10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558 201.901 201.475 201.475 Forsørgelsesydelser 142.744 137.603 140.570 140.570 140.570 140.598 Jobcenter 42.419 60.766 60.988 61.331 60.905 60.877 På beskæftigelsesområdet, har de sidste år været karakteriseret ved faldende ledighed og stigende udgifter til sygedagpenge. Denne udvikling forventes i 2009 med endnu stærkere pres på fleksjob og førtidspensioner. tet forudsætter, at der i 2009 kan opnås væsentlige reduktioner i antallet af lange sygedagpenge- og ledighedsydelsessager. Endelig lægges der op til en højere aktiveringsgrad for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. erne til førtidspension er placeret under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde, men de forskellige typer af forsørgelsesudgifter kan ikke ses isoleret fra hinanden. Der er tale om forbundne kar, hvor fleksjob eller længerevarende forsørgelsesydelser, som for eksempel kontanthjælp, må ses som alternativ til førtidspension. Det seneste år er der ikke gennemført større lovændringer på beskæftigelsesog integrationsområdet med betydning for budgetlægningen for 2009 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budget består af driftsområderne forsørgelsesydelser og Jobcenter. Jobcenterdelen vedrører selve beskæftigelsesindsatsen samt løntilskud, der udbetales direkte til arbejdsgivere, fx fleksjobtilskud. 1 KL s sektorskrivelse 5.1 om beskæftigelse og integration af 25. februar 2008 73
Arbejdsmarkedsudvalgets budget består fortrinsvist af overførselsudgifter. Forsørgelsesydelser (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Forsørgelsesydelser 142.744 137.603 140.570 140.570 140.570 140.598 5.61 Introduktionsydelse 288 581 517 517 517 517 5.65 Repatriering 17 0 0 0 0 0 5.71 Sygedagpenge 71.693 68.569 70.378 70.378 70.378 70.378 5.73 Kontanthjælp 29.873 28.871 30.077 30.077 30.077 30.105 5.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -6 0 0 0 0 0 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 15.569 15.258 17.098 17.098 17.098 17.098 5.80 Revalidering 12.010 9.478 7.958 7.958 7.958 7.958 5.81 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) 13.300 14.846 14.542 14.542 14.542 14.542 Introduktionsydelse (funktion 05.46.61) Området omfatter: - er til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge der er omfattet af integrationsloven I 2008 blev statsrefusionen nedsat fra 75% til 50%. forudsætninger: tet forudsætter, at der i 2009 gennemsnitligt er 11 personer der modtager introduktionsydelse. I første halvdel af 2008 var det tilsvarende antal 15 personer. Tilbud til udlændinge - introduktionsydelse (funktion 5.46.61) 004 Ydelse til udlændinge 11 6.155 812.505 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 7 2.648 222.471 bruttoudgifter 1.034.976 Statsrefusion ydelser (50%) -406.252 Statsrefusion hjælp særlige tilfælde (50%) -111.236 NETTOBUDGET I ALT introduktionsydelse 517.488 74
Sygedagpenge (fkt. 05.57.71) Området omfatter udbetaling af sygedagpenge. Kommunen er medfinansierende på alle personer, der er sygemeldt længere end 4 uger. Ved sygemeldinger på over 52 uger er udgiften 100 % kommunal. erne til sygedagpenge har været markant stigende i 2007 og 2008. Det store pres på sygedagpengeområdet har i 2008 afspejlet sig i, at der også er mange sager, der har haft en varighed på mere end 52 uger. Første halvår af 2008 har Holstebro haft 139 sager i gennemsnit med en varighed på mere end et år. I 2007 var tallet 124. I 2008 er tallet til gengæld faldet hver fra januar til juli samlet har der været et fald på 33 i forhold til januar. I økonomiaftalen fra juni mellem kommunerne og regeringen, forventes der en vækst i de kommunale udgifter til sygedagpenge på 17,8 % fra regnskab 2007 til budget 2009 (nominelt). Den aftalte vækst ville indebære et nettobudget til sygedagpenge i Holstebro i 2009 på 