9. Sundhedsudvalget 87
88
9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U 7.265.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse U 7.019.000 GRAND TOTAL U 190.353.000 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 161.062.000 Kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsopgaver. I forbindelse med lovændring af regionernes finansiering, hvor det kommunale grundbidrag afskaffes og omlægges til kommunal aktivitetsbestemt bidrag, forventes udgiften i 2013 at udgøre 161.062.000 kr. I beløbet er indarbejdet 939.000 kr. til øget medfinansiering i forbindelse med bortfald af egenbetalingen for personer, der er i behandling med kunstig befrugtning. Grundtanken i omlægningen af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er netop at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Ændringerne til den kommunale medfinansieringsmodel: Grundbidraget blev afskaffet. Det er en generel model på det somatiske område (sygehuse ekskl. psykiatri), dvs. der er ingen differentiering. Medfinansieringsprocenten blev hævet fra 30 til 34 %. Loftet på stationære sygehusindlæggelser blev hævet fra 4.934 kr. til 14.025 kr. pr. indlæggelse og loftet pr. ambulant behandling blev hævet fra 332 kr. til 1.384 kr. De samme beløb udgør i 2013 henholdsvis 14.221 kr. og 1.403 kr. Der blev endvidere indført et loft over den enkelte regions indtægter fra den kommunale medfinansiering. Budget 2013 89
Somatik inkl. bortfald af egenbetaling for beh. med kunstig 138.284.000 befrugtning Psykiatri 7.425.000 Sygesikring 12.153.000 Genoptræning under indlæggelse 3.200.000 Budget i alt 161.062.000 Via samarbejde med Regionshospitalet i Viborg, herunder samarbejde om de planlagte besparelser og sengenedlæggelser i regionen, samt udvikling af kommunens indsats til at undgå indlæggelser og genindlæggelser, blev følgende reduktioner indarbejdet fra budget 2011: 2011 2012 2013 2014 625.000 1.250.000 1.875.000 2.500.000 Fra 2013 er indarbejdet en yderligere reduktion til medfinansieringsudgifterne på 5 mio. kr. årligt. Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen Mål- og resultatkrav for Sundhedsafdelingen i 2013: Sundhedsafdelingen tager initiativ til igangsætning af nye sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i samarbejde med de enkelte forvaltninger, bl.a. gennem fundraising og puljeansøgninger. Sundhedsafdelingen udarbejder projektansøgninger til eksterne puljer. Sundhedsafdelingen yder konsulentbistand til planlægning, igangsættelse og dokumentation af projekter. Sundhedsafdelingen fortsætter og udbygger det tværgående og koordinerende samarbejde med bl.a. de kommunale forvaltningers repræsentanter i Sundhedsgruppen, og i styregrupper for relevante projektindsatser. Sundhedsafdelingen repræsenterer fortsat kommunen i eksterne samarbejdsfora, herunder samarbejde med Region Midtjylland om Sundhedsaftaler, servicering af Samarbejdsudvalget for Vederlagsfri fysioterapi og repræsentation af Viborg/ Skive klyngen i forskellige arbejdsgrupper. Sundhedsafdelingen arrangerer 1 årlig sundhedstemadag i kommunen. Sundhedsafdelingen varetager den borgerrettede forebyggelse, herunder konkrete borgerrettede indsatser som f.eks. tobaksforebyggelse, landsdækkende sundhedskampagnetiltag m.m. 4.82 Kommunal genoptræning_og vedligeholdende træning 15.006.000 90
Genoptræning efter indlæggelse administreres og varetages af Sundhedscenteret. De anførte budgettal dækker både den ambulante genoptræning, der udføres af kommunen, og den specialiserede ambulante genoptræning, der udføres i sygehusregi, samt forebyggende besøg til ældre over 75 år. Der er indarbejdet følgende til budget 2013: 193.000 kr., som er Skive Kommunes andel af bloktilskuddet til fælles kommunale/regionale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter. Reduktion på 161.000 kr. som 1% - besparelse. Reduktionen forventes opnået ved kortere træningsperioder i forbindelse med genoptræning efter sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning/genopræning efter funktionstab uden indlæggelse. Specialiseret genoptræning: I forhold til landsgennemsnittet betaler Skive Kommune årligt ca. 1 mio. kr. mere til specialiseret genoptræning. Via implementering af Sundhedsaftalerne