Budgetprognose 2021 Social og Sundhed December 2020
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Budget 2021 Forventet regnskab 2021 Forventet afvigelse 2021 Social og Sundhed 448.549 453.266 4.717 Overførselsudgifter 246 246 0 Enkeltydelser 246 246 0 Enkeltydelser, merudgifter 246 246 0 Serviceudgifter 361.625 366.392 4.767 Sundhedsudgifter 24.898 24.898 0 Kommunal genoptræning 11.666 11.666 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.749 2.749 0 Plejetakst, færdigbehandlede patienter 330 330 0 Befordringsgodtgørelse 454 454 0 Tandplejen 9.374 9.374 0 Tværgående sundhedsudgifter 325 325 0 Tilbud til voksne med særlige behov 98.231 100.863 2.632 Botilbud, personer med særlige problemer 942 1.484 542 Behandling af alkoholmisbrugere 1.652 1.652 0 Behandling af stofmisbrugere 2.835 3.154 319 Botilbud, længerevarende ophold 27.422 29.447 2.025 Botilbud, midlertidigt ophold 36.759 35.460-1.299 Socialpædagogisk støtte 15.089 16.134 1.045 Kontaktperson- og ledsagerordninger 839 839 0 Beskyttet beskæftigelse 4.446 4.446 0 Aktivitets- og samværstilbud 8.247 8.247 0 Takstfinansierede institutioner 12.070 11.113-957 Botilbud og psykiatricenter Brohøj 11.788 10.425-1.363 Birkehuset 282 688 406 Ældre og handicappede 221.801 224.893 3.092 Integreret døgnpleje 176.483 176.483 0 Pleje og omsorg 24.635 27.727 3.092 Forebyggende indsats 4.099 4.099 0 Hjælpemidler og boligindretning 16.584 16.584 0 Tværgående målgrupper 4.625 4.625 0 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 662 662 0 Frivillighedscenter 433 433 0 Plejeorlov, hospice mv. 1.919 1.919 0 Bygningsdrift 1.611 1.611 0 Serviceudgifter udenfor servicerammen 86.678 86.628-50 Sundhedsudgifter 92.469 92.469 0 Kommunal medfinansiering af sundhedsv. 92.469 92.469 0 Tilbud til voksne -5.791-5.841-50 Central refusionsordning -5.791-5.841-50 Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 2
Budgetprognosen har en mere overordnet tilgang end de to efterfølgende budgetopfølgninger og fokuserer på de områder, hvor der forventes større afvigelser i forhold til budget 2021. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have økonomiske betydning. Som i 2020 forventes også 2021 at blive præget af corona-virus og de afledte konsekvenser heraf. Det påvirker derfor også økonomien i 2021 og medfører, at de økonomiske usikkerheder er større end sædvanligt. Situationen påvirker i særligt driftsudgifterne samt finansieringen fra staten til dækning af merudgifterne. I det vedtagne budget 2021 og i forventet regnskab i budgetprognosen er ikke medtaget udgifter på serviceområderne som følge af corona. I 2020 forventes de corona-relaterede udgifter at udgøre ca. 3,5 mio. kr., når man ser bort fra udgifter til værnemidler. De nødvendige værnemidler modtages nu fra kommunernes fælles indkøb KVIK. Følgende områder er udtaget til Budgetprognose: Stofmisbrugsbehandling Længerevarende og midlertidige botilbud til voksne handicappede Socialpædagogisk støtte Egne botilbud: Botilbud og psykiatricenter Brohøj samt Birkehuset Integreret døgnpleje: Plejecentre, hjemmepleje og privat leverandør Mellemkommunal betaling for pleje Med udgangspunkt i ovenstående forventes samlet set en merudgift på 4,7 mio. kr. på SSU s område. Overførselsudgifter Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne er ikke udtaget til budgetprognosen. Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter Politikområdet Sundhedsudgifter er ikke udtaget til budgetprognosen. Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes en merudgift på 2,632 mio. kr. vedrørende Tilbud til voksne med særlige behov. Kvindekrisecentre, herberg og forsorgshjem: Budget 2021 svarer til 3,3 helårspladser. I budgetprognosen forventes behov for 5,3 helårspladser. Forventet merudgift på 0,542 mio. kr. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Budget 2021 svarer til 0,4 helårsplads. Området er ikke udtaget til budgetprognose. Behandling af stofmisbrugere: Budget 2021 svarer til 1,5 helårspladser. I budgetprognosen forventes behov for 1,73 helårspladser. Forventet merudgift på 0,319 mio. kr. Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 3
