Årsberetning 2015 For regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 Årsberetning 2015 Side 1
Beretningsdel 1- Indledende kapitler...3 Borgmesterens forord...4 Ledelsens påtegning...6 Den uafhængige revisors erklæring...6 Næstved Byråd (2014-2017)...7 Indledning...9 Økonomiske resultater...10 Beretningsdel 2 Udvalgsopdelte kapitler...15 Økonomiudvalget...16 Beskæftigelsesudvalget...21 Sundheds- og Psykiatriudvalget...26 Omsorgsudvalget...31 Børne- og Skoleudvalget...35 Kulturudvalget...41 Teknisk Udvalg...44 Plan- og Ejendomsudvalget...51 Beredskabskommissionen (Økonomiudvalget)...54 Regnskabsdel...55 Anvendt regnskabspraksis...56 Regnskab 2015...62 Noter...68 Bilagssamling...73 Årsberetning 2015 Side 2
Beretningsdel 1 Indledende kapitler Årsberetning 2015 Side 3
Borgmesterens forord Du sidder nu med Næstved Kommunes årsberetning for 2015. Årsberetningen fremstiller kommunens regnskab på en tilgængelig måde med korte beskrivelser af de enkelte områder og med mulighed for at dykke længere ned i regnskabsresultaterne i den tilhørende bilagssamling. Jeg håber, beretningen kan være med til hurtigt at skabe et overblik over kommunens regnskab. Næstved Kommune har en sundere økonomi end for et år siden. Det skyldes primært, at byrådet reducerede budgetterne med ca. 100 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2015. Dette regnskab viser, at det samlet set er lykkedes at holde budgettet. Det har medført at kommunens likviditet nu er langt mere solid, og at kommunen ikke er så sårbar overfor pludselige udsving i økonomien. Selvom budgettet samlet set blev overholdt, er der dog nogle områder, der har markante overskridelser. Det er derfor også en stor glæde, at 29 af byrådets 31 medlemmer i forbindelse med budgetforliget for 2016 besluttede, at Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge starter på en frisk, idet underskuddene er nulstillet pr. 31. december 2015 samtidig med, at områderne fra 2016 tilsammen får et budgetløft på 14 millioner kroner til at dække de øgede udgifter til flere borgere. Der er dog også områder, der er kommet ud af regnskab 2015 med forholdsvise store overskud, primært på Undervisning, Ældre og tværgående budgetter. Overskuddene bliver overført til 2016, hvor pengene kan bruges på områderne. På alle områder vil der blive arbejdet målrettet og konsekvent på at overholde budgetterne i de kommende år. Fokus på likviditeten Regnskabet viser også, at der fortsat er behov for at have fokus på likviditeten. Næstved Kommune har i en periode ligget som den kommune i landet med lavest likviditet, sådan er det heldigvis ikke længere; men vi ligger stadig iblandt de 10 kommuner med lavest likviditet. Der har været og er fortsat stærkt fokus på at få rettet op på likviditeten, da det er meget afgørende for vores handlemuligheder som kommune, at der er penge på bogen. Så det er positivt, at likviditeten er steget en del i løbet af 2015. Trods de økonomiske udfordringer har 2015 budt på mange spændende tiltag og oplevelser i kommunen. Det vil ikke være muligt at nævne alle her, så jeg vil blot fremhæve nogle få i dette forord. Årsberetning 2015 Side 4
VM i kvindehåndbold Ingen tvivl om, at de sidste uger af 2015 stod i håndboldens tegn i Næstved! Arena Næstved blev åbnet med et brag, da Næstved som en af de fire spillebyer, dannede rammen om VM i kvindehåndbold i december. Sverige, Polen, Holland, Kina, Cuba og Angola spillede på Næstveds baner; mens feststemte fans fra nær og fjern samt Næstveds maskot Næssi sørgede for en flot kulisse. Det var en stor oplevelse at være vært for denne internationale event, og vi glæder os til at lægge Arena og by til lignende både større og mindre - arrangementer i fremtiden. Kulturarvskommune Den nye Arena er imidlertid ikke den eneste bygning, vi kan være stolte af i Næstved. Det vidste vi naturligvis i forvejen, men det blev bekræftet, da Kulturministeriet i samarbejde med Realdania i oktober udpegede Næstved Kommune som Kulturarvskommune i 2015-2018. Kriterierne for at blive valgt som Kulturarvskommune er, at man skal have en rig og mangfoldig bygnings- og kulturarv. I Næstved Kommune er der kortlagt ikke mindre end 100 kulturmiljøer fra landsbyer, herregårdslandskaber og kirker til nyere tids industrianlæg såsom Maglemølle Papirfabrik. De 100 kulturmiljøer ligger til grund for udpegningen, da de udgør en meget stærk kulturhistorie i kommunen. Det er en god nyhed, og det giver os en unik mulighed for at sætte vores kulturmiljøer mere i spil. De skal gøres til en aktiv ressource i branding og udvikling af kommunen, så vi også udover kommunegrænsen kan sige kom og Mærk Næstved. Udflytning af statslige arbejdspladser Torsdag den 1. oktober 2015 blev en særlig dag for Næstved, da Statsministeriet offentliggjorde udflytning af 395 arbejdspladser til kommunen. Det er Udlændingestyrelsen, der fremadrettet får til huse i vores by. Det er vi meget glade for og vi vil gøre os stor umage for at give Udlændingestyrelsen og de 395 medarbejdere en god velkomst til byen og til hele kommunen. Campus Næstved Udlændingestyrelsens mange medarbejdere er imidlertid ikke de eneste, vi håber og tror på, vi kan trække til Næstved. Om ganske få år har Næstved en Campus. Det er VUC Storstrøm, der som de første starter byggeriet; mens Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland følger byggeplanerne tæt og overvejer egne muligheder. En Campus Næstved midt i byen kommer til at betyde endnu mere liv, og det bliver mere attraktivt for de unge på hele Sydsjælland at tage en uddannelse. Det er en stærk beslutning, VUC Storstrøm har truffet og jeg glæder mig til at følge med i byggeriet. Placeringen ved foden af Munkebakken er helt rigtig, og på den måde kommer vores grønne bybakke til at fungere som et åndehul for både de studerende og for byens borgere. Dette er blot et meget lille udpluk af rigtig mange spændende begivenheder og tiltag i Næstved Kommune i året, der er gået. I årsberetningen er der under de enkelte udvalg flere korte fortællinger fra det forgangne år. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst med årsberetningen for 2015. Carsten Rasmussen Borgmester Årsberetning 2015 Side 5
Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 18. april 2016 behandlet og aflagt Årsberetning 2015 for Næstved Kommune til Byrådet. Årsberetningen er en beretning om 2015 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsberetningen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner, kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling, årets økonomiske resultat samt målopfyldelse i 2015. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed årsberetningen til revisionen. Næstved den 18. april 2016 Borgmester Carsten Rasmussen Kommunaldirektør Tomas Therkildsen Den uafhængige revisors erklæring Tilføjes beretningen på naestved.dk, når revisionen er udført. Kommunens revisor er BDO, Ringstedvej 18, st. th., 4000 Roskilde, mail: roskilde@bdo.dk Årsberetning 2015 Side 6
Næstved Byråd (2014-2017) Borgmester Carsten Rasmussen (A) 2. viceborgmester Daniel Lillerøi (A) Søren Dysted (A) Per Sørensen (A) Mette Stensgaard- Christensen (A) Linda Frederiksen (A) Michael Perch (A) Dusan Jovanovic (A) Helle Jessen (A) Hanne Sørensen (A) John Lauritzen (A) Marianne Olsen (A) Birgit Lund Terp (A) Jørgen Christiansen (A) 1. viceborgmester Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Årsberetning 2015 Side 7
Elmer Jacobsen (V) Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Sebastian Mylsted- Schenstrøm (V) Stedfortr. for Troels Larsen Otto Poulsen (V) Søren Revsbæk (V) Niels True (V) Helge Adam Møller (C) Anette Brix (C) Gunver Birgitte Nielsen (C) Niels D. Kelberg (O) Githa Nelander (O) Thomas Palmskov (O) Lars Hoppe Søe (B) Jette Leth Buhl (F) Thor Temte (Ø) Partier i Næstved Byråd A B C F O V Ø Socialdemokratiet Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten Direktion i Næstved Kommune Kommunaldirektør Tomas Therkildsen Direktør Sven Koefoed-Hansen Direktør Bruno Lind Direktør Per B. Christensen Årsberetning 2015 Side 8
Indledning Næstved Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for 2015. Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte udvalgsområder. Det indledende kapitel Økonomiske resultater tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert udvalg med en kort beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver samt beskrivelse af nogle af årets opgaver, begivenheder, milepæle, nye aktiviteter eller lignende. Derudover er der for hvert udvalgsområde en præsentation af udvalgte nøgletal samt nogle helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte områder. De afsluttende kapitler indeholder årsberetningens regnskabsdel, der beskriver kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er endvidere udarbejdet en bilagssamling til Årsberetning 2015. Den indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder samt en oversigt over målopfølgningen. Begge publikationer findes på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 9
Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2015 Næstved Kommune er fortsat udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger på landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at sammensætningen af borgere i vores kommune gør, at vi samlet set tjener mindre og dermed betaler mindre i skat end landsgennemsnittet samtidig med, at vi som borgere samlet set har behov for kommunale ydelser svarende til landsgennemsnittet. Derfor er der behov for stram økonomisk styring. Byrådet vedtog i februar 2015 en revideret økonomisk politik bestående af seks vigtige punkter: - Overskud på driften på minimum 175 millioner kroner årligt - Nedbringelse af kommunens gæld med minimum 100 millioner kroner i denne byrådsperiode - Genopbygning af likviditeten til minimum 175 millioner kroner i denne byrådsperiode og på sigt op til 250 millioner kroner - Uændrede skattesatser - Målrettet arbejde med effektiviseringer - Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Det er denne økonomiske politik, der har været og er grundlaget for økonomistyringen. Den økonomiske strategi er vigtig, idet en bæredygtig økonomi er fundamentet for en fortsat udvikling af kommunen. Næstved Kommunes resultat for 2015 Resultatopgørelse - =indtægt/overskud + =udgift/underskud Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse til oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Driftsindtægter Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.728.382-4.726.992-2.557 1.391 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Serviceudgifter 3.107.319 3.117.169 3.045.857-61.462-71.312 Overførselsudgifter 943.659 943.263 993.492 49.833 50.229 Forsikrikrede ledige 157.233 155.472 155.931-1.302 459 Aktivitetsbestemt medfinansiering 304.676 315.098 329.097 24.421 13.999 Den centrale refusionsordning -15.372-15.372-22.591-7.219-7.219 Nettodriftsudgifter i alt 4.497.516 4.515.631 4.501.787 4.270-13.844 Renter (ekskl. ældreboliger) 15.926 15.562 12.879-3.047-2.683 Resultat af ordinær drift -210.992-197.189-212.326-1.333-15.137 Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Kvalitetsfond 17.710 24.289 16.016-1.694-8.272 Øvrig anlæg 91.505 92.400 57.971-33.534-34.429 Anlæg i alt 109.215 116.689 73.987-35.228-42.701 Resultat af skattefinansierede område -101.777-80.500-138.338-36.561-57.838 Optagne lån -53.850-76.919-58.057-4.207 18.862 Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 64.591 64.591 64.866 275 275 Indskud i landsbyggefonden 203 203 203 Øvrige finansforskydninger 10.000-3.649-3.649-13.649 Samlet balance på det skattefinansierede -91.036-82.828-134.974-43.938-52.146 område Resultat af det brugerfinansierede område 568 1.777-1.411-1.978-3.187 Resultat af ældreboliger 175 213 4.523 4.348 4.310 Resultat i alt -90.294-80.839-131.862-41.568-51.023 Årsberetning 2015 Side 10