og videreføring af det allerede påbegyndte samarbejde med Regionshospitalet om identificering af de patienter, der rettlig burde henvises til kommunal genoptræning, blev følgende reduktioner indarbejdet fra 2011: 2011 2012 2013 2014 250.000 500.000 750.000 1.000.000 Herudover blev budgettet reduceret med 4.000 kr. som generel reduktion i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011. Til budget 2013 er budgettet yderligere reduceret med 94.000 kr. til specialiseret ambulant behandling i forbindelse med, at der er indgået driftsoverenskomst med Øfeldt Centrene om specialiseret ambulant behandling. Kommunerne bliver derved samlet reduceret 14,9 mio. kr. i bloktilskud. 4.84 Vederlagsfri fysioterapi 7.265.000 I august 2008 blev ansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttet til kommunerne. Området varetages primært af privatpraktiserende fysioterapeuter. Ordningen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af progressiv sygdom. Denne del af opgaven varetages både af privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter. Skive Kommunes forbrug til vederlagsfri fysioterapi oversteg i 2009 bloktilskuddet med ca. 0,5 mio. kr. Via et forpligtende samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter om bl.a. tilpasning af ydelsesmønstret til overenskomstens bestemmelser og snitflader mellem den kommunale træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi, blev følgende reduktioner indarbejdet fra 2011: 2011 2012 2013 2014 70.000 125.000 190.000 250.000 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.019.000 Til projekter under Sundhedsudvalget er afsat 300.000 kr. 91
Kommunen har ifølge sundhedsloven 119 og de regionale sundhedsaftaler ansvaret for at sætte særlig fokus på tobaksforebyggelsen i kommunen. Der er afsat 100.168 kr. til dette. Af de disponerede midler til sundhedsafdelingen er der afsat midler til fælles regional / kommunal forskning 51.066 kr. Der er ansat en praktiserende læge som kommunepraksiskonsulenten (kontaktperson mellem praktiserende læger og kommune), samt udgifter til møde med Skive lægelaug. Der forventes en årlig udgift på i alt 100.560 kr. Der er afsat 1.122.482 kr. fordelt med 929.482 kr. til forløbsprogrammer for udvalgte kroniske patienter med KOL (rygerlunger), diabetes, hjertekarsygdomme og muskel skelletsygdomme, herunder patientuddannelse samt 193.000 kr. til forløbskoordinatorfunktioner. Til borgerrettet forebyggelse er der afsat 758.189 kr., hvilket er 500.000 kr. mere end i budgettet for 2012. De 500.000 kr. finansieres af tidligere års mindre forbrug. Til deltagelse i sundhedskampagner 206.552 kr. Til Hjerneskadekoordinator er der afsat 258.189 kr. Tilskud til diætist 255.389 kr. Andel af bloktilskud til Kræftplan III på 292.306 kr. Særlige projekter 103.276 kr. Til Sundhedscenteret, Myndighedsafdelingen og Ældreservice er der afsat 1.430.688 kr., der primært dækker husleje, rengøring, el og varme. Avaleo Elektronisk borgerjournal 90.000 kr. 1.700.000 kr. til Det nære sundhedsvæsen og yderligere 300.000 kr. fra 2014. Beløbet er primært afsat for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. 250.000 kr. til Det integrerede sundhedsvæsen. Daglig koordinering med borgeren i centrum, som via én indgang kan komme i kontakt med ambulante hospitalstilbud, kommunale sundhedstilbud og lægepraksis. Der er afsat 250.000 kr. i årene 2013 2015 og finansieres af tidligere års mindre forbrug. Sundhedsafdelingen flyttede i 2011 i nye lokaler på Skive Sygehus. Centrets funktioner er her fysisk samlet bortset fra en mindre træningsdel og træning i varmtvandsbassin som fortsat varetages på Møllegården. Sundhedscenteret varetager: Vedligeholdende træning efter servicelovens 86 Genoptræning efter sygdom eller hospitalsindlæggelse (almen genoptræning efter sundhedslovens 140) Vederlagsfri fysioterapi til borgere med fremadskridende lidelser Forebyggende opsøgende besøg til borgere over 75 år og enker/enkemænd over 70 år Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme Samarbejde med patientforeninger 92
Hjerneskadekoordinator Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter Borgerrettet forebyggelse med fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) 93