BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011
Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering af bekymringsområder, hvor der kunne forventes et væsentligt mer- eller mindreforbrug. Nedenfor er vist det korrigerede budget, det forventede regnskab samt afvigelser pr. funktion opgjort både pr. 30/4 og 31/8 2011. På de funktioner hvor der for nuværende kan forventes enten mer- eller mindreforbrug vil der være en kort beskrivelse af området samt en vurdering af i hvilket omfang budgettet for 2012 forventes at kunne holde. Politikområde Social og Handicap Nettobeløb Uddannelsestilbud m.m. Bestillerenheden Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab pr. 30/4-11 Afv. pr. 30/4-11 Korr. Budget 2011 pr. 31/8-11 Forventet regnskab pr. 31/8-11 Afv. pr. 31/8-11 1.978 4.378 2.400 3.449 5.249 1.800 Botilbud 24.110 19.010-5.100 26.709 21.009-5.700 Bostøtte m.v. 64.738 65.338 600 63.491 64.691 1.200 Forsorgshjem og krisecentret Visiterede ydelser i øvrigt Uvisiterede ydelser og tilbud i øvrigt Beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud Mellemkommunal refusion -19.412-21.412-2.000-21.562-23.962-2.400 4.884 3.984-900 5.029 2.129-2.900 20.655 20.284-371 22.076 22.976 900-2.743-2.643 100-2.743-2.543 200 - - - - -1.200-1.200 I alt 94.210 88.939-5.271 96.449 88.349-8.100 + = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter 2
Nettobeløb Uddannelsestilbud m.m. Udførerenhederne områder med selvforvaltning, overførselsadgang Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab pr. 30/4-11 Afv. pr. 30/4-11 Korr. Budget 2011 pr. 31/8-11 Forventet regnskab pr. 31/8-11 Afv. pr. 31/8-11 12.341 12.341 0 12.341 12.341 0 Botilbud 120.862 122.062 1.200 120.862 121.662 800 Bostøtte m.v. 5.176 5.176 0 5.176 7.026 1.850 Forsorgshjem og krisecentret Beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud Visiterede ydelser i øvrigt Uvisiterede ydelser og tilbud i øvrigt 25.433 25.433 0 25.433 25.433 0 36.895 37.725 830 36.895 37.965 1.070 3.207 3.207 0 3.207 3.207 0 167 167 0 167 167 0 I alt 204.081 206.111 *2.030 204.081 207.801 3.720 + = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter *Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var der indikation om et merforbrug for udførerne i størrelsesordenen 2 mio. kr. Der blev ikke ansøgt om budgetmæssig korrektion under hensyntagen til usikkerheden, ligesom udførerenhederne er underlagt reglerne om selvforvaltning med mulighed om overførsel af et eventuelt merforbrug til næste regnskabsår. Bemærkninger Bestillerenheden: Uddannelsestilbud m.m. På dette område fremgår udgifter til specialpædagogisk bistand til voksne og særligt tilrettelagt undervisning samt betaling til Videnscenter for specialpædagogik VISP. 03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) køb af STU tilbud hos private og andre kommuner. 3
Der er i budgettet afsat 1,2 mio.kr. til køb af pladser hos private og i andre kommuner. Det forventes at køb af pladser vil blive på 3,6 mio. kr. Merudgiften skyldes stigende tilgang af borgere til særligt tilrettelagt uddannelse. Der forventes en merudgift på 1,8 mio. kr., hvilket er en reduktion på 600 t. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4. Botilbud På dette område fremgår udgifter vedr. midlertidige og længerevarende botilbud ( 68, 107 og 108): 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Rønnehuset I forbindelse med beslutningen om lukning af Rønnehuset pr. 31.12.2010 blev der afsat netto 2 mio.kr. under bestillerenheden til dækning af Guldborgsund kommunes andel i afløbsudgifter ved lukningen. En foreløbig beregning viser at andre kommuner dækker en væsentlig del af udgifterne, således at der forventes en nettoindtægt på bestillerenheden på ca. 1,8 mio.kr. inkl. GBS-borgerne. Forventet merindtægt herefter på 3,8 mio.kr. Afløbsudgifterne ved lukning af Rønnehuset forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 400 t. kr. således at nettoresultatet af afviklingen af Rønnehuset udgør en nettomerindtægt på 3,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30.4. Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse, som er præget af usikkerhed, idet der er konstateret bogføringsfejl vedrørende overgang til nyt lønsystem. Der er reguleringer vedrørende tidligere år, der medfører en udbetaling til kommunen på samlet 2,8 mio. kr. Derudover er der til budget 2011 en forventning om yderligere refusion på 2,6 mio.kr. Under dette område forventes merindtægten at udgøre 100 t. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Salg af pladser på Bo- og støttecenter Saxenhøj På demenspladser forventes en mindreindtægt på 4,2 mio. kr. vedr. salg til andre kommuner. På Dobbeltdiagnose forventes en mindreindtægt på 500 t. kr. og på specialpsykiatrien forventes der mindreindtægter på 300 t. kr. Samlet forventes der en mindreindtægt på 5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Salg af pladser på Fjordvang. På Fjordvang forventes en merindtægt 1,7 mio. kr. vedr. salg til andre kommuner. Der forventes en merindtægt på 1,7 mio. kr., hvilket er 100 t. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. 4
Salg af pladser på Bo og naboskab Guldborgsund. På Bo og naboskab Guldborgsund forventes en merindtægt på 800 t. kr. vedr. salg til andre kommuner. Der forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr., hvilket er 300 t. kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Køb af pladser hos private og i andre kommuner længerevarende botilbud 108 Der forventes en mindreudgift på 7 mio. kr. til køb af pladser efter 108, mindreudgiften skal modsvare den forudsatte besparelse vedr. handlekommuneforpligtigelsen på 4,2 mio. kr. Der forventes herefter et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Tillægstakster Der er afsat 5 mio. kr. til afholdelse af tillægstakster den foreliggende beregning viser at der p.t. vil kunne forventes en besparelse på 2,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Under dette område forventes merindtægten at udgøre 1,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4. 05.38.52 Botilbud til midlertidige ophold ( 107) Køb af pladser hos private og i andre kommuner. I forhold til sidste budgetopfølgning er der overført en person fra bostøtte 85 til midlertidige ophold 107 netto merudgift 1,7 mio. kr. Der forventes en merudgift på området på 5,9 mio.kr. hvilket er 5,9 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Merudgiften skal ses i sammenhæng med den beskrevne mindreudgift på 108- tilbuddene. Under dette område forventes merindtægten at udgøre 3,8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4. Bostøtte m.v. På dette område fremgår udgifter til bostøtte m.v. efter Servicelovens 85 og støtte efter Servicelovens 102, støtte-kontaktordningerne samt driften af kommunens væresteder. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bostøtte efter servicelovens 85 og 102 85 og 102 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Betaling til og fra andre kommuner 5
Under dette område forventes en mindreindtægt fra andre kommuner på 200 t. kr. og en merudgift til betaling til andre kommuner på 400 t. kr. Forventet merudgift 600 t. kr., hvilket er 600 t. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Under dette område forventes en mindreindtægt på 600 t. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4. Forsorgshjem og krisecentret På dette område fremgår udgifter vedr. forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110). Forsorgshjemmet Saxenhøj Salg af pladser på Forsorgshjemmet til andre kommuner forventes at medføre en merindtægt på 1,5 mio. kr. hvilket svarer til 4-5 flere indskrevne personer. Forventet merindtægt på 1,5 mio. kr. hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Sønderskovhjemmet Sønderskovhjemmet har opsagt sin overenskomst med Guldborgsund Kommune pr. 31.12.2011 Dette betyder at der vil skulle ske en afregning af takstreguleringer for 2010 og 2011. Dette er skønsmæssigt anslået til at medføre en indtægt for GBS på 0,9 mio. kr. Beløbet var ikke opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud På dette område fremgår udgifter vedr. beskyttede beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ( 103 og 104). 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 Køb af pladser hos private og i andre kommuner beskyttet beskæftigelse 103 Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til køb i andre kommuner. Regnskabet forventes at blive på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en regulering fra tidligere år, dels færre brugere. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er 800 t. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30/4. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 104 Køb af pladser i andre kommuner og regionen. Der forventes en mindreudgift på området på 1,2 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30/4. 6
