UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017 Ændret demografi i folkeskolen 4.544 Der reguleres jfr. bilag 2 i politisk og administrativ tidsplan for 2013 med det forventede elevtal til skoleåret 2013/2014 til budgetåret og for overslagsårene i henhold til den godkendte befolkningsprognose med en gennemsnitspris på 43.995 kr. pr. elev. Ved sidste års budgetlægning blev der beregnet et forventet fald i elevtallet svarende til en mindreudgift på -9,6 mio. kr. i 2014, -11,95 mio. kr. i 2015 og - 15,3 mio.kr. i 2015 og frem. Tallet blev beregnet ved hjælp af befolkningsprogsen fra 2009. De nyeste oplysninger om forventede elever i skoleåret 2013/2014 og den nye befolkningsprognose viser, at der kun kan forventes et fald på ca -5,06 mio. kr. i 2014, -9,348 mio. kr. i 2015, -11,994 mio. kr. i 2016 og -13,212 mio. kr. i 2017. Det betyder, at der i forhold til de tidligere indarbejdede fald i elevtallet skal tilføres området 4,54 mio. kr. i 2014, 2,605 mio. kr. i 2015, 3,303 mio. kr. i 2016 og 2,085 mio. kr. i 2017 Side 1 af 6 sider
Tallene vil blive justeret ved budgetlægningen for 2015 med de nyeste forventninger. Tekniske tilretninger Administrationsprojekt besparelse vedr. konto 651 midlertidigt placeret på 200 mellemregningskonto 699 flyttet til korrekt konto 651. Regulering af udgifter til bidrag til staten for elever på kt. 310 - modregnes på mellemregning (699) -960 Regulering af udgifter til bidrag til staten for elever på kt. 312 - modregnes på mellemregning (699) 1.764 Elevtalsbestemte flytninger mellem konti -242 Teknisk tilretning af bygningsdrift 67 1. BK 2013 flytning til korrekte konti Krise center 1. BK flyttet til andet udvalg 847 Tjenestemandspensioner flyttes til korrekt konto -367 Gratis buskørsel midlertidigt placeret på mellemregningskonto.flyttes til korrekt konto 306-645 3 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. BK regulering vedr. tjenestemandspension flyttes til korrekt konto 66 Side 2 af 6 sider
3 05 Fælles udgifter og indtægter på SFO Teknisk tilretning af budgettet. -341 3 06 Befordring af elever i grundskolen Gratis buskørsel midlerplaceret på mellemregningskonto.flyttes til korrekt konto 306 645 3 07 Specialundervisning i regionale tilbud Elevtalsbestemte flytninger mellem konti 833 3 08 Kommunale specialskoler Elevtalsbestemte flytninger mellem konti -586 Skolen ved Stadion Regulering af børnetal samt drift af ny administrationsbygning 1.149 Øgede indtægter fra andre kommuner vedrørende skole og SFO -1.589 3 10 Bidrag til statslige og private skoler 960 Tekniske ændringer Regulering af udgifter til bidrag til staten for elever - modregnes på mellemregning (699) 3 12 Efterskoler Side 3 af 6 sider
Tekniske ændringer -1.764 Regulering af udgifter til bidrag til staten for elever - modregnes på mellemregning (699) 5 10- Dagtilbud 14-4.175 Regulering som følge af ændret børnetal ("Realistisk" budgetlægning): Der reguleres i overenstemmelse med gældende normtal pr. barn jf. "vilkår for dagtilbud og dagpleje" svarende til en forventet nedgang i børnetallet på i alt 126 børn i 2014-17. Brutto: -6,175 mio.kr./ Netto: -5,048 mio. kr. Dog er der i forbindelse med sidste års demografiberegning jf. befolningsprognose 2009, indarbejdet en forhånds budgetreduktion på netto -0,873 mio. kr. i 2014. Den samlede nettoreduktion udgør derfor 4,175 mio. kr. i 2014. I nettotallet er effekten på forældrebetaling samt friplads og søskenderabat indarbejdet. Der er i børnetalsberegningen for 2014 taget højde for forventede demografiske forskydninger, fødsler, forventet tilgang og afgang mv. Den største reduktion sker i dagplejen der påvirkes både at et fald i antal 0-2 årige samt omflytning af småbørn til de nyetablerede 0-6 års institutioner. Udover reduktionen i antallet af dagplejere er det pædagogiske tilsyn reduceret svarende til -0,68 pædagogstilling jf. dagplejens trappereguleringsordning. Der reguleres med 0,68 pædagogstilling for hver 20. dagplejer reguleres op eller ned med. Demografi 2015-17: Side 4 af 6 sider
Nettoreduktionen på -5,048 mio. kr indarbejdes i alle dagtilbud i årene 2015-17. Endvidere justeres i hht. udviklingen i børnetallet jf. Haderslev Kommunes befolkningsprognose for 2011. Der forventes yderligere en reduktion svarende til -1,783 mio. kr i 2015, -2,836 mio. kr. i 2016 og - 1,387 mio kr. i 2017. Dog er der i forbindelse med sidste år demografiberegning på forhånd indarbejdet -1,891 mio. kr. i 2015, -1,164 mio. kr. i 2016-17. Nettokasseeffekten bliver derfor - 4,940 mio. kr. i 2015, -6,720 mio. kr. i 2016 og -5,571 mio. kr. i 2017. Det specialiserede socialområde. 5 20 Den økonomiske handleplan- Tekniske tilretning af budgettet. 7.637 Flytning fra serviceramme til central refusionsordning -5.000 5 21 Den økonomiske handleplan- Tekniske tilretning af budgettet. -811 5 23 Den økonomiske handleplan- Tekniske tilretning af budgettet. -6.825 5 42 Krise center 1. BK 2013 overflyttet til andet udvalg. -847 6 51 Administration Tekniske ændringer Administrationsprojekt besparelse vedr. kt. 651 midlertidigt placeret på mellemregningskonto 699-200 flyttet til korrekt konto 651 1. BK regulering vedr. tjenestemandspension flyttes til korrekt konto 301 Tilretning af budget på Laurids Skausgade 12 100 Side 5 af 6 sider
6 58 Forrentning, afskrivning m.v. flyttet fra Skolen ved Stadion vedrørende elever fra andre kommuner 776 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Lovbundne udgifter 0 0 0 0 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Central refusionsordning 0 5.000 0 0 5 7 Den økonomiske handleplan - Tekniske tilretninger af budgettet 5.000 Flytning fra serviceramme til central refusionsordning UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - I alt 0 370 0 0 Side 6 af 6 sider