Budgetorientering 2017-2020 Kultur- og Familieforvaltningen 9. juni 2016 Auditoriet, VIA
Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2017 Budget 2017 Demografi Beredskabsblokke Drifts- og anlægsønsker Spørgsmål/kommentarer/dialog Evaluering af budget-orienteringsmødet Afrunding/afslutning 2
Tidsplan budget 2017 9. juni 2016: Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen mandag den 1. august 2016 kl. 10: Høringsfrist Høringssvar sendes til: hbiv@skivekommune.dk (skole, dagtilbud og familie) hhoe@skivekommune.dk (kultur og fritid) 30. august 2016 Temadrøftelse Byråd/Hoved-MED 5. september 2016: Budgetseminar Byrådet 20. september 2016: Byrådets 1. budgetbehandling 11. oktober 2016: Byrådets 2. budgetbehandling 3
Økonomisk politik Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Fokus på konkrete besparelser fremfor generelle. Driftsoverskud: 50-60 mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: 40-50 mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 225 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 4
Budgetprocedure april-juni: administrativt budgetforslag Udmelding af basisbudget med KL s pris- og løn-fremskrivninger. ½% i bedre ressourceudnyttelse i jf. budgetvedtagelse 2016. Fagudvalgenes tekniske ændringer (+/-) Ændringer afledt af politiske beslutninger. Demografi, typisk skoler, dagpasning og ældre. Lovændringer vedtaget af folketinget med bloktilskud fra staten. Ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Løbende drøftelse i lederfora, MED-udvalg mv. Orientering og drøftelse i Hoved-MED af budgetstatus 2017 maj. Orientering og drøftelse i lederfora, lokal og fæles MED, medio juni. Budgetstatus i økonomiudvalg med: Udvalgenes budgetforslag Indtægter, jf. aftale mellem regering og KL. # 5
Budgetprocedure primo aug.: økonomisk råderum Primo august: høringsfrist for MED-udvalg til forslag til udvidelser, reduktioner, anlæg. Økonomiudvalgets budgetstatus: Udvalgenes budgetoplæg Opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud mv., jf. aftale mellem regeringen og KL. Status over den økonomiske balance. Løbende drøftelser og orientering i Fælles MED og Lokal MED af budgetstatus august-oktober. Fagudvalgene forslag til prioritering af Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlæg. # 6
Budgetprocedure aug. okt.: den politiske prioritering Økonomiudvalgets budgetstatus med deltagelse af Hoved-MED. Byrådets temadag om budget med deltagelse af Hoved-MED. Byrådets budgetseminar primo september med: Økonomisk Status. Udvalgenes budgetoplæg. Præsentation af prioriteringsforslag for drift og anlæg. Politisk drøftelse af prioriteringer. Økonomiudvalget udarbejder samlet budgetforslag. Hoved-MED møde primo september med budgetstatus. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Borgmesterens budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR. # 7
Procedureretningslinjer For drøftelse af budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold. Formål: Mulighed for at påvirke konsekvenser af budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold. Viderebringe medarbejdernes kommentar til det politiske niveau. Handling. Et normalt år beskrives i årshjul. Der skal i forvaltninger, områder, institutioner og afdelinger ske medarbejderinddragelse ved budgetlægningen. Inddragelse af MED-systemet skal fremgå af tidsplan. Det skal tilstræbes, at det af budgetmaterialet fremgår, hvilke konsekvenser rammer/prioriteringer har for arbejds-/personaleforhold. Ledelsen skal i det omfang det er muligt redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder hvilke personalegrupper der bliver berørt af ændringerne. Årlig drøftelse af budgetprocedure i Hoved-MED. Drøftelse i Hoved-MED af budgetlægning og budgetændringer i løbet af året, der vurderes at have betydning for arbejds- og personaleforhold. # 8
Regeringsaftalens perspektiver Omprioriteringsbidrag Fra 2016-19 har regeringen indført omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne, sv.t. 2,4 mia. kr. 20 mio. kr. for Skive Kommune. Aftale mellem V og DF, marts 2016, at beløbet tilbageføres fuldt ud i 2017, men dog usikkerhed om hvor meget, hvordan og i hvilken form tilbageførelsen vil blive gennemført. Engangstilskud Kan engangstilskuddet til kommunerne på 3,5 mia. kr. sv.t. 45 mio. kr. for Skive Kommune fastholdes? 9
Udfordringer faldende folketal 10
Udfordringer skæv aldersfordeling 11
Udfordringer lavt beskatningsgrundlag 12
Lav vækst i indkomster 13
Udfordringer arbejdspladser forsvinder 14
Udgifter til overførsler, 2010-16 Kilde: ECO nøgletal 15
Udgifter til service, 2010-16 Kilde: ECO nøgletal 16
Driftsudgifterne nærmer sig landsgennemsnittet 17
Udgiftstilpasninger Mio. kr. 2007 2011 2015 2016 2017 2018 2019 Generel effektivisering 12,5 46,6 93,6 103,6 113,6 123,6 133,6 Administrative effektiviseringer 7,0 14,7 36,0 39,4 41,7 44,1 44,1 Øvrige servicereduktioner 17,1 87,7 197,4 211,4 216,9 227,4 227,4 Service-udvidelser -4,4-45,3-115,8-119,3-118,2-116,4-116,4 Reduktioner, netto i alt 32,2 103,7 211,1 235,1 254,1 278,7 288,7 Typer af tilpasninger: Konkrete besparelser på serviceniveau. (12,6 mio. kr. fra budget 2015 +4,1 mio. fra budgetoverslag 2016) Generelle reduktioner i serviceniveau. (12,6 mio. kr. fra budget 2015 +5,9 mio. fra budgetoverslag 2016 Ydelsen i tildelingsmodellerne reduceres. (11,6 mio. kr. fra budget 2015) Strukturændringer i administrationen. Eksempler på tilpasning af ledelsesstruktur. Eksempler på tilpasninger af den fysiske struktur. Indkøbsaftaler. Digitalisering, herunder af borgerbetjening. 18
Likviditet 19