Næstved Kommune kom ud af 2015 med et overskud på 212 millioner kroner mod et budgetteret overskud på ordinær drift på 197 millioner kroner. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 175 millioner kroner. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskud/udlignings- samt driftsindtægter/refusioner fratrukket kommunens samlede driftsudgifter til f.eks. skoler, daginstitutioner, ældre, handicappede, arbejdsmarked, sundhed, veje, miljø, administration mv. Det ordinære driftsresultat er dermed 15,1 millioner kroner bedre end det korrigerede budget. Det er positivt, at det budgetterede overskud på ordinær drift er mere end overholdt. Budgettet for 2015 var vedtaget med serviceudgifter på 3.107,3 millioner kroner. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.045,9 millioner kroner, hvilket er et realiseret overskud (mindreforbrug) på serviceudgifter på 61,4 millioner kroner i forhold til oprindeligt budget. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering. De samlede anlægsudgifter er med 74 millioner kroner i 2015 lavere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 109,2 millioner kroner. Dertil kommer, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2014 til budget 2015 og givet bevillingsændringer ved årets budgetkontroller, så det korrigerede budget 2015 udgør 116,7 millioner kroner. Der er dermed brugt 42,7 millioner kroner mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært udskudte projekter, som bl.a. Ressource City, indskolings- og SFO-afsnit på Susålandets Skole, projekt Det Ny Holmegaard samt Østlig fordlingsvej, der videreføres i 2016. Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2015 opgøres til et overskud/ændring af likviditeten på 131,9 millioner kroner mod et oprindeligt budgetteret overskud på 90,3 millioner kroner. Årsagen til, at det realiserede overskud er 41,6 millioner kroner bedre end oprindeligt budgetteret, skyldes primært det store overskud på anlæg. Kassebeholdningen pr. 31. december 2015 blev -6,1 millioner kroner (negativ kassebeholdning). Det er en forbedring på 124,2 millioner kroner siden 31. december 2014. Det er noget bedre end forventet. Hovedårsagen er et lavt forbrug på anlæg i 2015. Kommunens gennemsnitslikviditet var på 184 millioner kroner ved udgangen af 2015. Det er en stigning på 141 millioner kroner siden lavpunktet i august 2014, hvor gennemsnitslikviditeten var nede på 43 millioner kroner. Det betyder samtidig, at byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 175 millioner kroner er opfyldt. Gennemsnitslikviditeten forventes fortsat at stige i løbet af 2016 og er ved udgangen februar 2016 steget til 190 millioner kroner. Gennemsnitslikviditeten forventes at være ca. 225 millioner kroner ved udgangen af 2016 (jf. likviditetsprognose februar 2016). Årsberetning 2015 Side 11
Næstved Kommune har en sundere økonomi end for et år siden. Det skyldes primært at byrådet reducerede budgetterne med ca. 100 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2015. Dette regnskab viser, at det samlet set er lykkedes at holde budgettet. Det har medført at kommunens likviditet nu er langt mere solid, og at kommunen ikke er så sårbar overfor pludselige udsving i økonomien. Selvom budgettet samlet set blev overholdt, er der dog nogle områder, der stadig er udfordret. Der er store underskud på nogle driftsområder, særligt Arbejdsmarked, Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge. Det bliver delvist opvejet af store overskud på Undervisning, Ældre og Administration. Det er tilfredsstillende, at der blev lagt 131,9 millioner kroner i kommunekassen, selvom en del af det skyldes overskud på både drift og anlæg, der overføres til 2016. Hvor kommer pengene fra? Næstved Kommunes indtægter består af henholdsvis finansieringsindtægter samt drifts- og anlægsindtægter. Finansieringsindtægterne er skatteindtægter som indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat samt indtægter fra tilskuds- og udligningsordninger. Drifts- og anlægsindtægter er blandt andet brugerbetaling for dagtilbudspladser, entreindtægter fra svømmehaller, betaling for kurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som eksempelvis dækker en del af udgiften til førtidspension, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Endelig har kommunen renteindtægter. Næstved Kommunes finansieringsindtægter 2015, 1.000 kroner Grundskyld og ejendomsskat, -282.261 Dækningsafgift, -23.372 Skatter, -3.086.527 Tilskud og udligning, -1.318.656 Selskabsskat, -16.175 Diagrammet ovenfor viser, at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter, som udgør godt 65 % af finansieringsindtægterne, mens tilskud og udligning udgør knap 28 % af finansieringsindtægterne. Årsberetning 2015 Side 12
Hvad bliver pengene brugt til? Næstved Kommunes udgifter består af driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifterne indeholder blandt andet udgifter til overførsler og udgifter til opretholdelse og udvikling af de serviceydelser, kommunen tilbyder borgerne, som eksempelvis dagtilbud, ældrepleje, genoptræning, undervisning i folkeskolen med videre. Anlægsudgifter består af udgifter til vedligeholdelse og forbedring af kommunens ejendomme, veje og naturområder, anskaffelse af nyt materiel, nyopførelse af bygninger eller nyanlæg af veje. Endelig har kommunen også renteudgifter. I Næstved Kommunes regnskab indgår også forsyningsområdet, der sørger for renovation. Forsyningsområdet er udskilt fra kommunens øvrige aktiviteter, fordi det drives i et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at kommunen ikke på lang sigt må skabe over- eller underskud ved driften af forsyningsområdet, men kun opkræve borgerne, hvad der svarer til de udgifter, der afholdes ved renovationsopgaven. Der skelnes derfor i regnskabet mellem skattefinansierede aktiviteter og forsyningsområdet. Næstved Kommunes nettodriftsudgifter 2015, 1.000 kroner Kultur og Fritid; 118.314 Sundhed og Psykiatri, 537.825 Økonomi**; 488.002 Teknik og Miljø*; 139.635 Handicap; 255.898 Brand og Redning; 19.613 Arbejdsmarkeds-ydelser og Førtidspension m.m.; 1.154.849 Børn og Unge; 250.981 Ældre; 497.344 Undervisning; 755.169 Dagpasning; 284.157 Noter: *Teknik og Miljø er en samlet opgørelse for Trafik og Grønne områder, Rotter og Affald, Miljø samt Ejendomme **Økonomi er en samlet opgørelse for Politikere, IT, Administration, Tværgående puljer, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv. Årsberetning 2015 Side 13