79,1 mio. kr. tet på netto 70,4 mio. kr. forudsætter dermed, at det lykkes at fastholde en bedre udvikling end forventet for landets kommuner set under ét. Det forventes, at Holstebro kan reducere antallet af lange sager i forhold til niveauet i 2008. forudsætninger Der forventes et antal sygedagpengemodtagere svarende til 2007. Dette er samtidig et fald i forhold til det seneste antal (juli 2008). tet indebærer især en forventning om, at det igen kan lykkes at få nedbragt antallet af sager på mere end 52 uger. Januar til juli 2008 har der været 139 lange sager gennemsnitligt og det forudsættes, at dette tal kan nedbringes til 124 i 2009. oplægget til 2009 bygger på følgende forudsætninger: Sygedagpenge (funktion 5.57.71) 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 124 14.481 21.547.639 002 Sygedagpenge uden refusion 300.000 003 Sygedagpenge med 50% refusion 668 12.136 97.278.252 004 Sygedagpenge til forældre m. alvorligt syge børn 135.978 090 Regresindtægter -2.300.000 400 Konsulent 973.000 bruttobudget 117.934.869 Statsrefusion 002 Konti m. 50% refusion -47.489.126 004 Refusion vedr. forældre med syge børn (50%) -67.989 NETTOBUDGET I ALT sygedagpenge 70.377.754 75
Kontanthjælp (fkt. 05.57.73-75) 2007 indebar et væsentligt fald i kommunernes udgifter til kontanthjælp i forhold til et år tidligere. I 2007 var der gennemsnitligt 836 personer på kontanthjælp i Holstebro, og første halvdel af 2008 er der 840 personer. erne til kontanthjælp forventes i 2009 at udgøre 48,3 mio. kr. svarende til 10 årspersoner færre end antallet i 2007 og første del af 2008. I 2008 forventes et fortsat, men dog aftagende ledighedsfald. Ved udgangen af 2008 forventer Beskæftigelsesregionen, at ledighedsniveauet vil være på nogenlunde samme niveau som ultimo 2007, men den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der nu er tilbage i Jobcentrene har typisk brug for en individuel, længerevarende beskæftigelsesindsats. Statsrefusionen til kontanthjælp er forskellig alt efter om borgeren er aktiv eller passiv. I aktive perioder er refusionen 65%, hvorimod refusionen er 35%, når borgeren er passiv. Aktiveringsgraden og hvor godt det lykkes at få så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt gjort aktive har dermed stor økonomisk betydning. Holstebro kommune har traditionelt haft en høj aktiveringsgrad i forhold til en gennemsnitlig kommune. Det fremgår for eksempel, når man ser på Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatrevisioner, hvor Holstebro både i 2007 og i første kvartal af 2008 har en aktiveringsgrad, der ligger 13%-point over landsgennemsnittet. Holstebro kommunes udgifter til kontanthjælp ligger under landsgennemsnittet set i forhold til antal indbyggere. forsætninger tet forudsætter, at antallet af kontanthjælpsmodtagere kommer på niveau med 2007. Samtidig forventes en aktiveringsgrad på 50%, hvilket er mere end det faktiske i 2007 på 48% og første halvdel af 2008, hvor 46% har været aktive. 76
013 016 018 019 020 091 092 093 Kontanthjælp forsørgere 231 11.443 31.651.095 Særlig støtte 32 1.197 459.577 Kontanthjælp ikke forsørgere 105 8.654 10.921.103 Kontanthjælp til personer fyldt 60 uden social 11 7.488 1.025.874 Kontanthjælp til unge 66 4.351 3.446.156 Tilbagebetaling (35% ref.) 91, 93 LAS og 111-1.000.000 Tilbagebetaling (65% ref.) 91, 93 LAS og 111 0 Tilbagebetaling (50% ref.) 65 LAS 0 095 Tilbagebetaling terminsydelser 92 LAS, 50% -300.000 Bruttobudget i alt 46.203.804 Statsrefusion Konti med 35% refusion -16.276.331 Konti med 50% refusion 150.000 NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp ikke-aktiverede 30.077.473 KONTANTHJÆLP til aktiverede (funktion 5.57.75) 004 Særlig støtte 34 LAS 41 1.073 529.133 007 Godtgørelse LAB 83 18 880 191.009 010 Forsørgelse til personer i tilbud efter kap. 10 og 11 364 9.853 43.086.915 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 