Overholdelse af serviceudgifter Indarbejdelse af pulje til serviceudgifter: 2017, 10 mio. kr. Overførsel fra drift til anlæg, puljer til større opgaver til eks.: Anskaffelser Udvendig vedligeholdelse Renoveringsprojekter Clearings-aftaler Formål: Overholdelse af serviceudgifter Mulighed for anvendelse af opsparede midler 20
Ordinær drift 21
Overførsler Mio. kr. 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 Drift 64,3 90,9 140,0 141,2 135,3 134,3 133,8 Anlæg 110,1 101,7 124,2 123,9 97,1 90,8 105,7 Drift og anlæg i alt 174,4 192,6 264,2 265,1 232,4 225,1 239,5 Låneoptagelse -9,5-15,9-29,6-22,0-20,2-18,7-21,7 Renter og afdrag 12,0 Finansforskydning -35,9-31,0-35,4-40,1 0,6 3,6 7,2 er I alt 141,0 145,7 199,2 203,0 212,8 210,0 225,0 22
Billig i drift på store styrbare områder (ECO) 23
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.907,3 1.943,9 1.980,8 2.021,6 Tilskud og udligning 987,8 975,4 969,2 968,6 Indtægter i alt 2.895,1 2.919,3 2.950,0 2.990,2 Driftsudgifter Service -2.040,4-2.003,1-1.973,5-1.973,5 Overførselsudgifter -799,8-804,7-805,8-805,8 Pris- og lønstigninger vedr. drift -61,9-123,9-187,9 Driftsudgifter i alt -2.840,1-2.869,7-2.903,1-2.967,1 Renter m.v. -7,7-6,9-6,0-6,0 Resultat af ordinær drift* 47,3 42,7 40,9 17,0 Anlæg Anlægsudgifter -68,4-42,1-20,0-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -8,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 8,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,4-42,1-20,0-40,0 Resultat - skattefinansieret område -21,1 0,6 20,9-23,0 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -4,7-3,7-2,6-2,6 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -4,7-3,7-2,6-2,6 Resultat ialt (A+B) -25,8-3,1 18,2-25,6 Pengestrømme Resultat i alt -25,8-3,1 18,2-25,6 Afdrag på lån -46,6-46,7-48,0-48,0 Lånoptagelse 15,8 10,2 6,7 6,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -58,4-41,4-24,9-68,7 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2016 i 2017 på 10 mio. kr. som følge af afledt virkning af mindreudgifter til forsikrede ledige i 2015. Økonomiudvalgets foreløbige budgetoplæg 2017 Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 45 mio. kr. i 2016 er indregnet i de følgende år med 30 mio. kr.. I 2017-20 er der endvidere forudsat en reduktion af bloktilskuddet på h.h.v. 20, 40, 60 og 60 mio.kr. som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt, heraf forudsættes tilbageført 15, 30, 45 og 45 mio. kr. af omprioriteringsbidraget. 24
Børne- og Familieudvalget 25
Brårup Skole Ådalskolen, (Rønbjerg) Hem Skole Højslev Skole Nr. Søby Skole Resen Skole Skivehus Skole Aakjærskolen Ørslevkloster Skole Durup Skole Ådalskolen Glyngøre Skole Roslev Skole (Hjerk-Harre) Roslev Skole VSD, Balling afd. Aakjærskolen (Hvidbjerg) VSD, Lem afd. VSD (Lihme) Oddense Skole VSD, Rødding afd. VSD, Ramsing afd. Fursund Skole, (Fur) Fursund Skole, Selde Breum Skole Jebjerg Skole Børnetal pr. 31. maj 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 Total 1999 75 12 12 32 25 44 56 83 22 33 27 20 10 22 26 11 9 9 25 21 11 8 15 33 39 680 2000 52 11 18 32 24 37 53 70 23 22 38 34 10 22 26 8 16 8 15 22 11 10 16 28 26 632 2001 63 4 7 41 15 37 53 67 14 26 24 19 14 25 24 10 9 11 12 11 6 9 19 19 21 560 2002 65 8 22 25 30 38 50 61 18 16 20 16 9 19 27 8 14 6 17 24 8 9 21 28 25 584 2003 57 16 12 38 22 32 58 53 13 21 26 16 6 19 19 7 13 9 15 16 3 6 12 17 20 526 2004 68 11 19 37 23 42 60 57 19 22 32 18 8 23 17 13 11 9 16 22 6 5 18 25 15 596 2005 55 9 9 34 30 30 51 49 15 26 27 14 6 15 22 11 14 10 11 16 7 5 10 27 28 531 2006 52 11 19 43 28 33 58 72 11 14 21 20 5 16 20 14 13 4 14 21 13 3 17 16 23 561 2007 61 12 6 27 26 38 53 57 13 17 40 14 4 18 15 6 14 8 11 15 11 8 16 32 16 538 2008 57 16 13 34 23 28 51 55 13 16 27 19 8 24 29 9 11 4 19 17 13 4 12 22 22 546 2009 71 4 17 30 25 25 43 69 18 22 30 14 3 25 23 6 11 4 8 18 8 5 15 29 13 536 2010 41 7 13 44 31 36 55 60 11 14 41 10 6 17 16 12 13 6 11 17 10 7 14 17 19 528 2011 41 6 10 37 20 22 46 56 11 16 33 14 3 16 18 7 11 5 10 10 4 6 11 20 12 445 2012 49 8 11 38 26 37 49 58 5 21 26 13 9 12 13 7 12 7 7 14 11 2 11 14 19 479 2013 59 5 16 28 13 17 48 56 7 13 29 12 4 10 10 6 8 4 7 10 9 3 5 18 24 421 2014 41 6 16 32 17 18 41 45 11 21 30 14 6 12 12 9 9 7 10 4 6 3 9 14 9 402 2015 47 6 16 23 17 19 35 67 5 15 19 10 4 15 14 4 10 1 6 10 5 5 4 16 15 388 2016 17 1 6 13 2 2 14 33 8 4 6 6 2 6 2 3 5 2 5 5 5 1 5 7 8 168 Total 971 153 242 588 397 535 874 1068 237 339 496 283 117 316 333 151 203 114 219 273 147 99 230 382 354 9121 26
Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegning budget 2017 Beløb til beregning Reduktion Reduktion af reduktioner 1,00% 1,50% Dagtilbud 161.946.001 1.619.460 2.429.190 Skoler 446.930.479 4.469.305 6.703.957 Familieområdet 78.036.233 780.362 1.170.543 I alt 686.912.713 6.869.127 10.303.691 27
Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegninger budget 2017 Dagtilbudsområdet Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 Skoleudsættelser 260 260 260 260 Tilsynsførende i dagplejen - 1 stilling 300 300 300 300 Tilsynsførende i dagplejen - 2 stillinger - yderligere reduktion 300 300 300 300 Belægningsgrad i dagplejen (distrikter) 500 500 500 500 Tidligere børnehavestart - 2 år 10 måneder 1.000 1.000 1.000 1.000 Tidligere børnehavestart - 2 år 9 måneder - yderligere reduktion 1.000 1.000 1.000 1.000 Dagtilbud - fælles formål 350 350 350 350 I alt 3.710 3.710 3.710 3.710 Skoler Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 Befordring 750 750 750 750 Én institution i hvert lokalområde 1.500 3.600 3.600 3.600 Én daginstitution og én skole i hvert lokalområde - alternativ til ovenstående (1.500) (3.600) (3.600) (3.600) Overbygning i lokalområde 6 210 510 510 510 I alt 2.460 4.860 4.860 4.860 Familieområdet Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 PPR 115 115 115 115 Familiecentret 40 40 40 40 Sundhedsplejen 58 58 58 58 SSP 50 0 0 0 I alt 263 213 213 213 Fælles Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 Generel reduktion 1.400 1.400 1.400 1.400 I alt 1.400 1.400 1.400 1.400 Børne- og Familieudvalget 2017 2018 2019 2020 I alt 7.833 10.183 10.183 10.183 28