Visiterede ydelser i øvrigt På dette område fremgår udgifter vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), ledsagerordning, kontaktpersonordning for døvblinde og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne ( 96, 97, 98 og 100). 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsevne 96 Der er afsat et nettobudget på 17.239 t. kr. Der forventes en nettoudgift på 19.074 t. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. borgere udgør ca. 1 mio.kr. Der er iværksat tiltag i form af revisitering og kvalitetsstandarder. Der forventes en nettomerudgift på 1,8 mio. kr., hvilket er 600 t. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Under dette område forventes merindtægten at udgøre 0,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4. Uvisiterede ydelser og tilbud i øvrigt På dette område fremgår driften vedr. kommunens handicapboliger, udgifter til servicearealer på samme, lejetab og betaling for lands- og landsdelsdækkende. 05.32.30 Ældreboliger Lejetab i forbindelse med tomgang er budgetlagt med 294. t. kr. I forbindelse med ændringen af beboersammensætningen i Bøgely og Kastaniely vil der i en periode være ledige lejligheder, hvilket påvirker denne konto. Det forventes et merforbrug på 200 t. kr. hvilket er 100 t. kr. mere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30/4. Mellemkommunale refusioner Den ekstraordinære indsats på området for de mellemkommunale refusioner forventes i 2011 at give en merindtægt på 1,2 mio. kr. fordelt på områderne forebyggende indsats og botilbud. Budgetforslag 2012: Bestillerenhedens budgetforslag for 2012 er tilrettet med de aktuelle og kendte antal pladser og belægningsprocenter, hvilket gælder for såvel taksindtægter samt for betaling til andre kommuner og private institutioner. Statsrefusionen er endvidere tilrettet med de kendte oplysninger omkring dyre enkeltsager. 7
Udførerenhederne institutioner med selvforvaltning (overførselsadgang) Botilbud forventet merforbrug i alt 0,8 mio. kr. Bo- og støttecenter Saxenhøj Der forventes ifølge institutionslederen en merudgift på driften på 800 t. kr. på grund af følgeudgifter til nedlagte stillinger. Merforbruget vil ved regnskabsafslutningen blive overført til regnskabsår 2012. Bostøtte forventet merforbrug på i alt 1,85 mio. kr. Marie Grubbe 85 Den nye boform i Ungdomsboliger forventes at medføre en merudgift til 85- støtte med i alt 350 t. kr., dette på grund af et større forventet antal visiterede elever. Såfremt der ikke sker de forventede visiteringer vil beløbet blive nedjusteret. Et eventuelt merforbrug vil ved regnskabsafslutningen blive overført til regnskabsår 2012. Socialpsykiatrien 85 Der forventes en merudgift til 85-støtte på området på grund af en stigning i antallet af borgere med ca. 26. Forventet merudgift i alt 1,5 mio. kr. Merforbruget vil ved regnskabsafslutningen blive overført til regnskabsår 2012. Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud forventet merforbrug i alt 1 mio. kr. DSV Guldborgsund Der forventes en merudgift som følge af nedlagte stillinger på i alt 830 t.kr. Endvidere forventes merudgifter på driften som følge af sommervejrets indflydelse på landbruget og gartneriet med i alt 240 t. kr. Merforbruget vil ved regnskabsafslutningen blive overført til regnskabsår 2012. PAU- og Pædagogstuderende På Social- og sundhedsudvalgets møde den 17. august behandlede man sagen vedrørende udgifterne til PAU og Pædagogstuderende på udvalgets institutioner. Det blev besluttet at udgiften på i alt 2,4 mio. kr. i 2011 skulle indarbejdes (afholdes) af de eksisterende budgetter for 2011. Udgiften vil blive indregnet i efterkalkulationen af taksterne til opkrævning i regnskabsår 2013, hvorved andre kommuner vil dække skønsmæssigt halvdelen af merudgiften. Det forventes at udgiften i 2011 vil kunne afholdes indenfor de eksisterende bevillinger. I Budgetforslaget for 2012 er institutionernes driftsbudgetter forøges med udgifterne til PAU/pædagogstuderende og medtaget i takstberegningen. 8