SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift / mindreindtægt (-) = mindreudgift / merindtægt Oversigt over ændringer i forhold til 1. behandling (i 1. kr.) OBS: Ændring i forhold til udsendt bilag vedr. kultur og plan - Stadsensemble ( Ø ) Forslagsstiller Udvalgsområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag 29 21 211 ALLE PARTIER TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT 12-56 69 DRIFT - Skattefinansieret område MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET -982-882 -757 ERHVERVSUDVALGET -23-23 -23 KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET -611-736 -736 BØRN- OG UNGEUDVALGET 76 134 134 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDV. 78-131 -131 SOCIALUDVALGET -798-798 -798 ØKONOMIUDVALGET 2587 2587 2587 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG, FINANS 68-34.564-31.373 KONTO 7 2.391 2.321 KONTO 8 - finansiering 68-36.955-33.694 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG 72-3.244 31.416 ANLÆG - Skattefinansieret område MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET -58-68 -85 BØRN- OG UNGEUDVALGET 3.939 ØKONOMIUDVALGET 1.282-2.564 1.282
Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag 29 21 211 POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - drift Skattefinansieret område V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) -11-368 -368 A + SF+ T+ Ø Rammebesparelse administration 2,8% 743 743 743 V+C+B+L+O+Y Besparelse på vintertjeneste -2. -2. -2. A + SF+ T A + SF+ T Afståelse af grønne områder skubbet 2 år -35 15 5 A + SF+ T Byggesagsgebyr erhverv forhøjes med 1% -3-3 -3 Ø Afståelse af grønne områder besparelse tilbageført -4 2 2 Nedklassificering af vanløb besparelse tilbageført ERHVERVSUDVALGET V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) -38-196 -196 A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% 443 443 443 KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDV. - drift A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% 1.58 1.58 1.58 V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) 471-94 -94 ALLE PARTIER Tilskud til Maritimt Center, 744 944 944 Skårup Kulturcenter, Stadsensemble Reduktion af puljler tilbageføres A + SF+ T + Ø Øget brugerbetaling halleje - besparelse tilbageføres 2 2 2 Ø Tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt ny styrereform 7 825 825 Havn - besparelse tilbageføres Ø Gratis lokal- og bybusser mm. 6.775 6.775 6.775 A + SF+ T + Ø Multiarena/Svendborghallerne -4.641-6.961-6.961 A + SF+ T Drift Svendborghallerne - nyt projekt V+C+B+L+O+Y Forskydning Svendborg Hallernes drift -3.375 Ø Stop sponsorat (GOG/Svb. TGI og Svendborg Rabbits) -565-565 -565 A + SF+ T Sponsorstøtte nedsættes (GOG/Svb. TGI+Svendborg Ra -2-2 -2
Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag 29 21 211 BØRN- OG UNGEUDVALGET - drift A + SF+ T+ Ø Rammebesparelse administration 2,8% 12.116 12.116 12.116 V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) 1.33 8.77 8.77 ALLE PARTIER Dagpasning langsigtede løsninger 2.86 7.86 7.86 Familieklasse Hømarkskolen Ordblindeklasse på Vestre Skole Reduktion flere puljer tilbageføres V+C+B+L+O+Y Flere idrætsskoler 229 63 397 A + SF+ T 1. klasses projekt 924 1.94 1.94 Pædagogisk ass. udd. (2 pladser) samt børnekulturelt netværk A + SF+ T + Ø Færre heldagsskoleanbringelser. Besparelse tilbageføres 1. 