Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Århus Byråd har i 2005 besluttet at ejendommen Tomsagervej 23 25 skal indrettes til 40 øvelokaler for rytmisk musik. Ved gennemførelse af den første licitation for byggeriet viste det sig, at byggeomkostningerne var højere end den afsatte anlægsbevilling. Efter at have bearbejdet projektet med henblik på at finde besparelser har Kulturforvaltningen gennemført en ny licitation, hvor en bredere kreds af mulige entreprenører er inddraget. Licitationsresultatet har resulteret i besparelser i forhold til den første licitation, men det er fortsat ikke muligt at rumme byggeprojektet inden for den først afsatte anlægsbevilling. Vestergade 55 8000 Århus C Sagsnummer M4/2004/01463 Sagsbehandler Ole A. F. Jørgensen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 4892 Telefax 8619 1722 E-post kultur@fk.aarhus.dk E-post direkte oaj@fk.aarhus.dk I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2007 og overslagsårene 2008-2010, tiltrådte Byrådet, at der blev afsat en driftsbevilling på 300.000 kr. årligt med virkning fra 2008 til gennemførelse af projektet via konvertering af beløbet til en anlægsbevilling. I henhold til det seneste licitationsresultat vil den samlede anlægsudgift til projektet udgøre 14,407 mio. kr. Denne sum inkluderer byrådets beslutning af 21. juni 2006 om, at der i projektet skal afsættes en anlægsbevilling til indretning af øvelokaler til Frit Oplysningsforbund, Århus. Der er i de to hidtidige byrådsbeslutninger afsat en anlægssum på i alt 11,031 mio. kr. Det foreslås, at forskellen mellem licitationsresultat og hidtidige anlægsbevillinger på 3,109 mio. kr. (P/L 2007) finansieres via reglerne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer over 30 år svarende til en årlig reduktion på 179.700 kr. Restprovenuet på 120.300 kr. af bevillingen på 300.000 kr. foreslås i overensstemmelse med budgetforligs-
teksten overført til delvis finansiering af produktionscenteret for rytmisk musik i Vester Allé 15. Som følge af den forlængede licitationsprocedure tidsforskydes størstedelen af den hidtidige anlægsbevilling fra 2006 til 2007, hvorved et driftsbeløb på 0,551 mio. kr. tilbageføres og anvendes til finansiering af Øvelokaleforeningen MONOs drift af eksisterende lejemål i 2007. 2. Tidligere beslutninger Byrådsvedtagelse af 2. november 2005: Oprettelse af nye øvelokaler for rytmisk musik. Byrådsvedtagelse af 21. juni 2006: Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2007 og overslagsårene 2008-2010 at afsætte en driftsbevilling på op til 300.000 kr. årligt med virkning fra 2008 til gennemførelse af projektet via konvertering af beløbet til en anlægsbevilling. Det resterende beløb anvendes til finansiering af et rytmisk produktionscenter i Vester Allé 15. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Ændringer i projektet i forhold til tidligere byrådsbeslutninger. I henhold til byrådsbeslutning af 2. november 2005 gennemførte Afdelingen for Byggeri og Planlægning i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice en licitation den 11. maj 2006. Licitationsresultatet resulterede i at projektet ville blive ca. 3,9 mio. kr. dyrere end oprindeligt forudsat. Dette projekt vedrørte kun den del som Øvelokaleforeningen MONO skulle leje. På baggrund heraf blev det besluttet i samarbejde med Øvelokaleforeningen MONO, som er de fremtidige brugere af øvelokalerne, at finde besparelser i projektet. De væsentligste poster, der er fundet besparelse på, er gulv, ventilation, facadearbejder samt male- og elarbejder. MONO har godkendt de foretagne ændringer. Det har i gennemgangen af besparelser været afgørende, at der ikke blev gået på kompromis med de akustiske forhold i øvelokalerne. Efter den gennemførte proces, har projektet været fremsendt i licitation den 18. september 2006. Resultatet af licitationen er, at projektet Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Side 2 af 5
kan gennemføres for en anlægsudgift på 14,407 mio. kr. inklusive ombygning af øvelokaler til FO samt indretning af kælder, jfr. byrådsbeslutning af 21. juni 2006. 