Budget Budgetforlig

Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0 1.508,6 1.533,3 1.553,2 1.569,4 0,0-11,4-3,8-0,4 Tilskud og udligning 586,0 567,8 565,8 571,2 591,1 562,4 567,2 577,1-5,1 5,5-1,4-5,9 Finansiering i alt 2.094,6 2.089,7 2.115,2 2.140,1 2.099,7 2.095,7 2.120,4 2.146,5-5,1-6,0-5,2-6,3 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 13/8-14) 1.990,1 1.986,4 1.984,9 1.984,9 1.990,1 1.986,4 1.984,9 1.984,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Opprioriteringsforslag 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettilpasningsforslag 0,8 5,0 8,4 8,6 5,9 10,1 13,5 13,7-5,1-5,1-5,1-5,1 Tekniske korrektioner 5,5 5,5 0,7-2,2 6,7 7,7 2,7-2,2-1,2-2,2-2,0 0,0 Reduktionsforslag -26,2-36,6-41,9-41,9-31,6-42,4-46,1-46,6 5,4 5,8 4,2 4,7 Demografi -3,2-4,6-7,0-8,5-3,2-4,6-7,0-8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Lov- og cirkulære 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesområdet -8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Løft på sundhedsområdet 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Afledt drift anlæg 0,3 8,1 8,1 8,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 17,3 16,7 15,9 15,2 17,3 16,7 15,9 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,5 75,3 113,5 37,5 75,3 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsforslag 4,0 5,0 5,1 5,0 2,3 2,4 2,4 2,3 1,7 2,7 2,7 2,7 Resultat af ordinær drift 107,8 70,9 69,9 61,7 113,7 85,7 82,7 78,0-5,9-14,9-12,8-16,4 Finansielle poster Afdrag på lån 40,1 41,2 42,2 43,0 40,1 41,2 42,2 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansforskydninger 6,1 5,4 2,0 2,0 15,7 15,4 2,0 2,0-9,5-10,0 0,0 0,0 Råderum i alt inden anlæg og lån 61,6 24,3 25,7 16,6 57,9 29,2 38,5 33,0 3,6-4,9-12,8-16,4 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 77,2 72,9 35,6 31,6 94,1 70,0 70,0 70,0-17,0 2,9-34,4-38,5 Øvrige anlægsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -15,6-48,6-9,9-14,9-36,2-40,8-31,5-37,0 20,6-7,8 21,6 22,1 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance, total -8,3-41,3-9,9-14,9-28,9-33,5-31,5-37,0 20,6-7,8 21,6 22,1 Note: Byrådet godkendte i marts 2013 Faxe kommunens økonomiske politik, herunder følgende økonomiske mål: - overskud på den ordinære drift på min. 125 mio. kr. - et anlægsniveau på 75 mio. kr. - overskud på skattefinansieret og finansielt område på min. 5 mio. kr.

Oversigt reduktionsforslag til budget 2015-2018 TMU R-01 Reduktion i pulje til klimatilpasning -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0 TMU R-03 Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 0 0 0 0 TMU R-04 Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje -3.000-9.000-12.000-12.000-6.000-9.000-12.000-12.000 3.000 0 0 0 TMU R-05 Befordring optimering -500-1.000-1.500-1.500-500 -1.000-1.500-1.500 0 0 0 0 Total TMU -4.700-11.200-14.700-14.700-7.700-11.200-14.700-14.700 3.000 0 0 0 UDD R-01 Fritidshjem til SFO I -350-530 -530-530 -350-530 -530-530 0 0 0 0 UDD R-02 Fritidsklubber omlægges til SFOII -1.200-1.800-1.800-1.800-1.200-1.800-1.800-1.800 0 0 0 0 UDD R-03 Juniorklubber omlægges til SFO III -220-330 -330-330 -220-330 -330-330 0 0 0 0 UDD R-04 Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen -400-900 -900-900 -400-900 -900-900 0 0 0 0 Total UDD -2.170-3.560-3.560-3.560-2.170-3.560-3.560-3.560 0 0 0 0 BFU R-01 Førslev Børnehus - besparelse ved lukning -660-660 -660-660 -660-660 -660-660 0 0 0 0 BFU R-02 Organisering af kommunal tandpleje 0-490 -1.000-1.020 0-490 -1.000-1.020 0 0 0 0 BFU R-03 Omlægning af Støttekorps 0 0 0 0-750 -750-750 -750 750 750 750 750 BFU R-04 Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU R-06 Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler -500-2.000-3.100-3.100-1.609-6.438-6.438-6.438 1.109 4.438 3.338 3.338-500 -1.000-1.500-1.500-500 -1.000-1.000-1.500 0 0-500 0 BFU R-07 Hurtigere overgange ved 18 år -300-300 0 0-300 -300 0 0 0 0 0 0 Total BFU -1.960-4.450-6.260-6.280-3.819-9.638-9.848-10.368 1.859 5.188 3.588 4.088