Diagrammet viser de enkelte områders nettodriftsudgifter for 2015, hvilket vil sige, at det er lavet på baggrund af driftsudgifter og -indtægter inklusive refusion fra staten. Udover nettodriftsudgifterne har kommunen haft nettoanlægsudgifter samt udgifter til afdrag og renter på lån. Uddybende bemærkninger til de enkelte områder kan læses i afsnittet Specielle bemærkninger i bilagssamlingen til beretningen på naestved.dk. Hvad sker der, hvis der er overskud eller underskud på et område? Overordnet er der en forventning om, at de budgetter, der er afsat til de enkelte områder, bliver overholdt. Alligevel er der ofte enten et overskud eller et underskud på de forskellige områder, som det også fremgår af oversigten over nettodriftsudgifter ovenfor. I forhold til driftsbudgetterne bliver de tildelt som henholdsvis selvforvaltningsbudgetter og driftsbudgetter uden for selvforvaltning. Et selvforvaltningsbudget er det budget, hver enkelt af kommunens virksomheder (f.eks. et bo- og naboskab, en skole, et ældrecenter mv.) bliver givet ved budgetårets start. På selvforvaltningsvirksomhederne kan et overskud på op til 3 % af budgettet overføres til næste budgetår, hvor det kan anvendes, mens et underskud fuldt ud bliver overført til næste budgetår, hvor det skal afdrages helt eller delvist. På driftsbudgetterne uden for selvforvaltning er det med virkning fra regnskab 2015 besluttet, at både overskud og underskud overføres til næste år. Det er Byrådet, der træffer endelig beslutning om overførsel af underskud og overskud til næste år. Styringsmodel Næstved Kommunes styringsmodel kan karakteriseres som mål- og rammestyring. Med henblik på at sikre, at de politiske mål og rammer bliver omsat i den kommunale organisation, er mål- og rammestyringen suppleret med aftalestyring. Der indgås aftaler på alle ledelsesniveauer (direktion, centerchefer, virksomheder) i kommunen. I forhold til kommunens virksomheder bliver aftalerne indgået som selvforvaltningsrammer, der består af henholdsvis en økonomisk ramme og en indholdsmæssig ramme (virksomhedsmål). Selvforvaltningsrammerne er sammen med de godkendte politiske visionsmål en væsentlig del af aftalestyring på det decentrale område. Vi karakteriserer denne styringsmodel som central styring - decentral ledelse. Årsberetning 2015 Side 14
Beretningsdel 2 Udvalgsopdelte kapitler Årsberetning 2015 Side 15
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervspolitik. Fantastisk VM håndboldfest i Næstved December 2015 stod i håndboldens tegn i Næstved, da vi var vært ved VM i kvindehåndbold. Verdensklassespillere fra Sverige, Holland, Polen, Kina, Cuba og Angola indviede de bonede gulve i Arena Næstved og kæmpede om at spille sig videre til de afgørende kampe i Herning. Aktører fra kommunen, handelslivet, foreningerne og erhvervslivet stod sammen om at skabe de mest optimale rammer for afviklingen af en fantastisk event for både spillere, tilrejsende fans og lokalbefolkningen. Beachhåndbold, streethåndbold, konkurrencer og en masse andre aktiviteter skabte opmærksomhed om eventen i løbet af sommeren. Håndboldmål ved indfaldsvejene markerede, at man var kommet i mål i en VM-by. Den pink løber var rullet ud på stationen, pink håndbolde på vejen markerede VM ruten fra stationen til Arenaen og pink shuttlebusser var kørt i stilling til at fragte håndboldgæster frem og tilbage. Næssi var på plads i Arenaen og spredte glæde blandt børn og voksne som vores lokale VM maskot. Det gjorde han så godt, at han blev kåret som den bedste VM maskot i de fire værtsbyer. Afviklingen af VM var på alle måder en succes, der var med til at sætte Næstved på landkortet og vise, at vi kan levere varen, når det handler om at huse store nationale og internationale events indenfor både sport, kultur og musik. Der blev høstet store roser fra Dansk Håndbold Forbund på engagementet og afviklingen i Næstved: Vi synes det har været helt fantastisk at have Jer med. Jeg har selv været i Næstved på 3 matchdage og fulgt, hvordan det har kørt. Jeg har haft IHF præsidenten Hassan Moustafa med, og han var overvældet over, at en ny by kunne administrere det så fantastisk flot. Fra os i Dansk Håndbold Forbund skal der lyde, at I har løftet den her opgave på fortrinlig vis og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang vi kommer til Jer. Så til Jer alle fra borgmesteren til alle jer frivillige skal der fra hjertet, Heart of Handball, lyde et TUSIND TAK! Morten Stig Christensen, Generalsekretær i DHF. Årsberetning 2015 Side 16
Bedre Bredbånd i lokalområderne I 2015 igangsatte Næstved Kommune et arbejde, der skal forbedre bredbånd dækningen i kommunens lokalområder. Sammen med et par andre kommuner har Næstved på vegne af alle sjællandske kommuner sammensat et katalog til Folketingspolitikerne om behovet for en stærk indsats for bedre bredbåndsdækning. Mere praktisk har Næstved Kommune udpeget Næsby og omegn som et pilotprojekt-område, hvor der skal findes en model for udrulning af fiberforbindelser. Sammen med Næsby Bylaug indkaldte Næstved Kommune til et meget velbesøgt borgermøde om pilotprojektet et møde, som lover godt for et hurtigere internet i Næsby i fremtiden. Der er nu nedsat tre borgerstyrede grupper, som med stor entusiasme arbejder på at få afdækket modeller til etablering af fiberforbindelse og økonomien, skabe et overblik over, hvilke husstande, der ønsker at være med i projektet samt stiftelsen af en bredbåndsforening i området. Målet er, at fiberforbindelser er udrullet ultimo 2016/primo 2017. Hverdagsstolthed og Mit Næstved mærkes hver dag på kommunens Facebook Mærk Næstved havde sidste år fokus på Mit Næstved og hverdagsstolthed, og det var Facebook med til at understøtte. Det blev bemærket! Helt præcist med 2.838.638 visninger. Så mange gange blev opslag på Næstved Kommunes officielle Facebook-side set i 2015. Det betyder, at hvert opslag i gennemsnit er set 6.078 gange. Hovedparten af kommunens Facebook-opslag viser konkret, hvordan det er at være borger i kommunen, og hvordan vi møder hinanden i et fælles bedste hvordan vi Mærker