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Skoleudsættelser Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget En årgang, der skal starte i 0. klasse, er p.t. på ca. 525 børn. Heraf får ca. 6,25% skoleudsættelse - svarende til ca. 33 børn. Gennemsnitsudgiften til et børnehavebarn udgør efter fradrag af søskendetilskud og fripladstilskud ca. 39.400 kr. Gennemsnitsudgiften for et skolebarn i indskolingen udgør ca. 31.400 kr. Hvis skoleudsættelser bringes til ophør, betyder det, at der kan opnås en årlig besparelse på ca. 260.000 kr. Ved fuld indfasning vil der om 10-11 år være opnået en samlet en besparelse på i alt ca. 1,3 mio. kr. Det forudsættes i beregningerne, at eleverne kan undervises i normalområdet, og at ingen elever senere i skoleforløbet kommer til at gå en klasse om. SFO-udgifter indgår ikke i beregningerne, men de vil have minimal betydning. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 260 260 260 260 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -0,5-0,5-0,5-0,5 29
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Reducere tilsynsførende i Dagplejen (fuldtidsstilling) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Hvis antallet af tilsynsførende i Dagplejen skal reduceres med en fuldtidsstilling, så skal antallet af børn pr. tilsynsførende øges fra 83,5 børn til 96,5 børn. Det vil desuden betyde 28 dagplejere pr. dagplejepædagog. Hvis antallet af tilsynsførende reduceres med en fuldtidsstilling, vil besparelsen på Dagplejens budget være ca. 300.000 kr. Beskrivelse af de tilsynsførendes funktion De tilsynsførende i Dagplejen (dagplejepædagoger) står for tilsynet i dagplejen og er gennem deres løbende vejledning og rådgivning af dagplejerne med til at sikre, at børnene trives og udvikler deres potentialer. De spiller med deres viden om børns udvikling en vigtig rolle for den enkelte dagplejer, og de er samtidig med til at binde hele Dagplejens pædagogiske virksomhed sammen. Eksempler på opgaver er placering af børn, kontaktbesøg, oprettelse af stafetlog, udfyldelse af Tidlig indsats-skemaer og deltagelse i det nye forskningsprojekt omkring sprog. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 300 300 300 300 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -1-1 -1-1 30
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Tal fra omkringliggende kommuner i 2016 Skive: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Vesthimmerland: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Thisted: 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Morsø: 15 dagplejere pr. dagplejepædagog i 2016. Fra 2017 er det 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Som det ses af ovennævnte tal fra de omkringliggende kommuner, er der forskel i normeringen af dagplejepædagoger. Dette kan give udslag i, hvor ofte der gennemføres tilsyn i de enkelte dagplejehjem, og hvor ofte det er muligt for dagplejepædagogen at være til stede, når børn og dagplejere er samlet i legestue. Har man mange børn pr. dagplejepædagog, kan en konsekvens blive, at det bliver sværere at følge det enkelte barns udvikling, og at dagplejepædagogens indsigt i de enkelte familier bliver mindre. Beskrivelse af konsekvenser for personalet En reduktion på en fuldtidsstilling vil betyde flere børn pr. tilsynsførende. 31
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Reducere tilsynsførende i Dagplejen (2 fuldtidsstillinger) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Hvis antallet af tilsynsførende i Dagplejen skal reduceres med to fuldtidsstillinger, så skal antallet af børn pr. tilsynsførende øges fra 83,5 børn til 115 børn pr. tilsynsførende. Det vil desuden betyde 33 dagplejere pr. dagplejepædagog. Hvis antallet af tilsynsførende reduceres med to fuldtidsstillinger, vil besparelsen på Dagplejens budget være ca. 600.000 kr. Beskrivelse af de tilsynsførendes funktion De tilsynsførende i Dagplejen (dagplejepædagoger) står for tilsynet i dagplejen og er gennem deres løbende vejledning og rådgivning af dagplejerne med til at sikre, at børnene trives og udvikler deres potentialer. De spiller med deres viden om børns udvikling en vigtig rolle for den enkelte dagplejer, og de er samtidig med til at binde hele dagplejens pædagogiske virksomhed sammen. Eksempler på opgaver er placering af børn, kontaktbesøg, oprettelse af stafetlog, udfyldelse af Tidlig indsats-skemaer og deltagelse i det nye forskningsprojekt omkring sprog. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 600 600 600 600 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -2-2 -2-2 32
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Tal fra omkringliggende kommuner i 2016 Skive: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Vesthimmerland: 24 dagplejere pr. dagplejepædagog Thisted: 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Morsø: 15 dagplejere pr. dagplejepædagog i 2016. Fra 2017 er det 25 dagplejere pr. dagplejepædagog Som det ses af ovennævnte tal fra de omkringliggende kommuner, er der forskel i normeringen af dagplejepædagoger. Dette kan give udslag i, hvor ofte der gennemføres tilsyn i de enkelte dagplejehjem, og hvor ofte det er muligt for dagplejepædagogen at være til stede, når børn og dagplejere er samlet i legestue. Har man mange børn pr. dagplejepædagog, kan en konsekvens blive, at det bliver sværere at følge det enkelte barns udvikling, og at dagplejepædagogens indsigt i de enkelte familier bliver mindre. Beskrivelse af konsekvenser for personalet En reduktion på to fuldtidsstillinger vil betyde flere børn pr. tilsynsførende. 33
