Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget, Kultur og Borgerservice 500 Uddannelse og Arbejdsmarked: Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration, Løn til sikkerhedsleder, modpost Børne- og Skoleudvalget -170 Uddannelse og Arbejdsmarked, Kultur og Borgerservice, mindreudgifter til it-systemer, udgift overgået til UDK, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stabe -500 Teknik og Miljø: Energibesparende foranstaltning på daginstitution Midtby ikke lavet, modpost Børneog Skoleudvalget -9 Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg, andel af moderniseringsaftale, modpost Velfærds- og Sundhedsudvalget -71 Børne- og Skoleudvalget Budget til Hovedgd Friluftsbad til Hovedgd Skole, modpost Kulturudvalget 64
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Energibesparende foranstaltning på daginstitution Midtby ikke lavet, modpost Teknik- og Miljøudvalget 9 Løn til sikkerhedsleder, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 170 Kulturudvalget Budget til Hovedgd Friluftsbad til Hovedgd Skole -64 Udvendig vedligehold og tekniske installationer vedr. etablering af omklædningsrum, Stensballehallen, modpost Teknik- og Miljøudvalget -6 Teknik og Miljøudvalget Udvendig vedligehold og tekniske installationer vedr. etablering af omklædningsrum, Stensballehallen, modpost Kulturudvalget 6 Velfærds- og Sundhedsudvalget Andel af moderniseringsaftale, modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget 71 Omplaceringer mellem udvalg i alt 0 0 0
Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Ungdoms- og uddannelsespulje (tidligere brugt på Uddannelse Horsens) -1.290-1.290-1.290 Uddannelse og Arbejdsmarked Ungdoms- og uddannelsespulje (tidligere brugt på Uddannelse Horsens) 1.290 1.290 1.290 Teknik og Miljø Godkendte tekniske korrektioner til budget 2017, betydning for 2016: Ekstra ansat til Trafik og Vej (fra 01022016), medarbejder der skal arbejde med asfaltopgaver Budget til løn 550 Finansiering via administrationsbidrag vedr. anlæg -550 Ekstra ansat til Ejendomscentret (fra 01012016), medarbejder der skal arbejde med konstruktionsopgaver Budget til løn 600 Finansiering via administrationsbidrag vedr. anlæg -600 Ekstra ansat til Ejendomscentret (fra 01062016), medarbejder der skal arbejde med anlægsprojekter ved skoleområdet Budget til løn 350 Finansiering via administrationsbidrag vedr. anlæg -350
Beskæftigelsesudvalget Aktivitet Indkvarteringsboliger for flygtninge, finansiering fra øget grundtilskud til flygtninge 1.728 1.728 1.728 Ikke rammebelagt Grundtilskud til flygtninge, finansiering af indkvarteringsboliger for flygtninge -1.728-1.728-1.728 Børne- og Skoleudvalget Uddannelsesområdet Budget til el, vand og varme på Fr. Bajersgade og Blumersgade flyttes fra daginstitution Søndermark til Horsens Byskole 243 263 263 Dagtilbudsområdet Budget til el, vand og varme på Fr. Bajersgade og Blumersgade flyttes fra daginstitution Søndermark til Horsens Byskole -243-263 -263 Kulturudvalget Museer: Omflytning af tillidsrepræsentant HK fra Forum Horsens til Museum Horsens 18
Idræt: Brædstrup Station flyttes fra området fritidsaktiviteter til området haller og idrætsanlæg ved Forum Horsens 503 Etablering af omklædningsrum, Stensballehallen, afledt drift 69 Omflytning af tillidsrepræsentant HK fra Forum Horsens til Museum Horsens -18 Fritidsaktiviteter: Håndværkerforeningen, besparelse på husleje kan finansiere afledt drift, omklædningsrum Stensballehallen -69 Brædstrup Station flyttes fra området fritidsaktiviteter til området haller og idrætsanlæg ved Forum Horsens -503 Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø: Byråd 27. maj 2014, rekreativ sti fra Amballevej til Vær kirke, midler til sti flyttes til Natur og Miljø 18 18 18 Trafik og Vej Byråd 27. maj 2014, rekreativ sti fra Amballevej til Vær kirke, midler til sti flyttes til Natur og Miljø -18-18 -18 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg: Pulje vedr. pedelanalyse udmøntet til det specialiserede socialområde for voksne 76
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Bidrag til udvalgets samlede rammeoverholdelse. Overføres til det specialiserede socialområde for voksne -800 Andel af moderniseringsaftale fra øvrige politikområder i Velfærd og Sundhed 748 Sundhedsfremme: Bidrag til udvalgets samlede rammeoverholdelse. Overføres til det specialiserede socialområde for voksne -3.200 Andel af moderniseringsaftale til Sundhed og Omsorg -78 Det specialiserede socialområde for voksne: Pulje vedr. pedelanalyse til Sundhed og Omsorg -76 Overført fra Sundhed og Omsorg og Sundhedsfremme. Tilvejebragt buffer til imødegåelse af udgiftspres 4.000 Andel af moderniseringsaftale til Sundhed og Omsorg -443 Det specialiserede socialområde for børn: Andel af moderniseringsaftale til Sundhed og Omsorg -227 Omplaceringer mellem politikområder i alt 0 0 0