Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Teknik- & Miljøudvalget Center for Teknik & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt 130,252-838 50,229 130,980 128,404 0 2,576 1,848 Center for Teknik & Miljø 19,992-838 6,376 20,918 19,392 0 1,526 600 Center for Ejendomme 110,259 0 43,853 110,062 109,012 0 1,050 1,247 Tabel 2: Center for Teknik & Miljø, drift 1.000 kr. Center for Teknik & Miljø 19,992-838 6,376 20,918 19,392 0 1,526 600 Natur & Miljø 3,111 0 436 3,112 3,112 0 0-1 Byg & Trafik 1,018-6 174 1,023 1,017 0 6 1 Projekt & Koordinering 15,863-832 5,766 16,783 15,263 0 1,520 600 Øvrige - herunder overførsler 0 0 0 0 0 0 0 0
Forbrugsprocent 60 Center for Teknik & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 50 40 30 20 10 0 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Teknik & Miljø - drift Center for Teknik & Miljø har generelt udgifter til opgaver, som projekteres og startes op i forår sommer, og udføres i sommer efterår. Regningerne til disse opgaver kommer tilsvarende efter opgaverne er udført. Dette afspejles i det lidt lave forbrug.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt 33,878 5,375 39,319 4,810 39,332 38,773 0 546 Center for Teknik & Miljø 2,578 393 5,037 23 4,994 4,398 0 639 Center for Ejendomme 31,300 4,982 34,282 4,787 34,338 34,375 0-93 Tabel 4: Center for Teknik & Miljø, Anlæg 1.000 kr. Center for Teknik & Miljø 2,578 393 5,037 23 4,994 4,398 0 639 015084 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 0 0 2,066 0 2,066 1,600 0 466 Restaurering af vandløb 530 350 880-24 880 750 0 130 Pulje klimatilpasning 1,048 0 1,048 47 1,048 1,048 0 0 Pulje til trafikhandlingsplan 500 0 500 0 500 500 0 0 Bedre trafikafvikling i Haslev 500 0 500 0 500 500 0 0
Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 1,200 1,000 800 600 400 200 0-200 Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Bedre trafikafvikling i Haslev Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2014 Seneste skøn Sammenfatning Center for Teknik & Miljø - anlæg Center for Teknik & Miljø har generelt udgifter til opgaver, som projekteres og startes op i forår sommer, og udføres i sommer efterår. Regningerne til disse opgaver kommer tilsvarende efter opgaverne er udført. Dette afspejles i det lidt lave forbrug i budgettet. Der er projekter på klimaområdet, kystbeskyttelse, som afventer godkendelse hos anden myndighed. Sagsbehandlingstider hos anden instans kan derfor påvirke muligheden for at gennemføre anlæg i Faxe Kommune og hermed påvirke forbrug.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Center for Teknik & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Teknik & Miljø, drift 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Teknik & Miljø 20,633 19,992-838 6,376 20,918 19,392 0 600 Overførsler under chef 0 0 0 0 0 0 0 0 Natur & Miljø 3,115 3,111 0 436 3,112 3,112 0-1 Naturbeskyttelse 1,035 1,035 0 127 1,035 1,035 0 0 Naturforvaltningspr o. 944 944 0 127 944 944 0 0 Natura 2000 91 91 0 0 91 91 0 0 Vandløbsvæsen 26 23 0 156 23 23 0 0 Miljøbeskyttelse 549 549 0 5 549 549 0 0 Fælles formål 22 22 0 0 22 22 0 0 Jordforurening -259-259 0-325 -259-184 0-75 Bærbarebatterier 117 117 0 0 117 117 0 0 Miljøtilsyn - virksomh. 150 150 0 115 150 150 0 0 Øvrig planlægning 519 519 0 215 519 444 0 75 Kommunale veje (Vandafledningsafg ift) 1,505 1,505 0 148 1,505 1,505 0 0 Byg & Trafik 1,024 1,018-6 174 1,023 1,017 0 1 Faste ejendomme (skimmesvamp) 207 201-6 86 207 201 0 0 Kommunale veje 817 817 0 89 816 816 0 1 Trafiksikkerhed 714 714 0 58 714 714 0 0 Vejskilte 102 102 0 13 102 102 0 0 Pulje tl trafikhandlingsplan afledt drift 0 0 0 18 0 0 0 0
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 0.00 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Projekt & Koordinering 16,495 15,863-832 5,766 16,783 15,263 0 600 Kollektiv trafik 15,841 15,121-920 5,579 16,041 14,521 0 600 Intern kommunal kørsel og udbud 549 749 0 0 749 749 0 0 Fælles formål 1,116 1,116 0 562 1,116 1,116 0 0 Busdrift 14,176 13,256-920 5,017 14,176 12,656 0 600 Klima 654 742 88 186 742 742 0 0 Anlæg Tabel 2: Center for Teknik & Miljø, anlæg 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Center for Teknik & Miljø 2,578 393 5,037 23 4,994 4,398 0 639 015084 Pulje akut bygningsvedligehol delse (skimmel, nedrivning m.v.) 0 0 2,066 0 2,066 1,600 0 466 Nat. Genopretning 0 43 43 0 43 071080 Restaurering af vandløb 530 350 880-24 880 750 0 130 089080 Pulje klimatilpasning 1,048 0 1,048 47 1,048 1,048 0 0 211021 Pulje til trafikhandlingsplan 500 0 500 0 500 500 0 0 211091 Bedre trafikafvikling i Haslev 500 0 500 0 500 500 0 0
Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Teknik og Miljø Drift Overførsler under chef Aktuel Budget Forbrug 0 0 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 0 Afv. ml. skøn og korr. Budget Natur og Miljø Aktuel Budget Forbrug Natur og Miljø 3,111 436 Naturbesk yttelse 1,035 127 Natur forv. 944 127 Natura 2000 91 0 Vandløbsv æsen 23 156 Miljøbesky ttelse 549 5 Fælles formål 22 0 Jordforure ning -259-325 Bærbareb atterier 117 0 Miljøtilsyn 150 115 Øvrig planlægni ng 519 215 Vandafled ningsafg. 1,505 148
Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. Natur og Miljø 3,112 3,112 0 Naturbesk yttelse 1,035 1,035 0 Natur forv. 944 944 Natura 2000 91 91 Vandløbsv æsen 23 23 Miljøbesky ttelse 549 549 0 Fælles formål 22 22 Jordforure ning -259-184 Bærbareb atterier 117 117 Miljøtilsyn 150 150 Øvrig planlægni ng 519 444 Vandafled ningsafg. 1,505 1,505 Afv. ml. skøn og korr. Budget På natur- og vandløbsområdet foregår indsatsen forår/sommer/efterår. Derfor afvigende fbr%. Budgettet tilpasses ved omplacering mellem vandløbsvæsen og naturbeskyttelse Grundet faldende ejendomsvurdeeringer er der en mindre indtægt end forventet vedr. jordflytningsgebyr - svarende til ca. 75.000 kr. Dækkes ind via mindreforbrug på øvrig planlægning.
Byg & Trafik Aktuel (i 1.Budget Forbrug Byg & Trafik 1,018 174 Skimmelsvamp 201 86 Kommunal e veje 817 89 Trafiksikker hed 714 58 Vejskilte 102 13 Trafikhandl ingsplan afledt drift 0 18 Skøn (i 1.0031.mar. 31. maj 31 aug. Byg & Trafik 1,023 1,017 0 Skimmelsvamp 207 201 Kommunal e veje 816 816 0 Trafiksikker hed 714 714 Vejskilte 102 102 Trafikhandl ingsplan afledt drift 0 0 Afv. ml. skøn og korr. Budget Indsatsen foregår forår/sommer/efterår. Derfor afvigende fbr%
Projekt og Koordinering Aktuel (i 1.Budget Forbrug Projekt og Koordineri ng 15,863 5,766 Kollektiv trafik 15,121 5,579 Intern kom. Kørsel og udbud 749 0 Fælles formål 1,116 562 Busdrift 13,256 5,017 Klima 742 186 Skøn (i 1.0031.mar. 31. maj 31 aug. Projekt og Koordineri ng 16,783 15,263 0 Kollektiv trafik 16,041 14,521 0 Intern kom. Kørsel og udbud 749 749 Fælles formål 1,116 1,116 Busdrift 14,176 12,656 Klima 742 742 Afv. ml. skøn og korr. Budget Manglende forbrug under intern kom. Kørsel skyldes fejlkontering - der er forbrug under kollektiv der skal flyttes. Mindreforbruget vedr. busdrift skyldes efterregulering fra Movia fra 2013. Der tages forbehold for udviklingen i Flextrafik
Anlæg 015084 Pulje til akut bygningsvedligeholdelse (skimmelsvamp, nedrivning ) Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 2,066 0 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 2,066 1,600 Kommentarer/afvigelse Hele puljen bruges forventeligt ikke i indeværende år. I h.t. Ministeriets retningslinjer er der mulighed for at anvende midlerne indtil 30/6 2015. 071080 Restaurering af vandløb Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 880-24 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 880 750 Kommentarer/afvigelse Der er overført LAG-midler fra 2013 til 2014 som ikke hører til anlægget. Det drejer sig om 130.000 kr. der skal lægges i kassen.
089080 Pulje - klimatilpasning Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 1,048 47 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 1,048 1,048 Kommentarer/afvigelse Forbruget afhænger b.la. af symbiose-projekt med Faxe Kalk om sandfodring til kystbeskyttelse og usikkerhed om projektering af kystbeskyttelse af Standvejen. Sagen ligger til behandling i Kystdirektoratet 211021 Pulje til trafikhandlingsplan Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 500 0 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 500 500 Kommentarer/afvigelse Forventes brugt til opsætning af byporte og belægningsskift. 211091 Bedre trafikafvikling i Haslev Aktuel Rådigh. beløb Forbrug 500 0 Skøn 31.mar. 31. maj 31 aug. 500 500 Kommentarer/afvigelse Projektet er igangsat