Oversigt reduktionsforslag til budget 2015-2018 EKU R-01 Lukke biblioteksfilial i Dalby -250-250 -250-250 0 0 0 0-250 -250-250 -250 EKU R-02 Mødesteds- og kulturpulje - reduktion 0 0 0 0-50 -50-50 -50 50 50 50 50 EKU R-03 Teater - reduktion 0 0 0 0-100 -100-100 -100 100 100 100 100 EKU R-04 Lydavis - nedlæggelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total EKU -250-250 -250-250 -150-150 -150-150 -100-100 -100-100 ØK R-03 Reduktion barselsudligningspulje -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0 ØK R-04 Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst -1.141-1.141-1.141-1.141-1.141-1.141-1.141-1.141 0 0 0 0 ØK R-05 Besparelse på print og kopi -750-750 -750-750 -750-750 -750-750 0 0 0 0 ØK R-08 Gebyrer og andre indtægter -440-440 -440-440 -440-440 -440-440 0 0 0 0 ØK R-09 Reduktion af budgettilpasningspuljen -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 0 0 0 0 Total ØK -15.331-15.331-15.331-15.331-15.331-15.331-15.331-15.331 0 0 0 0

Oversigt reduktionsforslag til budget 2015-2018 SSU R-02 Nedbringelse af ventedage -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 0 0 0 0 SSU R-05 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0-422 -422-422 -422 422 422 422 422 SSU R-06 Rammeaftale - reduktion 1,5% -1.400-1.400-1.400-1.400-1.400-1.400-1.400-1.400 0 0 0 0 Total SSU -1.500-1.500-1.500-1.500-1.922-1.922-1.922-1.922 422 422 422 422 BESK R-01 Jobsøgningskurser -296-296 -296-296 -296-296 -296-296 0 0 0 0 BESK R-02 Lokale beskæftigelsesråd (LBR) 0 0 0 0-255 -255-255 -255 255 255 255 255 Total BESK -296-296 -296-296 -551-551 -551-551 255 255 255 255 I alt -26.207-36.587-41.897-41.917-31.643-42.352-46.062-46.582 5.436 5.765 4.165 4.665

Drift - budgettilpasningsforslag 2015-2018 ØK B-01 Arkiveringsversioner af ESDH-systemer 450 450 450 450 450 450 450 450 0 0 0 0 ØK B-02 Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr 0 300 500 700 0 300 500 700 0 0 0 0 SSU B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet 1.800 5.700 8.900 8.900 1.800 5.700 8.900 8.900 0 0 0 0 SSU B-02 Medfinansiering på sundhedsområdet -1.500-1.500-1.500-1.500 3.600 3.600 3.600 3.600-5.100-5.100-5.100-5.100 Total budgettilpasning 750 4.950 8.350 8.550 5.850 10.050 13.450 13.650-5.100-5.100-5.100-5.100

Drift - opprioriteringsforslag 2015-2018 BFU O-01 Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid 160 200 200 200 160 200 200 200 0 0 0 0 ØK O-01 Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet 260 260 260 260 260 260 260 260 0 0 0 0 ØK O-02 Forlængelse af elevaftaler ved barsel 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 ØK O-03 Business Faxe 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 SSU O-01 Sosu-elever 2800 2800 2800 2800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 0 0 0 SSU O-02 Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 Oppprioriteringsforslag i alt 3.770 3.810 3.810 3.810 3.770 3.810 3.810 3.810 0 0 0 0

Drift - Øvrige forslag 2015-2018 UDD NYT Forsøgsprojekt med andre aktører - musikskole mv. 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 0 UDD NYT Holddeling og tolærerordning - indskolingen 0 1.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 1.000 2.000 2.000 BFU Ø-01 Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år 0 50 100 100 0 50 100 100 0 0 0 0 BFU Ø-02 Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier 720 720 720 720 720 720 720 720 0 0 0 0 BFU Ø-03 Nedbringelse af ventetid på enkeltforløb hos kontaktpersoner 0 0 0 0 288 288 288 288-288 -288-288 -288 BFU Ø-04 Nedbringelse af ventetid på psykologbehandling 0 0 0 0 750 750 750 750-750 -750-750 -750 EKU/ØK NYT Turisme (400) og erhvervsbranding (350) 750 750 750 750 0 0 0 0 750 750 750 750 EKU/ØK NYT Bosætningsstrategi/pressekonsulent 500 500 750 750 0 0 0 0 500 500 750 750 ØK NYT Brandkadetter 75 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 SSU Ø-01 Forslag fra Handicaprådet 215 215 215 65 215 215 215 65 0 0 0 0 SSU Ø-02 Hjerneskadekoordinator 350 350 350 350 350 350 350 350 0 0 0 0 SSU Ø-03 Fjernelse af besparelser Paraplyen 176 263 263 263 0 0 0 0 176 263 263 263 Øvrige forslag i alt 3.986 5.048 5.148 4.998 2.323 2.373 2.423 2.273 1.663 2.675 2.725 2.725