Længerevarende botilbud: Budget 2021 svarer til 34 helårspersoner. I budgetprognosen forventes 36 helårspersoner til en højere gennemsnitspris. Forventet merudgift på 2,025 mio. kr. Midlertidige botilbud: Budget 2021 svarer til 51,5 helårspersoner. I budgetprognosen forventes 47,7 helårspersoner. Faldet er udtryk for mange til- og afgange, forlængelser af tilbud, samt borgere, som ikke skal i tilbud alligevel. Fire borgere er flyttet til længerevarende botilbud, tilbud med bostøtte eller ældrebolig. Desuden forventes 1 helårsperson på Region Sjællands særlige psykiatriske pladser. Forventet mindreudgift på 1,299 mio. kr. Socialpædagogisk bistand for voksne: Budget 2021 svarer til 16 helårspersoner i botilbudslignende tilbud, og 12 helårspersoner med støtte i eget hjem. I budgetprognosen forventes 17 helårspersoner i botilbudslignende tilbud, og 14,3 helårspersoner med støtte i eget hjem. Forventet merudgift på 1,045 mio. kr. Kontaktperson og ledsagerordninger: Beskyttet beskæftigelse: Aktivitets- og samværstilbud: Takstfinansierede institutioner Der forventes en mindreudgift på 0,957 mio. kr. vedrørende Takstfinansierede institutioner. Botilbud og Psykiatricenter Brohøj: Budget 2021 er lagt ud fra en forudsætning om 20 beboere, svarende til en belægning på 71%. 5 af pladserne forventes solgt til andre kommuner. Budgetprognosen er vurderet ud fra, at der er 24 beboere i 2021, svarende til en belægning på 85%. Der er indregnet indtægter for 5 aktuelt solgte pladser, samt forventet salg af yderligere 2 pladser i løbet af 2021. 3 nye, egne borgere forventes at flytte på Brohøj i 2021. Forventet merindtægt på 1,363 mio. kr. Birkehuset: Uændret 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner. Der forventes merudgift på grund af behov for nattevagt. Forventet merudgift på 0,406 mio. kr. Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 4
Ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Budget 2021 blev i sommeren 2020 tilpasset, så det kom på niveau med det forventede regnskab 2020, som det så ud i juni måned. I september 2020 indledte forvaltningen et samarbejde med KL s konsulentvirksomhed, KLK, hvor man gennemgik den nye ressourcetildelings-model til den integrerede døgnpleje. Det kom der en række anbefalinger ud af i forhold til, hvad kommunen bør arbejde videre med. En af de helt centrale anbefalinger var, at der skal endnu større fokus på validiteten af de data, som er en væsentlig faktor i tildelingsmodellen. Siden udskiftningen af omsorgssystemet i slutningen af 2018, har der været stor usikkerhed om validiteten af de data der fremgår af CURA, og der er lagt mange kræfter i på alle niveauer at lære det nye system at kende, herunder hvordan data kan udtrækkes og anvendes som ledelsesinformation og som følge deraf også til økonomistyring. Der ligger fortsat et stort stykke arbejde foran os, og det er forventeligt, at opklaringsarbejdet vil fortsætte det meste af 2021 også og at fokus naturligvis fortsætter i almindelig drift derefter. Det er således fortsat med samme betydelige usikkerhed in mente, at budgetforslag 2021 blev ændret på en række af de punkter, som KLK-samarbejdet synliggjorde. For det første kunne KLK via beregninger og krydstjek sandsynliggøre, at hjemmeplejens BrugerTidsProcent (BTP) i praksis er steget i forhold til den seneste måling fra 2016. Det underbygges yderligere af, at KLK erfaringsmæssigt har oplevet BTP er på mellem 52% og 56% i de kommuner, som de har analyseret. På den baggrund