06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1
1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i 2013. Modellen skal videreudvikles i forhold til også at kunne gælde for 2014 og årene fremover. Videreudviklingen vil basere sig på principperne i denne model, men vil tage højde for flere forhold jf. afsnittet om udviklingsforslag. 1.1 Principper Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en tildelingsmodel for kommunens institutioner under Voksenservice. Modellen omfatter alle de tilbud under Voksenservice, hvor Fredericia Kommune er driftsherre. I modellen er budgettet bygget op om tyngde og fordelingsnøgler. Endvidere skitseres fremgangsmåden i forbindelse med budgetopfølgning, samt fremtidige muligheder for at udvide modellen med tilpasninger i forhold til over-/ underbelægning, højere detaljeringsgrad, ændringer i serviceniveau etc. Hensigten er at have en modellen, som er enkel og overskuelig, og hvor undtagelser begrænses. Budgettildelingsmodel indgår i handleplanen for Voksenservice. 1. 2 Formål Formålet er At sammensætte institutionernes budgetter ud fra ensartede og sammenlignelige principper. Dermed skabes klare budgetforudsætning og gennemskuelige budgetter. Dette skulle resultere i enighed om årsager til udsving i forbrug, samt reduceret tidsforbruget på budgetopfølgningerne. At vedtage principper for håndtering af under- og overbelægning. At støtte implementeringen og opfølgningen på besparelserne i En Ny Vej. 1.3 Mere konkret Tildelingsmodellen går overordnet ud på at fastlægge tilbuddenes budgetter. Det sker ud fra en række nøgler, som definerer tilbuddenes budgetter på baggrund af antal borgere, tyngder, typer mv. Endvidere vil modellen komme ind på, hvordan over- og underbelægning skal håndteres. 1.4 Målgrupper Modellen omfatter som sagt alle institutioner under Voksenservice. For aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt beskyttet beskæftigelse er der defineret 5 grupper med 2
forskellige krav til normeringen. Endvidere er der under botilbuddene defineret 4 grupper med forskellige krav til antal personale, samt en fordeling på tilkald, sovende og vågen nattevagt. 1.5 Struktur Strukturen i modellen tager udgangspunkt i paragraf og dernæst institution (dvs. organisationsdiagrammet). Som eksempel kan nævnes HippoCampus, der overordnet får tildelt penge som en samlet institution, men hvor den samlede ramme er sammensat af et budget for hver paragraf, hvilket vil sige henholdsvis 85, 104 og 107. Dermed sikres fleksibiliteten indenfor hver enkel institution, hvis der er behov for f.eks. at dele personale på tværs af paragraffer. Desuden samles institutionerne i større enheder, der skal sikre fleksibilitet mellem institutionerne, således personale efter behov også kan deles mellem institutioner. 1.6 Særligt om 85 Budgetterne for 85 er opbygget på baggrund af dels definitionen af faktisk tid, som gælder for Voksenservice, og dels antallet af faktiske timer d. 1. januar i det pågældende år. Definitionen af faktisk tid fremgår af nedenstående tabel (For uddybning af tabellen henvises til aftalen om tidsopgørelse for 85) : Kvalitetsstandard: Gennemsnit (=ATA-tid): Faktisk tid (1,5 * ATA-tid): Moderat problem 0-2: 1½ time 2,25 timer Svært problem 2-5: 3½ timer 5,25 timer Fuldst. Problem 5-12: 8½ timer 12,75 timer 1.7 Forudsætninger for de enkelte udgiftsområder Budgetterne er bygget på af følgende elementer: Decentrale Variable udgifter (Udgifter der ændres på kort sigt) Decentrale Faste udgifter (Udgifter der ændres på lang sigt) Fagpersonale Decentral ledelse Udvikling Administrativt personale Administration drift EDB-udgifter Inventar Tjenestekørsel, møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Central ledelse Rengøring 3
El, vand, varme og skatter Øvrige driftsudgifter Ejendomsudgifter Centrale udgifter Husleje (hvis lejede bygninger) Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser Reguleringer i forhold til tidligere år I alt Puljer: Udvikling 0,5% - overhead Andel af central administration Andel af tilsyn Forrentning af kapitalapparat Afskrivning af kapitalapparat Opsparet tjenestemandspension Fagpersonale og ledelse 2013-priser Gennemsnitsløn fagpersonale VUH 386.490 Gennemsnitsløn Socialpsykiatri og Misbrug 416.220 Ledere tæller med deres faktiske løn. Udvikling Udgift pr. Udvikling og uddannelse 3.600 Supervision 900 I alt 4.500 Administrativt personale Administrativt personale pr. Gennemsnitsløn 0,015 346.850 Nøglen for administrativt personale tager udgangspunkt i VH. 4