Næstved. Gennem en fortællende tilgang, troværdige fotos og et uformelt og muntert sprog bevidner opslagene de konkrete resultater af strategier, politikker og visioner for hele kommunen. Opslagene sætter ansigt på kommunen, og i det omfang det er muligt, involverer de borgerne. Gennem Facebook bliver det gode liv eksemplificeret og hverdagsstoltheden højnet, fordi historierne på dette sociale medie vokser og nuanceres gennem likes, delinger og kommentarer. Med andre ord: Borgerne mærker - og sætter deres mærke på - Næstved. Økonomiudvalgets økonomi På Økonomiudvalgets område administreres økonomien på seks forskellige politikområder: Finansiering, Politikere, Fælles formål (administration og fælles puljer), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv. Finansiering Politikområde Finansiering adskiller sig fra de øvrige politikområder, idet der ikke er driftsudgifter på området, men i stedet hele finansieringen af kommunens aktiviteter gennem skatteindtægter, bloktilskud, udligning, lånoptagelse og renteindtægter, ligesom afdrag på lån og renteudgifter indgår på dette politikområde. Årsberetning 2015 Side 17
Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på politikområde Finansiering. Tabel 1. Kommunens nettoindtægter vedrørende finansiering Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Finansiering -4.724.435-4.728.382-4.726.992 1.391 Området viser stort set ingen afvigelse. Underskuddet på 1,4 millioner kroner dækker over en lang række mindre afvigelser, f.eks. en mindre låneoptagelse end budgetteret som modsvares af bl.a. højere renteindtægter, højere skatteindtægt samt en række finansforskydninger. Drift Økonomiudvalgets øvrige politikområder Politikere, Fælles formål (administration og fælles puljer), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv udgør alle driftsudgifter. Nedenfor ses en tabel over budget, forbrug samt over-/underskud på de enkelte politikområder. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Administrationen 441.864 469.707 407.536-62.171 IT 53.618 54.685 51.323-3.362 Planlægning og Erhverv 15.366 15.857 14.334-1.523 Jord og Bygninger 662 885 279-606 Brand og Redning 14.945 20.070 19.613-456 Politikere 12.828 12.134 14.530 2.396 Der er i 2015 et overskud i forhold til det korrigerede budget på samlet 65,7 millioner kroner. Overskuddet skyldes især politikområdet Administration, hvor forklaringen på det store overskud primært er puljer, der ikke er anvendt (servicereservepulje, selvforvaltningsbufferpulje, fleksjobpuljer) samt tjenestemandspensioner, forsikring og et overskud på selvforvaltning, der overføres til 2016. Årsberetning 2015 Side 18
Sådan fordelte udgifterne sig på Økonomiudvalgets område i 2015, 1.000 kroner Brand og Redning, 19.613 Politikere; Jord og Bygninger; 14.530 Planlægning 279 og Erhverv; 14.334 IT; 51.323 Administrationen; 407.536 Anlæg Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsindtægter på 10,6 millioner kroner på Økonomiudvalgets område. Indtægten i 2015 blev netto 4,9 millioner kroner og dermed 5,7 millioner kroner mindre end budgetteret. Anlægsindtægter og anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område vedrører f.eks. byggemodning af grunde samt salg af grunde og ejendomme. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 19
Nøgletal på Økonomiudvalgets område Nedenfor er opstillet en række nøgletal for Økonomiudvalgets område. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Antal indbyggere pr. 1. januar 81.163 81.417 81.683 82.325 Gennemsnitlig likviditet pr. borger* 3.659 kr. 1.187 kr. 674 kr. 2.235 kr. Gæld pr. borger 11.848 kr. 11.398 kr. 11.558 kr. 11.390 kr. Resultat af ordinær drift pr. borger** 2.526 kr. 1.032 kr. 2.265 kr. 2.579 kr. Nettodriftsudgifter pr. borger** 54.064 kr. 55.399 kr. 54.818 kr. 54.683 kr. Nettoanlægsudgifter pr. borger** 4.463 kr. 1.463 kr. 1.171 kr. 899 kr. Indtægter pr. borger*** 56.054 kr. 56.482 kr. 57.207 kr. 57.419 kr. Administrative lønudgifter pr. borger (2015- priser) **** 3.517 kr. 3.482 kr. 3.369 kr. 3.336 kr. Fuldtidsstillinger i NK 6.150 6.032 5.891 5.778 Sygefravær 5,28 % 5,21 % 5,17 % 5,53 % Personaleomsætning 15,2 % 22,1 % 5,24 %* 27,3 % * Den store reduktion fra 2012 til 2013 skyldes blandt andet,. at cirka 115 millioner kroner er udgået af likviditeten i forbindelse med overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark ** Eksklusive ældreboliger *** Skat og tilskud/udligning **** Administrative lønudgifter på Fælles formål (administration) ***** Tallet er opgjort på en anden måde end de øvrige år, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Årsberetning 2015 Side 20
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet. Faste aftaler med virksomhederne 2015 blev året, hvor vi styrkede kontakten til de lokale virksomheder endnu mere. Det gjorde vi ved at arbejde videre med at udbrede vores partnerskabsaftaler, hvor de lokale virksomheder kan få hjælp til at skrive jobopslag, screene og udvælge kandidater, få hjælp til samtalerne, fastholdelse af medarbejdere og meget mere. Konsulenterne lytter på virksomhedernes behov og finder den løsning, der passer til den enkelte virksomhed. I løbet af 2015 indgik 104 virksomheder en fast aftale med os en aftale der skal aflaste og styrke virksomhederne bedst muligt. Og det er bestemt en hjælp, virksomhederne har taget pænt imod. Rigtig mange efterspørger hjælp til rekrutteringer. Vi når flere nye virksomheder I 2015 begyndte virksomhedskonsulenterne i Center for Arbejdsmarked også at arbejde med den helt nye app Virego. En app der giver et langt større overblik, fordi alle konsulenter nemt og hurtigt kan følge med i, hvornår en virksomhed sidst er blevet kontaktet, hvad der kom ud af den kontakt, og hvornår vi skal følge op. De foreløbige positive resultater viser, at konsulenterne fire ud af 10 gange opsøger en virksomhed, der ikke tidligere har været i kontakt med os. Nyt forløb skal hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet Vi er den kommune på Sjælland, der modtager flest flygtninge. I 2015 modtog vi 195 kvoteflygtninge, hvor der kommer familiesammenføringer oveni, mens kvoten for 2016 lyder på 302. Det sætter pres på vores integrationsindsats, antallet af midlertidige boliger og at finde permanente boliger. Men det gør også, at vi arbejder på højtryk for at give de nye borgere de bedste forudsætninger for at komme hurtigt og sikkert ud på arbejdsmarkedet. Vi mener, at den bedste integration foregår i virksomhederne. Derfor har Center for Årsberetning 2015 Side 21