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Dagtilbud Titel: Stigning i belægningstallet i Dagplejen fra 3,47 til 3,51 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Hvis belægningstallet øges fra 3,47 til 3,51 i Dagplejen, vil det betyde en reduktion på 500.000 kr. svarende til ca. to stillinger. Det vil indebære, at distrikterne i Dagplejen udvides, og hermed kan forældre ikke være sikker på pasning i lokalområdet. I belægningstallet er indregnet alt fravær, barsel, langtidssygdom, skånsom opstart efter sygdom, uddannelse desuden opstartspraktik og rummelighedsbørn. Det er især i yderområderne, at kapacitetsudnyttelsen er mindst. Det er områder såsom Rønbjerg med tre dagplejere og 11 børn (to børn går ud i juli 2016), Durup med seks dagplejere (en senior) til 17 børn, Oddense med fire dagplejere (to seniorer) til 15 børn, Glyngøre med fire dagplejere (en senior) til 14 børn og Selde med fire dagplejere (to seniorer) til 15 børn. Når kapacitetsudnyttelsen øges, vil det betyde, at forældre kan risikere at få dagplejeplads uden for eget lokalområde og også resultere i længere afstande til gæstepleje. Dette specielt i yderområderne. Beskrivelse af konsekvenser for personalet Dagplejerne får et højere belægningstal og dermed skal der være en højere udnyttelse af pladserne i dagplejen, for at økonomien kan holdes inden for den tildelte ramme. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 500 500 500 500 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -2-2 -2-2 34
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Tidligere børnehavestart (2 år og 10 måneder) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1. mio. kr., hvis børnene starter en måned før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 10 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 7,2, og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 1,6. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 4 fuldtidsstillinger. fortsættes Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 1.000 1.000 1.000 1.000 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -4,8-4,8-4,8-4,8 35
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner: Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: 3 år Holstebro: 3 år Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 36
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Tidligere børnehavestart (2 år og 9 måneder) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr., hvis børnene starter to måneder før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 9 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 14,4, og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 3. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 8 fuldtidsstillinger. fortsættes Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 2.000 2.000 2.000 2.000 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -9,4-9,4-9,4-9,4 37
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner: Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: 3 år Holstebro: 3 år Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 38
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud Dagtilbud fælles formål Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionen kan gennemføres under fælles formål på dagtilbudsområdet. Den vil ikke få personalemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0 0 0 0 39
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Skole Befordring Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der peges på en generel reduktion på befordringsområdet med baggrund i faldende udgifter til kørsel med specialklasseelever, herunder specialkørsel i taxa. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 750 750 750 750 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0 0 0 0 40
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Skole Én institution i hvert lokalområde Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der etableres én institution i hvert af de 6 lokalområder i Skive Kommune. Der bliver i alt 6 institutioner i Skive Kommune. Én institution i hvert lokalområde der har flere undervisnings- og børnehaveafdelinger placeret på flere matrikler i lokalområdet. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 1.500 3.600 3.600 3.600 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -6,95-6,95-6,95-6,95 41
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Lokalområde Reduktion dagtilbud Reduktion skoler Reduktion i alt Lokalområde 1 : Højslev, Nr. Søby & Ørslevkloster området -265.600-257.400-523.000 Lokalområde 2 : Brårup, Dalgas & Rønbjerg området -531.100-177.000-708.100 Lokalområde 3 : Breum, Fursund & Jebjerg området -292.600-257.400-550.000 Lokalområde 4 : Durup, Roslev, Glyngøre & Oddense området -292.600-337.800-630.400 Lokalområde 5 : Balling, Lem, Lihme, Ramsing & Rødding området -292.600-0 -292.600 Lokalområde 6 : Midtbyen, Hem, Rosenbakken & Resen området -531.200-370.000-901.200 42