blev BTP en hævet fra 50,2% til 52,0% i budget 2021. Det er planlagt, at der gennemføres en ny BTP-måling i uge 10-11, 2021. For det andet foreslog KLK, at demografiberegning og forventet udvikling i plejebehov hos borgerne blev skilt ad, så de to potentielle udgiftsdrivere er adskilt og dermed mere tydelige i budgetlægningen. Demografiberegningen indeholder i budget 2021, udelukkende en budgetberegning på baggrund af historisk andel af borgere, der modtager hjælp koblet med det gennemsnitlige timetal, som disse borgere har modtaget hjælp. Der er til gengæld skabt en ny pulje til at imødegå en stigning i det gennemsnitlige plejebehov, også kaldet plejetyngde. KLK s erfaringer er, at denne stigning bør udgøre max. 5% årligt. I Budget 2021 er indregnet en årlig stigning på 3%. Her er det vigtigt at bemærke, at det foreliggende datagrundlag viser faktiske stigninger fra 2019 til 2020 på 3,2% for Servicelovsydelser og hele 47% for overdragne Sundhedslovsydelser, og at den indregnede stigning dermed er væsentligt lavere, især på sundhedslovsydelser. Det bliver her i høj grad synligt, hvor vigtigt det er, at der skabes et datagrundlag, som er validt. Der er foretaget en mindre justering af budgettet til private leverandører af hjemmepleje, således at budget 2021 økonomisk kommer på niveau med Regnskab 2019 og forventet Regnskab 2020 efter Bop 2, 2020. Til plejecentrene blev der indlagt en pulje på 3 mio. kr. idet det første budgetforslag, som var udmålt efter den vedtagne tildelingsmodel, var mindre end det forventede regnskab 2020 pr. 31.7.20. Puljen er efterfølgende udmøntet som 1 ekstra ugentlig time pr. borger på demensplejecenter og somatiske plejecentre og 1,3 ekstra ugentlig time på Rehabiliteringscenter Stevnshøj. Desuden blev der indlagt en pulje på 2 mio. kr. til plejecentrene, som skal bruges til at finansiere ekstra personale i helt særlige situationer, hvor der viser sig et behov, som vanskeligt kan dækkes af grundnormeringen. Ressourcetildelingsmodellen er tilrettet efter de ovennævnte ændringer og vedlægges denne Budgetprognose som bilag. Om budgetprognosens forventede regnskab 2021 kan siges, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at forvente budgetoverskridelser. Omvendt er det også for tidligt at afgøre, om der vil blive tale om mindreforbrug. Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 5
Plejecentre: Den forsigtige tilgang udspringer af, at en fremskrivning af plejecentrenes lønforbrug i november og december 2020 til 2021-niveau lige akkurat kan holdes inden for det afsatte budget til grundnormering. Men det vil fortsat kræve stram styring, hvis budgettet ikke skal skride igen. Som omtalt ved Bop 3, 2020, har der i 2020 været 4 borgere på plejecentrene, som har krævet ekstraordinære ressourcer. Disse borgere vil alt andet lige lægge beslag på 2-mio. kr. puljen, alt efter hvor langt ind i 2021 de ekstra ressourcer er nødvendige, og måske vil det vise sig, at 2 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt. Det er aftalt, at puljen skal evalueres ved Bop 2, pr. 31.3.21, hvor det med større sikkerhed vil kunne beregnes, om puljen overskrides. Hjemmepleje: Der har siden budgetlægningen vist sig et øget behov for hjemmepleje, både hos kommunal og privat leverandør. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke alarmerende i forhold til, at der er afsat budgetter til aktivitetsstigning og demografiudvikling, og at de øgede timer foreløbig kan afholdes inden for de afsatte budgetter. Men som omtalt ovenfor er den budgetterede stigning reduceret ganske betydeligt i forhold til det, som datagrundlaget egentlig indikerede behov for. Udviklingen følges tæt måned for måned og ved Bop 2, pr. 31.3.21 vil vi have et grundlag for at vurdere, om stigningstakten fra 2019 til 2020 reelt også fortsætter i 2021. Efterfølgende vises en skematisk oversigt over budgetforudsætninger og ændrede forudsætninger til Budget 2021: Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 6