Arbejdsmarked og Næstved Ressourcecenter søsat et helt nyt branchepakkeforløb, der veksler mellem undervisning (rettet mod en specifik branche) og praktikforløb. Vi har på forhånd fået lavet en analyse af, hvilke seks brancher der er mest realistiske for flygtninge at finde job indenfor. Det er landbrug, butik, kantine/køkken, byg- og håndværk, pleje/omsorg og rengøring. I forløbet vil de derfor specialisere sig inden for en bestemt branche. Forløbet ser således ud: Syv ugers introduktion til brancherne, hvor man efter at kende de seks brancher kan vælge en, man vil fordybe sig i. Efterfølgende kommer hver deltager videre i tre forskellige praktikforløb, der hver kan vare op til tre måneder. I hvert forløb skal man nå en række mål, inden man kommer videre til det næste forløb. Det følger nogle såkaldte progressionskort. Deltagerne går sideløbende på sprogskolen, hvor de har oprettet et hold med danskundervisning, der retter sig mod brancherne. Derfor er sproget ikke en barriere for at komme i et branchepakkeforløb de lærer branchetermerne undervejs. Ny beskæftigelsesreform En ny beskæftigelsesreform så dagens lys i 2015. Noget af det centrale i reformen er, at de ledige skal have en individuel og tidlig indsats, der er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i de konkrete behov, den enkelte har for at komme hurtigst muligt i job. Den nye reform har betydet flere samtaler med de nye ledige og ikke mindst et styrket samarbejde med a-kasserne. Det har været en rigtig god ide at samle kompetencerne fra jobcentret og a-kasserne, så vejledningen af borgeren bliver mere målrettet. Vi må derfor sige, at samarbejdet er berigende for alle parter. Fokus på fleksjob Der kan være mange tanker og spørgsmål, når man er jobsøgende. Derfor har vi oprettet et netværk, hvor man kan mødes med andre, der skal søge et fleksjob. Her kan man flere gange om ugen udveksle erfaringer med hinanden, have fokus på at synliggøre sine kompetencer og få vejledning af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Vi kan se, at det er en form, der passer godt til målgruppen hele 359 borgere fandt et fleksjob i 2015. Flere unge finder vej til arbejdsmarkedet En målrettet og engageret indsats fra sagsbehandlere, konsulenter, virksomheder og ikke mindst de unge selv er baggrunden for, at antallet af unge på A-dagpenge er faldet med 23 % i Næstved mod 7 % på landsplan. Den unge målgruppe var et særligt fokusområde i 2015, hvor vi oplevede stor succes med vores screeningsforløb Din vej dine muligheder, som Næstved Ressourcecenter står bag. Hver 14. dag begynder der mellem 10-20 nye unge på screeningsforløbet, hvor der bliver arbejdet med selvværd, selvtillid, motivation og drømme for fremtiden. De foreløbige evalueringer viser, at størstedelen kommer videre i job eller uddannelse. De samme succeser kan vi finde i vores samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og brobygningsforløbene, og ikke mindst det tværfaglige samarbejde om Næstved Kommunes ungestrategi, som vi har deltaget i. Årsberetning 2015 Side 22
Nytænkning af aktiverings- og tilbudsindsatsen For at give borgerne de bedste tilbud med de største effekter har vi udviklet Den dynamiske indkøbsmodel. Vi klippede den røde snor til systemet i marts 2015. Indtil videre er 49 leverandører godkendt til at byde ind på opgaver, mens mere end 2.200 borgere har fået et tilbud gennem indkøbsmodellen. Med det nye system er vi gået fra 180 købmænd til én. Den enkelte sagsbehandler laver nemlig en bestilling på det tilbud, borgeren skal have. Det kommer så senere i udbud, hvor de godkendte leverandører kan byde på opgaven. De leverandører, der kan garantere de bedste effekter, vinder udbuddet. Efter at systemet havde eksisteret i få måneder, kunne vi konstatere et markant prisfald på grund af konkurrencen mellem leverandørerne. I efteråret 2015 fladede faldet ud og priserne stabiliserede sig. Beskæftigelsesudvalgets økonomi På Beskæftigelsesudvalgets område administreres økonomien vedrørende arbejdsmarkedsydelser og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob mv. Området skal ses i tæt sammenhæng med Førtidspension, der ligger under Omsorgsudvalgets område. Grundet den tætte sammenhæng mellem Arbejdsmarkedsydelser og tilskud samt Førtidspension beskrives de to politikområder samlet her. Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarkedsydelser og tilskud samt Førtidspension. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 667.620 666.043 735.794 69.752 Førtidspension m.m. 433.320 432.970 419.055-13.916 Der var i 2015 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.099,0 millioner kroner. Forbruget i 2015 blev samlet 1.154,8 millioner kroner og dermed et underskud på 55,8 millioner kroner. Budgetoverskridelserne på 55,8 millioner kroner er primært på følgende områder: - Sygedagpenge, 18,6 mio. kr. - Aktivering (inkl. mentorordning), 24,9 mio. kr. - Ressource- og jobafklaringsforløb, 20,1 mio. kr. - Tilbud og ydelser til udlændinge og midlertidige boliger, 6,7 mio. kr. Årsberetning 2015 Side 23
