Total oversigt Tekst 2020 2021 2022 2023 Demografiske ændringer 0 0 0 0 (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 7,150,000 8,525,000 8,525,000 8,525,000 Diverse lovændringer 19,500,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger 0 0 0 0 Flytning mellem udvalg 25,000 25,000 25,000 25,000 Udvalget i alt 26,675,000 36,750,000 36,750,000 36,750,000 Dok. nr. 79447/19 sag.nr. 19-7 1
Nr. forudsætninger mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) Tekst Integration - tilpasning af udgifter og tilskud jævnfør færre flygtninge. 2020 2021 2022 2023 1 2 Midlertidig boligplacering, reducerer fra 10 til 4-5 lejemål. -100,000-100,000-100,000-100,000 3 Aktive tilbud (Egne tilbud, andre aktører) -900,000-900,000-900,000-900,000 4 Danskundervisning, ydelsesmodtagere. -2,000,000-2,000,000-2,000,000-2,000,000 5 Danskundervisning, selvforsørgere. -600,000-600,000-600,000-600,000 6 Refusion, tilpasning til ovenstående reduktioner 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7 Tolkebistand, mindre behov -750,000-750,000-750,000-750,000 8 Egenbetaling, danskuddannelse udenlandsk arbejdskraft -100,000-100,000-100,000-100,000 9 Grundtilskud, reduceres 110 årsværk til 45. (20 årsværk i 2021). 2,075,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 10 Grundtilskud, uledsagede flygtningebørn (2019: 2-2020: 0) 225,000 225,000 225,000 225,000 11 Resultattilskud danskprøve, reduceres fra 40 til 30 (15 i 2021) 250,000 775,000 775,000 775,000 12 Resultattilskud arbejde/uddannelse, reduceres 50 til 20 (15 i 2021 2,325,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 13 Integrationsydelser, reducerer fra 170 årsværk til 125. -3,100,000-3,100,000-3,100,000-3,100,000 14 Repatriering, ændrer fra 5 borgere til 20. Tilskud 25.000 kr. -375,000-375,000-375,000-375,000 15 Netto integration i alt budget 2020, reduktion -1,550 mio. kr. 16 Førtidspension, bl.a. færre kendelser end forudsat. Ca. 80 mod for- 17 ventet 90 for 2017 og 2018. Se endvidere Lovændringer. -7,500,000-7,500,000-7,500,000-7,500,000 18 Sygedagpenge, budgetforudsætning for 2020 570 årsværk ændres sag.nr. 19-7 2
19 til 620 årsværk. 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 20 Sygedagpenge, hjælpemidler -400,000-400,000-400,000-400,000 21 Sygedagpenge, refusionsprocenten ændres fra 39 % til 38,1 %. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 22 Kontanthjælp, budgetforudsætning for 2020 355 årsværk ændres 23 til 415 årsværk. Se endvidere lovændringer. 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 24 Boligsikring, flere modtagere. 500,000 500,000 500,000 500,000 25 Revalidering, færre årsværk i 2021 fra 55 til 52. -400,000-400,000-400,000 26 Fleksjob, udvider fra ca. 845 årsværk til ca. 910 årsværk. Se endvi- 27 dere Lovændringer. 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 28 Ressourceforløb, reduceres fra 255 årsværk til 210 årsværk. Se -5,750,000-5,750,000-5,750,000-5,750,000 29 endvidere Lovændringer. 30 Jobafklaringsforløb, udvides fra 110 til 130 årsværk. Se endvidere 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 31 Lovændringer. 32 Ledighedsydelse, Uændret 160 årsværk. Tilpasning refusion. Se -700,000-700,000-700,000-700,000 33 endvidere Lovændringer. 34 Seniorjob, reduceres fra 20 til 10 årsværk. Se endvidere Lovæn- 35 dringer. -2,700,000-2,700,000-2,700,000-2,700,000 forudsætninger i alt 7,150,000 8,525,000 8,525,000 8,525,000 sag.nr. 19-7 3
Diverse lovændringer Nr. Tekst Tilbagetrækningsreformen: Tidligere ville modtagere, der fyldte 65 år overgå til folkepension og dermed statslig fiannsiering. Fra 2019 vil personer, der er født 1.1.-30.6.1954 først overgå til folkepension fra 65.5 år - 66 år hvis født 1.7.-31.12.1954 o.s.v. 2020 2021 2022 2023 Førtidspension, omfatter 235 personer 13,800,000 19,400,000 19,400,000 19,400,000 Kontanthjælp, omfatter 5 personer 200,000 200,000 200,000 200,000 Fleksjob, omfatter 15 personer 1,100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 Ressourceforløb, omfatter 2 personer 150,000 150,000 150,000 150,000 Jobafklaringsforløb, omfatter 3 personer 150,000 150,000 150,000 150,000 Ledighedsydelse, omfatter 6 personer 700,000 700,000 700,000 700,000 Seniorjob, omfatter 18 personer 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 Ændrede refusionsregler - fleksjob: Reduceret refusion fra 65 til 20 % betyder en merudgift på ca. 50.000 pr. sag. Skønner til- og afgang på 40 sager årligt. 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 Lovændringer i alt 19,500,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 sag.nr. 19-7 4
Flytning af budgetbeløb mellem udvalg Nr. Tekst 2020 2021 2022 2023 Flekspulje, ophør fleksjob på en skole, tilskud 25.000 kr. tilbageføres 25,000 25,000 25,000 25,000 Flytning mellem udvalg i alt 25,000 25,000 25,000 25,000 sag.nr. 19-7 5