Forudsætninger: Budget 2021 Ændrede forudsætninger: Forventet Regnskab 2021 Budget i alt: ca. 168 mio. kr. Forventet forbrug: ca. 168 mio. kr. Plejecentre: Plejecentre: Budget ca. 76,5 mio. kr. Forventet regnskab ca. 76,5 mio. kr. 144 plejeboliger + 19 pladser på Rehabiliteringscentret 181.802 timer dag / aften = 139 fuldtidspersonaler Ingen ændrede forudsætninger 8 nattevagter 3.120 beskæftigelsesstimer 18.824 køkkentimer 9.567 rengøringstimer i boliger 3.240 rengøringstimer på servicearealer 4,8 fuldtidsstillinger til ledelse 4 fuldtidsstillinger til planlægning og administration Pulje særligt plejekrævende borgere: 2 mio. kr. Pulje særligt plejekrævende borgere: 2 mio. kr. Tildeles efter ansøgning 4 borgere med ekstra bemanding fortsætter ind i 2021 Hjemmepleje: Hjemmepleje: Kommunal hjemmepleje: Budget ca. 57,1 mio. kr. Kommunal hjemmepleje: Forventet regnskab ca. 57,2 mio. kr. 91.534 visiterede/leverede timer dag / aften 96.808 visiterede/leverede timer dag / aften 34.481 leverede timer overdragne sundhedslovsydelser 35.680 leverede timer overdragne sundhedslovsydelser BTP = 52%, hvilket udløser 126 fuldtidsstillinger dag/aften BTP = 52%, hvilket udløser 132,4 fuldtidsstillinger dag/aften 10.192 timer natberedskab (7 udekørende nattevagter) 7.280 timer natberedskab + 4 aftenvagter og 2 nattevagter på "bedre bemanding" Privat leverandør: Budget ca. 7,1 mio. kr. Privat leverandør: Forventet regnskab ca. 7,7 mio. kr. 13.000 timer dag/aften - Serviceloven Data fortsat usikre og fejlbehæftede. 3.519 timer dag/aften - Sundhedsloven Et skøn på væksten i 2021 på baggrund af et gennemsnit af 2020 viser en forventet merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Pulje til aktivitetsstigning i hjemmeplejen: ca. 4.000 timer svarende til 1,8 mio. kr. Pulje til demografisk udvikling: ca. 3.700 timer svarende til 1,7 mio. kr. Sygepleje: Budget ca. 20,5 mio. kr. Fast beredskab Puljer til aktivitetsstigning og/eller demografi: Af ovenstående fremgår et merforbrug på ca. 6.500 timer ud fra nuværende beregninger af ændrede forudsætninger. Dertil kommer usikkerhed på privat leverandør Begge puljer forventes brugt. Sygepleje: Forventet regnskab ca. 20,5 mio. kr. Fast beredskab Pleje og omsorg: Den del af pleje og omsorg, som vedrører mellemkommunal betaling for pleje i eget hjem eller plejebolig er udtaget til budgetprognose, idet budgetopfølgning 3, 2020 udviste et betydeligt merforbrug, som kun delvist er justeret i Budget 2021. Budget 2021 svarer til forventet regnskab 2020 ved Bop 2, pr. 31.3.20. Stevns Kommune betaler for ca. 20 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 32 borgere boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre er betalingskommuner. Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 7
Forventet Regnskab 2021: Stevns Kommune betaler for 30 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har 39 borgere boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Forventet merudgift på 3,092 mio. kr. Forebyggende indsats: Hjælpemidler og boligindretning: Tværgående målgrupper Politikområdet Tværgående målgrupper er ikke udtaget til budgetprognosen. Serviceudgifter uden for servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Området er ikke udtaget til budgetprognosen, idet Sundheds- og ældreministeriet har besluttet, at der er budgetgaranti for kommunerne indtil en ny afregningsmodel kan tages i brug. Den centrale refusionsordning Budget 2021 svarer til indtægter for 39 personer, som er omfattet af refusionsordningen. Budgetprognosen forventer, at 40 personer er omfattet af refusionsordningen. Budgetprognose 2021 Social og Sundhed 8