Der er til gengæld overskud på flere områder, som delvist opvejer de store underskud. Det er primært på førtidspension med 13,9 millioner kroner. Regnskab i forhold til seneste budgetkontrol Det endelige regnskabstal er ca. 33 millioner kroner større end vurderingen ved den seneste budgetkontrol pr. 1. oktober 2015. Den største enkeltafvigelse er kontanthjælp, hvor udgifterne er ca. 12 millioner kroner mere end vurderet ved budgetkontrollen. Det skyldes primært meget ugennemsigtige data fra KMD igennem hele året. Der har ikke været mulighed for at få præcise tal for aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. De nuværende tal blev først præsenteret for kommunen medio januar måned 2016. Det vurderes, om der kan gøres krav gældende mod dataleverandøren. Herudover er udgifter til aktivering og mentorer skredet med ca. 12 millioner kroner siden seneste budgetkontrol. Kommentarer til området fremgår af de specielle bemærkninger. Udgifter til sygedagpenge er skredet med ca. 4 millioner kroner siden budgetkontrollen. Det er udgifterne til borgere, der har været på ydelsen i mere end 52 uger, der er den primære årsag hertil. Der er ikke refusion på disse udgifter. Udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb er ligeledes skredet siden seneste budgetkontrol. Samlet er det ca. 6 millioner kroner, hvilket bl.a. også skyldes udgifter til borgere, der har været på ydelser i mere end 52 uger samt en højere tilgang end forventet på ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsområdet. Regnskab i forhold til landsgennemsnittet Det er endnu for tidligt at kunne præsentere et samlet landsresultat for kommunerne på Arbejdsmarkedsområdet. Kommunen har dog fået et meget foreløbigt bud fra KL. De vurderer, at kommunerne i alt overskrider den aftalte ramme med regeringen med 0,7 milliarder kroner i 2015. Kommunerne har budgetteret med 1,1 milliarder kroner under den aftalte ramme, så kommunernes budgetter bliver overskredet med 1,8 milliarder kroner, hvis KL s foreløbige bud holder. Hvis de foreløbige regnskabstal fra KL holder, tyder det på, at Næstved Kommunes regnskabsudgifter for 2015 er ca. 60 millioner kroner over landsgennemsnittet. Det er en lille forbedring i forhold til regnskab 2013 og regnskab 2014, hvor kommunens udgifter lå ca. 70 millioner kroner over landsgennemsnittet. Beregningerne for 2015 skal dog tages med et stort forbehold, da kommunernes egne regnskabstal på dette tidspunkt endnu ikke er endelige, og da det foreløbig kun er et uofficielt skøn fra KL på hele landets udgifter for 2015. Årsberetning 2015 Side 24
Sådan fordelte udgifterne sig på Beskæftigelsesudvalgets område i 2015, 1.000 kroner Øvrige udgifter, 69.874 Revalidering og fleksjob mv., 108.742 Kommunal beskæftigelses-indsats; 44.271 Dagpenge til forsikrede ledige, 147.116 Førtidspension m.m., 419.055 Sygedagpenge; 119.100 Kontant- og uddannelseshjælp inkl. afløb og tilbagebetalinger, 187.806 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 58.884 Anlæg Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 12,4 millioner kroner på Beskæftigelsesudvalgets område. Udgiften i 2015 blev netto 12,5 millioner kroner og dermed 0,1 millioner kroner mere end budgetteret. Anlægsudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område vedrører flygtningeboliger. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 25
Nøgletal på Beskæftigelsesudvalgets område Modtagere af forsørgelsesydelser (helårspersoner) Budgetgaranti: Regnskab 2013 Skøn 2014 (budget) Regnskab 2014 Skøn 2015 (budget) Regnskab 2015 Kontanthjælp 2.691 2.082 1.596 1.586 1.607 Uddannelseshjælp 597 952 597 Revalidering 103 130 105 114 92 Ressourceforløb 29 216 105 228 253 Uddannelsesordning 90 30 44 0 188 Ledighedsydelse 265 272 253 257 223 Øvrige overførsler: Sygedagpenge 925 996 1.094 818 1.029 Fleksjob 934 984 967 1.082 1.026 Førtidspensionister 3.626 3.530 3.437 3.449 3.322 Forsikrede ledige: Dagpenge 1.561 1.300 1.292 943 1.171 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 91 130 188 Ledighedsprocent* Næstved Kommune 5,6 5,0 4,6 Hele landet 5,3 4,6 4,2 * Ledige i % af arbejdsstyrken opgjort pr. 1. september i det pågældende år Årsberetning 2015 Side 26
Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, herunder opgaver som tandpleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds- og psykiatriudvalget er endvidere ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske ydelser samt psykiatriområdet. Psykiatriens hus Integreret Psykiatri har i løbet af 2015 udviklet den koordinerede og sammenhængende indsats for psykisk sårbare fra projektstatus til driftsstatus med fælles ledelse. Samarbejdet er fra efteråret 2015 forankret i Psykiatriens Hus i Ringstedgade, hvor Socialpsykiatriens medarbejdere er flyttet ind. Der er aktuelt 44 borgere, som har takket ja til at være med i den Integrerede Psykiatri, hvor de vil opleve tæt sammenhæng i det regionale og kommunale tilbud. Der er udarbejdet fælles værktøjer og samarbejdsaftaler dels til understøttelse af borgeren og dels til understøttelse af det faglige arbejde. I det fælles hus kan borgeren nu møde medarbejdere fra jobcenter, myndighed, sundhedscenter, socialpsykiatri og distriktspsykiatrien. Nyt samlet hjerneskadecenter I maj 2015 begyndte borgere med en erhvervet hjerneskade at genoptræne i det nyetablerede Hjerneskadecenter under Næstved Kommune. Stedet blev officielt indviet af formanden for Sundheds- og psykiatriudvalget i august 2015, hvor også borgere, pårørende, borgmesteren, samarbejdspartnere m.fl. var mødt frem. Hjerneskadecenter Næstved er et samlet kommunalt hjerneskadecenter, der arbejder målrettet på at yde borgere med en erhvervet hjerneskade en bedre indsats via en stærkere koordination og sammenhæng i indsatsen. Rehabilitering af borgere med en erhvervet hjerneskade er en kompleks opgave, der kræver specialkompetencer indenfor mange fagområder. Det nye hjerneskadecenter består derfor af ca. 15 medarbejdere med forskellige kompetencer, der tilsammen kan løfte opgaven på avanceret niveau. Årsberetning 2015 Side 27