2.5 2.5 Ø Stop for 11. skoleår - besparelse tilbageføres 566 1.36 Ø Anbringelse i nærmiljø - besparelse tilbageføres 2.34 2.34 2.34 Ø Fastfrsyning af tilskud UU-center - besparelse tilbageføre 139 139 139 Ø Specialundervisning - besparelse tilbageføres 94 94 94 Ø + A + SF + T Forældrebetaling i SFO - besparelse tilbageføres 2.9 2.9 2.9 A + SF+ T Prisfremskrivning takster SFO med 3,31 % -8-8 -8 Ø Svømning - besparelse tilbageføres 28 5 5 V+C+B+L+O+Y Ny tjenestetidsaftale -2.6-5.6-5.6 V+C+B+L+O+Y Ikke udmøntet strukturanalyse - besparelse -8-1.5-1.5 A + SF+ T Skolestrukturanalyse, reduceret budget -4-75 -75 V+C+B+L+O+Y Huslejeindtægt, udbygning af centerklasse -2.121 V+C+B+L+O+Y Afd. for specialinstitutioner - besparelse -7-7 -7 A + SF+ T ALLE PARTIER Bloktilskud ikke udmøntet (ungdomsuddannelse) -7 A + SF+ T Bedre revisitering i familieafdelingen - besparelse -2. -2. -2. Ø Energibesparelser, skoler SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDV. - drift A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% 672 672 672 V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) 24 29 29 A + SF+ T Besparelse på forebyggelsespulje øges til 1 mio. kr. -388-179 -179 Ø Forebyggelsespuljen tilbageføres 612 821 821
Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag 29 21 211 SOCIALUDVALGET - drift A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% 8.852 8.852 8.852 V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) 5.459-232 -232 ALLE PARTIER Øget brugerbetaling dagcenterkørsel tilbageføres 586 586 586 Reduktion af puljer tilbageføres A + SF+ T + Ø Øget betaling madservice tilbageført 1.95 1.95 1.95 Ø Tilbageførsel af besparelser vedr. rammeinstitutioner, 875 875 875 støttecentre (vikarudg.) og døgnbehandling (misbrug) ØKONOMIUDVALGET - drift V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) -24-31 -31 A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% 197 197 197 ALLE PARTIER Reduktion flere puljer tilbageført 485 485 485 ALLE PARTIER Reduktion af udviklingspulje -2.5-2.5-2.5 A + SF+ T + Ø Reklamer på biler og bygninger tilbageført 1.2 1.2 1.2 Ø Tilbagførelse af besparelse konto 6 inkl. projektsekr. sam 2.418 2.418 2.418 rengøring/insourcing
Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag 29 21 211 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - anlæg Skattefinansieret område V+C+B+L+O+Y Energispareprojekt tilbageført 145 245 37 A + SF+ T A + SF+ T Legepladser og badebroer 5 5 5 V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse UMT -5. -5. KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDV. - Anlæg ALLE PARTIER Renovering af haller 1. ALLE PARTIER Svendborg Havn analyser m.m. -1. A + SF+ T Etablering af Svendborghaller - nyt projekt 1. Ø Boldbaner Thurø tilbageført 12.468-12.468 A + SF +T + Ø Svendborghallerne, anlægsbudget fjernes -1.18 V+C+B+L+O+Y Svendborghallerne, tidsforskydning -5. 5. BØRN- OG UNGEUDVALGET - Anlæg ALLE PARTIER Langsigtede løsninger dagpasning -2.267 14.48 V+C+B+L+O+Y + Ø Centerklasser 4.5 24.7 V+C+B+L+O+Y + Ø Hjemmekundskab Skårup Skole 1.5 A + SF+ T + Ø Fastholdelse anlægsprogram 28 Nordre Skole 16.37 Ø Anlæg Thurø (+ 1%/energi) 47 2.513 3.16 Ø Anlæg Nordre (+ 1%/energi) 567 3.619 2.1 KONTO 7 OG 8 V+C+B+L+O+Y Lån centerklasser -833-4.57 Renter lån centerklasser 22 167 28 Afdrag lån centerklasser 8 63 114 A + SF+ T + Ø Lån Svendborghallerne - tilbageført 5. Renter lån Svendborghallerne tilbageført -45-78 -765 Afdrag lån Svendborghallerne tilbageført -15-315 -33 V+C+B+L+O+Y Reduceret bloktilskud, skattesanktion 3 6 1.2 Ø Grundskyld hæves til 25 promille -19.737-19.737-19.737 Ø Dækninsgafgift 1 / -25. -25. -25. A + SF+ T Dækningsafgift 6 / -15. -15. -15. Brugerfinansieret område 7.477 2.49 2.435 Alle partier Drift - teknisk ændring 7477 249 2435 Anlæg Konto 7 og 8
1-211-212 g 212 194-632 -23-736 134-131 -798 2587-23.423 2.27-25.693-93 -93
g 212-368 743-2. -3 2-196 443 1.58-94 944 2 825 6.775-6.961 1. -565-2
g 212 12.116 8.77 7.86 1.94 2.5 1.36 2.34 139 94 2.9-8 5-5.6-1.5-75 -2.121-7 -2. -375 672 29-179 821
g 212 8.852-232 586 1.95 875-31 197 485-2.5 1.2 2.418
g 212 495 5 1. -16.83 3.16 3.459 275 12-75 -345 1.2-19.737-25. -15. 2.934 2934