1 3.529 42.350 014 Kontanthjælp og starthjælp uder forrevalidering 49 8.537 5.002.396 093 Tilbagebetaling LAS kap. 12 bruttobudget 48.851.803 001 Statsrefusion af udgifterne på grp. 04 og 10 minus grp. 93-31.753.672 NETTOBUDGET I ALT kontanthjælp til aktiverede 17.098.131 KONTANTHJÆLP til ikke-aktiverede (funktion 5.57.73) LØNTILSKUD TIL PERSONER I TILBUD EFTER Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 12 (funktion 5.57.75) 011 Løntilskud til personer i tilbud efter LAB kap. 12 8 13.399 1.286.256 001 Refusion af udgifterne på grp. 11, 65% -836.067 NETTOBUDGET I ALT løntilskud efter kapitel 12 450.190 77
Revalidering forsørgelsesydelser (funktion 5.58.80) Området omfatter udgifter til revalideringsydelse og tillægsydelser i forbindelse med revalidering. forudsætninger tet forudsætter, at antallet af revalidender reduceres med 15 årspersoner i forhold til antallet de første 8 er af 2007. REVALIDERING (funktion 5.58.80) 001 Merudgifter til bolig under revalidering 65% ref. 25.000 002 Revalideringsydelse med 65% ref. 86 15.181 15.666.534 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig 003 under revalidering og forrevalidering 29 4.760 1.656.388 006 Tilskud til selvstændig virksomhed 0 0 0 011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik, 65% ref. 29 13.449 4.680.379 bruttobudget 22.028.301 002 Statsrefusion af udgifter på grp. 003 (50%) -828.194 004 011 (65%) -13.241.744 NETTOBUDGET I ALT revalidering ydelser 7.958.364 Revalidering udgifter til køb af revalideringstilbud (funktion 05.58.80) Området omfatter: - udbetaling af løntilskud til virksomheder, der afklarer og optræner revalidender, - støtte til særlige udgifter ved revalidering, værktøj og arbejdsredskaber, - udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser - driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter - betaling for revalidenders uddannelse 2007 var det første år, hvor kommunerne skulle betale uddannelsesinstitutionerne for revalidenders uddannelse. Det er tale om en helt ny finansieringsmodel for uddannelsesstederne og forbruget i 2007 kan derfor ikke tages som udtryk for det faktiske udgiftsniveau. Prisen varierer meget fra uddannelse til uddannelse, men ud fra de regninger, der er modtaget indtil nu, forudsættes, at den gennemsnitlige årspris for uddannelse er 60.500 kr. Arbejdsmarkedsudvalget har i 2007 besluttet, at revalideringsforløb fremover skal tilrettelægges, så revalideringen kan gennemføres på så kort tid som muligt samtidig med at revalidendens forudsætninger bliver tilgodeset. 78
Herudover skal arbejdsmarkedets behov være indikator for, hvilke redskaber (uddannelser og aktiviteter), der skulle bringes i anvendelse for at bringe personer tilbage til arbejdsmarkedet, f.eks. ved at rette uddannelsesindsatsen imod erhverv med mangel på arbejdskraft de såkaldte flaskehalsområder. Det kan nu konstateres, at der i forhold til tidligere er flere revalideringsforløb af kortere varighed. forudsætning Det forventes med disse tiltag, at udgifterne til revalideringstilbud vil udgøre netto 12,8 mio. kr., jf. efterfølgende budgetforudsætninger. 007 Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter Køb af revalderingstilbud 6.330.000 Betaling for revalidenders uddannelse 100 5.042 6.050.000 008 Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse med løntilskud, 65% ref. 7 14.987 1.258.878 bruttobudget 13.638.878 004 Statsrefusion af udgifterne på grp. 008 (65%) -818.271 NETTOBUDGET I ALT - revalidering køb af tilbud 12.820.607 Refusion af udgifterne under grp. 007 konteres under fkt. 5.98 Ledighedsydelser (funktion 05.58.81) Ny lovgivning indebærer, at kommunerne fra 2008 ikke længere kan få refusion af ledighedsydelse, når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 er. Det samlede antal modtagere af ledighedsydelse ligger i de første er af 