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Skole Én daginstitution og én skole pr. lokalområde ALTERNATIV til samlet inst. Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Forslaget er et alternativ til beredskabsforslag vedr. Én institution i hvert lokalområde Der etableres én daginstitution og én skole i hvert af de 6 lokalområder i Skive Kommune. Der bliver i alt 6 daginstitutioner og 6 skoler i Skive Kommune. Én daginstitution i hvert lokalområde med flere afdelinger og én skole med flere undervisningssteder placeret på flere matrikler i lokalområdet. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 1.500 3.600 3.600 3.600 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -6,95-6,95-6,95-6,95 43
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Lokalområde Reduktion dagtilbud Reduktion skoler Reduktion i alt Lokalområde 1 : Højslev, Nr. Søby & Ørslevkloster området -265.600-257.400-523.000 Lokalområde 2 : Brårup, Dalgas & Rønbjerg området -531.100-177.000-708.100 Lokalområde 3 : Breum, Fursund & Jebjerg området -292.600-257.400-550.000 Lokalområde 4 : Durup, Roslev, Glyngøre & Oddense området -292.600-337.800-630.400 Lokalområde 5 : Balling, Lem, Lihme, Ramsing & Rødding området -292.600-0 -292.600 Lokalområde 6 : Midtbyen, Hem, Rosenbakken & Resen området -531.200-370.000-901.200 44
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Skole Titel: Én skole med én overbygningsskole i lokalområde 6 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget I reduktionsforslag på 3,6 mio. kr. er der indarbejdet en sammenlægning af skolerne i lokalområde 6 (Hem, Resen, Skivehus og Aakjærskolen) til én skole med flere undervisningsafdelinger. Hvis man yderligere samler overbygningen i lokalområde 6 på f.eks. Aakjærskolen og flytter Aakjærskolens 0. 6. klasse til Skivehus Skole, vil der være et yderligere besparelsespotentiale på 510.000 kr. Det er i forslaget forudsat, at SFO en på Aakjærskolen lukkes i forbindelse med, at indskoling og mellemtrin flyttes til Skivehus Skole. Alternativ reduktion 560.000 kr. Hvis ikke reduktionsforslaget vedr. etablering af én skole med flere afdelinger i lokalområde 6 vælges, (der fortsættes uændret med fire skoler i lokalområde 6), vil der være et besparelsespotentiale på 560.000 kr. ved at samle overbygningen i lokalområde 6 på Aakjærskolen. Aakjærskolen bliver en 7.- 9. klasse skole. 0.- 6. klasse flyttes fra Aakjærskolen til Skivehus Skole og SFO en nedlægges på Aakjærskolen. Hem, Resen og Skivehus Skole bliver for 0.- 6. klassetrin. Alle fire skoler fortsætter som selvstændige skoler. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 210 510 510 510 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) -1-1 -1-1 45
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Familie PPR Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionsforslaget er beregnet ud fra budgettet. Der foreslås en reduktion på 1% af budgettet for 2017. Reduktionen vil få generel virkning på opgaverne, som løses af PPR, idet budgettet til det samlede PPR tildeles via en tildelingsmodel. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 115 115 115 115 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 11,5 46
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Familie Familiecenter Sabroegaarden Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionen er beregnet som 1 % af eksisterende budget. Sundhedsplejens budget er beregnet ud fra en tildelingsmodel, hvor der er afsat tid til de forskellige aktiviteter, som udføres af en sundhedsplejerske. Der er så vidt muligt taget højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En reduktion af sundhedsplejens budget, vil betyde en ændring i serviceniveauet på det generelle plan, - samtidig med, at der ikke vil ske en styrkelse af den tidlige indsats som f.eks. beskrevet i Plus Skive Modellen. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 40 40 40 40 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere -0,1-0,1-0,1-0,1 (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 4 47
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Familie Sundhedsplejen Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Reduktionen er beregnet som 1 % af eksisterende budget. Reduktionen vil ske ved en nedskæring i administrationen. Reduktionen vil ikke få konsekvenser for de funktioner, som er tilbage på Familiecentret, idet der er flyttet og - eller nedlagt forskellige opgaver. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 58 58 58 58 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere -0,15-0,15-0,15-0,15 (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 5,8 48
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Familie SSP (skole, social og politi) Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Udgifterne i 2017 kan reduceres med 50.000 kr., idet der ikke holdes konference. Der holdes konference hvert 2. år (2016, 2018 osv.). Konferencen omfatter alle interessenter inden for SSP. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 50 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0,2 49
Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Dagtilbud, Familie og Skole Generel reduktion Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på Børne- og Familieudvalgets område på ca. 0,2%. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 1.400 1.400 1.400 1.400 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 50
