1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Budget til Gudenåsamarbejde (budgetaftale 2015), opgave flyttes (modpost Teknik- og Miljøudvalget) 134 Den gode fortælling. Budgettet flyttes til Direktionens Stabe, Udvikling og Kommunikation fra Velfærd og Sundhed, Sund By (modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget) 300 Uddannelse og Arbejdsmarked: Jobcenter, socialøkonomisk strategi, byrådsbeslutning 26. januar 2016 (modpost Beskæftigelsesudvalget) 464 555 555 Ungeenheden, overførsel fra 2015 vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning (modpost Børne- og Skoleudvalget) 591 Teknik og Miljø: Midler til udbetaling til Tryghedslandsbyer bevilget til Velfærd og Sundhed flytter til Administration og Innovation, som forest udbetalingen (modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget) 100
2 Velfærd og Sundhed Handicap- og Ældrerådgivning, Handicap og Ældrerådgivning ansatte i okt. 2015 2 sagsbehandlere til styrkelse af sagsbehandling og visitation. Finansiering skal ske via effekt på udgiftsniveauet i det specialiserede socialområde for voksne og Sundhed og Omsorg (modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget) 900 900 900 Ikke rammebelagte Direktionens Stabe Tjenestemænd ansat ved Brand og Redning fra Horsens Kommune er overgået til Sydøstjyllands Brandvæsen. Pensionsforpligtigelsen forbliver ved Horsens Kommune. Der skal dog overføres budget til Beredskabskommissionen fra Direktionens Stabe (budget til tjenestemænd), således Sydøstjyllands Brandvæsen kan indbetale et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag til kommunen (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens Stabe). -445-454 -454 Beskæftigelsesudvalget Ikke rammebelagt Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse: Budget til uddannelsesstillinger på Dagtilbudsområdet (modpost Børne- og Skoleudvalget) -2.520 Socialøkonomisk strategi, byrådsbeslutning 26. januar 2016 (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -464-555 -555
3 Børne- og Skoleudvalget Dagtilbudsområdet: Budget til uddannelsesstillinger (modpost Beskæftigelsesudvalget) 2.520 Ungeområdet: Ungeområdet, overførsel fra 2015 vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -591 Kulturudvalget Idræt: Haller og idrætsanlæg, flytning af budget vedr. udenomsarealer til Ejendomscenteret (modpost Teknik- og Miljøudvalget) -1.115 Teknik og Miljøudvalget Ejendomscenteret: Haller og idrætsanlæg, flytning af budget vedr. udenomsarealer til Ejendomscenteret (modpost Kulturudvalget) 1.115 Natur og Miljø: Budget til Gudenåsamarbejde (budgetaftale 2015), opgave flyttes (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens Stabe) -134
4 Beredskabskommissionen Tjenestemænd ansat ved Brand og Redning fra Horsens Kommune er overgået til Sydøstjyllands Brandvæsen. Pensionsforpligtigelsen forbliver ved Horsens Kommune. Der skal dog overføres budget til Beredskabskommissionen fra Direktionens Stabe (budget til tjenestemænd), således Sydøstjyllands Brandvæsen kan indbetale et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag til kommunen (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens Stabe). 445 454 454 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og forebyggelse Midler til udbetaling til Tryghedslandsbyer bevilget til Velfærd og Sundhed flyttes til Teknik og Administration og Innovation, som forest udbetalingen (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Teknik og Miljø) -100 Sund By - den gode fortælling. Budgettet flyttes til Direktionens Stabe, Udvikling og Kommunikation (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens Stabe) -300 Sundhed og Omsorg Handicap- og Ældrerådgivning, Handicap og Ældrerådgivning ansatte i okt. 2015 2 sagsbehandlere til styrkelse af sagsbehandling og visitation. Finansiering skal ske via effekt på udgiftsniveauet i det specialiserede socialområde for voksne og Sundhed og Omsorg (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Velfærd og Sundhed) -450-450 -450
5 Det specialiserede socialområde for voksne Handicap- og Ældrerådgivning, Handicap og Ældrerådgivning ansatte i okt. 2015 2 sagsbehandlere til styrkelse af sagsbehandling og visitation. Finansiering skal ske via effekt på udgiftsniveauet i det specialiserede socialområde for voksne og Sundhed og Omsorg (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Velfærd og Sundhed) -450-450 -450 Omplaceringer mellem udvalg i alt 8.064 8.068 0 Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Administration og Innovation, Budget til Kommuneplanlægning (modpost Teknik og Miljø) -72 Teknik og Miljø Administration og Innovation, Budget til Kommuneplanlægning (modpost Direktionens Stabe) 72
6 Børne- og Skoleudvalget Uddannelsesområdet Budget til Krimimesse (modpost Tværgående Enhed for Læring) -250-250 -250 Forventet overskud på STU flyttes til Uddannelsesområdets fælleskonti (modpost Ungeområdet) 2.000 Tværgående Enhed for Læring Budget til Krimimesse (modpost Uddannelsesområdet) 250 250 250 Ungeområdet Forventet overskud på STU flyttes til Uddannelsesområdets fælleskonti (modpost Uddannelsesområdet) -2.000 Kulturudvalget Museer: Manglende entréindtægter i Fængselsmuseet (modpost Fritidsaktiviteter) 1.700 Fritidsaktiviteter: Ubrugt budget til den oprindeligt planlagte Kulturstation på Slagterigrunden kan finansiere manglende entréindtægter i Fængselsmuseet (modpost Museer) -1.700
7 Teknik- og Miljøudvalget Ejendomme Omplacering mellem rammebelagt og ikke rammebelagt område Rådvedvej 5-9, huslejetab, da lejlighederne ikke har være udlejet på grund af forventet salg 98 Midlertidig drift af ejendomme (ikke rammebelagt) merudgift 792 Midlertidig drift af ejendomme (ikke rammebelagt) merindtægt -27 Forum Horsens lokaler til fremleje, huslejeindtægt - større indtægt end budgetteret -127 Fælles formål, huslejetab -736 Omplaceringer mellem politikområder i alt 4.032 4.034 0