FamiliePakken for svært overvægtige børn og deres familier Børneambulatoriet på Næstved Sygehus og Næstved Kommune samarbejder om at behandle svært overvægtige børn. Der sker via det fælles (tværsektorielle) projekt FamiliePakken. Formålet med indsatsen er at arbejde med ændringer af familiens vaner og livsstil, som har forårsaget overvægten samt at nedbringe antallet at overvægtige børn i Næstved Kommune. Målgruppen er børn i alderen 5 17 år med ekstrem eller svær overvægt. Børneambulatoriet på Næstved Sygehus og Næstved Kommune har sammen søgt om og modtaget satspuljemidler til projektet for perioden 2014-2017. 140 børn er indtil videre blevet henvist til projektet, som nu har kørt i ca. halvdelen af perioden. Brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Der er ultimo 2015 gennemført brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende den genoptræning, der varetages af sundhedsområdet i Næstved Kommune. Undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed først og fremmest med den indsats, der ydes i genoptræningen, men også i forhold til de fysiske rammer. Borgernes høje tilfredshed er ikke ændret væsentligt i forhold til 2013, hvor en lignende brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på henholdsvis Hjerneskadecenteret og i genoptræningsenheden på Næstved Sundhedscenter. Målgruppen var borgere, der afsluttede deres genoptræning i undersøgelsesperioden. Dialog om mad og måltider til ældre og handicappede Repræsentanter fra handicaprådet, ældrerådet og frivilligrådet mødes 3-4 gange årligt med medarbejdere/ledere fra Næstved Madservice og ældreområdet. Forummet kaldes Det Centrale Kostråd for ældre og handicappede og tilbyder et uformelt rum til dialog, erfaringsudveksling og smagsprøver på den mad, der leveres fra Næstved Madservice. Alt sammen med det formål at udvikle og tilbyde de bedst mulige måltider for ældre og handicappede i Næstved Kommune. Sundheds- og Psykiatriudvalgets økonomi På Sundheds- og Psykiatriudvalgets område administreres økonomien vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje, madservice til ældre, hjælpemidler, specialpædagogisk bistand til voksne, øvrige sundhedsudgifter samt udgifter til psykiatriområdet. Årsberetning 2015 Side 28
Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Sundheds- og Psykiatriudvalgets politikområde. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Psykiatri 57.406 55.122 64.820 9.698 Sundhed 450.318 462.804 473.005 10.201 Der var i 2015 budgetteret med nettodriftsudgifter på 517,9 millioner kroner. Forbruget i 2015 blev samlet 537,8 millioner kroner og dermed et underskud på 19,9 millioner kroner. Resultatet dækker over et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 14,0 millioner kroner, et underskud på Psykiatri på 9,7 millioner kroner samt et overskud på selvforvaltningsvirksomheder samt det øvrige sundhedsområde på samlet 3,8 millioner kroner. Underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering overføres aldrig til næste år. Underskuddet på Psykiatri er nulstillet pr. 31. december 2015 og overføres derfor ikke til 2016. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget i 2015 på 315,1 millioner kroner og et forbrug i 2015 på 329,1 millioner kroner klart den største udgiftspost på Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget. Det dækker den kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse med indlæggelse mv. Årsberetning 2015 Side 29
Sådan fordelte udgifterne sig på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område i 2015, 1.000 kroner Øvrige Tilbud til voksne sundhedsudgifter, med særlige behov; 24.442 57.745 Pleje og omsorg, madservice, 10.989 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, 11.554 Specialpædagogisk bistand til voksne, 7.432 Tandpleje; 27.681 Hjælpemidler; 38.724 Aktivitetsbestemt medfinansiering, 329.097 Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, 30.161 Anlæg Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 1,2 millioner kroner på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område. Beløbet er anvendt til udskiftning af klinikudstyr på tandplejen med 0,5 millioner kroner samt udskiftning af køkkeninventar på Næstved Madservice med 0,7 millioner kroner. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 30
Nøgletal på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område Antal genoptræningsforløb: - antal almene genoptræningsforløb på Sundhedscentret - antal specialiserede genoptræningsforløb Antal tandplejebehandlinger, børnetandplejen: - antal børn og unge tilknyttet Tandplejen - antal børn og unge i tandregulering Antal borgere i behandling for misbrug af alkohol Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 2.317 2.561 2.754 3.049 485 432 420 497 17.711 17.629 17.798 17.783 936 876 1.013 1.078 179 179 280 332 Årsberetning 2015 Side 31
Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre rådgivnings-, støtte- og tilsynsopgaver inden for ældre- og handicapområdet. Café Crea Cafe Crea blev formelt åbnet i november 2014 og var fint i drift fra starten af 2015. Cafe Crea drives som et to-delt tilbud. Rammerne drives af brugerne sammen med personale fra den beskyttede beskæftigelse i 103. Indholdet er et kreativt tilbud, som en del af samværs- og kreativitetstilbuddet ( 104). Brugerne trives i bymiljøet, hvor de er i tæt samarbejde med Cityforeningen, som de nu er medlem af. Brugerne har bl.a. fremstillet gaver til Ressource City, som bruger gaverne til eksterne interessenter. Hjemløse i Næstved Hjemløsheden i Næstved Kommune faldt fra 86 personer i 2013 til 58 personer i 2015. En nedgang på 33 %. Resultatet er opnået gennem en målrettet forbedring af tilbuddet til hjemløse, hvor tre forskellige projekter har tilvejebragt viden, som senere er implementeret i den daglige drift. Der er etableret dedikerede ungepladser i Kindhestegade 16 samt Startboliger hos Bolig Næstved, hvor Center for Socialt Udsatte Næstved (CSUN) indgår som samarbejdspartner. Mulighederne har ligget i tilvejebringelse af et passende antal billige boliger til tidligere hjemløse. Velfærdsteknologi - en ny vane Center for Ældre har i 2014-2015 investeret i velfærdsteknologiske løsninger, der har haft til formål at øge kvaliteten for borgeren samt effektivisere arbejdsgange og skabe besparelser. Dette arbejde har været i tråd med økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen. Denne aftale, som var et led i Digital Velfærd En lettere hverdag. Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2012, lyder på en gevinstrealisering på 500 millioner kroner på landsplan ved indførelse af teknologier og indsatser som Hjælp til løft, Vasketoiletter, Bedre brug af hjælpemidler samt Spiserobotter i botilbud. Årsberetning 2015 Side 32