Børne- og Familieudvalget Reduktionsberegninger budget 2017 Dagtilbudsområdet Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 Skoleudsættelser 260 260 260 260 Tilsynsførende i dagplejen - 1 stilling 300 300 300 300 Tilsynsførende i dagplejen - 2 stillinger - yderligere reduktion 300 300 300 300 Belægningsgrad i dagplejen (distrikter) 500 500 500 500 Tidligere børnehavestart - 2 år 10 måneder 1.000 1.000 1.000 1.000 Tidligere børnehavestart - 2 år 9 måneder - yderligere reduktion 1.000 1.000 1.000 1.000 Dagtilbud - fælles formål 350 350 350 350 I alt 3.710 3.710 3.710 3.710 Skoler Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 Befordring 750 750 750 750 Én institution i hvert lokalområde 1.500 3.600 3.600 3.600 Én daginstitution og én skole i hvert lokalområde - alternativ til ovenstående (1.500) (3.600) (3.600) (3.600) Overbygning i lokalområde 6 210 510 510 510 I alt 2.460 4.860 4.860 4.860 Familieområdet Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 PPR 115 115 115 115 Familiecentret 40 40 40 40 Sundhedsplejen 58 58 58 58 SSP 50 0 0 0 I alt 263 213 213 213 Fælles Beløb i 1.000 kr. Prioritet Bilagsnr. Område 2017 2018 2019 2020 Generel reduktion 1.400 1.400 1.400 1.400 I alt 1.400 1.400 1.400 1.400 Børne- og Familieudvalget 2017 2018 2019 2020 I alt 7.833 10.183 10.183 10.183 51
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag budget 2017 Område Forslag 2017 2018 2019 2020 Skole- og dagtilbud Intelligente investeringer tidl. og forebygg. indsats -3.500-3.500-3.500-3.500 Dagtilbud Flytning af vuggestuepladser - 4 forslag -540-540 -540-540 Skole Fritidsmentor -500-500 -500-500 Skole Elevhardware - 4-årig udskiftningscyklus -4.000-4.000-4.000-4.000 Familie Familieafdelingen - det socialfaglige område -8.000-8.000-8.000-8.000 I alt -16.540-16.540-16.540-16.540 52
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Dagtilbud, Familie og Skole Titel: Udvalg: Intelligente investeringer i tidlige og forebyggende indsatser Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015, tilførte dagtilbuds- og skoleområdet samlet 3,5 million kr. til familiesektionen for at udligne underskuddet der. Børne- og Familieudvalget har tidligere haft drøftelser om, hvordan vi kan styrke tidlig og forebyggende indsats inden for Udvalgets ansvarsområder. Der er behov for forebyggelse på flere niveauer og områder. Iværksættelse af PS modellen er et eksempel på forebyggelse på det område, der kan defineres som indikeret indsats. Indikerede indsatser handler om at forhindre forværring af livssituationer hos risikogrupper med betydelige problemer og i bedste fald skabe forbedring i livssituationen. Med Heckmans forskning ved vi dog, at indsatser, der er målrettet universelle og selekterede indsatser, bedst betaler sig. Ved at sikre gode livsbaner tidligt i livet er det muligt at foregribe og forhindre børn i at udvikle en lang række problemstillinger senere i livet. Pointen er, at investeringer tidligt i et barns liv, samfundsøkonomisk og menneskeligt forrentes bedst. fortsættes. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -3.500-3.500-3.500-3.500 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 7 7 7 7 53
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Derfor foreslås det, at dagtilbuds- og skoleområdet i stedet for at investere i selekterede indsatser i stedet prioriterer universelle og indikerede indsatser tidligere i børnenes liv. Forudsætningen er, at familiesektionens budget kan hænge sammen. I overskriftsform ønsker vi: At udvikle forældresamarbejdet: Forældrerådgivning og - vejledning. Især i sundhedsplejen og i dagtilbuddene er der en tæt kontakt og relation til forældrene. Hvordan kan denne kontakt og relation anvendes forebyggende? At udvikle det tværprofessionelle samarbejde: Udvikling af samarbejdsmodellen bag stafetloggen herunder bedre mødeledelse, prioritering af fritidsvejlederne på skolerne, SSP arbejdet, fremrykkede rådgivere, forankring af indsatser og metoder, der viser sig virkningsfulde i projekt "Familien i Fokus", herunder en styrkelse af det helhedsorienterede og koordinerende samarbejde mellem Kultur- og Familieforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt en generel større opmærksomhed rettet mod dagplejen og de anderledes vilkår, der arbejdes under på dette område. At sikre kompetenceudvikling blandt medarbejdere: Styrke det mobile kompetencecenter, læringsuger, Cool Kids, viden om traumer og fremmede kulturer, understøttelse af "Vi lærer sprog i dagplejen og i vuggestuen", mere og bedre udnyttelse af viden og kompetencer fra det specialiserede område ud i almenområdet, kvalificering af modtagelse af flygtningebørn i almenområdet m.v. Forslaget bortfalder, såfremt der bevilges 8 mio. kr. til Familieafdelingen jf. særskilt forslag. 54
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Dagtilbud Titel: Udvalg: Oprette/flytte vuggestuepladser til nordbyen Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der er i øjeblikket vuggestuepladser i den sydlige del af Skive by og i Midtbyen, men ingen i den nordlige del af byen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken 98 40 Lærkereden 105 26 Paletten 64 34 Rosenbakken 60 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Det foreslås derfor, at der flyttes 12 vuggestuepladser fra Paletten til Daycare Nords afdeling på Rosenbakken. Herudover oprettes yderligere 12 pladser i Rosenbakken. Der vil så være 22 vuggestuepladser i Paletten og 24 vuggestuepladser i Rosenbakken. Ved at udvide antallet af vuggestuepladser, reduceres samtidig tilsvarende i antallet af dagplejepladser. Netto giver det en merudgift ved oprettelse af en vuggestueafdeling i Rosenbakken på ca. 109.000 kr. Der har tidligere været vuggestue i Rosenbakken. Anlægsudgifterne forventes derfor at være få og at kunne finansieres inden for Daycare Nords samlede ød-ramme. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -109-109 -109-109 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,3 55