3.2 Økonomi Den samlede ombygningsudgift for de 40 øvelokaler, 2 øvelokaler til Frit Oplysningsforbund, Århus og fællesarealer samt kælderarealet til Øvelokaleforeningen MONO udgør herefter 14,407 mio. kr. Heri er inkluderet udgifter til rådgiverhonorar, forsikrings- og forbrugsafgifter, o. lign. i ombygningsperioden. Der er også inkluderet udgiften til betaling af en husleje i perioden 1. januar til 31. august 2007. Det bemærkes, at der af anlægsbevillingen vedtaget af byrådet den 2. november 2005 var afsat et beløb svarende til huslejen i 2006, dvs. 692.110 kr. Den samlede finansiering for ombygningen kan herefter opgøres som følger: Samlet finansiering af ombygning (P/L 2007) Husleje til Afd. For Teknik og Miljø: Kapitalisering af ombygningssummen på de 2 hidtidige beslutninger: Årligt finansieringsbehov via lejeindtægt: 713.500 kr. 657.000 kr. 1.370.500 kr. Kapitalisering af merudgiften på 3,109 mio. kr. ved et 30 års forløb 5,78 % 179.700 kr. Dette beløb er finansieret via budgetforliget Fra øvelokaleforeningen MONO betales for 40 øvelokaler: Lejeindtægt FO: Lejeindtægt MONO for kælderen Lejeindtægt restareal I alt årlige faste lejeindtægter: 1.271.000 kr. 102.900 kr. 33.800 kr. 43.200 kr. 1.450.900 kr. Årligt finansieringsoverskud: 80.400 kr. Det er hensigten at finansieringsoverskuddet skal anvendes til fremtidige vedligeholdelsesopgaver på bygningen. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Side 3 af 5
Kulturforvaltningen forventer at udleje de resterende ca. 150 m 2 til associerede formål. Indtil relevante lejere til dette areal er fundet, vil Sport og Fritid, Afdelingen for Byggeri og Planlægning, under Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice leje lokalerne af Kulturforvaltningen. 3.3 Tidshorisont Under forudsætning af byrådets vedtagelse af nærværende indstilling i november 2006 vil arbejdet stå færdigt pr. 1. august 2007. Entreprenøren er klar til at påbegynder arbejderne pr. 1. januar 2007. Hvis indstillingen vedtages i december 2006 vil afslutningstidspunktet tilsvarende blive 1. september 2007. Beregningerne i nærværende indstilling er baseret på et afslutningstidspunkt der er 1. september 2007. 4. Økonomiske konsekvenser Anlægsbevillingen på 3.109.000 kr. finansieres i henhold til kommunens regler om driftsfinansierede anlægsinvesteringer med en reduktion i Kulturforvaltningens økonomiske ramme på 179.700 kr. i 30 år. Fra 2008. Bevillingen søges som tillæg til tidligere bevilling til oprettelse af øvelokaler for rytmisk musik på 9.886.000 kr. (P/L 2007) og beslutning om etablering af øvelokaler til FO og indretning af kælder på Tomsagervej 25 på 1.145.000 kr. (P/L 2006). Anlægsprojektet er som følge af den forlængede licitationsprocedure tidsforskudt. Dette medfører, at behovet for anvendelse af den væsentligste del af den hidtidige anlægsbevilling på 11.031.000 kr. (P/L 2006) svarende 9.531.000 kr. (P/L 2006) udskydes fra 2006 til 2007. Den ikke forbrugte anlægsbevilling på 9.531.000 kr. prisfremskrives fra 2006 til 2007 med et beløb på 267.000 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 14.407.000 mio. kr. Som konsekvens heraf tilbageføres driftsfinansieringen af anlægsbevillingen for 2007 svarende til et beløb på 551.000 kr. Beløbet anvendes til øvelokaleforeningen MONOs drift af eksisterende lejemål i 2007. 5. Miljømæssige konsekvenser Der er ingen miljømæssige konsekvenser. Der er ved vurdering af bygningens egnethed lagt vægt på at bygningen er beliggende relativt langt fra beboelse. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Side 4 af 5
6. Konsekvenser i forhold til mål I den Kulturpolitiske Handlingsplan 2004 2007 fremgår, at forholdene vedrørende rytmisk musik skal undersøges, og der skal udfærdiges en handlingsplan, der konkret tager stilling til om der er behov for en revideret kommunal indsats blandt andet vedrørende. øvelokaleforholdene i Århus. MONO har gennemført en undersøgelse blandt sine medlemmer, ligesom deltagerne i fokusgruppemøderne i 2005 vedrørende rytmisk musik i Kulturforvaltningens regi har understreget nødvendigheden af, at øvelokalesituationen i Århus forbedres. 7. Beslutningspunkter At 1) der af de hidtidige anlægsbevillinger overføres 9,531 mio. kr. (P/L 2006) fra 2006 til 2007 samt, at der som følge heraf tilbageføres 0,551 mio. kr. i ydelse for 2007. At 2) den overførte anlægsbevilling på 9,531 mio. kr. P/L reguleres med 0,267 mio. kr. At 3) der gives en supplerende anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. til de tidligere meddelte anlægsbevillinger på 9,886 mio. kr. og 1,145 mio. kr., samt P/L-reguleringen herefter i alt 14,407 mio. kr. At 4) den supplerende ombygningsudgift finansieres via en reduktion af Kulturforvaltningens ramme med 180.000 kr. (2007 p/l) i 30 år med virkning fra 2008. At 5) restprovenuet af beløbet på i alt 300.000 kr., som i budgetforliget er afsat til eventuel restfinansiering af øvelokaler på Tomsagervej, svarende til 120.000 kr., overføres i henhold til budgetvedtagelsen til finansiering af rytmisk produktionscenter i Vester Allé 15. Flemming Knudsen / Ib Christensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bevillingsskema følger originalsag Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Side 5 af 5