2008 på niveau med 2007. Der er aktuelt 30 ledighedsydelsessager i 2008, som bliver fuldt ud kommunalt finansieret på grund af varighed. Det forudsættes, at Jobcentret i 2009 kan opnå en halvering i dette antal. Der er sat stærk fokus på området og der sker en særlig opfølgning på de lange ledighedsydelsessager med henblik på at fremskynde en afklaring i de længerevarende sager. forudsætninger Jobcentret har stor fokus på at reducere antallet af de lange sager. Antallet af lange sager er i første halvdel af 2008 på 30 gennemsnitligt. Det forventes, at den tætte opfølgning, der sker i forhold til ledighedsydelsessagerne vil medføre, at antallet af lange sager i 2009 kan reduceres til 23 årspersoner. 79
LEDIGHEDSYDELSE (funktion 5.58.81) 010 Ledighedsydelse under ferie, 50% ref. 23 3.804 1.050.003 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, 35% ref. 4 9.083 435.960 018 Ledighedsydelse før 1. fleksjob, 35% ref. 36 13.973 6.036.138 Ledighedsydelser over 18 mdr. (uden refusion) 23 13.710 3.783.960 019 Ledighedsydelse ml. fleksjob, 35% ref. 48 13.193 7.599.156 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel, 35% ref. 10 13.930 1.671.558 bruttobudget 20.576.775 005 Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (50%) -525.001 006 Statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud (35%) -5.509.984 NETTOBUDGET I ALT ledighedsydelse 14.541.790 Som det fremgår af oversigten indebærer budgetoplægget en forventning om, at de lange sager kan nedbringes til 23 årspersoner. Fleksjob erne til løntilskud til fleksjob er steget år for år både på landsplan og lokalt i Holstebro. I 2007 udgjorde de kommunale nettoudgifter til fleksjob i Holstebro 29,4 mio. kr. (2008-priser). Der forventes fortsat et stort pres på fleksjobområdet primært langvarige kontanthjælpsmodtagere og sygdomsramte, der ikke kan vende tilbage til job eller revalideres. Den forventede fortsatte udvikling på fleksjobområdet er ikke indarbejdet i den foreløbige budgetramme for 2009 og det vurderes, at der er brug for en forøgelse af rammen på 3,5 mio. kr. Der er 65% statsrefusion af kommunernes udgifter til fleksjob-tilskud. Fleksjob bevilges som en varig forsørgelse og antallet af fleksjob har været stigende siden fleksjob-ordningen blev indført. Dette er baggrunden for stigningen fra 2007 til 2008 og igen til budget 2009. Holstebro kommune ligger højt i antallet af fleksjobs i forhold til en gennemsnitskommune. 80
forudsætninger FLEKSJOB MV. (funktion 05.58.81) 003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 410.000 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger målgruppe 2, nr, 5 (tidl. skånejob) 95 1.927 2.196.679 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, tidl. skånejob og handicappede, 50% ref. 1.109.000 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen fleksjob, 65% ref. 4 10.719 514.499 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen fleksjob, 65% ref. 212 10.103 25.700.779 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen fleksjob, 65% ref. 471 13.057 73.799.016 016 Tilskud på 1/2 løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref. 10 10.705 377.000 017 Tilskud på 2/3 løn selvstændigt erhvervsdrivende, 65% ref. 14 13.458 2.206.000 bruttobudget 106.312.974 005 Statsrefusion af udgifter til løntilskud (50%) -1.857.840 007 Statsrefusion af udgifter til løntilskud (65%) -66.688.741 NETTOBUDGET I ALT 37.766.393 Jobcenter ------------ overslag ---------- (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jobcenter 42.419 60.766 60.988 61.331 60.905 60.877 0.11 Beboelse 13 0 160 160 160 160 0.13 Andre faste ejendomme -628-750 -583-583 -583-583 3.44 Produktionsskoler 289 354 354 354 354 354 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 173 497 508 506 505 505 5.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) -22-250 -241-241 -241-241 5.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 2.189 1.799 1.804 1.804 1.804 1.804 5.60 Introduktionsprogram m.v. 467 1.581 983 983 983 983 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.358 700 450 450 450 450 5.80 Revalidering 7.543 14.863 12.820 12.820 12.820 12.820 5.81 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) 30.402 33.821 37.766 38.162 37.737 37.709 5.93 Jobcentre 0 2.287 1.504 1.537 1.537 1.537 5.97 Seniorjob til personer over 55 år 0 721 450 450 450 450 5.98 Beskæftigelsesordninger 635 5.143 5.013 4.929 4.929 4.929 81