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Dagtilbud Titel: Udvalg: Flytte 10 vuggestuepladser fra sydbyen til midtbyen Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken 98 40 Lærkereden 105 26 Paletten 64 34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- fortsættes Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet 0 0 0 0 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0 0 0 0 56
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 For at afhjælpe presset på pladser til 0-2 årige i Midtbyen, foreslås det, at der flyttes 10 vuggestuepladser fra Sydbyen (Paletten / Hedemarken) vil Lærkereden. Der vil så være 36 vuggestuepladser i Lærkereden og 64 pladser i Sydbyen (Paletten / Hedemarken). Det er driftsmæssigt omkostningsneutralt at flytte pladser fra Sydbyen til Midtbyen, da der p.t. er vuggestue begge steder. For at skabe plads til yderligere 10 vuggestuepladser i Lærkereden, vil en mindre børnehavestue, der ligger i forlængelse af den nuværende vuggestueafdeling, blive nedlagt som børnehavestue og i stedet indrettet til vuggestue. Børnene fra den nedlagte børnehavestue vil kunne fordeles mellem de øvrige børnehavestuer og naturgruppen i Lærkereden. Herudover vil der være behov for, at et eksisterende badeværelse renoveres og indrettes til vuggestuebørn. 57
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Beskrivelse af forslaget Dagtilbud Oprette/flytte vuggestuepladser fra sydbyen til Daycare Nord Børne- og Familieudvalget Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken 98 40 Lærkereden 105 26 Paletten 64 34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- fortsættes Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -379-379 -379-379 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0,3 0,3 0,3 0,3 58
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Da der ikke er vuggestuepladser i den nordlige del af Skive by, foreslås det, at der oprettes 12 nye vuggestuepladser, og der samtidig flyttes 12 vuggestuepladser fra Sydbyen (Paletten / Hedemarken) til Daycare Nord. Der oprettes 2 vuggestueafdelinger i Daycare Nord, en på Furvej og en på Rosenbakken. Der vil så være 12 færre vuggestuepladser i Sydbyen (Paletten / Hedemarken) og 24 nyetablerede vuggestuepladser i den nordlige del af Skive by (Daycare Nord). Der har tidligere været vuggestue både på Furvej samt Rosenbakken, og det forventes derfor, at anlægsudgifterne ved etablering af vuggestueafdeling vil være få og vil kunne afholdes inden for Daycare Nords samlede ød-ramme. 59
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Beskrivelse af forslaget Dagtilbud Flytte 12 vuggestuepladser fra sydbyen til nordbyen Børne- og Familieudvalget Budget 2016 Børnehave/afdeling Børnehavepladser Vuggestuepladser Hedemarken 98 40 Lærkereden 105 26 Paletten 64 34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- fortsættes Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -540-540 -540-540 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 0 0 0 0 60
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Da der ikke er vuggestuepladser i den nordlige del af Skive by, foreslås det, at der flyttes 12 vuggestuepladser fra Sydbyen (Paletten / Hedemarken) til Daycare Nord. Der oprettes to vuggestueafdelinger i Daycare Nord, en på Furvej og en på Rosenbakken. Der vil så være 12 færre vuggestuepladser i Sydbyen (Paletten / Hedemarken) og 12 nyetablerede vuggestuepladser i Nordbyen (Daycare Nord). Der har tidligere været vuggestue både på Furvej samt Rosenbakken og det forventes derfor, at anlægsudgifterne ved etablering af vuggestueafdeling vil være få og vil kunne afholdes inden for Daycare Nords samlede ød-ramme. 61
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Skole Fritidsmentor Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Fritidsmentorordningen under Skive Kommune har eksisteret som en forsøgsordning i snart to år med udgangspunkt fra Ungdomsskolen-Skive. Udgiften har i denne periode været finansieret af områdets egne midler. Ordningen har vist sig overordentlig succesfuld, da en række nye foranstaltninger og tiltag på området er blevet oprettet undervejs. Der er etableret tætte arbejdsgange med såvel kommunale som frivillige aktører i hele Kommunen med fokus rettet mod udsatte børn og unge samt disses familier. Fritidsmentorfunktionen har i sin korte levetid vist sig bæredygtig med udgangspunkt i den generelle tænkning i Skive Kommune, hvor vi med forholdsvis små ressourcer formår at bringe de rette aktører i spil i forhold til en god opgaveløsning til gavn for Kommunens borgere. Derfor er denne opgavevaretagelse en væsentlig styrkelse af den forebyggende indsats og en stærk medspiller i forhold til de øvrige funktioner, som eksisterer på området i Skive Kommune. Fritidsmentorfunktionen vil fremadrettet skabe en rød tråd for såvel ressourcesvage som ressourcestærke unge med henblik på et stærkt og velfungerende skole- og fritidsliv. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -500-500 -500-500 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 62