Drift - Tekniske korrektioner 2015-2018 merindtæ EKU Tek korr 1 Besparelse indarbejdet 2 gange 140 140 140 140 140 140 140 140 0 0 0 0 ØK Tek korr 2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -250-250 -250-250 -250-250 -250-250 0 0 0 0 UDD Tek korr 3 Korrektion ift. regnskabsresultat -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 0 0 0 0 ØKU Tek korr 4 Kantinemoms 270 270 270 270 270 270 270 270 0 0 0 0 ØK Tek korr 5 Afsat pulje til dokumenterede merudgifter 7.900 7.800 3.000 0 9.100 10.000 5.000 0-1.200-2.200-2.000 0 ØK Tek korr 6 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) 310 376 376 465 310 376 376 465 0 0 0 0 ØK Tek-korr. 7 Politikerløn - manglende DUT-kompensation 170 170 170 170 170 170 170 170 0 0 0 0 I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen) 5.540 5.506 706-2.205 6.740 7.706 2.706-2.205-1.200-2.200-2.000 0

Balanceforskydninger 2015-2018 (alle tal i 1000 kr. og 2015 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Min Udvalg Forslag 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 ØK Permatopia 0 10.000-10.000 0 0 0 ØK Skovholmslund 0 10.000 0-10.000 0 0 Balanceforskydninger i alt 0 0 10.000 10.000-10.000-10.000 0 0

Forslag til anlægsplan 2015-2018 Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse 2.400 2.300 6.000 6.000 2.400 2.300 6.000 6.000 0 0 0 0 TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 TMU A-03 Ejendomsstrategi 25.000 25.000 0 0 45.000 0 0 0-20.000 25.000 0 0 TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 TMU A-05 Cykelstier 4.250 5.280 6.000 6.000 4.250 5.280 6.000 6.000 0 0 0 0 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 3.100 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 TMU A-07 Nedrivningspulje kommunale bygninger 3.000 5.000 2.000 0 3.000 5.000 2.000 0 0 0 0 0 TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 1.060 0 0 0 1.060 0 0 0 0 0 0 0 TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 500 5.450 0 0 500 5.450 0 0 0 0 0 0 TMU A-10 Kystbeskyttelse 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 TMU A-11 Renovering af Faxe Syd Station 800 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 TMU A-12 Nedrivningspulje - kommunal andel 2.130 2.000 2.000 2.000 2.130 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 45.740 51.630 19.000 17.000 65.740 26.630 19.000 17.000-20.000 25.000 0 0 UDD A-01 Renovering af faglokaler 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Uddannelsesudvalg i alt 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 BFU A-01 Ny organisering af tandpleje 6.100 6.100 0 0 6.100 6.100 0 0 0 0 0 0 BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by 0 0 0 0 0 0 5.100 6.800 0 0-5.100-6.800 Børne- og Familieudvalg i alt 6.100 6.100 0 0 6.100 6.100 5.100 6.800 0 0-5.100-6.800 EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere 3.250 3.250 3.250 3.250 3.000 3.000 3.500 3.500 250 250-250 -250 EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 4.750 3.750 3.750 3.750 4.500 3.500 4.000 4.000 250 250-250 -250

Forslag til anlægsplan 2015-2018 Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 ØK A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 1.000 1.000 8.500 8.500 1.000 1.000 8.500 8.500 0 0 0 0 ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) 3.850 3.950 3.050 0 3.850 3.950 3.050 0 0 0 0 0 ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) -1.283-1.317-1.017 0-1.283-1.317-1.017 0 0 0 0 0 ØK A-04 Energifond 5.500 5.500 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 ØK A-05 KOMLIS ledelsesinformation 0 0 0 0 1.500 0 0 0-1.500 0 0 0 ØK A-06 Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 ØK A-07 TV transmission fra byrådsmøder 321 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalg i alt 10.388 9.133 10.533 8.500 11.888 9.133 10.533 8.500-1.500 0 0 0 SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 0 0 0 SSU A-02 Velfærdsteknologi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 SSU A-03 Nyt værested Perlen 2.600 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter på Grøndalscentret 5.300 0 0 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalg i alt 10.200 2.300 2.300 2.300 4.900 2.300 2.300 2.300 5.300 0 0 0 Ekstraordinær gældsafvikling 0 0 0 21.337 28.067 30.400 0-21.337-28.067-30.400 Anlæg i alt 77.178 72.913 35.583 31.550 94.128 70.000 70.000 70.000-16.950 2.913-34.417-38.450