmmune g frsyning g Middelfart Kmmune et prjekt med udvikling g afprøvning af nye måder at inddrage brgerne i klimatilpasningsprjekter. Prjektet tager fr Middelfarts vedkmmende afsæt i prjektet i kvarteret ved Kngebrvej. Prjektet er støttet af Frsknings- g Innvatinsstyrelsen gennem partnerskabet Vand i Byer. Klimatilpasningspartnerskabet under Frnyelsesfnden Middelfart Kmmune g Middelfart Spildevand deltager sammen med en række kmmuner, frsyninger g virksmheder i et prjekt støttet af Frnyelsesfnden med udvikling af funktinsudbud g udvikling af nye teknlgier g løsninger til klimatilpasning. Intelligent brug af regnvand Dit Regnvand Side 9 af 11
I samarbejde med Haveselskabet gennemføres et prjekt i kvarteret ved Kngebrvej med udvikling g design af løsninger til lkal håndtering af regnvand i private haver g på ffentlig vej. Prjektet er støttet af Villumfnden. Nye metder til rensning af verløbsvand Middelfart Spildevand har i samarbejde med Bnnerup Cnsult fået bevilget yderligere tilskud til afprøvning g udvikling af nye metder til rensning af verløbsvand. Tilskuddet er givet af Miljøstyrelsen. På det etablerede testanlæg ved det nedlagte renseanlæg i Kærby testes metder til fsfrfjernelse g desinfektin. 5.3 Anlægsprjekter 5.3.1 Afløbssystem Følgende nyinvesteringer i klaksystemet igangsættes i 2013. Investeringerne har primært til frmål at afhjælpe eksisterende kapacitetsprblemer i klaksystemet g samtidig fretage en klimasikring af klakkerne, således at de verhlder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen. Klaksanering Harndrup I frbindelse med afskæringen af Harndrup renseanlæg gennemføres en klaksanering af dele af Harndrup med henblik på at mindske mængden af uvedkmmende vand i klaksystemet. Munck Asfalt er separatklakeret, hvilket betyder, at et nyt regnvandsbassin skal etableres ved Fjelsted. Frnyelse af kritiske verløbsbygværker i Nørre Åby Med henblik på at leve p til kravene i den kmmunale vandhandleplan skal verløb til Viby Å fra verløbsbygværker i Nørre Åby mindskes. Bygværkerne vil blive frnyet samtidig med at mulighederne fr klimatilpasning af afløbssystemet i deres pland vil blive inddraget i arbejdet. Klaksanering g klimatilpasning Båring-Asperup I 2013 gennemføres indledende undersøgelser g udarbejdes skitseprjekt. Regnvandsstyring i industrimrådet i Middelfart Sidste etape med bassin ved Nyvang færdiggøres i 2012. Diverse klakfrnyelser Af mulige yderligere klakfrnyelser i 2013 kan nævnes Møgelvænget i Strib, Ellemsevej, Bubbelvej g Altnavej. Ny Billeshavevej Oprensning g teknisk pgradering af regnvandsbassin. Erhvervsvej, Ejby Side 10 af 11
Eksisterende bassin udvides i 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Klakering af ejendmme i det åbne land frtsætter i 2013. Der spildevandsklakeres med tryksat system g LPS-pumper. Byggemdninger g bymdannelse - erhverv g blig I frbindelse med udstykninger til erhverv g blig vil der løbene skulle investeres i byggemdninger. Specielt Assensvej Syd er stadig aktuel. 5.3.2 Renseanlæg Nyt sandfang g ristehus Nørre Aaby renseanlæg Arbejdet med etablering af et nyt sandfang g ristehus på Nørre Aaby renseanlæg gennemføres i 2013. Nedlæggelse af Harndrup rensningsanlæg Harndrup renseanlæg nedlægges g afskæres endeligt til Brenderup renseanlæg i 2013. Styring af renseanlæg g pumpestatiner På Nørre Åby g Ejby renseanlæg g pumpestatiner i Ejby g Gelsted skal der installeres ny styring i 2013. Herudver er der en lang række mindre frnyelsesprjekter på renseanlæg g pumpestatiner. Bilag: Bilag 1: Ledelseshåndbg niveau 1 Bilag 2: Strategi- g handlingsplan 2011-2015 Side 11 af 11