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Skole Elevhardware sikring af en fire-årig udskiftningscyklus Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Ønske om driftsudvidelse: Nuværende driftsbudget på it-området har været uændret siden 2008 (1,6 mio. kr.). Der er på budget 2016 bevilliget 8 mio. kr. til anlægsudvidelse i perioden 2017-2019, som dækker en 1-1 løsning for indskoling og mellemtrin samt delvist 8. 10. klasse. For at etablere en fire-årig udskiftningscyklus på enheder (Ipad og PC) er det nødvendigt med en driftsudvidelse på 4 mio. kr. årligt. Læringsplatform og Office 365: Pr. 1. august 2016 skal alle kommuner være implementerende med en digital læringsplatform, som skal understøtte elevernes læreprocesser. Ved hjælp af læringsplatformen kan eleverne tilgå undervisningsmateriale digitalt. Alle elever i Skive Kommune har adgang til Office 365 (Online udgaver af Word, Excel, PowerPoint og OneNote, som spiller sammen med lokal Office-pakke). Eleverne kan derfor tilgå deres elevarbejde i skyen, hvis de ellers har adgang til en PC eller tablet. fortsættes Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -4.000-4.000-4.000-4.000 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 63
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Den nye ordblindetest: Siden den nye ordblindetest er indført, diagnosticeres flere ordblinde. Det betyder nødvendigvis ikke, at der er kommet flere ordblinde elever, men den nye test har skabt opmærksomhed, og nu er adgangen til at teste eleverne lettere. Fra 2017 kommer der et retskrav, så forældre kan ønske eleven testen for ordblindhed, hvis der er mistanke om ordblindhed. I år og i de kommende år skal vi regne med, at relativt mange vil blive diagnosticeret, fordi der er elever på mellemtrinnet og i overbygningen, som ikke er blevet diagnosticeret tidligere. Det er skolens ansvar at sikre at særlige hjælpemidler, som er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, stilles vederlagsfrit til rådighed. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Det sætter skolerne/skolelederne under pres, da de mangler Pc er: "Eleverne skal have de nødvendige undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler stillet gratis til rådighed, så de kan bruge dem i både skolen og fritiden. Skolen skal sørge for, at den enkelte elev bliver instrueret i at bruge hjælpemidlet og for eksempel får downloadet software til it-rygsække" https://www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/inklusion/regler-om-inklusion Højere karaktere med it: Der er evidens for, at elever, som dagligt bruger it i matematikundervisningen, scorer markant højere karakterer ved adgangsprøven i matematik end elever, som ikke har daglig adgang til at arbejde med it. 64
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Familie Familieafdelingen det socialfaglige område Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der har igennem de seneste år været øgede udgifter på foranstaltningsområdet. Familieafdelingen er på dette grundlag kommet ud med merudgifter i de seneste regnskabsår. For at få mulighed for øget indsats tidligere indsats, for at undgå flere indgribende foranstaltninger, ønskes en forøgelse af budgettet på 8 mio. kr. Familiesektionen: Budgetoverskridelse 2015: 8,0 mio. kr. Forventet merforbrug 2016: 8,6 mio. kr. Ønsket skal samtidig ses som en harmonisering af budgettet. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -8.000-8.000-8.000-8.000 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 65
Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag budget 2017 Område Forslag 2017 2018 2019 2020 Skole- og dagtilbud Intelligente investeringer tidl. og forebygg. indsats -3.500-3.500-3.500-3.500 Dagtilbud Flytning af vuggestuepladser - 4 forslag -540-540 -540-540 Skole Fritidsmentor -500-500 -500-500 Skole Elevhardware - 4-årig udskiftningscyklus -4.000-4.000-4.000-4.000 Familie Familieafdelingen - det socialfaglige område -8.000-8.000-8.000-8.000 I alt -16.540-16.540-16.540-16.540 66
Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker budget 2017 Område 2017 2018 2019 2020 Pulje til bygningsrenovering/nybygning -3.000-3.000-3.000-3.000 IT-strategi - Indkøb af elev-hardware -3.000-2.500-2.500 0 I alt -6.000-5.500-5.500-3.000 Børne- og Familieudvalget 2017 2018 2019 2020 I alt -6.000-5.500-5.500-3.000 67
Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Beskrivelse af forslaget Dagtilbud, Familie og Skole Pulje til bygningsrenovering/ombygning Børne- og Familieudvalget Der søges om en generel pulje, der skal anvendes til renovering og ombygninger på Dagtilbuds, Skole- og Familieområdet. Der vil blive fremlagt konkrete eksempler i forbindelse med møde i Børne- og Familieudvalget i august 2015, hvor Udvalget prioriterer de foreliggende forslag m.h.t. drift og anlæg for 2016. Forslaget blev prioriteret for så vidt angår 2 mio. kr. i forbindelse med budget 2016. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -3.000-3.000-3.000-3.000 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 68
Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget 2017-2020 Politikområde Titel: Udvalg: Skole IT-strategi indkøb af elev-hardware Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Digitaliseringen på skoleområdet stiller stadig større krav til at alle elever kan arbejde digitalt. Der foretages løbende udskiftninger og indkøb af nyt IT-hardware til eleverne på skolerne i Skive Kommune svarende til i omegnen af 1. årgang pr. skoleår. Udvidelsesforslaget til indkøb af elev-hardware skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en 3-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af den kommende samarbejds- og læringsplatform som kommunerne skal indkøbe. Fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen: fortsættes.. Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. (- = merudgifter) 2017 2018 2019 2020 Ændringer i driftsbudgettet -3.000-2.500-2.500 0 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2017 (mio. kr.) 69