Tilbud til udlændinge (funktion 05.46.60) forudsætninger Området omfatter: Introduktionsprogram til flygtninge sprogundervisning, samfundsforståelse, aktivering mv. Finansieringsreglerne på integrationsområdet er ændret radikalt fra den 1/1 2008. En del af ændringerne vedrører aktiveringsudgifterne på kontanthjælpsområdet, da timetilskud til danskundervisning bortfalder og erstattes af en refusionsordning. Driftsudgifter til aktivering mv. (funktion 03.30.44-45, 5.38.58, 5.38.59 og 05.68.93-98) Området omfatter kommunens driftsudgifter til tilbud efter kap. 10 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere dels på Projektgården og dels hos eksterne udbydere. Endvidere indgår bidrag til produktionsskoleelever, skoleydelse og undervisningsudgifter samt praktikløn ved offentlige arbejdsgivere til EGU-elever samt udgifter til jobtræningsordninger til AF-ledige. Hertil kommer arbejdsskadeforsikring til aktiverede. forudsætning Der er som led i kampagnen Uddannelse til alle lagt op til et større forbrug af Erhvervsgrunddannelsespladser (EGU). Det er uvist præcis hvor meget større tilgangen til EGU vil blive, men da budgetrammen ikke har været fuldt ud forbrugt tidligere, forventes det, at budgetrammen er tilstrækkelig. tet forudsætter endvidere, at det lykkes at få ekstern medfinansiering til aktiveringsindsatsen. Der forudsættes finansiering fra eksterne på i alt 0,4 mio. kr. fra flaskehalspuljen. Arbejdsskadeforsikring for aktiverede (funktion 5.68.93) 022 Pulje arbejdsskadeforsikring aktiverede 1.537.000 NETTOBUDGET I ALT 1.537.000 Arbejdsskadeforsikring for aktiverede (funktion 5.68.93) 022 Pulje arbejdsskadeforsikring aktiverede 1.537.000 Seniorjob til personer over 55 år (funktion 5.68.95) 450.000 82
BESKÆFTIGELSEORDNINGER (funktion 05.68.98) 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 104.000 002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 0 004 Særlig tilrettelagte projekter i kommunalt regi Projektgården 6.950.000 Indtægter Projektgården -320.000 Andre faste projekter 1.648.000 Vision 7500 (stednr.) 2.675.455 Indtægter Vision 7500-2.675.455 Projekt Virksomhedscenter -140.000 005 Særlig tilrettelagte projekter i privat regi (LAB 32 stk.1 nr.2) 500.000 006 Arbejdsmarkedsuddannelser 24.000 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb 870.000 er og tilskud til jobcentre - flaskehalsindsats, komm. 008 målgrupper -367.000 009 Jobtræning med løntilskud til offentlige 0 011 er til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 76 og 77) 59.000 012 er til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (LAB 78-81) 211.000 013 er til opkvalificering af ansatte og til intro ved ansættelse af kontanthj.modtagere (LAB 99 og 101) 128.000 014 Ordinære uddannelsesforløb (LAB 32 stk. 1 nr. 3) 108.000 018 er ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthj. og startshjælpsmodtagere (LAB kap. 10-12) 1.893.000 019 er og tilskud til jobcentre vedr. komm. målgrupper - akutte flaskehalsproblemer (styringsloven 42) 0 bruttobudget 11.668.000 Statsrefusion af orlovsydelse -52.000 Statsrefusion af driftsudgifter (50%) -1.031.000 Statsrefusion af køb af revalideringstilbud (fkt. 5.80) -2.849.500 Statsrefusion af betaling for uddannelse (fkt. 5.80) -2.722.500 NETTOBUDGET I ALT beskæftigelsesordninger 5.013.000 83