Administrative driftsudgifter Udgifter pr. Administrative driftsudgifter 4.500 EDB-udgifter Udgifter pr. Bosted, Office og andre systemer 1.350 Inventar For botilbud (kr. pr. borger) 2.250 For andre tilbud (kr. pr. ) 1.013 Tjenestekørsel For botilbud (kr. pr. borger) 1.800 For andre tilbud (kr. pr. ) 810 Aktiviteter For botilbud (kr. pr. borger) 2.250 For andre tilbud (kr. pr. ) * 1.013 * Dog er aktivitetsbudgetterne for 103, 104 og misbrug videreført. Decentrale faste udgifter Hvad angår de decentrale faste udgifter så gælder der, at disse er overført fra de gamle budgetter, hvilket også gælder indtægtsbudgettet. 1.8 Særforanstaltninger Særforanstaltninger udregnes ved hjælp af retningslinjerne for 85. 5
06-06-2013 2. Over- og underbelægning Budgetmodellen tager udgangspunkt i nuværende antal pladser som beskrevet i tabellen nedenfor. Pladserne er opgjort pr maj 2013. Der er således ikke tages højde for udvidelser i efteråret 2013. Budget til dette vil efterfølgende blive tildelt særskilt. Hvis belægning forlods forventes at være mindre end 100% justeres budgettet svarende til forventet belægning. I forbindelse med overbelægning på over 105 pct. og underbelægning på under 95 pct. tilrettes budgettet. Det gælder for paragrafferne 103, 104, 107 og 108. I tabellen nedenfor er procenterne omregnet i helårspladser: Nuværende antal pladser. Belægning 95 pct. Belægning 105 pct. Produktion 45,0 42,8 47,3 Dagcenter 49,0 46,6 51,5 Daghjem I A 5,8 5,5 6,0 Daghjem I B 5,8 5,5 6,0 Daghjem II 9,5 9,0 10,0 Beskyttet beskæftigelse 25,0 23,8 26,3 Aktivitets- og samværstilbud I 9,0 8,6 9,5 Aktivitets- og samværstilbud II 12,0 11,4 12,6 Værested (A-huset) 0,0 0,0 0,0 Kobbelgården 1 12,0 11,4 12,6 Jupitervej Bofællesskab 31,0 29,5 32,6 Boenheden Jupitervej 7,0 6,7 7,4 Bofællesskaberne 20,0 19,0 21,0 Ullerupdalvej 90-96 23,0 21,9 24,2 Ungdomskollegiet 18,0 17,1 18,9 Damvej 8,0 7,6 8,4 AspBo Bo 9,0 8,6 9,5 AspBo Aktivitet 0,0 0,0 HippoCampus Bo 4,0 3,8 4,2 HippoCampus Onsdagsklub 0,0 0,0 En ny vej * 8,0 7,6 8,4 Stoppestedet 65,0 61,8 68,3 Nestlegården 11,0 10,5 11,6 Nestlegården, satellit 2,0 1,9 2,1 *Tildelingsmæssigt er antallet i 2013 justeret til et årsgennemsnit pga. glidende opstart af tilbuddet. Tilpasningen af budgetterne foretages ud fra følgende retningslinjer: 1. For 85 tilrettes budgettet, hvis de visiterede timer overstiger, eller er mindre end det, der svarer til en fuldtidsstilling. De faktiske timer opgøres som gennemsnittet for de sidste tre måneder. 6
2. Der følges op på belægningen og de faktiske timer i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger. Såfremt udviklingen i belægningen eller de faktiske timer giver anledning til at øge eller reducere budgettet, vil det ske med udgangspunkt i de variable udgifter, som kan reguleres på kort sigt. 3. Belægningsprocenten gøres op på institutionsniveau og opgøres i forhold til visiteret tid. Det forventes, at institutionerne sammensætter personalet således, at ca. 20 pct. af personalet udgøres af vikarer, så der bevares fleksibilitet i forhold til udsving i belægning/faktiske timer. 3. Opfølgning og tilpasning Voksenservice har ansvar for kvartalsvise opgørelser af belægninger og faktiske timer. Myndighed og udføredel har begge ansvar for, at data, som ligger til grund for beregning af belægning, er korrekte. Budgettet og dertilhørende forudsætninger udgør en kontrakt for den enkelte institution og reguleres kvartalsvist. Indeværende års budgetter tilrettes af Økonomi på baggrund af de kvartalsvise opgørelser. Økonomi tilretter årligt i 4. kvartal det kommende års budget på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse samt øvrige beslutninger med konsekvens for området. Ikrafttrædelse Budgettildelingsmodellen træder i kraft den Udviklingsforslag - Tilpasning i forhold til opfølgning på En Ny Vej samt evt. resultater af benchmarkinganalysen - Etablering af bufferpulje - Differentiering af personaleudgifter i forhold til dag/aften/nat - Detailbeskrivelse af en centermodel med en samling af udførerenhederne i større enheder fx ift. opgørelse af belægningsprocenterne, justering af budgetterne mv. - Flere kategorier/kvalitetsstandarder der også kan rumme særforanstaltninger - Nærmere beskrivelse af krav til opfølgning 7